Nghị quyết 26/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước Hà Nam 2011

• Số hiệu: 26/2010/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
• Người ký: Trần Nga
• Ngày ban hành: 09/12/2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 26/2010/NQ-HĐND	Phủ Lý, ngày 09 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 20

(Ngày 08 - 09/12//2010)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo số 103/BC-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2010, dự toán và phân bổ dự toán, các giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2011 tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán NSNN năm 2011 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước của tỉnh: 2.816.601 triệu đồng.

- Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn: 1.400.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Các khoản thu cân đối ngân sách: 1.220.000 triệu đồng, tăng 5,2% so với dự toán Trung ương giao (địa phương hưởng: 1.218.920 triệu đồng).

+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 180.000 triệu đồng.

- Các khoản thu phản ảnh qua ngân sách: 102.030 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.314.571 triệu đồng (đã bao gồm vốn nước ngoài 60.000 triệu đồng).

* Dự toán thu ngân sách địa phương: 2.635.521 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách: 1.218.920 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.314.571 triệu đồng.

- Thu phản ánh qua ngân sách: 102.030 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương (theo số thu địa phương phấn đấu) là: 2.635.521 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách: 2.201.291 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 463.700 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 1.671.511 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 65.080 triệu đồng.

+ Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

- Dự toán chi từ các nguồn đầu tư có mục tiêu của ngân sách trung ương là: 301.200 triệu đồng.

- Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 31.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 102.030 triệu đồng.

Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2011 và các giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2011 (có biểu chi tiết đính kèm).

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 2.316.399 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối, vốn quy hoạch, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư theo quyết định của Chính phủ, vốn nước ngoài, vốn sự nghiệp chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 501.390 triệu đồng (trong đó: chi trả nợ các tổ chức tín dụng: 25.000 triệu đồng).

+ Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở ngành, cơ quan, đơn vị, chi mục tiêu chương trình dự án, chính sách, chế độ: 845.872 triệu đồng.

+ Chi dự phòng ngân sách: 58.980 triệu đồng; trích quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 triệu đồng.

+ Nguồn tăng thu dự kiến: 31.000 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 87.650 triệu đồng

- Chi bổ sung cân đối cho NS huyện, thành phố: 790.507 triệu đồng.

Điều 3. Nhất trí thông qua giải pháp điều hành số thu tiền sử dụng đất năm 2011 như sau:

1. Dành 5% số thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh và huyện, thành phố được điều tiết để hoàn thiện hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai, bổ sung quy hoạch sử dụng đất.

2. Số thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh giành một phần trích lập quỹ phát triển đất, phân bổ cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ nông thôn mới.

Điều 4. Tổ chức và thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVI kỳ họp thứ 20 thông qua./.

TM. CHỦ TỌA KỲ HỌP PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Trần Nga

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh )

Số TT	Đơn vị - Chỉ tiêu	Biên chế năm 2011 (Người)	Tổng số chi NS tỉnh năm 2011 (Tr. đồng)	Trừ nguồn đơn vị		Dự toán chi NS tỉnh năm 2011 giao cho ĐV (Tr.đồng)
				10% tiết kiệm năm 2011 (Tr.đồng)	Từ nguồn 35 đến 40% năm 2011 (Tr.đồng)
A Chi thường xuyên NS tỉnh		6.315	845.872	11.185	-	834.687
I - PHÂN BỔ ĐƠN VỊ		6.315	427.327	11.185	-	416.142
1	Sở Giáo dục và đào tạo	1.567	88.233	1.862	-	86.371
	- Quản lý nhà nước	48	3.448	96		3.352
	- Sự nghiệp giáo dục (1)	1.519	84.785	1.766		83.019
2	Trường Cao đẳng sư phạm	100	9.175	416	-	8.759
	- Sự nghiệp đào tạo	100	9.175	416		8.759
3	Sở Y tế	2.707	132.925	1.659	-	131.266
	- Quản lý nhà nước	63	4.026	139		3.887
	- Sự nghiệp y tế (2)	1.839	95.719	1.015		94.704
	- TT dân số	36	1.555	29		1.526
	- Y tế xã phường	573	23.133	174		22.959
	- Trường y tế + Đào tạo lại	80	5.155	244		4.911
	- Cán bộ dân số xã	116	3.337	58		3.279
4	Đài phát thanh truyền hình	69	4.956	255	-	4.701
	- Sự nghiệp phát thanh truyền hình	69	4.956	255		4.701
5	Sở Văn hóa thông tin	172	20.753	911	-	19.842
	- Quản lý nhà nước	46	3.120	116		3.004
	- Sự nghiệp văn hóa thông tin	99	8.131	469		7.662
	- Sự nghiệp Thể dục - Thể thao	27	4.160	326		3.834
	- Sự nghiệp đào tạo		5.342			5.342
6	Sở Nông nghiệp & PTNT	258	22.528	600	-	21.928
	- Quản lý nhà nước	133	8.455	224		8.231
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp	95	6.240	149		6.091
	- Sự nghiệp thủy lợi	30	3.700	125		3.575
	- Kinh tế mới		740	40		700
	- Trợ giá giữ đàn giống gốc		260			260
	- Sự nghiệp khuyến nông		3.133	62		3.071
7	Sở Lao động Thương binh xã hội	291	22.388	512	-	21.876
	- Quản lý nhà nước	54	2.999	97		2.902
	- Đảm bảo xã hội	80	8.222			8.222
	- Sự nghiệp đào tạo	157	11.167	415		10.752
8	Sở Giao thông	55	7.250	291	-	6.959
	- Quản lý nhà nước	55	3.281	93		3.188
	- Sự nghiệp giao thông		3.969	198		3.771
	- SN Giao thông (KP thu từ cầu)
9	Sở Công nghiệp	130	7.569	218		7.351
	- Quản lý nhà nước	114	6.196	208		5.988
	- Sự nghiệp Kinh tế khác	16	1.373	10		1.363
	Trong đó Quỹ Khuyến công: 600 triệu
10	Sở Xây dựng	50	3.023	87	-	2.936
	- Quản lý nhà nước	33	2.166	78		2.088
	- SN kinh tế khác	17	757	9		748
	- SN khoa học		100			100
11	Sở Khoa học công nghệ	45	14.437	1.275	-	13.162
	- Quản lý nhà nước	31	1.937	60		1.877
	- Sự nghiệp Khoa học công nghệ	14	12.500	1.215		11.285
12	Sở Tài nguyên môi trường	98	11.397	414	-	10.983
	- Quản lý nhà nước	50	3.197	100		3.097
	- Sự nghiệp địa chính	36	3.600	111		3.489
	- Sự nghiệp môi trường	12	3.900	173		3.727
	- Sự nghiệp kinh tế khác		600	30		570
	- SN khoa học		100			100
13	Văn phòng UBND tỉnh	54	7.729	489	-	7.240
	- Quản lý nhà nước	44	6.901	456		6.445
	- Ban Phòng chống tham nhũng	5	607	30		577
	- Sự nghiệp	5	221	3		218
14	Văn phòng HĐND tỉnh	25	4.470	319	-	4.151
	Quản lý nhà nước	25	4.470	319		4.151
15	Sở Thông tin truyền thông	36	2.229	82	-	2.147
	- Quản lý nhà nước	23	1.753	75		1.678
	- Sự nghiệp	13	476	7		469
16	Sở kế hoạch và đầu tư	31	2.556	89	-	2.467
	- SN khoa học		100			100
	- Quản lý nhà nước	31	2.456	89		2.367
17	Sở nội vụ	53	4.887	148	-	4.739
	- Quản lý nhà nước	48	3.171	143		3.028
	- Sự nghiệp khác + SN Đào tạo	5	1.716	5		1.711
18	Sở Tư pháp	45	2.915	81	-	2.834
	- Quản lý nhà nước	23	1.729	62		1.667
	- Trang bị tủ sách pháp luật cho xã					-
	- SN kinh tế khác	22	1.186	19		1.167
19	Sở Tài chính	63	4.239	121	-	4.118
	- Quản lý nhà nước	48	3.521	113		3.408
	- SN khoa học		100			100
	- Sự nghiệp	15	618	8		610
20	Thanh tra tỉnh	30	2.805	30	-	2.775
	- Quản lý nhà nước	30	2.805	30		2.775
21	Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam	201	26.822	768	-	26.054
	- Kinh phí đảng	201	18.391	768		17.623
	- Cha phân bổ		500			500
	- Trợ giá báo Hà Nam		6.038			6.038
	- Sự nghiệp y tế		636			636
	- Sự nghiệp đào tạo		640			640
	- Đảm bảo XH		617			617
22	Trường Chính trị tỉnh	53	3.547	98		3.449
23	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	22	1.943	95	-	1.848
	- Kinh phí đoàn thể	22	1.943	95		1.848
24	Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh	34	2.204	97	-	2.107
	- Kinh phí đoàn thể	27	1.554	58		1.496
	- Đào tạo					-
	- Nhà thiếu nhi (Đào tạo)	7	650	39		611
25	Tỉnh hội phụ nữ	22	1.476	53	-	1.423
	- Kinh phí đoàn thể	22	1.476	53		1.423
	- Sự nghiệp đào tạo					-
26	Hội cựu chiến binh tỉnh	11	797	23	-	774
	- Kinh phí đoàn thể	11	797	23		774
27	Hội nông dân	22	1.427	49	-	1.378
	- Kinh phí đoàn thể	22	1.427	49		1.378
28	Hội người mù	3	317	9	-	308
	- Kinh phí Hội	3	287	9		278
	- Sự nghiệp đào tạo		30			30
29	Hội Đông y	11	580	19	-	561
	- Kinh phí Hội	11	580	19		561
30	Hội Văn học nghệ thuật	6	442	13	-	429
	- Kinh phí Hội	6	372	13		359
	- Trợ giá tạp chí sông Châu		70			70
31	Hội chữ thập đỏ	11	892	25	-	867
	- Kinh phí Hội	11	892	25		867
32	Hội đồng Liên minh các HTX	15	1.011	29	-	982
	- Quản lý nhà nước					-
	- Sự nghiệp	15	1.011	29		982
33	Ban quản lý các KCN	25	1.798	48	-	1.750
	- Quản lý nhà nước	23	1.412	48		1.364
	- Sự nghiệp kinh tế (Xúc tiến ĐT)	2	386			386
34	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh		5.707	-	-	5.707
	- Quốc phòng địa phương		5.707			5.707
35	Công an tỉnh		1.900	-		1.900
	- An ninh địa phương		1.900			1.900
36	Hỗ trợ các hội nghề nghiệp		705			705
	Hội khuyến học 60 tr
	Hội nhà báo 120tr
	Hội điều dưỡng 40tr
	Hội y dược học 40tr
	Hội KHHGĐ 40tr
	Hội người khuyết tật 40tr
	Hội bảo trợ XH và người tàn tật 40tr
	Ban liên lạc người tù đầy 30tr
	Hội nạn nhân chất độc da cam 45tr
	Hội người cao tuổi 40tr
	Hội sinh vật cảnh 35tr
	Hội cựu TN xung phong 50tr
	Đoàn Luật sư 40tr
	Hội Luật gia 45tr
	Hội phật giáo 40tr
37	Nguồn tiết kiệm 10% khối SN không có BC		9.756			9.756
38	Xử lý sự cố đê điều + Đắp đê		9.500			9.500
39	Hỗ trợ đô thị mới		7.500			7.500
40	Qui hoạch		13.830			13.830
41	Hỗ trợ diện tích trồng lúa		15.170			15.170
42	Bù thủy lợi phí		91.333			91.333
43	Sửa chữa các công trình hạ tầng nông thôn		19.900			19.900
44	Chương trình dự án nông nghiệp		16.013			16.013
45	Đo đạc chỉnh lý biến động xây dựng CSDL đất đai		4.000			4.000
46	Dự án xử lý môi trường		6.892			6.892
47	Hỗ trợ kinh phí thất nghiệp và tăng biên chế		35.000			35.000
48	Tăng cường cơ sở VC trường học		35.386			35.386
49	Nguồn ngân sách xã		2.000			2.000
50	Các khoản trích bảo hiểm (Sở Tài chính)		56.685			56.685
51	Nâng cấp trang thiết bị y tế		820			820
52	Trích Quỹ khen thưởng		3.000			3.000
53	Chi sửa chữa nhỏ nhà cửa và tài sản		19.000			19.000
54	Mua sắm lớn		25.000			25.000
55	Kinh phí thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ		9.000			9.000
56	Kinh phí sắp xếp lại cán bộ		6.891			6.891
57	Chi khác NS		31.164			31.164
B C	Nguồn tăng thu NS tỉnh (ĐP phấn đấu)		31.000			31.000
	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính		59.980	-		59.980
	- Dự phòng ngân sách tỉnh		58.980			58.980
	- Trích quỹ dự trữ TC ĐP theo KH		1.000			1.000
D	Chi đầu tư PT, vốn quy hoạch và vốn CT MTQG		501.390	-		501.390
1	Nguồn XDCB tập trung để phân bổ		99.890			99.890
2	Nguồn TT để Trả nợ: NST: 20,9 tỷ, NSH: 4,090 tỷ		25.000			25.000
3	Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất		26.520			26.520
4	Hỗ trợ DA quan trọng từ nguồn thu SD đất		15.000			15.000
5	Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu SD đất		28.760			28.760
6	Chi quy hoạch từ thu sử dụng đất		3.520			3.520
7	CT, dự án theo Quyết định Chính phủ		235.200			235.200
8	Vốn nước ngoài		60.000			60.000
9	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		1.500			1.500
10	Nguồn vốn SN bổ sung mục tiêu		6.000			6.000
E	Chi phản ánh qua NS của NS tỉnh		87.650			87.650
G	Bổ sung cho ngân sách huyện		790.507	-		790.507
	TỔNG CỘNG	6.315	2.316.399	11.185	-	2.305.214

Nguồn tiết kiệm 10% để lại ngân sách cấp tỉnh để điều chỉnh tiền lương năm 2011