Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách phương án phân bổ ngân sách Bến Tre năm 2016

• Số hiệu: 23/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
• Người ký: Võ Thành Hạo
• Ngày ban hành: 04/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/2015/NQ-HĐND	Bến Tre, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Thực hiện Quyết định số: 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo số 414 /BC-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 Ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2015, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2016, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo số phấn đấu của tỉnh là 1.940.000 triệu đồng (một ngàn chín trăm bốn mươi tỷ đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 1.877.000 triệu đồng (một ngàn tám trăm bảy mươi bảy tỷ đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 4.885.366 triệu đồng (bốn ngàn tám trăm tám mươi lăm tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng). Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.943.006 triệu đồng (hai ngàn chín trăm bốn mươi ba tỷ không trăm không sáu triệu đồng), bao gồm:

a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.585.506 triệu đồng (một ngàn năm trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm lẻ sáu triệu đồng);

b) Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016: 711.575 triệu đồng (bảy trăm mười một tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng);

c) Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành: 645.925 triệu đồng (sáu trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng);

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.885.366 triệu đồng (bốn ngàn tám trăm tám mươi lăm tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng). Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.377.296 triệu đồng (bốn ngàn ba trăm bảy mươi bảy tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 486.000 triệu đồng (bốn trăm tám mươi sáu tỷ đồng). Trong đó: Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 119.000 triệu đồng; chi khoa học và công nghệ: 15.000 triệu đồng. Bao gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 349.000 triệu đồng (ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng);

- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 135.000 triệu đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng);

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 2.000 triệu đồng (hai tỷ đồng).

b) Chi thường xuyên: 3.770.436 triệu đồng (ba ngàn bảy trăm bảy mươi tỷ bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng). Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.770.600 triệu đồng (một ngàn bảy trăm bảy mươi tỷ sáu trăm triệu đồng);

- Chi khoa học và công nghệ: 18.430 triệu đồng (mười tám tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng);

- Dự toán kinh phí mua sắm xe ô tô công chuyên dùng: 8.000 triệu đồng (tám tỷ đồng).

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng).

d) Dự phòng ngân sách: 80.660 triệu đồng (tám mươi tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng).

đ) Tạo nguồn thực hiện tiền lương mới: 39.200 triệu đồng (ba mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng).

e) Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: 68.294 triệu đồng (sáu mươi tám tỷ hai trăm chín mươi bốn triệu đồng).

g) Chi đầu tư một số dự án, công trình quan trọng; các chính sách phát sinh mới được trung ương bổ sung có mục tiêu: 439.776 triệu đồng (bốn trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

4. Dự toán thu, chi từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2016 là: 680.000 triệu đồng (sáu trăm tám mươi tỷ đồng). Nguồn thu này được quản lý qua ngân sách nhà nước và để đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội của địa phương.

Điều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2016 (có Phụ lục số 01 - 05 đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2016.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Võ Thành Hạo

PHỤ LỤC I

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung thu	Dự toán năm 2016
	Trung ương giao	HĐND tỉnh giao
1	2	3
Tổng thu ngân sách (A+B+C)	4.808.366	4.948.366
Tr. đó: Thu NSĐP được hưởng	4.744.686	4.885.366
A. Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.800.000	1.940.000
Tr. đó: Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	1.736.320	1.877.000
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW	170.000	180.000
- Thuế giá trị gia tăng	122.200	132.200
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.500	7.500
- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước	40.000	40.000
- Thuế môn bài	270	270
- Thu khác	30	30
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	81.000	81.000
- Thuế giá trị gia tăng	40.830	40.830
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.000	38.000
- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước	120	120
- Thuế Tài nguyên	1.250	1.250
- Thuế môn bài	190	190
- Các khoản thu khác	610	610
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	75.000	75.000
- Thuế giá trị gia tăng	18.200	18.200
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	56.000	56.000
- Thuế tài nguyên	20	20
- Thuế môn bài	120	120
- Thuế TTĐB	10	10
- Các khoản thu khác	650	650
4. Thu từ khu vực CTN ngoài QD	578.500	624.720
- Thuế giá trị gia tăng	456.500	492.150
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	94.000	104.520
- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước	6.200	6.230
- Thuế tài nguyên	1.200	1.220
- Thuế môn bài	15.600	15.600
- Các khoản thu khác	5.000	5.000
5. Lệ phí trước bạ	97.000	99.200
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.500	1.500
7. Thuế thu nhập cá nhân	260.000	267.940
8. Thuế bảo vệ môi trường	225.000	231.260
9. Thu phí, lệ phí	40.000	42.400
- Tr. đó: Phí, lệ phí trung ương	14.000	14.000
10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	9.000
11. Tiền sử dụng đất	75.000	135.000
12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	60.000	60.300
13. Thu khác	115.000	117.400
Tr. đó: thu phạt an toàn giao thông	70.000	70.000
14. Các khoản thu tại xã	13.000	15.280
B. Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện tiền lương	65.360	65.360
C. Thu bổ sung từ NS Trung ương	2.943.006	2.943.006
- Bổ sung cân đối	1.585.506	1.585.506
- Bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP	711.575	711.575
- Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định	645.925	645.925
D. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách		680.000
Tr. đó: Thu xổ số kiến thiết		680.000
TỔNG SỐ (A+B+C+D)	4.808.366	5.628.366

PHỤ LỤC II

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung chi	Dự toán năm 2016
	Trung ương giao	HĐND tỉnh giao
1	2	3
Tổng chi ngân sách địa phương (A+B)	4.744.686	4.885.366
A. Chi cân đối NSĐP (I - >VII)	4.033.111	4.377.296
I. Chi đầu tư phát triển:	426.000	486.000
1. Chi đầu tư XDCB tập trung	349.000	349.000
2. Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất	75.000	135.000
Tr. đó: Bố trí KP kiểm kê, đo đạc đất đai…		7.500
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	2.000	2.000
II. Chi thường xuyên:	3.525.451	3.770.436
1. Chi sự nghiệp kinh tế		237.405
2. Chi sự nghiệp môi trường		22.601
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.770.600	1.770.600
- Chi sự nghiệp giáo dục		1.674.930
- Chi đào tạo và dạy nghề		95.670
4. Chi sự nghiệp y tế		455.385
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	18.430	18.430
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin		34.716
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		12.751
8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao		16.246
9. Chi đảm bảo xã hội		195.287
10. Chi quản lý hành chính		861.598
11. Chi an ninh - quốc phòng		81.300
- Chi quốc phòng		59.527
- Chi an ninh		21.773
12. Chi khác ngân sách		64.117
III. Chi lập hoặc b/sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
IV. Dự phòng	80.660	80.660
V. Tạo nguồn thực hiện lương mới		39.200
B. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	711.575	508.070
I. Chương trình mục tiêu quốc gia	68.294	68.294
1. Vốn đầu tư XDCB	41.300	41.300
2. Vốn sự nghiệp	26.994	26.994
II. Mục tiêu, nhiệm vụ khác	643.281	439.776
1. Vốn đầu tư XDCB	370.108	370.108
Tr. đó: Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết		680.000
TỔNG CỘNG (A+B+C)	4.744.686	5.565.366

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CỦA TỪNG SỞ, BAN, NGÀNH THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị thực hiện	Chi thường xuyên theo các lĩnh vực														Tạo nguồn thực hiện chế độ tiền lương
		Cộng	Chi quốc phòng, an ninh	Chi sự nghiệp giáo dục	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi đảm bảo xã hội	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp môi trường	Chi quản lý hành chính	Chi khác	Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	2.714.021	23.000	1.673.657	85.295	455.385	18.430	19.674	6.960	12.005	49.666	135.320	6.945	212.865	14.819	21.663	84.676
I	Các Sở, cơ quan cấp tỉnh	2.495.942	23.000	1.673.500	66.269	363.836	18.430	19.674	6.960	12.005	36.666	65.792	4.945	204.865		21.663	84.676
1	Khối Đảng tỉnh	53.400			265						5.000	2.000		46.135		796
2	Văn phòng UBND tỉnh	15.215			140							1.826		13.249		160
3	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	7.473			65									7.408		50
4	Sở Tài chính	7.713			170									7.543		131
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	13.977			113							4.400	4.145	5.319		110	40
6	Sở Nông nghiệp	51.882			380							33.011		18.491		852	3.261
7	Sở Tư Pháp	7.787			230							3.133		4.424		126	250
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.686.392		1.673.500	7.000									5.892		13.746	22.350
9	Sở Xây dựng	8.653			100							4.700		3.853		72	93
10	Sở Thông tin và truyền thông	4.572			155							773		3.644		74
11	Sở Lao động TB và Xã hội	41.398			4.700						31.666			5.032		421	40
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.180			200									4.980		86	41
13	Sở Y tế	382.678			11.468	363.836								7.374		2.902	50.481
14	Thanh tra tỉnh	5.092			180									4.912		76
15	Sở Giao thông Vận tải	7.519			25							2.427		5.067		99	206
16	Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch	44.380			10.815			16.793		12.005				4.767		439	354
17	Sở Công thương	21.636			20							7.679	500	13.437		258	59
18	Sở Nội vụ	9.743			60							167		9.516		170	26
19	Sở Khoa học và Công nghệ	22.386			50		18.430							3.906		89
20	Trung tâm xúc tiến đầu tư	1.818			60							1.758				34
21	Trung tâm phát triển quỹ nhà đất	2.100										2.100
22	Ban QL các Khu công nghiệp	2.895			10							548	100	2.237		42
23	Ban an toàn giao thông	1.767										1.270		497		13
23	Văn phòng Ứng phó và biến đổi khí hậu	220												220
24	Đài Phát thanh - Truyền hình	6.960							6.960
25	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc	5.093			20									5.073		46
26	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	6.341			20			1.818						4.503		56
27	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	3.471			10									3.461		46
28	Hội Nông dân	3.493												3.493		44
29	Hội Cựu chiến binh	2.217												2.217		29
30	Trường Cao đẳng Bến Tre	17.653			17.653											400	6.068
31	Trường Chính trị	12.360			12.360											193	1.407
32	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	17.000	17.000
33	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	2.500	2.500
34	Công an tỉnh	3.700	3.500										200
35	Hội VHNT Nguyễn Đình Chiều	1.063						1.063
36	Liên hiệp các tổ chức hội nghị	1.060												1.060		12
37	Tỉnh hội Đông y	522												522		10
38	Hội Chữ thập đỏ	1.895												1.895		26
39	Hội Người mù	810												810		20
40	Liên minh các Hợp tác xã	996												996		19
41	Liên hiệp các hội KH & kỹ thuật	611												611		9
42	Hội Nhà báo	287												287
43	Hội Luật gia	179												179
44	Hội Khuyến học	192												192
45	Hội nạn nhân chất độc da cam	611												611
46	Hội Cựu thanh niên xung phong	147												147
47	Hội Sinh vật cảnh	179												179
48	Hội Người cao tuổi	260												260		7
49	Hội Người tiêu dùng	179												179
50	Hội Cựu giáo chức	147												147
51	Hiệp hội dừa	140												140
II	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác	218.079		157	19.026	91.549					13.000	69.528	2.000	8.000	14.819
1	KP mua xe ô tô công chuyên dùng	8.000												8.000
2	Hỗ trợ mai táng phí, BHYT thuộc đối tượng bảo trợ xã hội	11.000									11.000
3	Bảo hiểm y tế cho người nghèo	50.266				50.266
4	Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi	41.283				41.283
5	Hỗ trợ Ngân hàng chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo	2.000									2.000
6	Chi thi đua khen thưởng	12.000													12.000
7	Vốn sự nghiệp giao thông	23.000										23.000
8	ThUỷ lợi phí	42.078										42.078
9	Hỗ trợ đào tạo khác	1.554			1.554
10	Dự án đào tạo Tây Nam Bộ	2.172			2.172
11	Mở các lớp đào tạo để nâng cao NVCM của các đơn vị (do Sở Nội vụ quản lý)	6.000			6.000
12	Đào tạo theo dự án 50 thạc sĩ, tiến sĩ	2.800			2.800
13	Đào tạo cán bộ quân sự xã	3.000			3.000
14	Bồi dưỡng nguồn BT, CT UBND xã	500			500
15	Thu hút, đào tạo theo Nghị quyết 16	3.000			3.000
16	Hỗ trợ công tác thu thuế - Cục thuế tỉnh	1.200													1.200
17	Dự án bò sữa	4.450										4.450
18	Kinh phí xử lý môi trường	2.000											2.000
19	Chi khác ngân sách	1.619													1.619
20	Hoạt động liên ngành GD-Tỉnh đoàn	157		157

PHỤ LỤC IV

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23 /2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Thành  phố	Châu Thành	Giồng Trôm	Mỏ Cày Nam	Mỏ Cày Bắc	Chợ Lách	Thạnh Phú	Ba Tri	Bình Đại	Cộng huyện	Cấp tỉnh	Tổng cộng
I. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (1->14)	207.000	91.000	89.500	55.500	40.900	43.610	41.700	76.000	73.400	718.610	1.221.390	1.940.000
1. Thu từ DNNN trung ương											180.000	180.000
2.Thu từ DNNN địa phương, ĐVSN	1.800	1.600	700	390	500	450	500	700	650	7.290	73.710	81.000
3. Thu từ DN có vốn đầu tư NN											75.000	75.000
4.Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	102.200	33.800	37.850	28.000	15.800	17.710	14.600	21.300	26.000	297.260	327.460	624.720
5. Thuế bảo vệ môi trường			50							50	231.210	231.260
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp			50				580	20	850	1.500		1.500
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.200	1.000	550	490	450	750	130	130	300	9.000		9.000
8. Lệ phí trước bạ	24.800	13.000	10.200	8.250	6.750	6.300	6.700	12.200	11.000	99.200		99.200
9. Thu tiền cho thuế mặt đất, mặt nước	18.000	1.000	1.000	570	270	300	700	750	1.500	24.090	36.210	60.300
10. Thuế thu nhập cá nhân	28.800	13.400	15.900	9.000	6.800	5.900	6.540	8.500	11.200	106.040	161.900	267.940
11. Tiền sử dụng đất	10.000	14.500	9.000	2.500	2.500	4.000	2.000	14.000	8.000	66.500	68.500	135.000
12.Thu phí và lệ phí	3.000	3.100	3.500	1.700	1.500	2.000	1.800	4.000	2.400	23.000	19.400	42.400
Trong đó phí lệ phí TW	1.000	1.000	900	850	650	750	700	1.800	1.450	9.100	4.900	14.000
13. Thu khác	12.000	9.000	9.500	4.300	6.100	5.700	6.800	10.000	6.000	69.400	48.000	117.400
Trong đó thu phạt ATGT	6.900	6.100	4.500	3.100	4.500	3.500	3.500	5.600	3.700	41.400	28.600	70.000
14. Các khoản thu tại xã	1.200	600	1.200	300	230	500	1.350	4.400	5.500	15.280		15.280
II. Các khoản thu cân đối NSĐP (1->3)	178.931	159.336	159.879	126.312	101.490	100.966	125.292	171.193	130.051	1.253.450	3.631.916	4.885.366
1. Thu ngân sách địa phương được hưởng	144.451	85.730	85.450	52.480	37.100	40.410	38.550	70.280	69.360	623.811	1.253.189	1.877.000
- Các khoản thu 100%	25.300	22.700	19.100	5.730	6.130	9.150	8.960	25.850	18.550	141.470	299.740	441.210
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết	119.151	63.030	66.350	46.750	30.970	31.260	29.590	44.430	50.810	482.341	953.449	1.435.790
2. Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện											65.360	65.360
3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	34.480	73.606	74.429	73.832	64.390	60.556	86.742	100.913	60.691	629.639	2.313.367	2.943.006
2.1. Bổ sung cân đối	12.211	42.564	45.644	41.847	38.488	32.691	38.063	38.368	16.036	305.912	1.279.594	1.585.506
2.2. Bổ sung có mục tiêu	22.269	31.042	28.785	31.985	25.902	27.865	48.679	62.545	44.655	323.727	1.033.773	1.357.500
III. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách											680.000	680.000
Thu xổ số kiến thiết											680.000	680.000

PHỤ LỤC V

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23 /2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	Mỏ Cày Nam	Mỏ Cày Bắc	Chợ Lách	Thạnh Phú	Ba Tri	Bình Đại	Cộng huyện	Cấp tỉnh	Tổng cộng
Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B)	178.931	159.336	159.879	126.312	101.490	100.966	125.292	171.193	130.051	1.253.450	3.631.916	4.885.366
A.Chi cân đối NSĐP (I->V)	178.931	159.336	159.879	126.312	101.490	100.966	125.292	171.193	130.051	1.253.450	3.123.846	4.377.296
I. Chi đầu tư phát triển	26.000	26.000	21.500	13.500	10.500	12.000	13.000	28.500	21.000	172.000	314.000	486.000
1. Chi đầu tư XDCB tập trung	16.000	11.500	12.500	11.000	8.000	8.000	11.000	14.500	13.000	105.500	243.500	349.000
2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	10.000	14.500	9.000	2.500	2.500	4.000	2.000	14.000	8.000	66.500	68.500	135.000
Tr. đó: Bố trí KP kiểm kê, đo đạc đất đai…	1.000	1.450	900	250	250	400	200	1.400	800	6.650	850	7.500
3. Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000
II. Chi thường xuyên	149.350	130.153	135.185	110.271	88.969	86.967	109.786	139.296	106.438	1.056.415	2.714.021	3.770.436
1. Chi sự nghiệp kinh tế	45.562	11.317	7.920	4.444	7.220	5.086	5.644	9.576	5.316	102.085	135.320	237.405
2. Chi sự nghiệp môi trường	5.908	1.228	2.528	908	812	764	932	1.076	1.500	15.656	6.945	22.601
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.155	1.928	1.444	1.374	1.061	956	1.219	1.163	1.348	11.648	1.758.952	1.770.600
- Chi đào tạo, dạy nghề	1.036	1.769	1.274	1.225	950	845	1.089	973	1.214	10.375	85.295	95.670
- Chi sự nghiệp giáo dục	119	159	170	149	111	111	130	190	134	1.273	1.673.657	1.674.930
4. Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.385	455.385
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.430	18.430
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	2.024	1.816	1.726	1.903	1.553	1.387	1.297	1.992	1.344	15.042	19.674	34.716
7. Chi sự nghiệp phát thanh- truyền hình	809	740	700	653	493	510	541	786	559	5.791	6.960	12.751
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	562	638	465	445	350	347	380	606	448	4.241	12.005	16.246
9. Chi đảm bảo xã hội	10.864	19.418	22.248	20.544	13.767	14.189	13.390	19.088	12.113	145.621	49.666	195.287
10. Chi quản lý hành chính	67.676	80.587	81.360	68.573	55.344	54.690	75.501	91.750	73.252	648.733	212.865	861.598
11. Chi Quốc phòng - An ninh	8.182	7.338	7.929	5.874	4.349	4.007	6.266	7.558	6.797	58.300	23.000	81.300
- Chi quốc phòng	5.223	5.227	5.604	3.713	3.081	2.914	4.540	4.834	4.891	40.027	19.500	59.527
- Chi an ninh	2.959	2.111	2.325	2.161	1.268	1.093	1.726	2.724	1.906	18.273	3.500	21.773
12. Chi khác ngân sách	6.608	5.143	8.865	5.553	4.020	5.031	4.616	5.701	3.761	49.298	14.819	64.117
III. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
IV. Dự phòng	3.581	3.183	3.194	2.541	2.021	1.999	2.506	3.397	2.613	25.035	55.625	80.660
V. Tạo nguồn thực hiện lương mới	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.200	39.200
B. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.070	508.070
I. Chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.294	68.294
1. Vốn đầu tư XDCB											41.300	41.300
2. Vốn sự nghiệp											26.994	26.994
II. Mục tiêu, nhiệm vụ khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.776	439.776
1. Vốn đầu tư XDCB											370.108	370.108
2. Vốn sự nghiệp											69.668	69.668
C. Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000	680.000
Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết											680.000	680.000
TỔNG CỘNG (A+B+C)	178.931	159.336	159.879	126.312	101.490	100.966	125.292	171.193	130.051	1.253.450	4.311.916	5.565.366