Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2020 dự toán ngân sách nhà nước Bình Định 2021

• Số hiệu: 23/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Hồ Quốc Dũng
• Ngày ban hành: 06/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/NQ-HĐND	Bình Định, ngày 06 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Că n cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 55/BCTT-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:	10.563.000 triệu đồng
Trong đó:
a) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	790.000 triệu đồng
b) Thu từ nội địa:	9.240.500 triệu đồng
Trong đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:	110.000 triệu đồng
c) Thu vay bù đắp bội chi:	532.500 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	15.260.550 triệu đồng
Bao gồm:
a) Chi đầu tư phát triển:	4.550.615 triệu đồng
b) Chi thường xuyên:	6.808.282 triệu đồng
c) Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:	1.360 triệu đồng
d) Dự phòng chi:	233.013 triệu đồng
đ) Chi trả nợ lãi, phí vay:	3.500 triệu đồng
e) Chi theo mục tiêu:	3.663.780 triệu đồng
3. Kế hoạch chi trả nợ vay:	16.996 triệu đồng

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 có Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nêu trong Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, biện pháp sau đây:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, trốn thuế, nợ đọng thuế; chống thất thu ngân sách nhà nước; chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải.... Đồng thời, khẩn trương kiện toàn bộ máy phù hợp với quy định về phân công cơ quan thuế quản lý đối tượng nộp thuế.

3. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước; thực hiện công tác mua sắm theo quy định của Trung ương; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nguồn thu, nhiệm vụ chi được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân cấp, tích cực chủ động điều hành ngân sách cấp mình, bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trừ những trường hợp thiên tai, lũ lụt,... vượt quá khả năng của ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách địa phương; năm 2021 chủ động dành 70% tăng thu thực hiện so với dự toán ngân sách tỉnh giao để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025, phần còn lại ưu tiên để chi trả các khoản ngân sách nợ và chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả lương và phụ cấp cho cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, làng, khu vực kịp thời; tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Việc sử dụng dự phòng ngân sách thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện chế độ công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2020./.

CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	10,563,000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	9,240,500
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	790,000
3	Thu vay bù đắp bội chi	532,500
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,265,394
I	Các khoản thu cân đối NSĐP	8,417,140
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	4,518,540
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	3,788,600
3	Thu xổ số kiến thiết	110,000
II	Thu vay bù đắp bội chi	532,500
III	Thu chuyển nguồn	-
IV	Ngân sách Trung ương bổ sung	6,315,754
1	Bổ sung cân đối ổn định	3,134,820
2	Bổ sung có mục tiêu	3,082,263
3	Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương	98,671
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,260,550
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	11,596,770
1	Chi đầu tư phát triển	4,550,615
2	Chi thường xuyên	6,808,282
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3,500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,360
5	Dự phòng ngân sách	233,013
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	3,663,780
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	-
2	Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu	3,663,780
D	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	532,500
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	533,700
1	Vay trong nước	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	533,700
E	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,996
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-
2	Bội thu ngân sách địa phương	4,844
a	Đầu tư tập trung ngân sách tỉnh	-
b	Tiền sử dụng đất	4,844
3	Khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay	12,152

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2021
	Ngân sách nhà nước	Ngân sách địa phương
A - TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	10,563,000	8,949,640
I. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	790,000
1. Thuế xuất, nhập khẩu, TTĐB và BVMT hàng hóa NK	190,000
2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	600,000
II. THU NỘI ĐỊA	9,240,500	8,417,140
Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại; xổ số kiến thiết	5,814,500	4,991,140
1. Thu từ DNNN Trung ương	290,000	290,000
- Thuế giá trị gia tăng	258,000	258,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	23,000	23,000
- Thuế tài nguyên	9,000	9,000
2. Thu từ DNNN địa phương	128,000	128,000
- Thuế giá trị gia tăng	66,000	66,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	52,000	52,000
- Thuế tài nguyên	10,000	10,000
3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài	490,000	490,000
- Thuế giá trị gia tăng	190,000	190,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300,000	300,000
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	2,300,000	2,300,000
- Thuế giá trị gia tăng	1,452,000	1,452,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	480,000	480,000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	243,000	243,000
- Thuế tài nguyên	125,000	125,000
5. Lệ phí trước bạ	320,000	320,000
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20,000	20,000
7. Thuế thu nhập cá nhân	360,000	360,000
8. Thuế bảo vệ môi trường	980,000	364,600
- Số thu NSTW hưởng 100%	615,400
- Số thu phân chia NSTW và NSĐP	364,600	364,600
9. Thu phí và lệ phí tính cân đối ngân sách	176,500	74,000
- Phí, lệ phí trung ương	102,500
- Phí, lệ phí địa phương	74,000	74,000
Bao gồm: + Phí BVMT khai thác khoáng sản	29,000	29,000
+ Lệ phí môn bài	26,064	26,064
+ Các loại phí, lệ phí còn lại	18,936	18,936
10. Tiền sử dụng đất	3,300,000	3,300,000
11. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	380,000	380,000
- Thu tiền 01 lần	280,000	280,000
- Thu tiền hàng năm	100,000	100,000
12. Tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước	5,000	5,000
13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	75,000	69,540
- Trung ương cấp phép	7,800	2,340
- Địa phương cấp phép	67,200	67,200
14. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã	60,000	60,000
15. Thu khác ngân sách tính cân đối	230,000	130,000
- Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	60,000
- Thu phạt VPHC do cơ quan TW thực hiện	40,000
- Thu khác còn lại địa phương hưởng 100%	130,000	130,000
16. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại	16,000	16,000
- Thu NSTW hưởng 100%
- Thu địa phương hưởng 100%	16,000	16,000
17. Thu xổ số kiến thiết	110,000	110,000
Trong đó: - Thu từ xổ số kiến thiết truyền thống	95,000	95,000
- Thu từ Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott)	15,000	15,000
III. THU VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI	532,500	532,500
B - THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG MỤC TIÊU	6,315,754	6,315,754
1. Bổ sung cân đối ổn định	3,134,820	3,134,820
2. Bổ sung có mục tiêu	3,082,263	3,082,263
3. Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định	98,671	98,671
C- TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		15,265,394
I. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		8,417,140
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%		4,518,540
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ		3,788,600
3. Thu xổ số kiến thiết		110,000
II. THU VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI		532,500
III. NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG		6,315,754
1. Bổ sung cân đối ổn định		3,134,820
2. Bổ sung có mục tiêu		3,082,263
3. Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định		98,671

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

NỘI DUNG	Dự toán năm 2021
	Tổng số	Trong đó:
		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I->VI)	15,260,550	8,372,874	6,887,676
I. Chi đầu tư phát triển:	4,550,615	2,396,865	2,153,750
1. Chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trong nước	557,260	403,510	153,750
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (2)	3,295,156	1,295,156	2,000,000
3. Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	110,000	110,000
4. Chi từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi	532,500	532,500
5. Chi từ nguồn khác (3)	55,699	55,699
II. Chi thường xuyên: (4)	6,808,282	2,985,330	3,822,952
1. Chi sự nghiệp kinh tế	666,553	449,638	216,915
2. Sự nghiệp bảo vệ môi trường	53,811	26,843	26,968
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3,232,574	601,673	2,630,901
4. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	838,907	838,907
5. Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	63,444	60,404	3,040
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	98,133	72,734	25,399
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	39,442	25,585	13,857
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	61,210	52,759	8,451
9. Chi bảo đảm xã hội	262,868	211,869	50,999
10. Chi quản lý hành chính	1,221,198	484,649	736,549
11. Chi an ninh	36,916	15,189	21,727
12. Chi quốc phòng	158,951	87,695	71,256
13. Chi khác ngân sách	74,275	57,385	16,890
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,360	1,360
IV. Dự phòng	233,013	111,026	121,987
V. Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	3,500	3,500
VI. Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách	3,663,780	2,874,793	788,987

Ghi chú:

(1): Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố bao gồm chi ngân sách xã, phường, thị trấn.

(2): Đã trừ ngân sách tỉnh 4.844 triệu đồng để trả nợ gốc vay đến hạn.

(3): Phân bổ trong kế hoạch đầu tư năm 2021.

(4): - Dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo mức tiền lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp khoa học và công nghệ là mức chi tối thiểu.

- Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương.

- Dự toán chi thường xuyên Trung ương giao bao gồm bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

PHƯƠNG ÁN BỘI CHI VÀ KẾ HOẠCH VAY - TRẢ NỢ
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LUẬT NSNN	2,525,142
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	532,500
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	470,685
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	19%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	337,185
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (1)	133,500
II	Trả nợ gốc vay trong năm (2)	16,996
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	16,996
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	16,996
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
2	Nguồn trả nợ	16,996
-	Bội thu ngân sách địa phương	4,844
-	Khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay	12,152
III	Tổng mức vay trong năm	533,700
1	Theo mục đích vay	533,700
-	Vay bù đắp bội chi	532,500
-	Vay trả nợ gốc	1,200
2	Theo nguồn vay	533,700
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (3)	533,700
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
IV	Tổng dư nợ cuối năm	987,389
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	39%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	853,889
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	133,500
D	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	3,500

Ghi chú:

(1): Bao gồm khoản tạm ứng tồn ngân KBNN 133,5 tỷ đồng cho Dự án đường ven biển Quy Nhơn - Tam Quan, Hoài Nhơn đã được Trung ương cho khoanh nợ nhưng Bộ Tài chính vẫn tổng hợp, theo dõi dư nợ của ngân sách địa phương.

(2): Bao gồm hoàn trả gốc vay 03 dự án (Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản các tuyến đường địa phương; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập) 4.844 triệu đồng từ nguồn bội thu ngân sách địa phương và trả nợ gốc vay Dự án Năng lượng nông thôn 12.152 triệu đồng từ nguồn khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay.

(3) Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước của các dự án:

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

- Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản các tuyến đường địa phương;

- Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải;

- Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số.

DỰ TOÁN CHI THEO MỤC TIÊU NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021
		Tổng số (1)	Trong đó:
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
				Tổng số	Trong đó:
					Đưa vào cân đối và giao dự toán đầu năm
	TỔNG CỘNG	3,082,263	2,191,576	890,687	207,470
I	BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ	2,191,576	2,191,576
1	Từ nguồn vốn ngoài nước	614,685	614,685
2	Từ nguồn vốn trong nước	1,576,891	1,576,891
II	BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	890,687		890,687	207,470
1	Từ nguồn vốn ngoài nước	1,860		1,860
2	Từ nguồn vốn trong nước	888,827		888,827	207,470
	Bao gồm:
a	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	10,000		10,000	10,000
b	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	26,357		26,357
c	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	1,766		1,766
d	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người	5,099		5,099
đ	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	6,624		6,624
e	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	935		935	935
g	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống	196		196
h	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	32,829		32,829	32,829
i	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	36,935		36,935	36,935
k	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội	73,362		73,362	73,362
l	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	17,337		17,337
m	Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	737		737
n	Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa	591,360		591,360
o	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	565		565	565
p	Vốn dự bị động viên	3,000		3,000
q	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	5,000		5,000	5,000
r	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (2)	28,881		28,881
s	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	47,844		47,844	47,844

Ghi chú: (1) UBND tỉnh quyết định phân bổ chi tiết theo từng nội dung.

(2): Phân bổ chi tiết theo Phụ lục số 5a kèm theo Phụ lục này.

PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ghi chú
	Tổng số	28,881
1	Công an tỉnh	15,300
2	Ban An toàn giao thông tỉnh	13,581
	Hệ thống điện chiếu sáng tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh	13,581

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán năm 2021	Bao gồm:
			Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi bảo đảm xã hội	Chi hành chính	Chi an ninh	Chi quốc phòng	Chi khác
	TỔNG CỘNG	2,985,330	449,638	26,843	601,673	60,404	72,734	25,585	52,759	838,907	211,869	484,649	15,189	87,695	57,385
1	Văn phòng Tỉnh ủy	104,851			2,047		13,918					88,886
2	Đoàn Đại biểu Quốc hội	1,100										1,100
3	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	12,137										12,137
4	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	34,531			200		4,656					29,675
5	Sở Du lịch	10,970	6,807									4,163
6	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	9,495			500							8,995
7	Công an tỉnh	11,280									580		10,700
8	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	68,885			390									68,495
9	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	9,200												9,200
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	114,627	52,978		210							61,439
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10,173	3,409		6							6,758
12	Sở Tư pháp	11,931	4,871		59							7,001
13	Sở Công Thương	17,894	9,543	600	442		321					6,988
14	Sở Khoa học và Công nghệ	37,361			59	30,663						6,639
15	Sở Tài chính	16,577			286							16,291
16	Sở Xây dựng	10,753	3,225		60							7,468
17	Sở Giao thông vận tải (1)	212,915	202,517		69							10,329
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	487,824		170	478,670							8,984
19	Sở Y tế (2)	360,709			430					348,414		11,865
20	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	64,219			3,878						52,125	8,216
21	Sở Văn hóa và Thể thao	89,184			43		36,775		45,759			6,607
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	41,168	9,965	17,821	61							13,321
23	Sở Thông tin và Truyền thông	51,909			460		5,297					46,152
24	Sở Nội vụ	27,778	2,928		4,143							20,707
25	Sở Ngoại vụ	4,511			124							4,387
26	Thanh tra tỉnh	9,705			154							9,551
27	Ban Dân tộc tỉnh	7,495			50						1,550	5,895
28	Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh	18,862	7,598	2,414	745							8,105
29	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh	7,689			183							7,506
30	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	16,962		461	722		5,167					10,612
31	Hội Nông dân tỉnh	6,301		450	327							5,524
32	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2,864			296							2,568
33	Trường Cao đẳng Bình Định	27,086			27,086
34	Trường Cao đẳng Y tế Bình Định	6,213			6,213
35	Trường Chính trị tỉnh	6,541			6,541
36	Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh	2,818	2,818
37	Đài Phát thanh và Truyền hình	23,585						23,585
38	Văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu	927		927
39	Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội	4,277				4,277
40	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định (3)	19,000								19,000
41	Ban An toàn giao thông tỉnh	8,701	8,701
42	Liên minh các Hợp tác xã	2,248										2,248
43	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh	3,357				1,887						1,470
44	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh	681										681
45	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3,693										3,693
46	Hội Nhà báo tỉnh	1,540										1,540
47	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	2,751										2,751
48	Hội Luật gia tỉnh	412										412
49	Hội Người mù tỉnh	890										890
50	Hội Đông y tỉnh	499										499
51	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	430										430
52	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh	785										785
53	Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định	444										444
54	Hội Khuyến học tỉnh	475										475
55	Hội Cựu tù chính trị cách mạng tỉnh	395										395
56	Hội Người cao tuổi tỉnh	569										569
57	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh	380										380
58	Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh	150										150
59	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh	10,261								10,261
60	Hội Làm vườn (Hiệp hội VAC)	350	100									250
61	Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) (4)	6,000				6,000
62	Bảo hiểm xã hội tỉnh (5)	442,232								442,232
63	Chi cấp bù thủy lợi phí	54,784	54,784
64	Chi thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội	79,271									79,271
65	Chi hỗ trợ để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	5,380	5,380
66	Chi trích các Quỹ:	88,879	4,000			13,379					71,500
	- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh	13,379				13,379
	-Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh	2,000	2,000
	-Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh	2,000	2,000
	- Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1,500									1,500
	+ Quỹ Bảo trợ trẻ em	1,000									1,000
	+ Quỹ Giải quyết việc làm vì người tàn tật	500									500
	- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Bình Định	70,000									70,000
67	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (6)	40,000	40,000
68	Chi khác ngân sách	57,385													57,385
	- Mua dịch vụ xe buýt	13,219													13,219
	- Hỗ trợ Cục Thống kê (7)	600													600
	- Hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200													200
	- Ghi chi bồi thường, GPMB từ nguồn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước; chi lại từ nguồn thu xử phạt, tịch thu, thanh tra; chi chính sách người có công về xây dựng nhà ở theo QĐ 22/QĐ-TTg ; hỗ trợ lãi vay vốn cho hộ nghèo xây dựng nhà ở… (8)	43,366													43,366
69	Các khoản chi chờ phân bổ: (9)	190,081	30,014	4,000	67,219	4,198	6,600	2,000	7,000	19,000	6,843	28,718	4,489	10,000
	- Chi sự nghiệp kinh tế	30,014	30,014
	- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	67,219			67,219
	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	4,198				4,198
	- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	6,600					6,600
	- Chi phát thanh truyền hình	2,000						2,000
	- Chi sự nghiệp thể dục thể thao	7,000							7,000
	- Chi sự nghiệp môi trường	4,000		4,000
	- Sự nghiệp y tế	19,000								19,000
	- Chi đảm bảo xã hội	6,843									6,843
	- Chi hành chính	28,718										28,718
	- Chi an ninh	4,489											4,489
	- Chi quốc phòng	10,000												10,000
*	Bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương năm 2021 ngân sách tỉnh	71,451	11,355	2,185	12,457	3,199	2,879	1,396	1,568	9,036	1,230	21,604	970	3,572

Ghi chú:

(1): Bao gồm các nội dung chi: Bảo trì, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các đường tỉnh quản lý và các đường kết nối Quốc lộ. Giao UBND tỉnh quyết định phân bổ chi tiết để thực hiện.

(2): Bao gồm kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở và mua sắm trang thiết bị ngành y tế năm 2021. Chi tiết theo phụ lục số 6a.

(3): Kinh phí nâng cấp, mở rộng cơ sở y tế. Chi tiết theo phụ lục số 6a.

(4): Hỗ trợ để tổ chức các Hội nghị Khoa học và lớp học vật lý chuyên đề Quốc tế.

(5): Bao gồm kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm của địa phương 5.191 triệu đồng.

(6): UBND tỉnh quyết định cụ thể theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2021.

(7): Bao gồm các nội dung chi điều tra, thống kê các chỉ tiêu phục vụ cho công tác quản lý tại địa phương (kể cả các chỉ tiêu thống kê xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh).

(8), (9): Thực tế phát sinh, UBND tỉnh quyết định cụ thể nhưng không vượt tổng mức dự toán nêu trên.

DỰ TOÁN CHI CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CƠ SỞ Y TẾ THUỘC NGUỒN VỐN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Danh mục, công trình	Đầu mối giao dự toán	Dự toán năm 2021	Ghi chú
I	CHI CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CƠ SỞ Y TẾ		43,120
1	Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng	Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	19,000
2	Công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn; Hạng mục: Khu điều trị Bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ	Sở Y tế	6,000	Chủ đầu tư: Sở Y tế (qua Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh)
3	Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp khoa phụ sản, khoa nhi, khoa xét nghiệm (cũ) thành đơn nguyên cấp cứu nhi và nhi sơ sinh; Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp khoa hồi sức cấp cứu thành khu hồi tỉnh sau mổ và hành lang chính liên khoa	Sở Y tế	2,000	Chủ đầu tư: Sở Y tế
4	Cải tạo hệ thống điện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Sở Y tế	11,120
5	Công trình: Cải tạo, xây dựng hành lang cầu nối kết nối toàn bộ các khoa, phòng và cải tạo cảnh quan sân vườn, đường nội bộ trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định	Sở Y tế	5,000	Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
II	MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (*)		23,000
	TỔNG CỘNG (I+II)		66,120

Ghi chú:

(*): Giao UBND tỉnh quyết định phân bổ chi tiết để thực hiện.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số thứ tự	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng thu NSNN phát sinh	Bao gồm:
			Thuế ngoài quốc doanh (1)					Lệ phí trước bạ	Thuế nhà đất; thuế đất phi nông nghiệp	Thuế thu nhập cá nhân	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước			Tiền sử dụng đất	Phí và lệ phí cân đối cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố (2)				Thu khác ngân sách huyện, thị xã, thành phố (3)	Thu NSNN xã, phường, thị trấn hưởng
			Tổng số	Trong đó:							Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:
				Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TTĐB	Thuế tài nguyên					Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước nộp một lần	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước thu tiền hàng năm			Phí BVMT khai thác khoáng sản	Lệ phí môn bài	Phí, lệ phí còn lại
	Tổng số	5,404,640	2,300,000	1,452,000	480,000	243,000	125,000	320,000	20,000	165,740	380,000	280,000	100,000	2,000,000	68,900	29,000	22,790	17,110	90,000	60,000
1	Quy Nhơn	2,612,060	1,501,160	845,210	393,350	240,280	22,320	159,000	15,500	80,000	350,000	280,000	70,000	450,000	25,000	10,300	12,000	2,700	30,000	1,400
2	An Nhơn	773,650	169,650	130,440	26,000	470	12,740	33,000	1,900	16,800	11,800		11,800	500,000	11,000	4,855	2,100	4,045	16,000	13,500
3	Tuy Phước	444,630	105,830	79,280	16,270	430	9,850	27,000	800	13,000	7,000		7,000	260,000	8,000	3,486	1,600	2,914	12,000	11,000
4	Tây Sơn	159,320	49,820	41,280	2,700	410	5,430	13,000	300	8,000	2,000		2,000	70,000	4,200	1,200	1,200	1,800	4,000	8,000
5	Phù Cát	387,310	104,210	75,450	5,050	190	23,520	22,000	400	9,000	3,000		3,000	225,000	4,300	3,255	1,000	45	9,400	10,000
6	Phù Mỹ	255,290	88,390	62,985	3,130	95	22,180	20,000	100	9,000	1,500		1,500	120,000	3,300	2,200	1,000	100	6,000	7,000
7	Hoài Ân	95,100	22,500	18,265	2,200	25	2,010	12,000		3,000	500		500	50,000	2,600	600	490	1,510	1,000	3,500
8	Hoài Nhơn	532,960	155,960	119,610	28,450	1,000	6,900	26,000	1,000	24,000	3,000		3,000	300,000	8,200	1,800	2,800	3,600	10,000	4,800
9	Vân Canh	56,830	44,130	39,490	790	30	3,820	4,000		1,200	1,000		1,000	5,000	600	435	150	15	800	100
10	Vĩnh Thạnh	51,280	36,640	23,040	1,260	60	12,280	2,000		840	100		100	10,000	700	120	250	330	500	500
11	An Lão	36,210	21,710	16,950	800	10	3,950	2,000		900	100		100	10,000	1,000	749	200	51	300	200

Ghi chú: (1): Số thu trên bao gồm các khoản thu do Cục Thuế và Chi cục Thuế thực hiện. Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối tượng nộp thuế theo quy định.

(2): Số thu phí này là phần cân đối giao cho huyện, thị xã, thành phố thực hiện (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn)

(3): Không gồm thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông và thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải.