Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2013 phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 Bắc Giang

• Số hiệu: 23/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
• Người ký: Thân Văn Khoa
• Ngày ban hành: 11/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG-------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/NQ-HĐND	Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 04/12/2013 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2014.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.914.000.000.000 đồng.

 Trong đó:

+ Thu nội địa: 2.164.000.000.000 đồng.

+ Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu: 750.000.000.000 đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 8.114.936.000.000 đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 8.114.936.000.000 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2014 cho từng cơ quan, đơn vị và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2014 (có biểu chi tiết kèm theo).

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu thu vượt dự toán và xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách địa phương đúng mục đích, hiệu quả.

Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, sử dụng nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương và bổ sung dự toán ngân sách cho các địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hàng quý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết đư­ợc HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH Thân Văn Khoa

BIỂU SỐ: 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2013	ƯTH NĂM 2013	DỰ TOÁN NĂM 2014	SS DT2014/ DT2013(%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.346.000	2.833.900	2.914.000	124,2
1	Thu nội địa	2.036.000	2.188.900	2.164.000	106,3
2	Thuế XK, NK do Hải quan thu	310.000	645.000	750.000	241,9
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.614.375	9.866.951	8.114.936	106,6
1	Thu NS địa phương theo phân cấp	2.026.000	2.176.900	2.111.400	104,2
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.404.654	6.107.292	5.818.797	107,7
	-Bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0
	-Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	303.422	448.733	430.600	141,9
	-CT mục tiêu quốc gia	286.634	311.434	229.001	79,9
	-BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000đ/th	1.166.929	1.398.055	1.477.706	126,6
	-Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	454.654	756.055	488.475	107,4
3	Thu kết dư		48.989
4	Thu chuyển nguồn		1.222.050
5	Thu vay ngân hàng phát triển		305.000
6	Nguồn làm lương	183.721		184.739	100,6
7	Huyện hoàn trả vốn		6.720
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.614.375	9.866.951	8.114.936	106,6
1	Chi đầu tư phát triển	1.502.016	2.686.590	1.470.710	97,9
2	Chi thường xuyên	5.845.519	6.717.636	6.391.035	109,3
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100,0
4	Dự phòng ngân sách	154.000		134.000	87,0
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	111.640	141.025	117.991	105,7
6	Chi chuyển nguồn		320.500

BIỂU SỐ: 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

 Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2013	ƯTH NĂM 2013	DỰ TOÁN NĂM 2014	SS DT 2014/ DT 2013 (%)
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	6.537.075	8.135.351	7.047.968	107,8
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1.032.642	1.089.677	1.128.374	109,3
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.404.654	6.107.292	5.818.797	107,7
	-Bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	2.211.639	2.914.277	2.625.782	118,7
3	Thu kết dư		3.761
4	Thu chuyển nguồn		622.901
5	Nguồn làm lương	99.779	-	100.797	101,0
	-10% tiết kiệm	46.392		46.012	99,2
	-Thu học phí + viện phí + sự nghiệp	53.387		54.785	102,6
6	Vay Ngân hàng phát triển		305.000
7	Huyện hoàn trả vốn		6.720
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	6.537.075	8.135.351	7.047.968	107,8
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	3.259.185	4.333.509	3.447.760	105,8
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	3.277.890	3.801.842	3.600.208	109,8
	- Bổ sung cân đối	2.009.676	2.009.676	2.009.676	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	1.268.214	1.792.166	1.590.532	125,4
B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp
	huyện và NS xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	4.141.075	5.184.947	4.458.670	107,7
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	789.661	848.250	784.938	99,4
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.277.890	3.801.842	3.600.208	109,8
	- Bổ sung cân đối	2.009.676	2.009.676	2.009.676	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	1.268.214	1.792.166	1.590.532	125,4
3	Thu kết dư		18.308
4	Thu chuyển nguồn		516.547
5	Nguồn làm lương	73.524	-	73.524
	- 10% tiết kiệm	52.955		52.955	100,0
	- Thu học phí	20.569		20.569	100,0
	- 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011)
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	4.141.075	5.184.947	4.458.670	107,7
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo	3.447.582	4.452.949	3.690.358	107,0
	phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	693.493	731.998	768.312	110,8
	- Bổ sung cân đối	399.822	399.822	399.822	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	293.671	332.176	368.490	125,5
C	Ngân sách xã, phường, thị trấn
I	Nguồn thu ngân sách xã	907.608	1.080.493	976.818	107,6
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	203.697	238.974	198.088	97,2
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	693.493	731.998	768.312	110,8
	- Bổ sung cân đối	399.822	399.822	399.822	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	293.671	332.176	368.490	125,5
3	Thu kết dư		26.920
4	Thu chuyển nguồn		82.601
5	Nguồn làm lương	10.418	-	10.418	100,0
	- 10% tiết kiệm	10.418		10.418	100,0
	- 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011)
6	Thu viện trợ
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	907.608	1.080.493	976.818	107,6

BIỂU SỐ 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2013	DỰ TOÁN NĂM 2014		SO SÁNH (%)
			TW GIAO	TỈNH GIAO	DT2014/ ƯTH 2013	DT tỉnh /DT TW
A	Thu NSNN trên địa bàn	2.833.900	2.828.500	2.914.000	102,8	103,0
I	Thu nội địa	2.188.900	2.078.500	2.164.000	98,9	104,1
1.1	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất và thu xổ số kiến thiết	1.521.400	1.578.500	1.638.500	107,7	103,8
1	Thu từ DNNN TW	396.000	455.000	457.000	115,4	100,4
2	Thu từ DNNN ĐP	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	195.000	155.000	188.000	96,4	121,3
4	Thu NQD	312.400	330.000	350.000	112,0	106,1
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.300	13.500	15.000	104,9	111,1
6	Lệ phí trước bạ	115.000	138.000	135.000	117,4	97,8
7	Thuế thu nhập cá nhân	125.000	110.000	112.000	89,6	101,8
8	Thu tiền thuê đất	36.700	30.000	38.500	104,9	128,3
9	Phí, lệ phí	40.000	52.000	48.000	120,0	92,3
10	Thuế bảo vệ môi trường	92.000	117.000	117.000	127,2	100,0
11	Thu tại xã	19.000	20.000	20.000	105,3	100,0
12	Thu khác NS	96.000	78.000	78.000	81,3	100,0
	Trong đó: Thu phạt ATGT	74.000	60.000	60.000	81,1	100,0
1.2	Thu xổ số kiến thiết	17.000		17.500	102,9
1.3	Thu tiền sử dụng đất	650.500	500.000	508.000	78,1	101,6
II	Thuế XK, NK do hải quan thu	645.000	750.000	750.000	116,3	100,0
1	Thuế XK, thuế NK, TTĐB, thuế BVMT hàng hóa NK	95.000	100.000	100.000	105,3	100,0
2	Thuế GTGT hàng hóa NK	550.000	650.000	650.000	118,2	100,0
B	Thu NSĐP	9.866.951	7.844.008	8.114.936		103,5
1	Thu điều tiết	2.176.900	2.025.211	2.111.400	97,0	104,3
2	Thu kết dư NS	48.989			-
3	Thu chuyển nguồn	1.222.050			-
4	Thu bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0	100,0
5	Thu bổ sung có mục tiêu	2.914.277	2.625.782	2.625.782	90,1	100,0
	- Chương trình MTQG	311.434	229.001	229.001	73,5	100,0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	448.733	430.600	430.600	96,0	100,0
	- Bổ sung các chế độ chính sách	756.055	488.475	488.475	64,6	100,0
	-BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000 đ/th	1.398.055	1.477.706	1.477.706	105,7	100,0
6	Thu tạo nguồn làm lương			184.739
7	Vay NHPT và NHĐT và PT	305.000			-
8	Huyện hoàn trả vốn	6.720

BIỂU SỐ: 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013	TRONG ĐÓ			DỰ TOÁN BTC NĂM 2014	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014	TRONG ĐÓ			SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2014/ DT 2013
			TỈNH	HUYỆN	XÃ			TỈNH	HUYỆN	XÃ
											TỔNG	TỈNH	HUYỆN	XÃ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6/1	11=7/2	12=8/3	13=9/4
	Tổng chi NSĐP	7.614.375	3.259.185	3.447.582	907.608	7.844.008	8.114.936	3.447.760	3.690.358	976.818	106,6	105,8	107,0	107,6
I	Chi đầu tư phát triển:	1.430.548	969.748	380.115	80.685	1.255.210	1.470.710	1.088.710	309.880	72.120	102,8	112,3	81,5	89,4
1	Nguồn TW cân đối	213.600	213.600			213.600	213.600	213.600			100,0	100,0
2	Nguồn vốn nước ngoài	75.000	75.000			73.000	73.000	73.000			97,3	97,3
3	Bổ sung có MT (Vốn trong nước)	228.422	228.422			357.600	357.600	357.600			156,6	156,6
4	Vốn địa phương bố trí	145.000	145.000				130.000	130.000			89,7	89,7
6	Kinh phí XD nông thôn mới	40.000	40.000				60.000	60.000
7	Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất	576.000	115.200	380.115	80.685	500.000	508.000	126.000	309.880	72.120	88,2	109,4	81,5	89,4
	-Chi đầu tư XDCB , BTGPMB	502.800	42.000	380.115	80.685		406.400	24.400	309.880	72.120	80,8	58,1
	- Qũy phát triển đất	73.200	73.200				101.600	101.600			138,8	138,8
8	CTMTQG vốn đầu tư	133.526	133.526			111.010	111.010	111.010			83,1	83,1
9	Chi từ nguồn thu XSKT	17.000	17.000				17.500	17.500			102,9	102,9
II	Chi thường xuyên:	5.875.519	2.075.129	2.990.467	809.923	6.335.687	6.391.035	2.194.459	3.307.278	889.298	108,8	105,8	110,6	109,8
1	Chi trợ giá	36.712	18.015	18.697			30.747	12.050	18.697		83,8	66,9	100,0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	559.994	202.330	338.553	19.111		641.574	219.784	398.372	23.418	114,6	108,6	117,7	122,5
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	2.622.306	442.918	2.179.388	-	2.877.119	2.877.425	477.071	2.400.354	-	109,7	107,7	110,1
	-Chi sự nghiệp giáo dục	2.517.104	348.589	2.168.515	-		2.753.472	364.648	2.388.824		109,4	104,6	110,2
	-Chi sự nghiệp đào tạo	105.202	94.329	10.873	-		123.953	112.423	11.530		117,8	119,2	106,0
4	Chi sự nghiệp y tế	640.959	640.959	-	-		690.014	669.779	20.235	-	107,7	104,5
5	Chi SN khoa học c.nghệ	23.709	22.619	1.090	-	22.311	24.968	23.799	1.169		105,3	105,2	107,2
6	Chi sự nghiệp văn hoá	61.881	30.852	15.700	15.329		68.490	34.480	18.391	15.619	110,7	111,8	117,1	101,9
7	Chi sự nghiệp PTTH	41.154	21.650	11.738	7.766		44.210	23.464	12.750	7.996	107,4	108,4	108,6	103,0
8	Chi sự nghiệp TDTT	30.452	20.976	6.407	3.069		30.866	20.823	6.734	3.309	101,4	99,3	105,1	107,8
9	Chi đảm bảo xã hội	304.996	79.221	147.328	78.447		312.878	79.640	148.147	85.091	102,6	100,5	100,6	108,5
10	Chi quản lý hành chính	1.151.153	354.560	182.042	614.551		1.258.121	387.766	201.684	668.671	109,3	109,4	110,8	108,8
11	Chi an ninh	20.437	11.790	4.192	4.455		21.527	12.520	4.382	4.625	105,3	106,2	104,5	103,8
12	Chi Quốc phòng	139.049	59.494	15.304	64.251		155.425	61.075	16.975	77.375	111,8	102,7	110,9	120,4
13	Chi sự nghiệp môi trường	42.987	13.076	29.911			49.627	12.766	36.861		115,4	97,6	123,2
14	Chi khác ngân sách	24.661	11.450	10.267	2.944		25.281	11.560	10.527	3.194	102,5	101,0	102,5	108,5
15	Bổ sung vốn điều lệ CTy XSKT	4.000	4.000				4.000	4.000			100,0	100,0
16	Bảo hiểm thất nghiệp	13.832	13.832				15.000	15.000			108,4	108,4
17	Bảo hiểm xã hội tăng 1%						18.000	18.000
18	Chi tạo nguồn làm lương và các chế độ chính sách	52.873	52.873				-				-	-
19	Chi từ nguồn thu ATGT	43.000	13.150	29.850			18.000	6.000	12.000		41,9	45,6
20	KP dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu	-					25.238	25.238			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân bổ	9.278	9.278				48.624	48.624
22	Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới và kinh phí di chuyển các cơ quan	52.086	52.086				31.020	31.020			59,6	59,6
III	Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200			100,0	100,0
IV	Chương trình MT Q.gia ( SN)	153.108	153.108			117.991	117.991	117.991			77,1	77,1
V	Dự phòng ngân sách	154.000	60.000	77.000	17.000	133.920	134.000	45.400	73.200	15.400	87,0	75,7	95,1	90,6

BIỂU SỐ: 05

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2014 KHỐI TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35 - 40% N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ
						SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO	SN Y TẾ	VĂN HÓA XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, Q.P
		1 = (2+3+4)	2	3	4 = (5+..+14)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	2.194.459	46.012	54.785	2.093.662	279.742	351.508	103.317	622.967	153.272	21.860	372.819	11.560	11.398	73.595
1	Sở Xây dựng	12.231	750	18	11.463	6.335	-	-	-	-	-	5.128	-	-	-
	QLNN	5.272	126	18	5.128							5.128
	Sự nghiệp	6.959	624		6.335	6.335
2	Sở Công thương	12.535	447	46	12.042	5.753	-	-	-	-	-	6.289	-	-	-
	QLNN	6.524	213	22	6.289							6.289
	Sự nghiệp	6.011	234	24	5.753	5.753
3	Sở Khoa học công nghệ	30.493	2.171	-	28.322	-	-	-	-	-	21.860	6.462	-	-	-
	QLNN	6.694	232		6.462							6.462
	Sự nghiệp khoa học:	23.799	1.939		21.860						21.860
4	Liên hiệp Hội KHKT	1.990	125		1.865							1.865
5	Sở Giao thông vận tải	31.269	2.206	628	28.435	20.000	-	1.622	-	-	-	6.813	-	-	-
	QLNN	7.585	178	594	6.813							6.813
	Đào tạo	1.684	28	34	1.622			1.622
	Sự nghiệp	22.000	2.000		20.000	20.000
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	373.381	6.391	10.045	356.945	-	320.399	29.905	-	-	-	6.641	-	-	-
	QLNN	6.841	200	-	6.641							6.641
	SN GD	333.539	4.714	8.426	320.399		320.399
	SN đào tạo	33.001	1.477	1.619	29.905			29.905
7	Sở Y tế	495.280	8.309	40.061	446.910	-	-	5.088	433.604	-	-	8.218	-	-	-
	QLNN	8.568	126	224	8.218							8.218
	SN Đào tạo	6.497	253	1.156	5.088			5.088
	SN Y tế	480.215	7.930	38.681	433.604				433.604
8	Sở Tư pháp	12.542	679	248	11.615							11.615
9	Sở Tài chính	14.106	466	-	13.640							13.640
10	Văn phòng UBND tỉnh	27.481	1.822	256	25.403	2.178	-	-	-	-	-	23.225	-	-	-
	QLNN	25.002	1.737	40	23.225							23.225
	Sự nghiệp ( Nhà khách tỉnh)	2.479	85	216	2.178	2.178
11	Sở TN môi trường	36.642	2.837	530	33.275	26.920	-	-	-	-	-	6.355	-	-	-
	QLNN	6.707	177	175	6.355							6.355
	SN kinh tế	20.169	1.764	291	18.114	18.114
	SN môi trường	9.766	896	64	8.806	8.806
12	Sở Lao động TB &XH	92.552	1.861	446	90.245	-	-	5.471	-	78.251	-	6.523	-	-	-
	QLNN	6.725	186	16	6.523							6.523
	SN đào tạo	6.187	306	410	5.471			5.471
	Sự nghiệp ĐBXH	79.640	1.369	20	78.251					78.251
13	Sở Văn hóa TT và Du lịch	79.590	3.526	168	75.896	-	-	15.220	-	52.533	-	7.058	-	1.085	-
	QLNN	7.346	246	42	7.058							7.058
	SN đào tạo ( 2 trường)	15.736	453	63	15.220			15.220
	SN Văn hoá	34.480	2.063		32.417					32.417
	SN Thể thao	20.823	644	63	20.116					20.116
	Trợ giá	1.205	120		1.085									1.085
14	Sở Nội Vụ	31.876	1.038	-	30.838	-	-	3.600	-	-	-	27.238	-		-
	QLNN	27.876	638		27.238							27.238
	Đào tạo	4.000	400		3.600			3.600
15	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	14.819	1.051		13.768							13.768
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	111.604	3.160	420	108.024	64.901	-	-	-	-	-	38.335	-	4.788	-
	QLNN	38.952	572	45	38.335							38.335
	SN kinh tế	67.332	2.056	375	64.901	64.901
	Trợ giá	5.320	532		4.788									4.788
17	Thanh tra tỉnh	6.522	125		6.397							6.397
18	Sở Kế hoạch & Đầu tư	11.326	483	52	10.791	2.145	-	-	-	-	-	8.646	-	-	-
	QLNN	9.086	398	42	8.646							8.646
	TT TV XTĐT PTDN	2.240	85	10	2.145	2.145
19	Đài Phát thanh truyền hình	23.464	690	286	22.488	-	-	-	-	22.488	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp PTTH	19.764	690	286	18.788					18.788
	TTB truyền hình tiếng DTTS	3.700			3.700					3.700
20	Sở Thông tin và truyền thông	9.206	606	16	8.584	747	-	-	-	-	-	7.837	-	-	-
	QLNN	8.417	580		7.837							7.837
	Sự nghiệp:	789	26	16	747	747
21	Trường chính trị	15.767	249	48	15.470			15.470
22	Chi cục Quản lý thị trường	15.675	300		15.375							15.375
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	4.251	130		4.121			226				3.895
24	Ban Dân tộc	5.840	196		5.644							5.644
25	Ủy ban mặt trận tổ quốc	8.956	360		8.596							8.596
	Trong đó:	-
	-UB đoàn kết C.giáo	270	27		243							243
26	Sở Ngoại vụ	5.156	338		4.818							4.818
27	Tỉnh đoàn thanh niên	8.527	487	-	8.040	-	-	-	-	-	-	8.040	-	-	-
	QLNN	5.718	297		5.421							5.421
	Nhà văn hóa thiếu nhi	2.809	190		2.619							2.619
28	Hội Nông dân	4.692	211		4.481							4.481
29	Liên minh Hợp tác xã	4.360	202	130	4.028	-	-	1.960	-	-	-	2.068	-	-	-
	QLNN	2.140	72		2.068							2.068
	Đào tạo	400	40		360			360
	Trường trung cấp nghề TCMN	1.820	90	130	1.600			1.600
30	Hội Cựu chiến binh	2.344	94		2.250							2.250
31	Hội Văn học Nghệ thuật	3.090	191		2.899							2.899
32	Hội Người mù	812	20		792							792
33	Hội Chữ thập đỏ	1.988	100		1.888							1.888
34	Hội nhà báo	1.670	130		1.540							1.540
35	Hội Luật gia	400	10		390							390
36	Văn phòng Tỉnh Ủy	82.237	2.435	122	79.680	-	-	-	5.885	-	-	68.270	-	5.525	-
	QLNN	70.626	2.234	122	68.270							68.270
	Ban BVCSSK cán bộ	6.086	201		5.885				5.885			-
	Trợ giá báo Bắc Giang	5.525	-		5.525									5.525
37	Hội làm vườn	764			764							764
38	Hội Đông y	952	30		922							922
39	Hội Liên hiệp thanh niên	1.599	83		1.516							1.516
40	Hội khuyến học	646	10		636							636
41	Ban AT giao thông	396	7		389							389
42	Trường Cao đẳng nghề	12.535	650	1.150	10.735			10.735
43	TT Hỗ trợ ĐT nguồn nhân lực	4.450	322	28	4.100	2.300	-	1.800