Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2018 dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Bắc Giang

• Số hiệu: 23/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
• Người ký: Bùi Văn Hải
• Ngày ban hành: 07/12/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/NQ-HĐND	Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018, Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2019:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.156.000 triệu đồng.

Trong đó: + Thu nội địa: 6.856.000 triệu đồng.

+ Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.300.000 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 14.773.925 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 14.776.125 triệu đồng.

- Bội chi ngân sách địa phương: 2.200 triệu đồng.

- Tổng số vay để trả nợ gốc trong năm: 69.200 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2019 (có biểu chi tiết kèm theo).

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, bổ sung dự toán cho các địa phương, đơn vị và phân bổ một số mục chi ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

UBND các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Lưu: VT, TH. Bản điện tử: - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; - Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tỉnh; - Cổng thông tin “Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang”; - Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh; - Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH Bùi Văn Hải

Biểu số: 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯTH NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	SS DT2019/ DT2018(%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.368.500	8.961.350	8.156.000	128,1
1	Thu nội địa	5.068.500	7.861.350	6.856.000	135,3
2	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.300.000	1.100.000	1.300.000	100,0
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.669.266	19.067.961	14.773.925	108,1
I	Thu cân đối ngân sách	13.669.266	19.067.961	14.773.925	108,1
1	Thu NS địa phương theo phân cấp	4.854.900	7.572.028	6.511.003	134,1
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	8.814.366	9.232.935	8.262.922	93,7
	- Bổ sung cân đối	6.282.444	6.282.444	6.408.444	102,0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	1.683.315	1.803.315	820.267	48,7
	- CT mục tiêu quốc gia	330.995	330.995	467.818	141,3
	- BS để TH cải cách tiền lương	22.177	22.177	21.079	95,0
	- Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	495.435	794.004	545.314	110,1
3	Thu kết dư		149.757
4	Thu chuyển nguồn		2.113.241
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.552.007	18.948.961	14.776.125	109,0
	Trong đó chi CĐNSĐP tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung CĐNS từ NSTW cho NSĐP	13.669.266	19.067.961	14.773.925	108,1
1	Chi đầu tư phát triển	4.349.271	7.750.757	4.843.047	111,4
	Trong đó chi từ nguồn bội chi NSĐP			2.200
2	Chi thường xuyên	8.881.043	9.538.974	9.552.228	107,6
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100,0
4	Dự phòng ngân sách	221.233		258.073	116,7
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	99.260	121.305	121.577	122,5
6	Chi chuyển nguồn		1.536.725
D	BỘI THU NSĐP/BỘI CHI NSĐP	117.259	119.000	2.200
E	TỔNG SỐ VAY TRONG NĂM	137.400		69.200

Biểu số 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯTH NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	SS DT 2019/ DT 2018 (%)
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	11.246.169	14.106.255	10.981.343	97,6
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.431.803	3.900.456	2.718.421	111,8
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	8.814.366	9.232.935	8.262.922	93,7
	- Bổ sung cân đối	6.282.444	6.282.444	6.408.444	102,0
	- Bổ sung có mục tiêu	2.531.922	2.950.491	1.854.478	73,2
3	Thu kết dư		12.198
4	Thu chuyển nguồn		960.666
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	11.128.910	13.987.255	10.983.543	98,7
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	6.478.845	8.430.938	6.062.141	93,6
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	4.650.065	5.126.317	4.921.402	105,8
	- Bổ sung cân đối	4.229.102	4.229.102	4.229.102	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	420.963	897.215	692.300	164,5
3	Chi chuyển nguồn		430.000
III	Bội thu NSĐP	117.259	119.000
IV	Bội chi NSĐP			2.200
B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	6.675.304	9.118.560	8.117.710	121,6
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.025.239	3.080.349	3.196.308	157,8
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.650.065	5.126.317	4.921.402	105,8
	- Bổ sung cân đối	4.229.102	4.229.102	4.229.102	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	420.963	897.215	692.300	164,5
3	Thu kết dư		110.409
4	Thu chuyển nguồn		801.485
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	6.675.304	9.118.560	8.117.710	121,6
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo	5.709.959	7.003.243	7.075.290	123,9
	phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	965.345	1.352.217	1.042.420	108,0
	- Bổ sung cân đối	887.286	887.286	887.286	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	78.059	464.931	155.134	198,7
3	Chi chuyển nguồn		763.100
C	Ngân sách xã, phường, thị trấn
I	Nguồn thu ngân sách xã	1.363.203	2.321.680	1.638.694	120,2
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	397.858	591.223	596.274	149,9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	965.345	1.352.217	1.042.420	108,0
	- Bổ sung cân đối	887.286	887.286	887.286	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	78.059	464.931	155.134	198,7
3	Thu kết dư		27.150
4	Thu chuyển nguồn		351.090
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	1.363.203	2.321.680	1.638.694	120,2

Biểu số 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019		SO SÁNH (%)
			TW GIAO	TỈNH GIAO	DT2019/ ƯTH2018	DTỉnh /DT TW
A	Thu NSNN trên địa bàn	8.961.350	7.156.000	8.156.000	91,0	114,0
I	Thu nội địa	7.861.350	5.856.000	6.856.000	87,2	117,1
1.1	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	3.374.950	3.825.000	3.825.000	113,3	100,0
1	Thu từ DNNN TW	380.000	400.000	400.000	105,3	100,0
2	Thu từ DNNN ĐP	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	670.000	820.000	820.000	122,4	100,0
4	Thu NQD	657.500	780.000	780.000	118,6	100,0
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.200	10.000	10.000	89,3	100,0
6	Lệ phí trước bạ	346.000	420.000	420.000	121,4	100,0
7	Thuế thu nhập cá nhân	440.000	520.000	520.000	118,2	100,0
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	135.000	80.000	80.000	59,3	100,0
9	Phí, lệ phí	98.000	105.000	105.000	107,1	100,0
10	Thuế bảo vệ môi trường	270.000	390.000	390.000	144,4	100,0
11	Thu tại xã	23.250	20.000	20.000	86,0	100,0
12	Thu khác NS	224.000	160.000	160.000	71,4	100,0
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
1.2	Thu tiền sử dụng đất	4.454.000	2.000.000	3.000.000	67,4	150,0
1.3	Thu xổ số kiến thiết	27.000	28.000	28.000	103,7	100,0
	Trong đó: thu xổ số Vietlot	7.500	9.000	9.000	120,0	100,0
1.4	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (ĐP hưởng 100%)	5.400	3.000	3.000	55,6	100,0
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.100.000	1.300.000	1.300.000	118,2	100,0
1	Thuế xuất khẩu	4.018	4.000	4.000	99,6	100,0
2	Thuế nhập khẩu	249.528	345.000	345.000	138,3	100,0
3	Thuế bảo vệ môi trường	5.500	1.000	1.000	18,2	100,0
4	Thuế giá trị gia tăng	840.954	950.000	950.000	113,0	100,0
B	Thu NSĐP	19.067.961	13.780.225	14.773.925		107,2
I	Thu cân đối ngân sách	19.067.961	13.780.225	14.773.925	77,5	107,2
1	Thu điều tiết	7.572.028	5.517.303	6.511.003	86,0	118,0
2	Thu kết dư NS	149.757			-
3	Thu chuyển nguồn	2.113.241			-
4	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	9.232.935	8.262.922	8.262.922	89,5	100,0
a	Thu bổ sung cân đối	6.282.444	6.408.444	6.408.444	102,0	100,0
b	Thu bổ sung có mục tiêu	2.950.491	1.854.478	1.854.478	62,9	100,0
	- Chương trình MTQG	330.995	467.818	467.818	141,3	100,0
	- Bổ sung các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.803.315	820.267	820.267	45,5	100,0
	- Bổ sung các chế độ chính sách theo quy định và một số Chương trình mục tiêu	794.004	545.314	545.314	68,7	100,0
	- BS để thực hiện các chính sách tiền lương	22.177	21.079	21.079	95,0	100,0

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2018	TRONG ĐÓ			DỰ TOÁN BTC NĂM 2019	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019	CÁC CẤP NGÂN SÁCH			SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2019/DT 2018
			TỈNH	HUYỆN	XÃ			TỈNH	HUYỆN	XÃ	TỔNG SỐ	TỈNH	HUYỆN	XÃ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6 = 7+8+9	7	8	9	10	11	12	13
A	Tổng chi NSĐP	13.552.007	6.478.845	5.709.959	1.363.203	13.782.425	14.776.125	6.062.141	7.075.290	1.638.694	109,0	93,6	123,9	120,2
I	Chi đầu tư phát triển (1)	4.361.271	3.161.771	982.095	217.405	3.843.047	4.843.047	2.499.547	1.962.215	381.285	111,0	79,1	199,8	175,4
1.1	Nguồn TW cân đối	504.221	504.221			646.339	646.339	646.339			128,2	128,2
1.2	Nguồn bổ sung có MT (Vốn trong nước, vốn nước ngoài và vốn trái phiếu Chính phủ)	1.683.315	1.683.315			820.267	820.267	820.267			48,7	48,7
1.3	Chi BT từ nguồn thu tiền SD đất	1.917.000	717.500	982.095	217.405	2.000.000	3.000.000	656.500	1.962.215	381.285	156,5	91,5	199,8	175,4
	- Chi đầu tư XDCB, BTGPMB. Trong đó:	1.656.000	587.000	851.595	217.405		2.558.550	444.500	1.732.765	381.285	154,5	75,7	203,5	175,4
	+ Chi BTGPMB	350.000	350.000
	+ Hỗ trợ GTNT theo NQ 07/2017/NQ-HĐND	70.000	70.000				257.450	257.450
	+ Đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh	155.000	155.000				169.050	169.050
	+ Dự án thực hiện CS hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nhất	12.000	12.000				18.000	18.000			150,0	150,0
	- Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất			130.500			259.450	30.000	229.450
	- Trích lập quỹ phát triển đất	130.500	130.500				182.000	182.000			139,5	139,5
1.4	Chương trình MTQG vốn đầu tư	231.735	231.735			346.241	346.241	346.241			149,4	149,4
1.5	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	25.000	25.000			28.000	28.000	28.000			112,0	112,0
1.6	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP					2.200	2.200	2.200
2	Chi thường xuyên:	8.869.043	3.129.614	4.619.988	1.119.441	9.577.669	9.552.228	3.343.817	4.981.644	1.226.767	107,7	106,8	107,8	109,6
	Trong đó: -Lĩnh vực GD-ĐT	4.051.011	729.187	3.321.824	-	4.355.649	4.355.649	777.001	3.578.648	-	107,5	106,6	107,7
	- Lĩnh vực còn lại	4.818.032	2.400.427	1.298.164	1.119.441	5.222.020	5.196.579	2.566.816	1.402.996	1.226.767	107,9	106,9	108,1	109,6
2.1	Chi quản lý hành chính	1.588.682	462.224	242.918	883.540		1.702.828	455.061	271.896	975.871	107,2	98,5	111,9	110,5
2.2	Chi sự nghiệp văn hóa	106.278	62.512	23.127	20.639		120.408	75.378	23.941	21.089	113,3	120,6	103,5	102,2
2.3	Chi SN phát thanh truyền hình	59.622	29.153	16.485	13.984		64.835	32.968	17.503	14.364	108,7	113,1	106,2	102,7
2.4	Chi SN thể dục thể thao	19.346	5.800	9.096	4.450		18.716	4.620	9.356	4.740	96,7	79,7	102,9	106,5
2.5	Chi quốc phòng	169.114	78.299	20.722	70.093		174.953	73.168	26.294	75.491	103,5	93,4	126,9	107,7
2.6	Chi an ninh	30,614	16.923	6.691	7.000		35.835	21.454	6.971	7.410	117,1	126,8	104,2	105,9
2.7	Chi sự nghiệp GD -ĐT	4.051.011	729.187	3.321.824		4.355.649	4.355.649	777.001	3.578.648		107,5	106,6	107,7
	Chi sự nghiệp giáo dục	3.855.520	547.147	3.308.373			4.156.634	592.435	3.554.199		107,8	108,3	107,7
	Chi sự nghiệp đào tạo	195.491	182.040	13.451			199.015	184.566	14.449		101,8	101,4	107,4
2.8	Chi sự nghiệp y tế	899.842	874.514	25.328			1.029.859	1.029.859	-		114,4	117,8	-
2.9	Chi đảm bảo xã hội	538.911	115.769	342.395	80.747		566.699	137.373	343.717	85.609	105,2	118,7	100,4	106,0
2.10	Chi SN khoa học và công nghệ	24.670	24.670	-		29.762	29.762	29.762			120,6	120,6
2.11	Chi sự nghiệp kinh tế	752.537	218.189	500.320	34.028		871.013	256.945	577.157	36.911	115,7	117,8	115,4	108,5
2.12	Chi sự nghiệp môi trường	101.874	10.000	91.874			113.190	6.447	106.743		111,1	64,5	116,2
2.13	Chi khác ngân sách, trả nợ lãi tiền vay	41.173	17.005	19.208	4.960	2.600	44.786	20.086	19.418	5.282	108,8	118,1	101,1	106,5
2.14	Hỗ trợ nội đồng, giao thông nông thôn	50.000	50.000				50.000	50.000			100,0	100,0
2.15	Hỗ trợ dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu	27.333	27.333				20.000	20.000			73,2	73,2
2.16	Hỗ trợ hợp tác xã thực hiện hạ tầng nông nghiệp nông thôn						6.500	6.500
2.17	Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng, kênh mương, hồ đập	5.937	5.937				39.211	39.211			660,5	660,5
2.18	KP miễn thu thủy lợi phí	180.416	180.416				184.450	184.450			102,2	102,2
2.19	Giảm chi sự nghiệp y tế để thực hiện các chế độ chính sách	64.441	64.441				15.607	15.607			24,2	24,2
2.20	BS có mục tiêu chờ phân bổ	122.570	122.570				66.586	66.586			54,3	54,3
2.21	Kinh phí quy hoạch, đề án và nhiệm vụ mới	34.672	34.672				41.341	41.341			119,2	119,2
3	Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200			100,0	100,0
4	Chương trình MT Q.gia (SN)	99.260	99.260			121.577	121.577	121.577			122,5	122,5
5	Dự phòng ngân sách	221.233	87.000	107.876	26.357	238.932	258.073	96.000	131.431	30.642	116,7	110,3	121,8	116,3
B	Bội thu NSĐP/Bội chi NSĐP (2)	117.259	117.259			2.200	2.200	2.200			1,9	1,9
C	Tổng số vay trong năm		137.000			69.200	69.200	69.200
I	Vay để bù đắp bội chi		97.000			2.200	2.200	2.200
II	Vay để trả nợ gốc		40.000			67.000	67.000	67.000

Biểu số: 05

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2019
KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10 % TK GHI TX TẠO NGUỒN  LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35-40%N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	GIẢM CHI NS ĐV TỰ Đ.BẢO MỘT PHẦN CHI T. XUYÊN	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ
							SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ	SN Y TẾ	VĂN HÓA XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	AN NINH, Q.P
A	B	1 = (2+3+4)	2	3	4	5 = (6+..+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	3.343.817	45.481	16.688	16.098	3.265.550	595.776	578.258	173.868	1.011.815	241.171	29.762	437.999	20.086	94.622
1	Sở Xây dựng	24.597	570	317	96	23.614	16.945	-	-	-	-	-	6.669	-	-
	QLNN	7.205	219	317		6.669							6.669
	Sự nghiệp	17.392	351		96	16.945	16.945
2	Sở Công thương	16.465	824	49	175	15.417	6.576	-	-	-		-	8.841	-	-
	QLNN	9.202	312	49	-	8.841							8.841
	Sự nghiệp kinh tế	7.263	512	-	175	6.576	6.576
3	Sở Khoa học công nghệ	38.832	378	-	-	38.454	-	-	-	-	-	29.762	8.692	-	-
	QLNN	9.070	378	-		8.692							8.692
	Sự nghiệp Khoa học	27.292	-			27.292						27.292
	KP Trung ương BSMT hỗ trợ thực hiện một số đề tài, dự án KHCN	2.470				2.470						2.470
4	Liên hiệp Hội KHKT	3.837	150	-	-	3.687							3.687
5	Sở Giao thông vận tải	105.708	324	150	-	105.234	94.865	-	-	-	-	-	10.369	-	-
	QLNN	10.788	269	150	-	10.369							10.369
	Sự nghiệp (Tr.đó: Quỹ bảo trì đường bộ (NST) 40.000 triệu đồng ko TK, TWBSMT 41.091 trđ)	93.920	55	-		93.865	93.865
	KP TW BSMT thực hiện NV đảm bảo TTATGT)	1.000				1.000	1.000
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	588.096	6.786	8.061	-	573.249	-	541.477	23.353	-	-	-	8.419	-	-
	QLNN	8.607	788			8.419							8.419
	SN GD (Trong đó KP miễn giảm học phí & chi phí học tập 7.266 triệu đồng; DA ngoại ngữ 40.000 trđ; chương trình đổi mới SGK 14.735 trđ)	555.654	6.200	7.977		541.477		541.477
	SN đào tạo	23.835	398	84		23.353			23.353
7	Sở Y tế	472.847	9.443	5.645	2.988	454.771	-	-	7.299	438.116	-	-	9.356	-	-
	QLNN	9.943	256	331	-	9.356							9.356
	SN Đào tạo (trong đó Kp miễn giảm học phí 36 trđ)	8.186	99		788	7.299			7.299
	SN Y tế	445.813	9.088	5.314	2.200	429.211				429.211
	Chương trình MT y tế- Dân số	8.905				8.905				8.905
8	Sở Tư pháp (trong đó KP TW BSMT thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 50 triệu đồng)	12.240	656	90		11.494							11.494
9	Sở Tài chính	22.334	316			22.018							22.018
10	Văn phòng UBND tỉnh	37.313	2.036	-	432	34.845	2.061	-	-			-	32.784	-	-
	QLNN	34.820	2.036			32.784							32.784
	Sự nghiệp (Nhà khách tỉnh)	2.493			432	2.061	2.061
11	Sở TN môi trường	35.438	1.966	536	2.676	30.260	22.339		-	-	-	-	7.921	-	-
	QLNN	8.685	228	536		7.921							7.921
	SN kinh tế	20.306	1.155		2.526	16.625	16.625
	SN môi trường (bao gồm CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu & tăng trưởng xanh 400 trđ)	6.447	583		150	5.714	5.714
12	Sở Lao động TB &XH	163.589	1.726	-	2.216	159.647	-	-	16.215	-	134.270	-	9.162	-	-
	QLNN	9.470	308			9.162							9.162
	SN Đào tạo - Dạy nghề (Trong đó KP miễn giảm học phí 4.343 triệu đồng)	18.084	43		1.826	16.215			16.215
	Sự nghiệp ĐBXH	90.582	1.375		390	88.817					88.817
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho các đối tượng CCB, TNXP (SN ĐBXH)	45.453				45.453					45.453
13	Sở Văn hóa TT và Du lịch	106.760	4.389	233	310	101.828	-	-	37.899	-	55.396	-	8.533	-	-
	QLNN	8.827	250	44	-	8.533							8.533
	SN đào tạo (Trường TC VHTT và TT huấn luyện TDTT). Trong đó KP miễn giảm học phí trường TC VHNT 434 triệu đồng	39.304	1.216	189		37.899			37.899
	SN Văn hóa	50.937	2.533		310	48.094					48.094
	SN Thể thao	4.620	240			4.380					4.380
	Trợ giá (SN văn hóa)	1.500	150			1.350					1.350
	KP Chương trình mục tiêu văn hóa (SN Văn hóa)	1.572				1.572					1.572
14	Sở Nội Vụ	35.825	1.458	-	250	34.117	-	-	3.150	-	-	-	30.967	-	-
	QLNN	31.825	1.108		250	30.467							30.467
	Đào tạo	3.500	350			3.150			3.150
	KP TW BSMT thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và XDCSDL địa giới hành chính	500				500							500
15	Văn phòng HĐND tỉnh	19.435	815			18.620							18.620
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	138.032	3.543	301	-	134.188	85.633	-	-	-	-	-	48.555	-	-
	QLNN	49.854	1.033	266		48.555							48.555
	SN kinh tế	80.578	2.410	35		78.133	78.133
	Trợ giá	1.000	100			900	900
	KP chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (vốn NSTW)	5.600				5.600	5.600
	KP chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai	1.000				1.000	1.000
17	Thanh tra tỉnh	8.686	263			8.423							8.423
18	Sở Kế hoạch & Đầu tư	14.886	785	-	327	13.774	2.405	-	648	-	-	-	10.721	-	-
	QLNN	11.243	522			10.721							10.721
	SN đào tạo của Văn phòng Sở	720	72			648			648
	TT TV XTĐT PTDN	2.923	191	-	327	2.405	2.405
19	Đài Phát thanh truyền hình	32.968	1.041	-	1.000	30.927	-	-	-	-	30.927	-	-	-	-
	Sự nghiệp PTTH	32.968	1.041	-	1.000	30.927					30.927
20	Sở Thông tin và truyền thông	27.523	2.026	-	382	25.115	-	-	-	-	19.240	-	5.875	-	-
	QLNN	6.154	279			5.875							5.875
	Sự nghiệp	19.869	1.747		382	17.740					17.740
	KP CTMT công nghệ thông tin	1.500				1.500					1.500
21	Trường chính trị	12.525	228		600	11.697			11.697
22	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.589	196	-	-	5.393	-	-	-	-	-	-	5.393	-	-
	QLNN	5.589	196			5.393							5.393
23	Ban Dân tộc (Trong đó đã bao gồm KP TW BSMT hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1.022 triệu đồng)	7.951	200			7.751							7.751
24	Ủy ban mặt trận tổ quốc	10.941	360	-	-	10.581	-	-	-	-	-	-	10.581	-	-
	- Ủy ban MTTQ	10.341	300			10.041							10.041
	- UB đoàn kết C.giáo	600	60			540							540
25	Sở Ngoại vụ	6.144	437	-	-	5.707	-	-	-	-	-	-	5.707	-	-
	QLNN	6.144	437			5.707							5.707
26	Tỉnh đoàn thanh niên	14.020	750	-	-	13.270	-	-	-	-	-	-	13.270	-	-
	QLNN	9.628	550			9.078							9.078
	Nhà văn hóa thiếu nhi	4.392	200			4.192							4.192
27	Hội Nông dân	7.360	394	-	-	6.966	-	-	1.833	-	-	-	5.133	-	-
	Hội nông dân	5.398	265			5.133							5.133
	SN đào tạo (VP Sở)	330	33			297			297
	Trung tâm dạy nghề nông dân	1.632	96			1.536			1.536
28	Liên minh Hợp tác xã	3.351	142	-	-	3.209	-	-	420	-	-	-	2.789	-	-
	QLNN	2.901	112			2.789							2.789
	Đào tạo	450	30			420			420
29	Hội Cựu chiến binh	2.811	119			2.692							2.692
30	Hội Văn học Nghệ thuật (trong đó KP TW BSMT hỗ trợ hội văn học địa phương 505 triệu đồng)	2.695	100			2.595							2.595
31	Hội Người mù	1.060	20			1.040							1.040
32	Hội Chữ thập đỏ	1.938	50			1.888							1.888
33	Hội nhà báo (trong đó: KP TW BSMT hỗ trợ hội nhà báo địa phương 100 triệu đồng)	2.219	71			2.148							2.148
34	Hội Luật gia	430	10			420							420
35	Văn phòng Tỉnh ủy	96.785	2.550	1.306	-	92.929	-	-	-	2.768	-	-	90.161	-	-
	QLNN	83.354	2.330	84		80.940							80.940
	Ban BVCSSK cán bộ	4.210	220	1.222		2.768				2.768
	Trợ giá báo Bắc Giang	9.221				9.221							9.221
35	Hội làm vườn	767	15			752							752
37	Hội Đông y	965	10			955							955
38	Hội Liên hiệp thanh niên	2.072	45			2.027							2.027
39	Hội khuyến học	500	10			490							490
40	Ban AT giao thông	5.665	10	-	-	5.655	5.655	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp	665	10			655	655						-
	Sự nghiệp (trong đó KP TW BSMT thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT 3.290 triệu đồng).	5.000				5.000	5.000
41	Công an tỉnh	31.465	-	-	-	31.465	10.011	-	-	-	-		-	-	21.454
	Chi an ninh	21.454				21.454									21.454
	KP TW BSMT thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	10.011				10.011	10.011
42	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	97.841	-	-	-	97.841	-	-	24.673	-	-	-	-	-	73.168
	Chi quốc phòng	73.168				73.168			-						73.168
	SN đào tạo (ĐT cao đẳng, đại học ngành QS; sỹ quan dự bị,...)	24.673				24.673			24.673
43	Ban Quản lý DA khu CN	5.252	175	-	-	5.077	-	-	-	-	-	-	5.077	-	-
	QLHC	5.252	175			5.077							5.077
44	Trường Cao đẳng Việt Hàn (trong đó KP miễn giảm học phí: 4.660 triệu đồng)	29.190	-		4.646	24.544			24.544
45	Hội cựu TN xung phong	670	10			660							660
46	Đoàn Luật sư	250				250							250
47	Hội sinh vật cảnh	390	14			376							376
48	Hội Nạn nhân CĐ da cam	590	20			570							570
49	Hội Cựu giáo chức	399	10			389							389
50	Hội Bảo trợ người tàn tật	586	10			576							576
51	Hội nước sạch vệ sinh MT	50				50							50
52	Ban ĐD Hội người cao tuổi và TT CSPH người cao tuổi	1.270	15			1.255							1.255
53	Hiệp hội doanh nghiệp	400				400							400
54	VP điều phối xd nông thôn mới	794	10			784	784
54.7	Hội Bảo vệ quyền trẻ em	372				372							372
56	Hội Doanh nghiệp trẻ	100				100							100
57	Hội nữ doanh nhân	100				100							100
58	Hội BV quyền lợi người TD	150				150							150
59	Quỹ đầu tư phát triển	487				487			487
60	Liên hiệp các TCHN	781	5			776							776
61	Cục Thống kê (in niên giám TK, tính toán các chỉ tiêu GRDP,... và KP điều tra công nghiệp, thương mại; hỗ trợ Tổng điều tra dân số và nhà ở)	1.186				1.186								1.186
62	Liên đoàn LĐ tỉnh (KP HN biểu dương CNVC và DN)	200				200								200
63	KP hoạt động BCĐ Thi hành án DS tỉnh	100				100								100
64	Ngân sách tỉnh	435.540	-	-	-	435.540	341.502	36.781	21.650	7.500	-	-	-	12.500	-
-	Chi hỗ trợ các đv	1.500				1.500								1.500
-	KP Quy hoạch, đề án và nhiệm vụ mới	41.341				41.341	41.341
-	KP hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	184.450				184.450	184.450
	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, trong đó:	115.711	-	-	-	115.711	115.711	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ Hỗ trợ nội đồng GTNT	50.000				50.000	50.000
	+ Hỗ trợ dồn điền đổi thửa, XD cánh đồng mẫu	20.000				20.000	20.000
	+ Hỗ trợ HTX thực hiện hạ tầng nông nghiệp NT	6.500				6.500	6.500
	+ Hỗ trợ cải tạo, SC nâng cấp công trình thủy lợi	39.211				39.211	39.211
-	NHCS cho người nghèo vay (Trong đó: CT tín dụng ưu đãi hỗ trợ TN khởi nghiệp 3.000 trđ)	11.000				11.000								11.000
-	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	7.500				7.500				7.500
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế	35.907				35.907		14.257	21.650				-
-	Hỗ trợ trường mầm non	22.524				22.524		22.524
-	KP giảm chi SN y tế do chuyển sang giá dịch vụ để thực hiện các chế độ chính sách	15.607				15.607				-
65	Kinh phí khuyến công	3.000				3.000	3.000
66	Kinh phí xúc tiến thương mại	4.000				4.000	4.000
67	Bảo hiểm Xã hội tỉnh	564.769	-	-	-	564.769	-	-	-	563.431	1.338	-	-	-	-
	BHYT người nghèo, người DTTS, người sống ở vùng KTXH ĐBKK	146.775				146.775				146.775
	BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	140.003				140.003				140.003
	BHYT học sinh, sinh viên	39.423				39.423				39.423
	BHYT hộ cận nghèo (NS tỉnh hỗ trợ)	3.000				3.000				3.000
	BHYT hộ nông, lâm nghiệp (NS tỉnh hỗ trợ)	46.000				46.000				46.000
	BHXH tự nguyện	1.338				1.338					1.338
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế XH ĐBKK, người dân tộc thiểu số ở vùng KT-XH khó khăn	45.393				45.393				45.393
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (phần BSMT 2019)	32.340				32.340				32.340
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo 41.683 trđ; hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người 59.491 trđ.	101.174				101.174				101.174
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho HS, SV	9.323				9.323				9.323
68	Chi khác còn lại	3.500				3.500								3.500
69	Chi trả nợ lãi tiền vay	2.600				2.600								2.600
70	Kinh phí trung ương BSMT chờ phân bổ	66.586	-	-	-	66.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KP TW BSMT hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	479				479
-	KP chính sách đặc thù hỗ trợ PTKT-XH vùng DTTS & miền núi giai đoạn 2017-2020	720				720
-	KP tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên	429				429
-	KP bổ sung thực hiện một số chương trình mục tiêu (CTMT Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động 9.080 trđ; CTMT GD vùng núi vùng DTTS, vùng KK: 1.330 trđ; CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XH 16.562 trđ; CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm & ma túy 2.380 trđ)	29.352				29.352
-	Vốn nước ngoài	35.606				35.606

Biểu số 06

DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2019- TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐNĐ tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	TỔNG THU THEO CHẾ ĐỘ ĐIỀU TIẾT 2019			SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI ỔN ĐỊNH			BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.390.000 Đ VÀ CÁC CĐCS (SAU KHI TRỪ NLL TỪ 50% TĂNG THU DT 2019 SO DT 2017; 10% TK CHI TX; THU SỰ NGHIỆP)			BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU			TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019
			TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ
	Tổng cộng	4.549.246	3.792.582	3.196.308	596.274	4.229.102	3.341.816	887.286	381.251	275.846	105.405	311.049	261.320	49.729	8.713.984	7.075.290	1.638.694
1	Bắc Giang	2.062.350	1.510.857	1.443.889	66.968	75.602	37.510	38.092	2.655	-	2.655	56.051	53.185	2.866	1.645.165	1.534.584	110.581
2	Việt Yên	617.127	569.737	455.608	114.129	237.926	181.711	56.215	18.484	16.352	2.132	20.560	15.508	5.052	846.707	669.179	177.528
3	Hiệp Hòa	364.600	331.615	243.125	88.490	514.276	426.086	88.190	22.510	15.644	6.866	29.348	22.627	6.721	897.749	707.482	190.267
4	Yên Dũng	364.345	332.950	241.770	91.180	373.190	289.005	84.185	18.991	15.498	3.493	19.769	15.532	4.237	744.900	561.805	183.095
5	Lang Giang	342.050	314.431	237.469	76.962	431.509	345.447	86.062	47.682	36.498	11.184	29.959	23.530	6.429	823.581	642.944	180.637
6	Tân Yên	199.970	182.506	137.157	45.349	443.615	347.779	95.836	45.493	31.956	13.537	22.346	17.048	5.298	693.950	533.940	160.020
7	Yên Thế	125.230	115.846	92.876	22.970	370.903	289.318	81.585	53.027	40.392	12.635	19.022	14.861	4.161	558.798	437.447	121.351
8	Lục Nam	241.330	220.288	169.666	50.622	563.251	454.334	108.917	47.622	36.181	11.441	37.724	32.596	5.128	868.885	692.777	176.108
9	Lục Ngạn	122.730	110.387	85.774	24.613	681.650	553.675	127.975	38.413	22.023	16.390	43.455	37.711	5.744	873.905	699.183	174.722
10	Sơn Động	109.514	103.965	88.974	14.991	537.180	416.951	120.229	86.374	61.302	25.072	32.815	28.722	4.093	760.334	595.949	164.385

Biểu số 07

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG BỔ SUNG MỤC TIÊU			BAO GỒM
		TỔNG SỐ	CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ	CẤP XÃ	Diễn tập quân sự cấp huyện	Kinh phí sự nghiệp môi trường và kiến thiết thị chính	Kinh phí dự bị động viên	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Hỗ trợ kinh phí chúc thọ mừng thọ (phần tăng so với mức cũ)	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Suối mỡ	Hỗ trợ cơ sở vật chất trường mầm non theo NQ số 28/2014/NQ-HĐND	Hỗ trợ các đại hội
	Tổng chi	311.049	261.320	49.729	1.500	45.000	16.544	74.380	2.508	28.958	22.515	155	31.750	2.400
1	Bắc Giang	56.051	53.185	2.866		45.000	765	580	337	234	4.955			200
2	Việt Yên	20.560	15.508	5.052			600	3.726	251	1.584	2.286		3.250	200
3	Hiệp Hoà	29.348	22.627	6.721			1.134	6.492	397	2.084	2.409		5.500	200
4	Yên Dũng	19.769	15.532	4.237	750		1.831	2.608	234	1.481	2.379		2.250	200
5	Lạng Giang	29.959	23.530	6.429	750		3.147	4.913	269	2.783	1.571		5.500	200
6	Tân Yên	22.346	17.048	5.298			774	4.261	352	2.182	1.679		3.750	200
7	Yên Thế	19.022	14.861	4.161			584	5.400	131	2.783	1.222		2.000	300
8	Lục Nam	37.724	32.596	5.128			3.549	13.400	266	4.687	2.582	155	2.500	300
9	Lục Ngạn	43.455	37.711	5.744			2.235	18.000	187	6.466	2.518		5.500	300
10	Sơn Động	32.815	28.722	4.093			1.925	15.000	84	4.674	914	-	1.500	300

SỐ TT
	HUYỆN, TP	Hỗ trợ thực hiện thủy lợi, giao thông nội đồng, kênh mương, hồ đập, trạm bơm	Kinh phí thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố	Kinh phí ngày công lao động thực hiện nhiệm vụ huấn luyện DQTV, hoạt động hội thao	Kinh phí hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp xã
	Tổng chi	29.194	6.416	48.809	920
1	Bắc Giang	1.000	114	2.802	64
2	Việt Yên	3.032	579	4.976	76
3	Hiệp Hòa	3.730	681	6.617	104
4	Yên Dũng	3.200	599	4.153	84
5	Lạng Giang	3.800	597	6.337	92
6	Tân Yên	3.217	633	5.202	96
7	Yên Thế	1.800	641	4.077	84
8	Lục Nam	4.410	747	5.020	108
9	Lục Ngạn	1.750	755	5.624	120
10	Sơn Động	3.255	1.070	4.001	92

Biểu số 08

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

TT	HUYỆN	TỔNG THU NSNN						THU NQD						THU PHÍ, LỆ PHÍ
		DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)			DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)			DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2	9	8	9	10	11	12	15	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	3.219.245	5.836.931	4.549.246	181,3	141,3	77,9	725.000	657.500	780.000	90,7	107,6	118,6	73.500	60.000	63.400	81,6	86,3	105,7
1	Bắc Giang	1.495.350	2.432.218	2.062.350	162,7	137,9	84,8	225.350	211.900	249.400	94,0	110,7	117,7	15.300	12.400	13.500	81,0	88,2	108,9
2	Việt Yên	536.900	893.650	617.127	166,4	114,9	69,1	176.000	151.200	178.400	85,9	101,4	118,0	5.500	4.700	5.000	85,5	90,9	106,4
3	Hiệp Hoà	161.340	293.873	364.600	182,1	226,0	124,1	45.500	46.500	59.500	102,2	130,8	128,0	6.100	5.050	6.100	82,8	100,0	120,8
4	Yên Dũng	185.985	605.675	364.345	325,7	195,9	60,2	36.800	34.800	42.800	94,6	116,3	123,0	5.500	4.500	5.000	81,8	90,9	111,1
5	Lạng Giang	162.970	561.510	342.050	344,5	209,9	60,9	44.800	41.500	58.500	92,6	130,6	141,0	5.000	4.600	5.200	92,0	104,0	113,0
6	Tân Yên	174.780	368.860	199.970	211,0	114,4	54,2	24.260	18.600	22.670	76,7	93,4	121,9	3.650	3.650	3.800	100,0	104,1	104,1
7	Yên Thế	84.820	120.781	125.230	142,4	147,6	103,7	33.890	33.700	36.230	99,4	106,9	107,5	3.900	3.000	3.200	76,9	82,1	106,7
8	Lục Nam	193.900	320.258	241.330	165,2	124,5	75,4	52.600	37.900	43.000	72,1	81,7	113,5	13.000	6.600	7.000	50,8	53,8	106,1
9	Lục Ngạn	122.340	118.091	122.730	96,5	100,3	103,9	35.000	29.700	34.100	84,9	97,4	114,8	4.100	3.500	3.600	85,4	87,8	102,9
10	Sơn Động	100.860	122.015	109.514	121,0	108,6	89,8	50.800	51.700	55.400	101,8	109,1	107,2.	11.450	12.000	11.000	104,8	96,1	91,7

TT	HUYỆN	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP						THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC						THU CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
		DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)			DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)			DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		21	20	21	22	23	24	27	26	27	28	29	30	33	32	33	34	35	36
	TỔNG SỐ	10.000	11.200	10.000	112,0	100,0	89,3	16.025	69.827	19.666	435,7	122,7	28,2	10.000	7.494	5.000	74,9	50,0	66,7
1	Bắc Giang	4.250	4.383	4.150	103,1	97,6	94,7	6.000	16.135	8.000	268,9	133,3	49,6			-
2	Việt Yên	850	1.005	850	118,2	100,0	84,6	750	21.305	777	2.840,7	103,6	3,6		140	-
3	Hiệp Hoà	600	776	600	129,3	100,0	77,3	240	917	400	382,1	166,7	43,6		230	400
4	Yên Dũng	1.055	1.085	1.045	102,8	99,1	96,3	2.500	12.060	2.600	482,4	104,0	21,6	300	180	-	60,0	-	-
5	Lạng Giang	1.370	1.548	1.350	113,0	98,5	87,2	3.100	4.042	4.400	130,4	141,9	108,9		720	-
6	Tân Yên	860	1.089	1.000	126,6	116,3	91,8	2.400	2.951	2.400	123,0	100,0	81,3		120	-			-
7	Yên Thế	230	469	300	203,9	130,4	64,0	200	6.312	200	3.156,0	100,0	3,2	100	900	-	900,0	-
8	Lục Nam	400	408	330	102,0	82,5	80,9	450	4.900	500	1.088,9	111,1	10,2	6.000	4.000	4.100	66,7	68,3	102,5
9	Lục Ngạn	370	421	360	113,8	97,3	85,5	370	370	370	100,0	100,0	100,0	3.000	1.000	400	33,3	13,3	40,0
10	Sơn Động	15	16	15	106,7	100,0	93,8	15	835	19	5.566,7	126,7	2,3	600	204	100	34,0	16,7	49,0

TT	HUYỆN	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT						THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ						THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
		DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)			DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)			DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		39	38	39	40	41	42	45	44	45	46	47	48	51	50	51	52	53	54
	TỔNG SỐ	1.905.000	4.454.000	3.000.000	233,8	157,5	67,4	265.000	346.000	420.000	130,6	158,5	121,4	115.000	120.500	135.000	104,8	117,4	112,0
1	Bắc Giang	1.100.000	2.020.000	1.580.000	183,6	143,6	78,2	79.000	94.000	121.000	119,0	153,2	128,7	42.500	45.000	51.000	105,9	120,0	113,3
2	Việt Yên	300.000	650.000	350.000	216,7	116,7	53,8	29.600	39.800	51.000	134,5	172,3	128,1	11.000	13.300	16.000	120,9	145,5	120,3
3	Hiệp Hoà	65.000	183.000	230.000	281,5	353,8	125,7	22.000	33.800	43.000	153,6	195,5	127,2	11.100	11.300	13.000	101,8	117,1	115,0
4	Yên Dũng	100.000	500.000	250.000	500,0	250,0	50,0	21.000	32.000	40.000	152,4	190,5	125,0	9.100	11.000	13.000	120,9	142,9	118,2
5	Lạng Giang	70.000	440.000	200.000	628,6	285,7	45,5	20.200	50.000	53.000	247,5	262,4	106,0	9.500	9.600	10.000	101,1	105,3	104,2
6	Tân Yên	90.000	300.000	120.000	333,3	133,3	40,0	37.000	25.500	32.000	68,9	86,5	125,5	6.600	6.900	8.000	104,5	121,2	115,9
7	Yên Thế	25.000	53.000	60.000	212,0	240,0	113,2	13.700	14.400	17.000	105,1	124,1	118,1	3.700	4.500	4.000	121,6	108,1	88,9
8	Lục Nam	80.000	220.000	130.000	275,0	162,5	59,1	23.000	28.000	36.000	121,7	156,5	128,6	9.300	9.300	11.000	100,0	118,3	118,3
9	Lục Ngạn	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0	13.000	16.000	19.000	123,1	146,2	118,8	8.700	6.100	7.000	70,1	80,5	114,8
10	Sơn Động	25.000	38.000	30.000	152,0	120,0	78,9	6.500	12.500	8.000	192,3	123,1	64,0	3.500	3.500	2.000	100,0	57,1	57,1

Đơn vị: triệu đồng

TT	HUYỆN	THU BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH						THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG						THU TẠI XÃ
		DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)			DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)			DT 2018	ƯTH 2018	DT 2019	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		57	56	57	58	59	60							63	62	63	64	65	66
	TỔNG SỐ	79.720	87.160	86.180	109,3	108,1	98,9	-	-	10.000				20.000	23.250	20.000	116,3	100,0	86,0
1	Bắc Giang	20.550	26.000	23.000	126,5	111,9	88,5			10.000				2.400	2.400	2.300	100,0	95,8	95,8
2	Việt Yên	9.600	8.600	11.700	89,6	121,9	136,0							3.600	3.600	3.400	100,0	94,4	94,4
3	Hiệp Hòa	8.500	8.500	9.200	100,0	108,2	108,2							2.300	3.800	2.400	165,2	104,3	63,2
4	Yên Dũng	6.830	6.850	6.900	100,3	101,0	100,7							2.900	3.200	3.000	110,3	103,4	93,8
5	Lạng Giang	6.500	6.000	7.000	92,3	107,7	116,7							2.500	3.500	2.600	140,0	104,0	74,3
6	Tân Yên	7.410	7.450	7.500	100,5	101,2	100,7							2.600	2.600	2.600	100,0	100,0	100,0
7	Yên Thế	3.100	3.400	3.300	109,7	106,5	97,1							1.000	1.100	1.000	110,0	100,0	90,9
8	Lục Nam	7.750	7.750	8.000	100,0	103,2	103,2							1.400	1.400	1.400	100,0	100,0	100,0
9	Lục Ngạn	6.900	10.000	7.000	144,9	101,4	70,0							900	1.000	900	111,1	100,0	90,0
10	Sơn Động	2.580	2.610	2.580	101,2	100,0	98,9							400	650	400	162,5	100,0	61,5

Biểu số 09

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Sự nghiệp	Tổng cộng			TP Bắc Giang			Việt Yên			Hiệp Hoà
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chí (A+B)	8.713.984	7.075.290	1.638.694	1.645.165	1.534.584	110.581	846.707	669.179	177.528	897.749	707.482	190.267
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	8.402.935	6.813.970	1.588.965	1.589.114	1.481.399	107.715	826.147	653.671	172.476	868.401	684.855	183.546
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.343.500	1.962.215	381.285	1.065.500	1.036.215	29.285	315.000	229.720	85.280	207.000	143.200	63.800
	Trong đó:
	Chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính	229.450	229.450	-	87.450	87.450	-	35.000	35.000	-	23.000	23.000	-
II	Chi thường xuyên	5.897.362	4.720.324	1.177.038	493.338	417.193	76.145	494.757	411.081	83.676	644.020	527.539	116.481
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.472.518	3.472.518	-	261.543	261.543	-	294.809	294.809	-	373.374	373.374	-
	- Chi sự nghiệp giáo dục	3.458.069	3.458.069	-	260.227	260.227	-	293.446	293.446	-	371.905	371.905	-
	- Chi SN đào tạo - dạy nghề	14.449	14.449	-	1.316	1.316	-	1.363	1.363	-	1.469	1.469	-
2	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	162.073	131.431	30.642	30.276	27.991	2.285	16.390	12.870	3.520	17.381	14.116	3.265
B	Bổ sung có mục tiêu	311.049	261.320	49.729	56.051	53.185	2.866	20.560	15.508	5.052	29.348	22.627	6.721

TT	Sự nghiệp	Yên Dũng			Lạng Giang			Tân Yên			Yên Thế
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	744.900	561.805	183.095	823.581	642.944	180.637	693.960	533.940	160.020	558.798	437.447	121.351
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	725.131	546.273	178.858	793.622	619.414	174.208	671.614	516.892	154.722	539.776	422.586	117.190
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	225.000	164.000	61.000	180.000	126.400	53.600	108.000	80.400	27.600	54.000	41.280	12.720
	Trong đó:
	Chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính	25.000	25.000	-	20.000	20.000	-	12.000	12.000	-	6.000	6.000	-
II	Chi thường xuyên	486.695	372.366	114.329	597.769	480.661	117.108	551.384	427.370	124.014	475.108	372.865	102.243
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	272.965	272.965	-	353.502	353.502	-	320.967	320.967	-	276.192	276.192	-
	- Chi sự nghiệp giáo dục	271.552	271.552	-	352.072	352.072	-	319.583	319.583	-	274.704	274.704	-
	- Chi SN đào tạo - dạy nghề	1.413	1.413	-	1.430	1.430	-	1.384	1.384	-	1.488	1.488	-
2	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	13.436	9.907	3.529	15.853	12.353	3.500	12.230	9.122	3.108	10.668	8.441	2.227
B	Bổ sung có mục tiêu	19.769	15.532	4.237	29.959	23.530	6.429	22.346	17.048	5.298	19.022	14.861	4.161

TT	Sự nghiệp	Lục Nam			Lục Ngạn			Sơn Động
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	868.885	692.777	176.108	873.905	699.183	174.722	760.334	595.949	164.385
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	831.161	660.181	170.980	830.450	661.472	168.978	727.519	567.227	160.292
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	117.000	86.600	30.400	45.000	33.400	11.600	27.000	21.000	6.000
	Trong đó:
	Chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSĐ đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ, địa chính	13.000	13.000	-	5.000	5.000	-	3.000	3.000	-
II	Chi thường xuyên	698.990	561.471	137.519	769.267	614.859	154.408	686.034	534.919	151.115
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	432.207	432.207	-	482.552	482.552	-	404.407	404.407	-
	- Chi sự nghiệp giáo dục	430.348	430.348	-	481.246	481.246	-	402.986	402.986	-
	- Chi SN đào tạo - dạy nghề	1.859	1.859	-	1.306	1.306	-	1.421	1.421	-
2	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	15.171	12.110	3.061	16.183	13.213	2.970	14.485	11.308	3.177
B	Bổ sung có mục tiêu	37.724	32.596	5.128	43.455	37.711	5.744	32.815	28.722	4.093

Biểu số 10

PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2019 TỪ NGUỒN KINH PHÍ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA
Các công trình cấp tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên, danh mục công trình (Đơn vị quản lý)	Quy mô, chiều dài tuyến (m)	Địa điểm xây dựng	Diện tích tưới, tiêu (ha)	Chủ đầu tư	Kinh phí phân bổ đầu tư năm 2019
A	B	1	2	3	4	5
A	CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH					39.211
I	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					28.730
2	Cải tạo nâng cấp kênh tưới N3-2 đoạn từ K5+580 đến K7+880 thuộc hệ thống thủy nông Sông Cầu	2.300	Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên	450	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang	3.300
3	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới T6 thuộc hệ thống thủy nông Cầu Sơn - Cấm Sơn	1.650	Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang	80		2.700
4	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới T12 thuộc hệ thống thủy nông Cầu Sơn - Cấm Sơn	1.650	Xã Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang	130		2.300
5	Cải tạo, nâng cấp kênh Tây, kênh Đông hồ Dộc Bấu; Kênh KC2, KC3, KC3-N2 hồ Đá Mài (Theo QĐ số 553/QĐ-UBND ngày 30/10/2015) của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư)	7.200	Xã Biên Sơn, Hồng Giang- Lục Ngạn	961	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang	2.000
6	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới (V5, G42, G4, G9, G29) Theo QĐ số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh	8.911	Xã Bảo Sơn - Lục Nam, Xã Tân An Xuân Phú YD, Xã An Hà, Xã Phi Mô Tân Dĩnh, Xã Thái Đào H. Lạng Giang	1184		4.500
7	Cải tạo, sửa chữa kênh Hồ Suối Nứa (kênh KC1-5; KC5; KC6)	2.700	Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam	450		1.000
8	Cải tạo, nâng cấp kênh Tây hồ Đồng Man; kênh Tây hồ Bầu Lầy; kênh Đông hồ Khuôn Thần huyện Lục Ngạn	3.000,0	Xã Biển Động, Trù Hựu, Thanh Hải- Lục Ngạn			1.500
9	Cải tạo, sửa chữa kênh tưới Hồ Khe Cát	3.100	Xã Trường Sơn - Lục Nam	135		1.000
10	Cải tạo, nâng cấp Kênh tưới N2 (từ K4+663 đến K6+760)	2.097	Xã Đồng Tân, Hiệp Hòa	496	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang	1.150
11	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới trạm bơm Trúc Núi (từ K0+472 đến K2+100)	1.628	Xã Tiên Sơn, Việt Yên	1425		1.200
12	Nạo vét, sửa chữa kênh chính Giữa đoạn từ K7+745 đến K9+587		Xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế			350
13	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới N3-2 (từ K1+929 đến K5+580)	3.651	Xã Ngọc Sơn, Hoàng Thanh huyện Hiệp Hòa	873		1.500
14	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới N3-4 (từ K4+980 đến K7+300)	2.320	Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên	1665		1.000
15	Kênh tưới 1 C (từ K4+128 đến K6+500)	2.372	Hiệp Hòa	1.046		1.030
16	Cải tạo, nạo vét tuyến kênh tiêu T5 và T3	5.686	Xã Tiền Phong, Song Khê, Nội Hoàng			4.200
II	CÁC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI					10.481
1	Cải tạo, nâng cấp kênh Đông, kênh D2.1 Hồ Cây Đa	2.150	Đông Phú, Lục Nam	116	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang	2.300
2	Cải tạo, nâng cấp kênh T2	2.000	Quang Thịnh, Lạng Giang	94		2.300
3	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới Hoàng Lương (từ K2+020 đến K4+600)	2.580	Xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa	452		2.700
4	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới N4	2.912	Tân Yên	836		3.181

Biểu số 11

DANH MỤC SỬA CHỮA, CẢI TẠO NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019
Từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên, danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quy mô, chiều dài tuyến (m)	Địa điểm xây dựng	Tổng mức đầu tư	Kinh phí phân bổ trong dự toán NSNN năm 2019
A	B	1	2	3	4	5
A	CÁC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI				55.854	29.194
I	Huyện Hiệp Hòa				8.232	3.730
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa	UBND huyện	1.942	Xã Châu Minh	1.655	800
2	Cải tạo, nâng cấp giao thông nội đồng xã Đoan Bái - Danh Thắng huyện Hiệp Hòa	UBND huyện	2.129	Xã Đoan Bái - Danh Thắng	3.577	1.490
3	Cải tạo cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Đồng Tâm 3 xã Thường Thắng	UBND huyện	700	Thôn Đồng Tâm, xã Thường	700	400
4	Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm	UBND xã Xuân Cẩm	700	Thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm	1.000	400
5	Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Phúc Linh xã Hương Lâm	UBND xã Thường Thắng	700	Thôn Phúc Linh xã Hương Lâm	700	400
6	Cải tạo, nâng cấp kênh mương nội đồng thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn	UBND xã Hùng Sơn	600	Thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn	600	240
II	Huyện Lạng Giang				7.500	3.800
1	Cứng hóa kênh mương nội đồng kênh G12 thôn Chùa Hà	UBMD xã Tân Thanh	2.100	Xã Tân Thanh	1.700	840
2	Cứng hóa kênh mương nội đồng đoạn từ đập Tài Vòng thôn Đồng Khuôn đi Đồng Ú sang Phú Lợi	UBND xã Hương Sơn	1.300	Xã Hương Sơn	1.000	520
3	Cứng hóa kênh mương nội đồng các thôn Ghép, thôn Then, thôn Đông	UBND xã Thái Đào	1.200	Xã Thái Đào	950	480
4	Cứng hóa kênh mương nội đồng các thôn Hương Mãn, Làng Phúc Mãn, Trại Phúc Mãn	UBND xã Xuân Hương	1.200	Xã Xuân Hương	950	480
5	Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Hạ và thôn Thượng	UBND xã Mỹ Thái	1.100	Xã Mỹ Thái	800	440
6	Cứng hóa kênh mương nội đồng khu Xa Lông, Ao Hai, Sếu, Rừng Cút, Rừng Víp	UBND xã Mỹ Hà	1.300	Xã Mỹ Hà	1.050	520
7	Cứng hóa kênh mương nội đồng đoạn từ cổng ông Bằng đến đoạn cổng ông Phương thôn 19	UBND xã Hương Lạc	1.300	Xã Hương Lạc	1.050	520
III	Huyện Lục Nam				9.630	4.410
1	Cải tạo, nâng cấp đập Chiêm, thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn	Phòng Nông nghiệp và PTNT		Xã Bảo Sơn	1.200	600
2	Cải tạo, nâng cấp đập Rừng Thuốc, thôn Long Lanh, xã Bảo Đài	UBND xã Bảo Đài		Xã Bảo Đài	500	300
3	Mương cứng từ Đập Xác đến xứ đồng Hương Sen thôn Khuyên	UBND xã Huyền Sơn	500	Xã Huyền Sơn	600	200
4	Mương cứng từ trạm bơm thôn Vàng đến cổng làng thôn Vàng	UBND xã Huyền Sơn	500	Xã Huyền Sơn	600	200
5	Kênh cứng thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý	UBND xã Cẩm Lý	500	Xã Cẩm Lý	500	200
6	Kênh cứng thôn Hố Mỵ	UBND xã Cẩm Lý	500	Xã Cẩm Lý	500	200
7	Kiên cố hóa kênh thôn Nghè, xã Tiên Nha	UBND xã Tiên Nha	500	Xã Tiên Nha	600	200
8	Đường bê tông nội đồng thôn Phú Yên 1, xã Tam Dị	UBND xã Tam Dị	975	Xã Tam Dị	1.000	550
9	Đường bê tông nội đồng thôn Phú Yên 3, xã Tam Dị	UBND xã Tam Dị	525	Xã Tam Dị	550	350
10	Đường bê tông nội đồng thôn Quyết Tâm xã Yên Sơn	UBND xã Yên Sơn	1.000	Xã Yên Sơn	1.000	500
11	Đường bê tông nội đồng thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn	UBND xã Bảo Sơn	580	Xã Bảo Sơn	580	410
12	Đường bê tông nội đồng từ ngã tư Hồ Đình đi Chỉ Tác xã Huyền Sơn	UBND xã Huyền Sơn	2.000	Xã Huyền Sơn	2.000	700
IV	Huyện Lục Ngạn				1.990	1.750
1	Cải tạo, sửa chữa Hồ Khanh Thum	UBND xã Quý Sơn		xã Quý Sơn	870	750
2	Cải tạo, nâng cấp Hồ Khả Lã	UBND xã Tân Lập		xã Tân Lập	870	750
3	Nạo vét suối thôn Rì, xã Phong Vân	UBND xã Phong Vân		Thôn Rì, xã Phong Vân	250	250
V	Huyện Sơn Động				5.398	3.255
1	Cải tạo, nâng cấp hồ Cây Đa, giai đoạn: Mái đập, cống đập, kênh	UBND xã Chiên Sơn		Thôn Chiên, xã Chiên Sơn	1.400	1.000
2	Cứng hóa kênh mương Đồng Thiêng	UBND xã Long Sơn		Thôn Hạ, xã Long Sơn	1.000	600
3	Sửa chữa trạm bơm bãi Đồi thôn Mặn + Cứng hóa kênh mương thôn Han 2	UBND xã An Lập		Xã An Lập	1.498	800
4	Cứng hóa kênh mương Đồng Bài	UBND xã An Lạc	1.450	Xã An Lạc	1.500	855
VI	Huyện Tân Yên				8.902	3.217
1	Cứng hóa Kênh ông cụ 1	UBND xã Ngọc Thiện	800	Đồi Giềng, Tân Lập, Tam Hà xã Ngọc Thiện	905	320
2	Cứng hóa Kênh ông cụ 2	UBND xã Ngọc Thiện	500	Thôn Ải, xã Ngọc Thiện	650	200
3	Cứng hóa Kênh Đồng Dai xã Cao Xá, huyện Tân Yên	UBND xã Cao Xá	300	Thôn Thượng, Cao Xá	500	120
4	Cứng hóa Kênh La Phai xã Cao Xá, huyện Tân Yên	UBND xã Cao Xá	600	Nghè, Cầu Tẩy - Cao Xá	720	240
5	Kênh tưới cổng Ông Giảng đi cổng Ông Căng thôn Bình Định, xã Lan Giới, huyện Tân Yên	UBND xã Lan Giới	540	Xã Lan Giới	629	216
6	Đường Nội đồng thôn Cầu Cần xã Việt Lập, huyện Tân Yên	UBND xã Việt Lập	880	Xã Việt Lập	1440	616
7	Đường Nội đồng thôn Ngọc Trai xã Việt Lập, huyện Tân Yên	UBND xã Việt Lập	250	Xã Việt Lập	409	175
8	Đường nội đồng từ NVH Tân Lập xã Lam Cốt đi Bằng cục Ngọc Châu, huyện Tân Yên	UBND Xã Lam Cốt	1.060	Xã Lam Cốt	2.232	770
9	Kênh cứng từ Tân Lập - Minh Tân - Đụn 2 - Đụn 3 xã An Dương, huyện Tân Yên	UBND xã An Dương	1.423	Xã An Dương	1.417	560
VII	Huyện Việt Yên				3.182	3.032
1	Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm cục bộ của xã Minh Đức	UBND xã Minh Đức		Minh Đức	660	660
2	Cứng hóa kênh mương xã Minh Đức	UBND xã Minh Đức	5.600	Minh Đức	410	410
3	Tu bổ, sửa chữa Trạm bơm thôn Lai xã Nghĩa Trung	UBND xã Nghĩa Trung		Nghĩa Trung	120	120
4	Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm cục bộ của xã Ninh Sơn	UBND xã Ninh Sơn		Ninh Sơn	950	800
5	Cải tạo, nạo vét, cứng hóa kênh mương xã Quảng Minh	UBND xã Quảng Minh	1.000	Quảng Minh	292	292
6	Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm cục bộ của xã Hồng Thái	UBND xã Hồng Thái		Hồng Thái	300	300
7	Cải tạo, tu bổ, sửa chữa trạm bơm thị trấn Nếnh	UBND Thị trấn Nếnh		TT Nếnh	450	450
VIII	Huyện Yên Dũng				7.983	3.200
1	Cứng hóa bê tông đường nội đồng xóm Núi Bối đi xóm Ngõ Cội xã Lão Hộ	UBND xã Lão Hộ	900	Xã Lão Hộ	1.243	630
2	Cứng hóa đường nội đồng TK1, TK3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc	UBND thị trấn Neo	500	Thị trấn Neo	1.188	580
3	Cứng hóa đường trục giao thông nội đồng đoạn từ đồng Mơ đi Chín Vùng xã Cảnh Thụy	UBND xã Cảnh Thụy	900	Xã Cảnh Thụy	1.632	790
4	Cứng hóa kênh mương nội đồng đoạn từ Miễu đi Đồng Gừng, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu	UBND xã Tân Liễu	300	Xã Tân Liễu	693	212
5	Cứng hóa kênh mương nội đồng đoạn từ Miễu đi Cây Si thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu	UBND xã Tân Liễu	800	Xã Tân Liễu	744	228
6	Cứng hóa kênh mương nội đồng xã Lãng Sơn huyện Yên Dũng; hạng mục: kênh đồng Trục thôn Trại Thượng và kênh Cửa Làng đi Cây Trám thôn Sơn Thịnh	UBND xã Lãng Sơn	900	Xã Lãng Sơn	915	280
7	Cứng hóa kênh mương nội đồng xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng; hạng mục: kênh Bắc đi mô Đồng Khoai, thôn Ngọc Lâm và kênh Ngựa chạy thôn Tam Sơn đi thôn Mỹ Tượng	UBND xã Lãng Sơn	1.000	Xã Lãng Sơn	653	200
8	Cứng hóa kênh mương nội đồng xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng; hạng mục: kênh nội đồng thôn Mỹ Tượng và kênh Bắc đi gồ Đống Nốt thôn Sơn Thịnh	UBND xã Lãng Sơn		Xã Lãng Sơn	915	280
IX	Huyện Yên Thế				2.037	1.800
1	Cải tạo, nâng cấp Đập rừng tổ	UBND xã Hương Vỹ		Hốt Hồ- Hương Vĩ	200	200
2	Cải tạo, nâng cấp Đập Đồng Bờ	UBND xã Phồn Xương		Mạc 2 - Phồn Xương	350	350
3	Cải tạo, nâng cấp Đập Bò Đái	UBND xã Đông Sơn		Gia Bình- Đông Sơn	550	550
4	Cải tạo, nâng cấp Đập Ông Pháp	UBND xã Tam Tiến		Đồng Tiên - Tam Tiến	350	350
5	Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng thôn Bo Non xã Hương Vỹ	UBND xã Hương Vỹ		Thôn Bo Non	587	350
X	TP Bắc Giang				1.000	1.000
1	Nâng cấp, cải tạo Trạm bơm Mai Cao	UBND xã Song Mai		Thôn Mai Cao, xã Song Mai	250	250
2	Nâng cấp, cải tạo Trạm bơm Phúc Thượng	UBND xã Song Mai		Thôn Phúc Thượng, xã Song Mai	150	150
3	Cứng hóa tuyến kênh tưới trạm bơm Phúc Thượng	UBND xã Song Mai		Thôn Phúc Thượng, xã Song Mai	350	350
4	Cải tạo, trạm bơm cục bộ Đọ - An Phong	UBND xã Tân Tiến		Thôn An Phong, xã Tân Tiến	250	250