Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 phân bổ ngân sách địa phương Bến Tre

• Số hiệu: 22/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
• Người ký: Võ Thành Hạo
• Ngày ban hành: 05/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/NQ-HĐND	Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Báo cáo số 422/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 3.442.300 triệu đồng (Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng). Bao gồm:

a) Ngân sách tỉnh: 2.604.930 triệu đồng (Hai nghìn sáu trăm lẻ bốn tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng);

b) Ngân sách huyện, thành phố: 837.370 triệu đồng (Tám trăm ba mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng).

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.490.977 triệu đồng (Năm nghìn bốn trăm chín mươi tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Bao gồm:

a) Bổ sung cân đối: 3.605.852 triệu đồng (Ba nghìn sáu trăm lẻ năm tỷ tám trăm năm mươi hai triệu đồng);

b) Bổ sung có mục tiêu: 1.885.125 triệu đồng (Một nghìn tám trăm tám mươi lăm tỷ một trăm hai lăm triệu đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.938.477 triệu đồng (Tám nghìn chín trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 1.714.880 triệu đồng (Một nghìn bảy trăm mười bốn tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng). Gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 399.680 triệu đồng (Ba trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ: 2.000 triệu đồng (Hai tỷ đồng);

- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 110.000 triệu đồng (Một trăm mười tỷ đồng);

- Chi đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết: 1.200.000 triệu đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).

- Chi đầu tư từ bội chi ngân sách: 5.200 triệu đồng (Năm tỷ hai trăm triệu đồng).

b) Chi thường xuyên: 5.180.587 triệu đồng (Năm nghìn một trăm tám mươi tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu đồng). Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.408.215 triệu đồng (Hai nghìn bốn trăm lẻ tám tỷ hai trăm mười lăm triệu đồng);

- Chi khoa học và công nghệ: 19.639 triệu đồng (Mười chín tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu đồng);

c) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 800 triệu đồng (Tám trăm triệu đồng);

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng).

đ) Dự phòng ngân sách: 139.350 triệu đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng). Bao gồm:

- Ngân sách tỉnh: 77.387 triệu đồng (Bảy mươi bảy tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu đồng);

- Ngân sách huyện, thành phố: 61.963 triệu đồng (Sáu mươi mốt tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu đồng).

e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 34.050 triệu đồng (Ba mươi bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).

g) Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.867.810 triệu đồng. Bao gồm:

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 230.446 triệu đồng (Hai trăm ba mươi tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng);

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.637.364 triệu đồng (Một nghìn sáu trăm ba mươi bảy tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

4. Bội chi ngân sách địa phương: 5.200 triệu đồng (Năm tỷ hai trăm triệu đồng).

Điều 2. Số liệu chi tiết về phương án phân bổ dự toán năm 2018 tại các Phụ lục I, II, III, IV, V và VI kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2018.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Võ Thành Hạo

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	Mỏ Cày Nam	Mỏ Cày Bắc	Chợ Lách	Thạnh Phú	Ba Tri	Bình Đại	Cộng huyện	Cấp tỉnh	Tổng cộng
I	I. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (1->13)	286.800	118.200	93.400	62.090	54.680	49.800	52.660	90.350	82.700	890.680	2.809.320	3.700.000
1	Thu từ DNNN trung ương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.000	205.000
2	Thu từ DNNN địa phương, đơn vị sự nghiệp	3.800	1.400	80	320	160	120	100	250	100	6.330	113.900	120.230
3	Thu từ DN có vốn đầu tư NN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.830	117.830
4	Thu từ khu vực CTN-NQD	116.350	40.950	31.500	23.340	18.190	15.430	14.860	22.250	21.000	303.870	447.230	751.100
5	Thuế thu nhập cá nhân	40.500	18.400	17.600	9.500	9.000	7.900	7.100	9.500	15.400	134.900	235.000	369.900
6	Thuế Bảo vệ môi trường	100	-	50	220	-	-	-	20	-	390	264.610	265.000
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	500	-	500	1.000	-	1.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	850	220	200	230	400	100	130	200	7.330	-	7.330
9	Lệ phí trước bạ	41.000	22.400	17.200	13.200	12.100	11.100	11.700	19.500	18.000	166.200	-	166.200
10	Thu tiền cho thuế mặt đất, mặt nước	25.000	4.000	3.500	650	1.100	1.600	1.500	3.000	4.000	44.350	60.650	105.000
11	Tiền sử dụng đất	25.900	11.000	8.000	2.500	4.000	4.100	3.500	15.000	6.000	80.000	30.000	110.000
12	Thu phí và lệ phí	8.800	5.400	3.750	5.100	3.100	3.750	3.000	5.100	4.900	42.900	45.600	88.500
	Trong đó phí lệ phí TW	1.600	1.200	1.000	1.110	800	1.000	1.000	2.300	2.400	12.410	11.590	24.000
13	Thu khác	11.900	12.500	9.100	6.500	6.200	3.100	8.200	10.400	6.900	74.800	79.000	153.800
	Trong đó thu khác NSTW	6.200	5.900	4.500	3.600	4.000	2.100	5.100	5.400	4.100	40.900	28.280	69.180
14	Các khoản thu tại xã	8.450	1.300	2.400	560	600	2.300	2.100	5.200	5.700	28.610	-	28.610
15	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia còn lại	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500	10.500
16	Thu từ xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000
II	Các khoản thu cân đối NSĐP (1+2)	438.411	454.667	487.191	412.372	319.222	303.139	421.374	603.163	434.303	3.873.842	5.059.435	8.933.277
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng	279.000	111.100	87.900	57.380	49.880	46.700	46.560	82.650	76.200	837.370	2.604.930	3.442.300
1.1	Các khoản thu 100%	122.050	51.800	38.780	24.360	22.710	23.450	24.630	50.980	40.210	398.970	1.381.870	1.780.840
1.2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết	156.950	59.300	49.120	33.020	27.170	23.250	21.930	31.670	35.990	438.400	1.223.060	1.661.460
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	159.411	343.567	399.291	354.992	269.342	256.439	374.814	520.513	358.103	3.036.472	2.454.505	5.490.977

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	Mỏ Cày Nam	Mỏ Cày Bắc	Chợ Lách	Thạnh Phú	Ba Tri	Bình Đại	Cộng huyện	Cấp tỉnh	Tổng cộng
A. Chi cân đối NSĐP (I->VI)	438.411	454.667	487.191	412.372	319.222	303.139	421.374	603.163	434.303	3.873.842	3.196.825	7.070.667
I. Chi đầu tư phát triển	43.114	23.361	22.009	15.090	12.882	15.179	16.090	31.482	20.696	199.903	1.514.977	1.714.880
1. Chi đầu tư XDCB tập trung	17.214	12.361	14.009	12.590	8.882	11.079	12.590	16.482	14.696	119.903	279.777	399.680
Trong đó: Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ											2.000	2.000
2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	25.900	11.000	8.000	2.500	4.000	4.100	3.500	15.000	6.000	80.000	30.000	110.000
Trong đó: dành ít nhất10% KP kiểm kê, đo đạc, quy hoạch đất	2.590	1.100	800	250	400	410	350	1.500	600	8.000	3.000	11.000
3. Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000
4. Chi từ bội chi ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200	5.200
II. Chi thường xuyên(*)	388.973	424.032	457.195	390.241	301.037	282.907	398.853	562.289	406.449	3.611.976	1.568.611	5.180.587
1. Chi sự nghiệp kinh tế	66.034	24.203	19.685	10.275	11.474	7.802	20.068	36.979	24.914	221.434	228.146	449.580
2. Chi sự nghiệp môi trường	19.856	4.807	6.104	1.518	1.831	1.190	1.528	1.955	1.636	40.425	26.376	66.801
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	171.808	207.670	246.571	227.126	171.451	151.026	221.340	332.609	220.495	1.950.096	458.119	2.408.215
- Chi sự nghiệp giáo dục	165.209	202.903	241.896	219.559	167.692	146.534	217.426	327.203	216.421	1.904.843	364.696	2.269.539
- Chi đào tạo, dạy nghề	6.599	4.767	4.675	7.567	3.759	4.492	3.914	5.406	4.074	45.253	93.423	138.676
4. Chi Sự nghiệp y tế	16.847	36.239	35.794	23.906	18.273	25.611	32.086	28.453	31.899	249.108	358.668	607.776
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.639	19.639
6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	2.040	1.912	2.035	1.797	1.583	1.454	1.721	2.140	1.520	16.202	26.608	42.810
7. Chi sự nghiệp phát thanh- truyền hình	648	845	860	775	688	763	663	959	676	6.877	1.230	8.107
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	463	1.115	627	555	459	418	485	717	494	5.333	13.612	18.945
9. Chi đảm bảo xã hội	17.293	33.615	32.547	28.050	18.881	18.151	21.945	30.421	24.634	225.537	57.621	283.158
10. Chi quản lý hành chính	78.121	96.784	95.122	81.948	64.769	63.917	84.889	108.269	84.856	758.675	267.753	1.026.428
11. Chi Quốc phòng - An ninh	9.410	10.213	11.189	8.297	6.344	6.122	8.042	10.768	8.666	79.051	68.921	147.972
- Chi Quốc phòng	5.017	6.184	6.409	4.658	3.695	3.785	4.860	6.331	5.259	46.198	47.631	93.829
- Chi An ninh	4.393	4.029	4.780	3.639	2.649	2.337	3.182	4.437	3.407	32.853	21.290	54.143
12. Chi khác ngân sách	6.453	6.629	6.661	5.994	5.284	6.453	6.086	9.019	6.659	59.238	41.918	101.156
III. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
IV. Dự phòng	6.324	7.274	7.987	7.041	5.303	5.053	6.431	9.392	7.158	61.963	77.387	139.350
V. Tạo nguồn thực hiện lương mới	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.050	34.050
VI. Chi trả nợ lãi vay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800
B. Chi thực hiện các CTMTQG và một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.867.810	1.867.810
I. Chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.446	230.446
1. Vốn Đầu tư XDCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.400	161.400
2. Vốn sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.046	69.046
II. Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.637.364	1.637.364
1. Vốn Đầu tư XDCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.304.081	1.304.081
2. Vốn sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.283	333.283
TỔNG CỘNG (A+B)	438.411	454.667	487.191	412.372	319.222	303.139	421.374	603.163	434.303	3.873.842	5.064.635	8.938.477
Nguồn thu sự nghiệp chưa trừ vào dự toán lương	4.361	4.672	3.846	2.565	1.770	2.840	3.380	3.797	3.682	30.913	14.867	45.780
Trong đó:- SN y tế	806	2.305	1.033	90	75	1.043	1.069	64	1.039	7.524	-	7.524
- SN GD	3.555	2.367	2.813	2.475	1.695	1.797	2.311	3.733	2.643	23.389	14.626	38.015
Trong đó bao gồm 10% tiết kiệm chi TX	8.779	7.532	8.031	6.813	5.316	5.126	6.237	9.897	7.847	65.578	9.577	75.155

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, TP
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	8.938.477	5.064.635	3.873.842
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.070.667	3.196.825	3.873.842
I	Chi đầu tư phát triển	1.714.880	1.514.977	199.903
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.707.680	1.507.777	199.903
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	426.703	426.703	-
-	Chi khoa học và công nghệ	10.000	10.000	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	110.000	30.000	80.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.200.000	1.200.000	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000	-
3	Chi từ bội chi ngân sách	5.200	5.200	-
II	Chi thường xuyên	5.180.587	1.568.611	3.611.976
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.408.215	458.119	1.950.096
2	Chi khoa học và công nghệ	19.639	19.639	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	800	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-
V	Dự phòng ngân sách	139.350	77.387	61.963
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	34.050	34.050	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.867.810	1.867.810	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	230.446	230.446	-
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	183.200	183.200
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	47.246	47.246
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	1.637.364	1.637.364	-
1	Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	1.304.081	1.304.081
2	Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên	333.283	333.283	-
2.1	Vốn ngoài nước	21.500	21.500	-
-	Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Carbon thấp	10.000	10.000	-
-	Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long	9.800	9.800	-
-	Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2	1.700	1.700	-
2.2	Chính sách trợ giúp pháp lý thep QĐ 32/2016/QĐ-TTg	295	295	-
2.3	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	515	515	-
2.4	Hỗ trợ các Hội nhà báo	100	100
2.5	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	29.515	29.515	-
2.6	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	10.698	10.698	-
2.7	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc ít người	242	242	-
2.8	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.340	1.340	-
2.9	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tôc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	89.925	89.925	-
2.10	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	9.126	9.126	-
2.11	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, TNXP, BTXH, HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngu nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	22.222	22.222	-
2.12	Hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với đối tượng BTXH; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	100.674	100.674	-
2.13	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông	26.088	26.088	-
2.14	Dự án hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	500	500
2.15	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	5.635	5.635	-
2.16	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.682	1.682
2.17	CTMT Y tế, dân số	7.916	7.916
2.18	CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.760	1.760
2.19	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	500	500
2.20	CTMT Phát triển văn hóa	1.550	1.550
2.21	CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.500	1.500
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	6.233.297
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.036.472
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.196.825
I	Chi đầu tư phát triển	1.514.977
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.507.777
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	426.703
-	Chi khoa học và công nghệ	10.000
-	Chi quốc phòng	14.700
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-
-	Chi y tế, dân số và gia đình	193.400
-	Chi văn hóa thông tin	49.669
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	4.000
-	Chi thể dục thể thao	-
-	Chi bảo vệ môi trường	-
-	Chi các hoạt động kinh tế	213.813
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	91.200
-	Chi bảo đảm xã hội	20.200
-	Chi đầu tư khác	484.092
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000
3	Chi từ bội chi ngân sách	5.200
II	Chi thường xuyên	1.568.611
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	458.119
-	Chi khoa học và công nghệ	19.639
-	Chi quốc phòng	47.631
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	21.290
-	Chi y tế, dân số và gia đình	358.668
-	Chi văn hóa thông tin	26.608
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.230
-	Chi thể dục thể thao	13.612
-	Chi bảo vệ môi trường	26.376
-	Chi các hoạt động kinh tế	228.146
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	267.753
-	Chi bảo đảm xã hội	57.621
-	Chi thường xuyên khác	41.918
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	77.387
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	34.050
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	1.568.611	458.119	19.639	47.631	21.290	358.668	26.608	1.230	13.612	26.376	228.146	28.930	107.016	267.753	57.621	41.918
I	Các đơn vị, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh	1.062.143	378.893	13.105	33.369	3.500	134.790	26.608	1.230	13.612	7.270	125.623	28.930	35.691	260.753	49.390	14.000
1	Khối Đảng tỉnh	69.708	435					5.118							56.085	8.070
2	Văn phòng UBND tỉnh	16.922	124									2.131			14.667
3	VP HĐND tỉnh	9.583	68												9.515
4	Sở Tài chính	9.761	180												9.581
5	Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc	45.987	93								6.040	32.129			7.725
6	Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc	56.915	118									35.691		35.691	21.106
7	Sở Tư Pháp và các đơn vị trực thuộc	8.696	100									2.964	-	-	5.632
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	311.815	304.840												6.975
9	Sở Xây dựng	16.508	1.667									8.954			5.887
10	Sở Thông tin và truyền thông	8.709	100									1.002			7.607
11	Sở Lao động TB và Xã hội	52.739	4.262									1.900			5.257	41.320
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.790	200									3.169			6.421
13	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	160.510	16.823				134.790								8.897
14	Thanh tra tỉnh	6.593	270												6.323
15	Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc	40.478										28.930	28.930		11.548
16	Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch	48.262	11.350					17.792		13.612					5.508
17	Sở Công thương	24.408	20								500	8.753			15.135
18	Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc	28.022	110												13.912		14.000
19	Sở Khoa học và Công nghệ	16.840		11.957											4.883
20	Ban QL các Khu công nghiệp	2.743	10												2.733
21	Ban an toàn giao thông	2.045									200				1.845
22	Đài Phát thanh - Truyền hình	1.230							1.230
23	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc	5.522	20												5.502
24	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	7.159	345					2.046							4.768
25	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.608	70												4.538
26	Hội Nông dân	4.631													4.631
27	Hội Cựu chiến binh	2.531													2.531
28	Trường Cao đẳng Bến Tre	22.462	22.462
29	Trường Chính trị	13.739	13.739
30	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	29.869			29.869
31	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	3.500			3.500
32	Công an tỉnh	5.507	1.477			3.500					530
33	Hội văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu	1.652						1.652
34	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.462													1.462
35	Tỉnh hội Đông y	803													803
36	Hội Chữ thập đỏ	2.141	10												2.131
37	Hội người mù	828													828
38	Liên minh các Hợp tác xã	1.327													1.327
39	Liên hiệp các hội KH & kỹ thuật	2.394		1.148											1.246
40	Hội nhà báo	703													703
41	Hội Luật gia	272													272
42	Hội Khuyến học	465													465
43	Hội nạn nhân chất độc da cam	810													810
44	Hội Cựu thanh niên xung phong	252													252
45	Hội Sinh vật cảnh	342													342
46	Hội Người cao tuổi	307													307
47	Hội người tiêu dùng	243													243
48	Hội cựu giáo chức	174													174
49	Hiệp hội dừa	176													176
II	Các nội dung chi thực hiện một số nhiệm vụ khác	506.468	79.226	6.534	14.262	17.790	223.878	-	-	-	19.106	102.523	-	71.325	7.000	8.231	27.918
1	Kinh phí mua xe ô tô	4.000													4.000
2	Kinh phí bầu cử trưởng ấp, khu phố các huyện, thành phố	2.700													2.700
3	Đaị hội các chi bộ trực thuộc - Đảng ủy khối doanh nghiệp	300													300
4	Kinh phí bãi ngang theo Quyết định 539	60.000	60.000
5	Sự nghiệp giáo dục khác	4.926	4.926
6	Mở các lớp đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị	6.500	6.500
7	Kinh phí thi nâng ngạch, thi tuyển	1.000	1.000
8	Đào tạo theo dự án 50 tiến sĩ, thạc sĩ	1.000	1.000
9	Trợ cấp đào tạo thu hút theo NQ16	5.000	5.000
10	Đào tạo, bồi dưỡng trưởng ấp, khu phố	800	800
11	BHYT cho các đối tượng BTXH	190					190
12	BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	76.518					76.518
13	BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, xã, đảo, huyện đảo	109.620					109.620
14	Kinh phí BHYT cho học sinh, sinh viên	34.668					34.668
15	Kinh phí BHYT cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	2.882					2.882
16	Qũy Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh	5.000		5.000
17	Sự nghiệp khoa học va công nghệ khác	1.534		1.534
18	Hỗ trợ mai táng phí, BHYT theo QĐ 62, 290, 49/QĐ-TTg	7.231														7.231
19	Trợ cấp cán bộ xã nghỉ việc theo NQ 16/2016/NQ-HĐND	1.000														1.000
20	Đối ứng dự án AMD	6.010										6.010
21	Dự án Bò sữa	5.000										5.000
22	Phụ cấp sự nghiệp nông nghiệp cho các xã bãi ngang	2.109										2.109		2.109
23	Thuỷ lợi phí	49.216										49.216		49.216
24	Kinh phí chống sạt lở	20.000										20.000		20.000
25	Kinh phí phòng chống lụt bão và các nhiệm vụ chi khác	500										500
26	Nâng cấp Cổng TTĐT Công báo	1.720										1.720
27	Công tác quản lý tiện ích hạ tầng và xử lý nước thải trong các khu CN	13.500										13.500
28	Kinh phí Đồng Khởi khởi nghiệp	3.000										3.000
29	Chi sự nghiệp kinh tế khác	1.468										1.468
30	Kinh phí xử lý môi trường	15.000									15.000
31	Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường	3.000									3.000
32	Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản	1.106									1.106
33	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân vùng khó khăn theo Quyết định 102	989															989
34	Vốn cho vay uỷ thác NHCSXH	2.500															2.500
35	Chi hoạt động thăm chúc tết và hỗ trợ tiền tết cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí và lực lượng an ninh, quốc phòng	15.000															15.000
36	Hỗ trợ công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh	600															600
37	Chi khác ngân sách	8.829															8.829
38	Trang phục công an, quân sự	12.500			10.000	2.500
39	Chi hỗ trợ BHYT và phụ cấp tăng thêm của lực lượng công an viên, dân quân thường trực, đội trưởng ấp, khu phố	8.479			4.262	4.217
40	Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng xã, phường, thị trấn đô thị loại V	11.073				11.073

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	890.680	837.370	398.970	491.710	438.400	2.744.292	292.180	-	3.873.842
1	Thành phố Bến Tre	286.800	279.000	122.050	164.750	156.950	134.898	24.513	-	438.411
2	Huyện Châu Thành	118.200	111.100	51.800	66.400	59.300	308.484	35.083	-	454.667
3	Huyện Giồng Trôm	93.400	87.900	38.780	54.620	49.120	363.631	35.660	-	487.191
4	Huyện Mỏ Cày Nam	62.090	57.380	24.360	37.730	33.020	326.286	28.706	-	412.372
5	Huyện Mỏ Cày Bắc	54.680	49.880	22.710	31.970	27.170	242.009	27.333	-	319.222
6	Huyện Chợ Lách	49.800	46.700	23.450	26.350	23.250	236.575	19.864	-	303.139
7	Huyện Thạnh Phú	52.660	46.560	24.630	28.030	21.930	337.162	37.652	-	421.374
8	Huyện Ba Tri	90.350	82.650	50.980	39.370	31.670	467.914	52.599	-	603.163
9	Huyện Bình Đại	82.700	76.200	40.210	42.490	35.990	327.333	30.770	-	434.303