Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2013 phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 Bắc Giang

• Số hiệu: 23/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
• Người ký: Thân Văn Khoa
• Ngày ban hành: 11/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG-------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/NQ-HĐND	Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 04/12/2013 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2014.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.914.000.000.000 đồng.

 Trong đó:

+ Thu nội địa: 2.164.000.000.000 đồng.

+ Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu: 750.000.000.000 đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 8.114.936.000.000 đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 8.114.936.000.000 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2014 cho từng cơ quan, đơn vị và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2014 (có biểu chi tiết kèm theo).

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu thu vượt dự toán và xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách địa phương đúng mục đích, hiệu quả.

Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, sử dụng nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương và bổ sung dự toán ngân sách cho các địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hàng quý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết đư­ợc HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH Thân Văn Khoa

BIỂU SỐ: 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2013	ƯTH NĂM 2013	DỰ TOÁN NĂM 2014	SS DT2014/ DT2013(%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.346.000	2.833.900	2.914.000	124,2
1	Thu nội địa	2.036.000	2.188.900	2.164.000	106,3
2	Thuế XK, NK do Hải quan thu	310.000	645.000	750.000	241,9
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.614.375	9.866.951	8.114.936	106,6
1	Thu NS địa phương theo phân cấp	2.026.000	2.176.900	2.111.400	104,2
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.404.654	6.107.292	5.818.797	107,7
	-Bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0
	-Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	303.422	448.733	430.600	141,9
	-CT mục tiêu quốc gia	286.634	311.434	229.001	79,9
	-BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000đ/th	1.166.929	1.398.055	1.477.706	126,6
	-Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	454.654	756.055	488.475	107,4
3	Thu kết dư		48.989
4	Thu chuyển nguồn		1.222.050
5	Thu vay ngân hàng phát triển		305.000
6	Nguồn làm lương	183.721		184.739	100,6
7	Huyện hoàn trả vốn		6.720
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.614.375	9.866.951	8.114.936	106,6
1	Chi đầu tư phát triển	1.502.016	2.686.590	1.470.710	97,9
2	Chi thường xuyên	5.845.519	6.717.636	6.391.035	109,3
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100,0
4	Dự phòng ngân sách	154.000		134.000	87,0
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	111.640	141.025	117.991	105,7
6	Chi chuyển nguồn		320.500

BIỂU SỐ: 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

 Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2013	ƯTH NĂM 2013	DỰ TOÁN NĂM 2014	SS DT 2014/ DT 2013 (%)
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	6.537.075	8.135.351	7.047.968	107,8
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1.032.642	1.089.677	1.128.374	109,3
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.404.654	6.107.292	5.818.797	107,7
	-Bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	2.211.639	2.914.277	2.625.782	118,7
3	Thu kết dư		3.761
4	Thu chuyển nguồn		622.901
5	Nguồn làm lương	99.779	-	100.797	101,0
	-10% tiết kiệm	46.392		46.012	99,2
	-Thu học phí + viện phí + sự nghiệp	53.387		54.785	102,6
6	Vay Ngân hàng phát triển		305.000
7	Huyện hoàn trả vốn		6.720
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	6.537.075	8.135.351	7.047.968	107,8
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	3.259.185	4.333.509	3.447.760	105,8
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	3.277.890	3.801.842	3.600.208	109,8
	- Bổ sung cân đối	2.009.676	2.009.676	2.009.676	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	1.268.214	1.792.166	1.590.532	125,4
B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp
	huyện và NS xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	4.141.075	5.184.947	4.458.670	107,7
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	789.661	848.250	784.938	99,4
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.277.890	3.801.842	3.600.208	109,8
	- Bổ sung cân đối	2.009.676	2.009.676	2.009.676	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	1.268.214	1.792.166	1.590.532	125,4
3	Thu kết dư		18.308
4	Thu chuyển nguồn		516.547
5	Nguồn làm lương	73.524	-	73.524
	- 10% tiết kiệm	52.955		52.955	100,0
	- Thu học phí	20.569		20.569	100,0
	- 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011)
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	4.141.075	5.184.947	4.458.670	107,7
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo	3.447.582	4.452.949	3.690.358	107,0
	phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	693.493	731.998	768.312	110,8
	- Bổ sung cân đối	399.822	399.822	399.822	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	293.671	332.176	368.490	125,5
C	Ngân sách xã, phường, thị trấn
I	Nguồn thu ngân sách xã	907.608	1.080.493	976.818	107,6
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	203.697	238.974	198.088	97,2
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	693.493	731.998	768.312	110,8
	- Bổ sung cân đối	399.822	399.822	399.822	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	293.671	332.176	368.490	125,5
3	Thu kết dư		26.920
4	Thu chuyển nguồn		82.601
5	Nguồn làm lương	10.418	-	10.418	100,0
	- 10% tiết kiệm	10.418		10.418	100,0
	- 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011)
6	Thu viện trợ
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	907.608	1.080.493	976.818	107,6

BIỂU SỐ 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2013	DỰ TOÁN NĂM 2014		SO SÁNH (%)
			TW GIAO	TỈNH GIAO	DT2014/ ƯTH 2013	DT tỉnh /DT TW
A	Thu NSNN trên địa bàn	2.833.900	2.828.500	2.914.000	102,8	103,0
I	Thu nội địa	2.188.900	2.078.500	2.164.000	98,9	104,1
1.1	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất và thu xổ số kiến thiết	1.521.400	1.578.500	1.638.500	107,7	103,8
1	Thu từ DNNN TW	396.000	455.000	457.000	115,4	100,4
2	Thu từ DNNN ĐP	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	195.000	155.000	188.000	96,4	121,3
4	Thu NQD	312.400	330.000	350.000	112,0	106,1
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.300	13.500	15.000	104,9	111,1
6	Lệ phí trước bạ	115.000	138.000	135.000	117,4	97,8
7	Thuế thu nhập cá nhân	125.000	110.000	112.000	89,6	101,8
8	Thu tiền thuê đất	36.700	30.000	38.500	104,9	128,3
9	Phí, lệ phí	40.000	52.000	48.000	120,0	92,3
10	Thuế bảo vệ môi trường	92.000	117.000	117.000	127,2	100,0
11	Thu tại xã	19.000	20.000	20.000	105,3	100,0
12	Thu khác NS	96.000	78.000	78.000	81,3	100,0
	Trong đó: Thu phạt ATGT	74.000	60.000	60.000	81,1	100,0
1.2	Thu xổ số kiến thiết	17.000		17.500	102,9
1.3	Thu tiền sử dụng đất	650.500	500.000	508.000	78,1	101,6
II	Thuế XK, NK do hải quan thu	645.000	750.000	750.000	116,3	100,0
1	Thuế XK, thuế NK, TTĐB, thuế BVMT hàng hóa NK	95.000	100.000	100.000	105,3	100,0
2	Thuế GTGT hàng hóa NK	550.000	650.000	650.000	118,2	100,0
B	Thu NSĐP	9.866.951	7.844.008	8.114.936		103,5
1	Thu điều tiết	2.176.900	2.025.211	2.111.400	97,0	104,3
2	Thu kết dư NS	48.989			-
3	Thu chuyển nguồn	1.222.050			-
4	Thu bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0	100,0
5	Thu bổ sung có mục tiêu	2.914.277	2.625.782	2.625.782	90,1	100,0
	- Chương trình MTQG	311.434	229.001	229.001	73,5	100,0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	448.733	430.600	430.600	96,0	100,0
	- Bổ sung các chế độ chính sách	756.055	488.475	488.475	64,6	100,0
	-BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000 đ/th	1.398.055	1.477.706	1.477.706	105,7	100,0
6	Thu tạo nguồn làm lương			184.739
7	Vay NHPT và NHĐT và PT	305.000			-
8	Huyện hoàn trả vốn	6.720

BIỂU SỐ: 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013	TRONG ĐÓ			DỰ TOÁN BTC NĂM 2014	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014	TRONG ĐÓ			SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2014/ DT 2013
			TỈNH	HUYỆN	XÃ			TỈNH	HUYỆN	XÃ
											TỔNG	TỈNH	HUYỆN	XÃ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6/1	11=7/2	12=8/3	13=9/4
	Tổng chi NSĐP	7.614.375	3.259.185	3.447.582	907.608	7.844.008	8.114.936	3.447.760	3.690.358	976.818	106,6	105,8	107,0	107,6
I	Chi đầu tư phát triển:	1.430.548	969.748	380.115	80.685	1.255.210	1.470.710	1.088.710	309.880	72.120	102,8	112,3	81,5	89,4
1	Nguồn TW cân đối	213.600	213.600			213.600	213.600	213.600			100,0	100,0
2	Nguồn vốn nước ngoài	75.000	75.000			73.000	73.000	73.000			97,3	97,3
3	Bổ sung có MT (Vốn trong nước)	228.422	228.422			357.600	357.600	357.600			156,6	156,6
4	Vốn địa phương bố trí	145.000	145.000				130.000	130.000			89,7	89,7
6	Kinh phí XD nông thôn mới	40.000	40.000				60.000	60.000
7	Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất	576.000	115.200	380.115	80.685	500.000	508.000	126.000	309.880	72.120	88,2	109,4	81,5	89,4
	-Chi đầu tư XDCB , BTGPMB	502.800	42.000	380.115	80.685		406.400	24.400	309.880	72.120	80,8	58,1
	- Qũy phát triển đất	73.200	73.200				101.600	101.600			138,8	138,8
8	CTMTQG vốn đầu tư	133.526	133.526			111.010	111.010	111.010			83,1	83,1
9	Chi từ nguồn thu XSKT	17.000	17.000				17.500	17.500			102,9	102,9
II	Chi thường xuyên:	5.875.519	2.075.129	2.990.467	809.923	6.335.687	6.391.035	2.194.459	3.307.278	889.298	108,8	105,8	110,6	109,8
1	Chi trợ giá	36.712	18.015	18.697			30.747	12.050	18.697		83,8	66,9	100,0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	559.994	202.330	338.553	19.111		641.574	219.784	398.372	23.418	114,6	108,6	117,7	122,5
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	2.622.306	442.918	2.179.388	-	2.877.119	2.877.425	477.071	2.400.354	-	109,7	107,7	110,1
	-Chi sự nghiệp giáo dục	2.517.104	348.589	2.168.515	-		2.753.472	364.648	2.388.824		109,4	104,6	110,2
	-Chi sự nghiệp đào tạo	105.202	94.329	10.873	-		123.953	112.423	11.530		117,8	119,2	106,0
4	Chi sự nghiệp y tế	640.959	640.959	-	-		690.014	669.779	20.235	-	107,7	104,5
5	Chi SN khoa học c.nghệ	23.709	22.619	1.090	-	22.311	24.968	23.799	1.169		105,3	105,2	107,2
6	Chi sự nghiệp văn hoá	61.881	30.852	15.700	15.329		68.490	34.480	18.391	15.619	110,7	111,8	117,1	101,9
7	Chi sự nghiệp PTTH	41.154	21.650	11.738	7.766		44.210	23.464	12.750	7.996	107,4	108,4	108,6	103,0
8	Chi sự nghiệp TDTT	30.452	20.976	6.407	3.069		30.866	20.823	6.734	3.309	101,4	99,3	105,1	107,8
9	Chi đảm bảo xã hội	304.996	79.221	147.328	78.447		312.878	79.640	148.147	85.091	102,6	100,5	100,6	108,5
10	Chi quản lý hành chính	1.151.153	354.560	182.042	614.551		1.258.121	387.766	201.684	668.671	109,3	109,4	110,8	108,8
11	Chi an ninh	20.437	11.790	4.192	4.455		21.527	12.520	4.382	4.625	105,3	106,2	104,5	103,8
12	Chi Quốc phòng	139.049	59.494	15.304	64.251		155.425	61.075	16.975	77.375	111,8	102,7	110,9	120,4
13	Chi sự nghiệp môi trường	42.987	13.076	29.911			49.627	12.766	36.861		115,4	97,6	123,2
14	Chi khác ngân sách	24.661	11.450	10.267	2.944		25.281	11.560	10.527	3.194	102,5	101,0	102,5	108,5
15	Bổ sung vốn điều lệ CTy XSKT	4.000	4.000				4.000	4.000			100,0	100,0
16	Bảo hiểm thất nghiệp	13.832	13.832				15.000	15.000			108,4	108,4
17	Bảo hiểm xã hội tăng 1%						18.000	18.000
18	Chi tạo nguồn làm lương và các chế độ chính sách	52.873	52.873				-				-	-
19	Chi từ nguồn thu ATGT	43.000	13.150	29.850			18.000	6.000	12.000		41,9	45,6
20	KP dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu	-					25.238	25.238			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân bổ	9.278	9.278				48.624	48.624
22	Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới và kinh phí di chuyển các cơ quan	52.086	52.086				31.020	31.020			59,6	59,6
III	Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200			100,0	100,0
IV	Chương trình MT Q.gia ( SN)	153.108	153.108			117.991	117.991	117.991			77,1	77,1
V	Dự phòng ngân sách	154.000	60.000	77.000	17.000	133.920	134.000	45.400	73.200	15.400	87,0	75,7	95,1	90,6

BIỂU SỐ: 05

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2014 KHỐI TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35 - 40% N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ
						SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO	SN Y TẾ	VĂN HÓA XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, Q.P
		1 = (2+3+4)	2	3	4 = (5+..+14)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	2.194.459	46.012	54.785	2.093.662	279.742	351.508	103.317	622.967	153.272	21.860	372.819	11.560	11.398	73.595
1	Sở Xây dựng	12.231	750	18	11.463	6.335	-	-	-	-	-	5.128	-	-	-
	QLNN	5.272	126	18	5.128							5.128
	Sự nghiệp	6.959	624		6.335	6.335
2	Sở Công thương	12.535	447	46	12.042	5.753	-	-	-	-	-	6.289	-	-	-
	QLNN	6.524	213	22	6.289							6.289
	Sự nghiệp	6.011	234	24	5.753	5.753
3	Sở Khoa học công nghệ	30.493	2.171	-	28.322	-	-	-	-	-	21.860	6.462	-	-	-
	QLNN	6.694	232		6.462							6.462
	Sự nghiệp khoa học:	23.799	1.939		21.860						21.860
4	Liên hiệp Hội KHKT	1.990	125		1.865							1.865
5	Sở Giao thông vận tải	31.269	2.206	628	28.435	20.000	-	1.622	-	-	-	6.813	-	-	-
	QLNN	7.585	178	594	6.813							6.813
	Đào tạo	1.684	28	34	1.622			1.622
	Sự nghiệp	22.000	2.000		20.000	20.000
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	373.381	6.391	10.045	356.945	-	320.399	29.905	-	-	-	6.641	-	-	-
	QLNN	6.841	200	-	6.641							6.641
	SN GD	333.539	4.714	8.426	320.399		320.399
	SN đào tạo	33.001	1.477	1.619	29.905			29.905
7	Sở Y tế	495.280	8.309	40.061	446.910	-	-	5.088	433.604	-	-	8.218	-	-	-
	QLNN	8.568	126	224	8.218							8.218
	SN Đào tạo	6.497	253	1.156	5.088			5.088
	SN Y tế	480.215	7.930	38.681	433.604				433.604
8	Sở Tư pháp	12.542	679	248	11.615							11.615
9	Sở Tài chính	14.106	466	-	13.640							13.640
10	Văn phòng UBND tỉnh	27.481	1.822	256	25.403	2.178	-	-	-	-	-	23.225	-	-	-
	QLNN	25.002	1.737	40	23.225							23.225
	Sự nghiệp ( Nhà khách tỉnh)	2.479	85	216	2.178	2.178
11	Sở TN môi trường	36.642	2.837	530	33.275	26.920	-	-	-	-	-	6.355	-	-	-
	QLNN	6.707	177	175	6.355							6.355
	SN kinh tế	20.169	1.764	291	18.114	18.114
	SN môi trường	9.766	896	64	8.806	8.806
12	Sở Lao động TB &XH	92.552	1.861	446	90.245	-	-	5.471	-	78.251	-	6.523	-	-	-
	QLNN	6.725	186	16	6.523							6.523
	SN đào tạo	6.187	306	410	5.471			5.471
	Sự nghiệp ĐBXH	79.640	1.369	20	78.251					78.251
13	Sở Văn hóa TT và Du lịch	79.590	3.526	168	75.896	-	-	15.220	-	52.533	-	7.058	-	1.085	-
	QLNN	7.346	246	42	7.058							7.058
	SN đào tạo ( 2 trường)	15.736	453	63	15.220			15.220
	SN Văn hoá	34.480	2.063		32.417					32.417
	SN Thể thao	20.823	644	63	20.116					20.116
	Trợ giá	1.205	120		1.085									1.085
14	Sở Nội Vụ	31.876	1.038	-	30.838	-	-	3.600	-	-	-	27.238	-		-
	QLNN	27.876	638		27.238							27.238
	Đào tạo	4.000	400		3.600			3.600
15	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	14.819	1.051		13.768							13.768
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	111.604	3.160	420	108.024	64.901	-	-	-	-	-	38.335	-	4.788	-
	QLNN	38.952	572	45	38.335							38.335
	SN kinh tế	67.332	2.056	375	64.901	64.901
	Trợ giá	5.320	532		4.788									4.788
17	Thanh tra tỉnh	6.522	125		6.397							6.397
18	Sở Kế hoạch & Đầu tư	11.326	483	52	10.791	2.145	-	-	-	-	-	8.646	-	-	-
	QLNN	9.086	398	42	8.646							8.646
	TT TV XTĐT PTDN	2.240	85	10	2.145	2.145
19	Đài Phát thanh truyền hình	23.464	690	286	22.488	-	-	-	-	22.488	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp PTTH	19.764	690	286	18.788					18.788
	TTB truyền hình tiếng DTTS	3.700			3.700					3.700
20	Sở Thông tin và truyền thông	9.206	606	16	8.584	747	-	-	-	-	-	7.837	-	-	-
	QLNN	8.417	580		7.837							7.837
	Sự nghiệp:	789	26	16	747	747
21	Trường chính trị	15.767	249	48	15.470			15.470
22	Chi cục Quản lý thị trường	15.675	300		15.375							15.375
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	4.251	130		4.121			226				3.895
24	Ban Dân tộc	5.840	196		5.644							5.644
25	Ủy ban mặt trận tổ quốc	8.956	360		8.596							8.596
	Trong đó:	-
	-UB đoàn kết C.giáo	270	27		243							243
26	Sở Ngoại vụ	5.156	338		4.818							4.818
27	Tỉnh đoàn thanh niên	8.527	487	-	8.040	-	-	-	-	-	-	8.040	-	-	-
	QLNN	5.718	297		5.421							5.421
	Nhà văn hóa thiếu nhi	2.809	190		2.619							2.619
28	Hội Nông dân	4.692	211		4.481							4.481
29	Liên minh Hợp tác xã	4.360	202	130	4.028	-	-	1.960	-	-	-	2.068	-	-	-
	QLNN	2.140	72		2.068							2.068
	Đào tạo	400	40		360			360
	Trường trung cấp nghề TCMN	1.820	90	130	1.600			1.600
30	Hội Cựu chiến binh	2.344	94		2.250							2.250
31	Hội Văn học Nghệ thuật	3.090	191		2.899							2.899
32	Hội Người mù	812	20		792							792
33	Hội Chữ thập đỏ	1.988	100		1.888							1.888
34	Hội nhà báo	1.670	130		1.540							1.540
35	Hội Luật gia	400	10		390							390
36	Văn phòng Tỉnh Ủy	82.237	2.435	122	79.680	-	-	-	5.885	-	-	68.270	-	5.525	-
	QLNN	70.626	2.234	122	68.270							68.270
	Ban BVCSSK cán bộ	6.086	201		5.885				5.885			-
	Trợ giá báo Bắc Giang	5.525	-		5.525									5.525
37	Hội làm vườn	764			764							764
38	Hội Đông y	952	30		922							922
39	Hội Liên hiệp thanh niên	1.599	83		1.516							1.516
40	Hội khuyến học	646	10		636							636
41	Ban AT giao thông	396	7		389							389
42	Trường Cao đẳng nghề	12.535	650	1.150	10.735			10.735
43	TT Hỗ trợ ĐT nguồn nhân lực	4.450	322	28	4.100	2.300	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp kinh tế	2.450	122	28	2.300	2.300
	Hỗ trợ đào tạo	2.000	200		1.800			1.800
44	Công an tỉnh	12.520			12.520										12.520
45	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	61.075			61.075										61.075
46	Ban Quản lý DA khu CN	5.325	216	29	5.080	288	-	-	-	-	-	4.792	-	-	-
	QLHC	5.013	206	15	4.792							4.792
	Môi trường	-			-
	Các ĐV sự nghiệp	312	10	14	288	288
47	Trường Cao đẳng Việt Hàn	5.570	300	50	5.220			5.220
48	Hội cựu TN xung phong	848	30		818							818
49	Đoàn Luật sư	150			150							150
50	Hội sinh vật cảnh	150			150							150
51	Hội Nạn nhân CĐ da cam	494	10		484							484
52	Hội Cựu giáo chức	384	8		376							376
53	Hội Bảo trợ người tàn tật	357	7		350							350
54	Hội nước sạch vệ sinh MT	50			50							50
55	Ban ĐD Hội người cao tuổi và TT CSPH người cao tuổi	1.214	15		1.199							1.199
56	Hiệp hội doanh nghiệp	300			300							300
57	Hội DN vừa và nhỏ	250			250							250
58	VP điều phối xd nông thôn mới	241	7		234	234
59	Hội Bảo vệ quyền trẻ em	286			286							286
60	Hội Doanh nghiệp trẻ	190			190							190
61	Hội nữ doanh nhân	50			50							50
62	Hội BV quyền lợi người TD	180			180							180
63	Quỹ phát triển đất	1.781	111	8	1.662	1.662
64	Liên hiệp các TCHN	548	10		538							538
65	Ban QLDA CCHC	430			430							430
66	Cục Thống kê (in niên giám TK và KP điều tra)	350			350								350
67	KP HN biểu dương CNVC	200			200								200
	và DN (Liên đoàn LĐ tỉnh)
68	KP hoạt động BCĐ Thi hành án DS tỉnh	70			70								70
69	Ngân sách tỉnh	194.503	-	-	194.503	141.279	15.724	4.000	8.000	-	-	5.000	5.500	-	-
-	Đi NN học tập nghiên cứu	2.000			2.000			2.000
-	Dự kiến tăng biên chế, phụ cấp	30.724			30.724		15.724	2.000	8.000			5.000
-	Qũy Bảo vệ Môi trường	3.000			3.000	3.000
-	Quỹ đầu tư	10.000			10.000	10.000
-	Quỹ hội nông dân	2.000			2.000	2.000
-	Chi hỗ trợ các đv	1.500			1.500								1.500
-	KP quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới và KP di chuyển các cơ quan.	31.020			31.020	31.020
-	KP dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu	25.238			25.238	25.238
-	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	70.021			70.021	70.021
-	NHCS cho người nghèo vay	4.000			4.000								4.000
-	BH thất nghiệp	15.000			15.000
70	Đào tạo nghề nông thôn	3.000			3.000			3.000
71	Kinh phí khuyến công	2.500			2.500	2.500
72	Kinh phí xúc tiến thương mại	2.500			2.500	2.500
73	Quỹ KCB người nghèo	115.720			115.720				115.720
74	Quỹ KCB TE dưới 6 tuổi	59.758			59.758				59.758
75	Chi khác	5.440			5.440								5.440
76	Bổ sung vốn điều lệ CT XSKT	4.000			4.000
77	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	6.000			6.000
78	Dự kiến tăng BHXH	18.000			18.000
79	KP mua sắm tài sản	10.000			10.000							10.000
80	Kinh phí trường chuẩn và Đề án dạy ngoại ngữ	15.385			15.385		15.385
81	Kinh phí chưa phân bổ	48.624			48.624

BIỂU SỐ: 06

DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2014 - TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng.

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	TỔNG THU THEO CHẾ ĐỘ ĐIỀU TIẾT 2014			SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG 1,5%			BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.150.000Đ VÀ CÁC CĐCS MỚI (SAU KHI TRỪ NLL TỪ 50%TĂNG THU DT 2014 SO DT 2011; 10% TK CHI TX; THU SỰ NGHIỆP)			BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU			TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014
			TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ
	Tổng cộng	1.155.800	983.026	784.938	198.088	2.009.676	1.609.854	399.822	1.345.498	1.018.250	327.248	245.034	203.792	41.242	4.667.176	3.690.358	976.818
1	Bắc Giang	506.200	418.420	381.222	37.198	45.009	36.619	8.390	77.384	56.987	20.397	15.097	12.876	2.221	566.337	497.391	68.946
2	Việt Yên	153.600	140.153	114.258	25.895	142.582	113.371	29.211	96.237	76.774	19.463	16.786	14.146	2.640	403.411	325.430	77.981
3	Hiệp Hoà	50.825	43.338	29.419	13.919	222.963	179.697	43.266	152.709	118.825	33.884	34.755	30.187	4.568	463.751	367.033	96.718
4	Yên Dũng	64.320	54.043	35.434	18.609	164.886	126.023	38.863	107.237	79.553	27.684	17.549	14.442	3.107	349.693	260.528	89.165
5	L. Giang	99.150	86.385	58.002	28.383	205.046	164.075	40.971	122.065	91.529	30.536	17.582	13.787	3.795	438.799	334.059	104.740
6	Tân Yên	81.230	68.950	45.985	22.965	210.149	160.528	49.621	125.462	92.412	33.050	18.062	13.849	4.213	430.286	319.366	110.920
7	Yên Thế	44.850	39.752	28.583	11.169	168.217	131.370	36.847	103.767	78.671	25.096	17.998	14.287	3.711	335.517	257.776	77.741
8	Lục Nam	69.460	58.410	39.226	19.184	262.482	213.181	49.301	155.449	117.511	37.938	36.479	29.951	6.528	522.858	408.632	114.226
9	Lục Ngạn	51.530	42.302	29.863	12.439	332.485	273.280	59.205	206.773	156.670	50.103	43.878	37.516	6.362	636.918	507.361	129.557
10	Sơn Động	34.635	31.273	22.946	8.327	255.857	211.710	44.147	198.415	149.318	49.097	26.848	22.751	4.097	519.606	412.782	106.824

BIỂU SỐ 07

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

 Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	HUYỆN, TP	HUYỆN, TP	BAO GỒM
			HỖ TRỢ ĐẠI HỘI MTTQ CẤP HUYỆN, TP	DIỄN TẬP QUÂN SỰ CẤP HUYỆN, TP	KP MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP	KINH PHÍ TIỀN ĂN TRƯA TRẺ MẪU GIÁO 3 - 5 TUỔI	KP CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XH	KINH PHÍ NÂNG CẤP ĐÔ THỊ; 13 XÃ NGHÈO; RỪNG ĐẶC DỤNG SUỐI MỠ; ĐỀ ÁN GÀ ĐỒI YÊN THẾ	KP TĂNG BIÊN CHẾ CẤP HUYỆN, TP	KP CHÚC THỌ MỪNG THỌ	BỔ SUNG KP TRỢ GIÁ TRỢ CƯỚC THEO QĐ 102	BỔ SUNG CHI CHUNG SNGD	HỖ TRỢ KP HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THUỘC CÁC TỔ CHỨC CTXH Ở THÔN THUỘC XÃ ĐBKK	KP TĂNG DO PHÂN LOẠI VÀ THAY ĐỔI XÃ, THÔN	KP THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN THỂ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ	KP BAN THANH TRA NHÂN DÂN (PHẦN THIỀU SO NĂM ĐẦU ỔN ĐỊNH NS)	KP CHI HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ CƠ SỞ THEO QĐ 99
	Tổng chi	245.034	2.000	1.400	36.858	13.180	47.100	14.671	55.752	2.489	6.342	24.000	2.064	4.242	16.439	118	18.379
1	Bắc Giang	15.097	200		1.427	52	4.000		5.101	259		1.837		78	1.044	8	1.091
2	Việt Yên	16.786	200		2.262	332	4.400		4.437	290		2.225		454	1.081	10	1.095
3	Hiệp Hoà	34.755	200		3.789	896	9.000	10.000	2.971	402		2.929		1.495	1.565	13	1.495
4	Yên Dũng	17.549	200		1.194	578	6.000		4.317	231	37	1.885		622	1.187	11	1.287
5	Lạng Giang	17.582	200		1.402	347	6.200		2.732	328	155	2.423		302	1.853	12	1.628
6	Tân Yên	18.062	200		2.709	527	3.500		4.309	289		2.315		363	2.323	12	1.515
7	Yên Thế	17.998	200	700	2.581	1.888	2.200	1.501	3.007	128	267	1.815	158	279	1.385	11	1.878
8	Lục Nam	36.479	200		6.122	2.028	5.500	170	10.690	285	1.808	3.148	368	363	2.257	14	3.526
9	Lục Ngạn	43.878	200		5.808	3.560	4.300	3.000	14.104	191	2.885	3.468	758	130	2.569	15	2.890
10	Sơn Động	26.848	200	700	9.564	2.972	2.000		4.084	86	1.190	1.955	780	156	1.175	12	1.974

BIỂU SỐ: 08

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

 Đơn vị: triệu đồng

SỐ TT	HUYỆN	TỔNG THU NSNN						THU NQD						THU PHÍ, LỆ PHÍ
		DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)			DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)			DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2	7	8	9	10=8/7	11=9/7	12=9/8	13	14	15	16=14/13	17=15/13	18=15/14
	TỔNG SỐ	1.127.815	1.242.295	1.155.800	110,2	102,5	93,0	288.000	312.400	350.000	108,5	121,5	112,0	28.200	26.500	30.400	94,0	107,8	114,7
1	Bắc Giang	513.220	522.380	506.200	101,8	98,6	96,9	122.550	122.900	150.000	100,3	122,4	122,1	6.250	4.100	4.500	65,6	72,0	109,8
2	Việt Yên	118.460	149.300	153.600	126,0	129,7	102,9	51.500	67.540	80.200	131,1	155,7	118,7	2.000	1.850	2.350	92,5	117,5	127,0
3	Hiệp Hoà	58.035	60.665	50.825	104,5	87,6	83,8	21.000	19.500	15.050	92,9	71,7	77,2	2.200	2.250	2.500	102,3	113,6	111,1
4	Yên Dũng	47.820	74.200	64.320	155,2	134,5	86,7	9.900	10.500	12.820	106,1	129,5	122,1	2.000	1.700	2.600	85,0	130,0	152,9
5	Lạng Giang	94.510	99.390	99.150	105,2	104,9	99,8	23.000	23.500	27.500	102,2	119,6	117,0	2.700	2.500	2.500	92,6	92,6	100,0
6	Tân Yên	108.070	111.190	81.230	102,9	75,2	73,1	10.800	11.040	13.400	102,2	124,1	121,4	2.000	2.000	2.400	100,0	120,0	120,0
7	Yên Thế	40.070	64.640	44.850	161,3	111,9	69,4	12.600	13.800	13.110	109,5	104,0	95,0	1.100	1.300	1.200	118,2	109,1	92,3
8	Lục Nam	71.740	72.590	69.460	101,2	96,8	95,7	10.600	10.410	10.510	98,2	99,2	101,0	2.700	2.700	2.500	100,0	92,6	92,6
9	Lục Ngạn	50.370	52.200	51.530	103,6	102,3	98,7	19.000	14.510	15.000	76,4	78,9	103,4	1.500	1.500	1.750	100,0	116,7	116,7
10	Sơn Động	25.520	35.740	34.635	140,0	135,7	96,9	7.050	18.700	12.410	265,2	176,0	66,4	5.750	6.600	8.100	114,8	140,9	122,7

STT	HUYỆN	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP						THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC						THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
		DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)			DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)			DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		19	20	21	22 =20/19	23=21/19	24=21/20	25	26	27	28=26/25	29=27/25	30=27/26	31	32	33	34=32/31	35=33/31	36=33/32
	TỔNG SỐ	12.500	14.300	15.000	114,4	120,0	104,9	6.365	5.595	6.400	87,9	100,5	114,4	576.000	650.500	508.000	112,9	88,2	78,1
1	Bắc Giang	3.020	4.030	4.220	133,4	139,7	104,7	4.000	3.530	4.280	88,3	107,0	121,2	300.000	305.000	250.000	101,7	83,3	82,0
2	Việt Yên	1.810	2.000	2.100	110,5	116,0	105,0	1.100	810	850	73,6	77,3	104,9	40.000	50.000	45.000	125,0	112,5	90,0
3	Hiệp Hoà	1.280	1.280	1.350	100,0	105,5	105,5	25	35	25	140,0	100,0	71,4	15.000	17.000	11.000	113,3	73,3	64,7
4	Yên Dũng	1.550	1.600	1.650	103,2	106,5	103,1	450	450	550	100,0	122,2	122,2	20.000	46.000	30.000	230,0	150,0	65,2
5	Lạng Giang	1.960	1.940	2.000	99,0	102,0	103,1	250	250	250	100,0	100,0	100,0	47.000	51.000	45.000	108,5	95,7	88,2
6	Tân Yên	1.070	1.550	1.650	144,9	154,2	106,5	200	200	180	100,0	90,0	90,0	80.000	80.500	45.000	100,6	56,3	55,9
7	Yên Thế	420	480	480	114,3	114,3	100,0	100	100	60	100,0	60,0	60,0	12.000	36.000	17.000	300,0	141,7	47,2
8	Lục Nam	850	820	800	96,5	94,1	97,6	140	110	100	78,6	71,4	90,9	40.000	40.000	39.000	100,0	97,5	97,5
9	Lục Ngạn	540	600	750	111,1	138,9	125,0	80	80	80	100,0	100,0	100,0	15.000	20.000	17.500	133,3	116,7	87,5
10	Sơn Động							20	30	25	150,0	125,0	83,3	7.000	5.000	8.500	71,4	121,4	170,0

STT	HUYỆN	THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ						THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN						THU BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH						THU TẠI XÃ
		DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)			DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)			DT 2013	ƯTH 2013	DT 2014	SO SÁNH (%)			DT	ƯTH	DT	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH	2013	2013	2014	TH/DT	DT/DT	DT/TH
		37	38	39	40=38/37	41=39/37	42=39/38	43	44	45	46=44/43	47=45/43	48=45/44	49	50	51	52=50/49	53=51/49	54=51/50	55	56	57	58=56/55	59=57/55	60=57/56
	TỔNG SỐ	118.000	115.000	135.000	97,5	114,4	117,4	40.600	34.000	37.500	83,7	92,4	110,3	41.150	65.000	53.500	158,0	130,0	82,3	17.000	19.000	20.000	111,8	117,6	105,3
1	Bắc Giang	51.000	49.000	63.000	96,1	123,5	128,6	14.000	12.680	12.800	90,6	91,4	100,9	10.400	18.700	15.400	179,8	148,1	82,4	2.000	2.440	2.000	122,0	100,0	82,0
2	Việt Yên	12.500	12.700	12.000	101,6	96,0	94,5	2.600	1.800	2.400	69,2	92,3	133,3	3.950	9.600	5.000	243,0	126,6	52,1	3.000	3.000	3.700	100,0	123,3	123,3
3	Hiệp Hoà	10.000	8.100	9.400	81,0	94,0	116,0	2.900	2.200	2.300	75,9	79,3	104,5	3.730	8.300	7.000	222,5	187,7	84,3	1.900	2.000	2.200	105,3	115,8	110,0
4	Yên Dũng	6.000	6.400	7.300	106,7	121,7	114,1	3.300	2.350	3.400	71,2	103,0	144,7	2.720	3.000	3.600	110,3	132,4	120,0	1.900	2.200	2.400	115,8	126,3	109,1
5	Lạng Giang	9.000	8.700	10.200	96,7	113,3	117,2	2.800	2.800	3.100	100,0	110,7	110,7	5.100	6.000	5.400	117,6	105,9	90,0	2.700	2.700	3.200	100,0	118,5	118,5
6	Tân Yên	5.500	7.600	9.500	138,2	172,7	125,0	2.800	2.300	2.800	82,1	100,0	121,7	3.700	4.000	3.900	108,1	105,4	97,5	2.000	2.000	2.400	100,0	120,0	120,0
7	Yên Thế	8.000	7.600	7.900	95,0	98,8	103,9	2.500	1.510	1.600	60,4	64,0	106,0	2.500	3.000	2.550	120,0	102,0	85,0	850	850	950	100,0	111,8	111,8
8	Lục Nam	8.000	7.400	6.500	92,5	81,3	87,8	4.000	3.250	3.300	81,3	82,5	101,5	3.800	5.100	4.800	134,2	126,3	85,9	1.650	2.800	1.950	169,7	118,2	69,6
9	Lục Ngạn	5.500	5.600	7.000	101,8	127,3	125,0	4.500	3.850	4.500	85,6	100,0	116,9	3.500	5.300	4.100	151,4	117,1	77,4	750	760	850	101,3	113,3	111,8
10	Sơn Động	2.500	1.900	2.200	76,0	88,0	115,8	1.200	1.260	1.300	105,0	108,3	103,2	1.750	2.000	1.750	114,3	100,0	87,5	250	250	350	100,0	140,0	140,0

BIỂU SỐ: 09

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

 Đơn vị: Triệu đồng

TT	Sự nghiệp	Tổng cộng			TP Bắc Giang			Việt Yên
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	4.667.176	3.690.358	976.818	566.337	497.391	68.946	403.411	325.430	77.981
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	4.667.176	3.690.358	976.818	566.337	497.391	68.946	403.411	325.430	77.981
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn	382.000	309.880	72.120	175.600	167.500	8.100	36.000	24.975	11.025
	thu tiền sử dụng đất.
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-	-	-	-			-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	382.000	309.880	72.120	175.600	167.500	8.100	36.000	24.975	11.025
II	Chi thường xuyên	4.196.576	3.307.278	889.298	377.930	318.161	59.769	360.246	294.707	65.539
1	Chi quản lý hành chính	870.355	201.684	668.671	66.557	20.852	45.705	67.973	20.227	47.746
2	Chi SN văn hóa thông tin	34.010	18.391	15.619	4.456	3.096	1.360	2.786	1.628	1.158
3	Chi SN PT truyền hình	20.746	12.750	7.996	2.148	1.633	515	1.535	905	630
4	Chi SN thể dục thể thao	10.043	6.734	3.309	1.349	888	461	996	672	324
5	Chi quốc phòng	94.350	16.975	77.375	6.249	1.392	4.857	7.779	1.147	6.632
6	Chi an ninh	9.007	4.382	4.625	1.078	546	532	990	476	514
7	Chi sự nghiệp giáo dục	2.388.824	2.388.824	-	170.846	170.846		195.865	195.865
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	11.530	11.530	-	944	944		1.008	1.008
9	Chi sự nghiệp y tế	20.235	20.235	-	1.597	1.597	-	1.722	1.722	-
10	Chi đảm bảo xã hội	233.238	148.147	85.091	15.565	11.627	3.938	22.585	16.239	6.346
11	Chi sự nghiệp khoa học	1.169	1.169	-	-	-		-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	421.790	398.372	23.418	90.043	87.877	2.166	49.271	47.379	1.892
13	Chi trợ giá trợ cước	18.697	18.697	-	-	-		-
14	Chi sự nghiệp môi trường	36.861	36.861	-	12.000	12.000		5.355	5.355
15	Chi khác ngân sách	13.721	10.527	3.194	1.138	903	235	1.121	824	297
16	Chi từ nguồn 30% thu phạt ATGT	12.000	12.000	-	3.960	3.960		1.260	1.260
III	Dự phòng ngân sách	88.600	73.200	15.400	12.807	11.730	1.077	7.165	5.748	1.417

TT	Sự nghiệp	Hiệp Hoà			Yên Dũng			Lạng Giang			Tân Yên
		Cộng	NS cấp  huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp  huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp  huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp  huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	463.751	367.033	96.718	430.286	319.366	110.920	349.693	260.528	89.165	438.799	334.059	104.740
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	463.751	367.033	96.718	430.286	319.366	110.920	349.693	260.528	89.165	438.799	334.059	104.740
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn	8.800	5.950	2.850	36.000	23.550	12.450	24.000	16.350	7.650	36.000	24.300	11.700
	thu tiền sử dụng đất.
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-			-			-			-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	8.800	5.950	2.850	36.000	23.550	12.450	24.000	16.350	7.650	36.000	24.300	11.700
II	Chi thường xuyên	447.184	354.711	92.473	386.010	289.237	96.773	319.198	239.176	80.022	393.420	302.375	91.045
1	Chi quản lý hành chính	86.778	19.509	67.269	87.957	18.372	69.585	74.376	19.138	55.238	87.112	21.246	65.866
2	Chi SN văn hóa thông tin	3.175	1.630	1.545	3.837	1.891	1.946	2.383	1.174	1.209	3.448	1.758	1.690
3	Chi SN PT truyền hình	1.864	1.064	800	1.832	952	880	1.698	998	700	1.831	1.051	780
4	Chi SN thể dục thể thao	1.142	812	330	947	620	327	858	524	334	1.257	898	359
5	Chi quốc phòng	9.443	1.212	8.231	10.833	1.528	9.305	8.478	1.005	7.473	12.103	3.383	8.720
6	Chi an ninh	1.159	613	546	884	434	450	753	383	370	1.072	559	513
7	Chi sự nghiệp giáo dục	255.193	255.193		214.003	214.003		164.056	164.056		219.598	219.598
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1.728	1.728		1.369	1.369		909	909		1.031	1.031
9	Chi sự nghiệp y tế	2.040	2.040	-	1.950	1.950	-	1.812	1.812	-	1.975	1.975	-
10	Chi đảm bảo xã hội	31.569	20.057	11.512	28.718	17.189	11.529	29.723	17.127	12.596	26.834	17.220	9.614
11	Chi sự nghiệp khoa học	609	609		560	560		-			-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	45.294	43.349	1.945	29.252	26.870	2.382	29.774	27.986	1.788	31.459	28.303	3.156
13	Chi trợ giá trợ cước	-			-			200	200		338	338
14	Chi sự nghiệp môi trường	3.938	3.938		1.974	1.974		2.237	2.237		2.750	2.750
15	Chi khác ngân sách	1.452	1.157	295	1.324	955	369	1.041	727	314	1.502	1.155	347
16	Chi từ nguồn 30% thu phạt ATGT	1.800	1.800		570	570		900	900		1.110	1.110
III	Dự phòng ngân sách	7.767	6.372	1.395	8.276	6.579	1.697	6.495	5.002	1.493	9.379	7.384	1.995

TT	Sự nghiệp	Yên Thế			Lục Nam			Lục Ngạn			Sơn Động
		Cộng	NS cấp  huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp  huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp  huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp  huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	335.517	257.776	77.741	522.858	408.632	114.226	636.918	507.361	129.557	519.606	412.782	106.824
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	335.517	257.776	77.741	522.858	408.632	114.226	636.918	507.361	129.557	519.606	412.782	106.824
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất.	13.600	9.730	3.870	31.200	23.025	8.175	14.000	9.800	4.200	6.800	4.700	2.100
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-			-			-			-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	13.600	9.730	3.870	31.200	23.025	8.175	14.000	9.800	4.200	6.800	4.700	2.100
II	Chi thường xuyên	315.549	242.959	72.590	481.667	377.487	104.180	611.469	487.788	123.681	503.903	400.677	103.226
1	Chi quản lý hành chính	75.416	20.036	55.380	101.036	19.817	81.219	116.963	19.775	97.188	106.187	22.712	83.475
2	Chi SN văn hóa thông tin	3.518	2.262	1.256	3.802	1.778	2.024	4.407	2.139	2.268	2.198	1.035	1.163
3	Chi SN PT truyền hình	1.869	1.136	733	2.137	1.212	925	2.823	1.753	1.070	3.009	2.046	963
4	Chi SN thể dục thể thao	647	420	227	1.056	696	360	1.211	837	374	580	367	213
5	Chi quốc phòng	8.638	2.135	6.503	10.375	1.829	8.546	11.829	1.093	10.736	8.623	2.251	6.372
6	Chi an ninh	563	235	328	963	444	519	1.098	489	609	447	203	244
7	Chi sự nghiệp giáo dục	175.206	175.206		291.718	291.718		389.029	389.029		313.310	313.310
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1.092	1.092		1.102	1.102		1.109	1.109		1.238	1.238
9	Chi sự nghiệp y tế	1.789	1.789	-	2.341	2.341	-	2.730	2.730	-	2.279	2.279	-
10	Chi đảm bảo xã hội	16.409	10.141	6.268	24.644	16.574	8.070	22.054	13.457	8.597	15.137	8.516	6.621
11	Chi sự nghiệp khoa học	-			-			-			-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	26.245	24.618	1.627	33.594	31.410	2.184	46.633	44.203	2.430	40.225	36.377	3.848
13	Chi trợ giá trợ cước	1.390	1.390		5.205	5.205		7.941	7.941		3.623	3.623
14	Chi sự nghiệp môi trường	1.223	1.223		1.147	1.147		1.002	1.002		5.235	5.235
15	Chi khác ngân sách	1.034	766	268	1.497	1.164	333	2.040	1.631	409	1.572	1.245	327
16	Chi từ nguồn 30% thu phạt ATGT	510	510		1.050	1.050		600	600		240	240
III	Dự phòng ngân sách	6.368	5.087	1.281	9.991	8.120	1.871	11.449	9.773	1.676	8.903	7.405	1.498

BIỂU SỐ 10

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG CÁC HUYỆN, TP NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

 Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	HUYỆN, T.PHỐ	TỔNG CỘNG			TỪ 50% TĂNG THU DT NĂM 2014 SO DT NĂM 2011			TỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN			TỪ 40% NGUỒN THU HỌC PHÍ
		TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ
	Tổng cộng	197.986	176.848	21.138	114.044	103.324	10.720	63.373	52.955	10.418	20.569	20.569	-
1	Bắc Giang	48.361	46.446	1.915	37.934	36.759	1.175	7.209	6.469	740	3.218	3.218
2	Việt Yên	36.436	33.265	3.171	28.783	26.384	2.399	4.927	4.155	772	2.726	2.726
3	Hiệp Hoà	16.757	15.151	1.606	6.771	6.246	525	6.464	5.383	1.081	3.522	3.522
4	Yên Dũng	12.605	10.271	2.334	6.627	5.195	1.432	4.551	3.649	902	1.427	1.427
5	L. Giang	18.797	15.566	3.231	11.076	8.900	2.176	5.763	4.708	1.055	1.958	1.958
6	Tân Yên	15.302	13.264	2.038	7.639	6.672	967	5.659	4.588	1.071	2.004	2.004
7	Yên Thế	9.151	7.542	1.609	3.368	2.677	691	4.652	3.734	918	1.131	1.131
8	Lục Nam	12.484	10.748	1.736	2.446	1.985	461	7.397	6.122	1.275	2.641	2.641
9	Lục Ngạn	16.880	14.542	2.338	5.400	4.510	890	9.538	8.090	1.448	1.942	1.942
10	Sơn động	11.213	10.053	1.160	4.000	3.996	4	7.213	6.057	1.156	-	-