Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách

• Số hiệu: 20/2012/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
• Người ký: Võ Thành Hạo
• Ngày ban hành: 08/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 20/2012/NQ-HĐND	Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Thực hiện Quyết định số 3060/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo số phấn đấu của tỉnh là 1.533.000 triệu đồng (một ngàn năm trăm ba mươi ba tỷ đồng). Trong đó, địa phương được hưởng: 1.524.000 triệu đồng (một ngàn năm trăm hai mươi bốn tỷ đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 4.220.680 triệu đồng (bốn ngàn hai trăm hai mươi tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.696.706 triệu đồng (hai ngàn sáu trăm chín mươi sáu tỷ bảy trăm lẻ sáu triệu đồng). Bao gồm:

a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.585.506 triệu đồng (một ngàn năm trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm lẻ sáu triệu đồng).

b) Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương: 950.129 triệu đồng (chín trăm năm mươi tỷ một trăm hai mươi chín triệu đồng).

c) Bổ sung nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 161.071 triệu đồng (một trăm sáu mươi một tỷ không trăm bảy mươi một triệu đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.220.680 triệu đồng (bốn ngàn hai trăm hai mươi tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.705.231 triệu đồng (ba ngàn bảy trăm lẻ năm tỷ hai trăm ba mươi một triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 299.000 triệu đồng (hai trăm chín mươi chín tỷ đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 205.000 triệu đồng (hai trăm lẻ năm tỷ đồng).

- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 92.000 triệu đồng (chín mươi hai tỷ đồng).

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 2.000 triệu đồng (hai tỷ đồng).

b) Chi trả nợ gốc và lãi vay: 40.000 triệu đồng (bốn mươi tỷ đồng).

c) Chi thường xuyên: 3.237.582 triệu đồng (ba ngàn hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm tám mươi hai triệu đồng). Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.516.107 triệu đồng (một ngàn năm trăm mười sáu tỷ một trăm lẻ bảy triệu đồng).

- Chi khoa học và công nghệ: 18.200 triệu đồng (mười tám tỷ hai trăm triệu đồng).

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng).

đ) Dự phòng ngân sách: 96.040 triệu đồng (chín mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng).

e) Tạo nguồn thực hiện tiền lương mới: 31.609 triệu đồng (ba mươi một tỷ sáu trăm lẻ chín triệu đồng).

g) Chi đầu tư một số dự án, công trình quan trọng; các chính sách phát sinh mới được Trung ương bổ sung có mục tiêu: 354.378 triệu đồng (ba trăm năm mươi bốn tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu đồng)

h) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 161.071 triệu đồng (một trăm sáu mươi một tỷ không trăm bảy mươi một triệu đồng).

4. Dự toán thu từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2013 là: 450.000 triệu đồng (bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Nguồn thu này được quản lý qua ngân sách nhà nước và ưu tiên đầu tư các công trình về giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân.

Điều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2013 (có Phụ lục 01 - 06 đính kèm).

Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, giao Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng danh mục cụ thể, thoả thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2013.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2013.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Võ Thành Hạo

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSĐP NĂM 2012 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2012		Ước TH năm 2012	Dự toán năm 2013	So sánh với (%)
	Dự toán TW giao	Dự toán ĐP phấn đấu			Dự toán TW năm 2012	Dự toán ĐP năm 2012
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/3
Tổng nguồn (A+B)	3.740.260	3.815.260	4.116.555	4.229.706	113,09	110,86
Trong đó: Thu ngân sách ĐP được hưởng	3.732.260	3.807.260	4.108.055	4.220.680	113,09	110,86
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	1.250.000	1.325.000	1.350.000	1.533.000	122,64	115,70
1. Thu từ doanh nghiệp NN Trung ương	210.000	221.000	255.500	330.000	157,14	149,32
2. Thu từ doanh nghiệp NN địa phương	150.000	157.000	110.000	120.000	80,00	76,43
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	19.000	21.000	13.000	15.000	78,95	71,43
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	391.000	411.000	391.000	509.000	130,18	123,84
5. Lệ phí trước bạ	67.000	70.400	64.000	74.520	111,22	105,85
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
7. Thuế thu nhập cá nhân	192.500	192.500	195.000	183.910	95,54	95,54
8. Thuế bảo vệ môi trường	80.000	82.000	78.000	85.000	106,25	103,66
9. Thu phí, lệ phí	24.000	26.000	28.000	22.570	94,04	86,81
- Phí, lệ phí Trung ương	8.000	8.000	8.500	9.026	112,83	112,83
10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	9.660	1.000	7.005	100,07	72,52
11. Tiền sử dụng đất	56.000	71.300	145.000	92.000	164,29	129,03
12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	18.000	19.660	20.000	45.260	251,44	230,21
13. Thu khác	22.000	29.050	30.000	29.690	134,95	102,20
14. Các khoản thu tại xã	12.000	12.930	18.000	17.545	146,21	135,69
B. THU BỔ SUNG TỪ NS TRUNG ƯƠNG	2.490.260	2.490.260	2.766.555	2.696.706	108,29	108,29
- Bổ sung cân đối	1.585.506	1.585.506	1.585.506	1.585.506	100,00	100,00
- Bổ sung mục tiêu	739.907	739.907	877.319	602.356	81,41	81,41
+ Chương trình MTQG	212.601	212.601	212.601	161.071	75,76	75,76
+ Bổ sung có mục tiêu các CS mới phát sinh	527.306	527.306	664.718	441.285	83,69	83,69
- Bổ sung nguồn CCTL	164.847	164.847	303.730	508.844	308,68	308,68
C. THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	370.000	370.000	975.108	450.000	121,62	121,62
- Thu xổ số kiến thiết	370.000	370.000	600.000	450.000	121,62	121,62
- Thu học phí			40.128
- Thu viện phí			334.980
Tổng cộng (A ->C)	4.110.260	4.185.260	5.091.663	4.670.680	113,63	111,60

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU TỔNG HỢP CHI NSĐP NĂM 2012 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2012		Ước TH 2012	Dự toán 2013	So sánh với (%)
	Dự toán Trung ương giao	Dự toán địa phương			Dự toán TW năm 2012	Dự toán ĐP năm 2012
Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B)	3.732.250	3.807.250	4.108.055	4.220.680	113,09	110,86
A. CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I - >VI)	2.992.343	3.145.683	3.230.736	3.705.231	123,82	117,79
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	263.000	278.300	278.300	299.000	113,69	107,44
1. Chi đầu tư XDCB tập trung		205.000	205.000	205.000		100,00
2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất		71.300	71.300	92.000		129,03
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ		2.000	2.000	2.000		100,00
II. CHI THƯỜNG XUYÊN	2.643.523	2.592.587	2.889.891	3.237.582	122,47	124,88
1. Chi sự nghiệp kinh tế	-	180.056	184.042	197.538		109,71
2. Chi sự nghiệp môi trường	37.950	20.356	14.510	22.004	57,98	108,10
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.238.578	1.239.235	1.398.859	1.516.107	122,41	122,34
4. Chi sự nghiệp y tế		311.468	348.743	409.868		131,59
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.325	17.330	17.330	18.200	105,05	105,02
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	-	29.579	31.249	32.449		109,70
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	-	9.559	10.832	9.708		101,56
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	-	15.190	15.190	15.339		100,98
9. Chi đảm bảo xã hội	-	102.593	109.899	126.393		123,20
10. Chi quản lý hành chính	-	569.345	634.211	768.475		134,98
11. Chi an ninh - quốc phòng	-	60.957	86.660	75.364		123,63
- Chi quốc phòng	-	41.989	60.382	54.649		130,15
- Chi an ninh	-	18.968	26.278	20.715		109,21
12. Chi khác ngân sách	-	36.920	38.366	46.137		124,96
III. CHI LẬP HOẬC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
IV. DỰ PHÒNG	84.820	114.159		96.040	113,23	84,13
V. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI	-	159.638		31.609		19,80
VI. CHI TRẢ NỢ GỐC			61.545	40.000
B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ	739.907	661.567	877.319	515.449	69,66	77,91
I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	212.601	212.601	212.601	161.071	75,76	75,76
- Vốn đầu tư XDCB	90.700	90.700	90.700	56.548	62,35	62,35
- Vốn sự nghiệp	121.901	121.901	121.901	104.523	85,74	85,74
II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC	527.306	448.966	664.718	354.378	67,21	78,93
1. Vốn đầu tư XDCB	415.498	415.498	415.498	307.749	74,07	74,07
2. Vốn sự nghiệp	111.808	33.468	249.220	46.629	41,70	139,32
Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề đảm bảo theo quy định của TW				31.926
C. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	370.000	370.000	772.582	450.000	121,62	121,62
- Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	370.000	370.000	387.474	450.000	121,62	121,62
- Chi từ nguồn thu học phí			40.128
- Chi từ nguồn thu viện phí			344.980
Tổng cộng (A+B+C)	4.102.250	4.177.250	4.880.637	4.670.680	113,86	111,81

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Thành phố	Châu  Thành	Giồng Trôm	Mỏ Cày Nam	Mỏ Cày Bắc	Chợ  Lách	Thạnh  Phú	Ba Tri	Bình Đại	Cộng huyện	NS  cấp tỉnh	Thu NSNN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2+.+10	12	13=11+12
I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (1->16)	167.530	66.670	59.060	37.400	27.590	32.580	57.170	64.690	101.950	614.640	918.360	1.533.000
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	-	-	-	-		-	-	-	-	-	330.000	330.000
- Thuế VAT											77.060	77.060
- Thuế thu nhập doanh nghiệp											3.700	3.700
- Thuế TTĐB hàng hoá dịch vụ trong nước											249.000	249.000
- Thuế môn bài											240	240
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	1.700	1.600	1.400	600	470	650	350	1.200	700	8.670	111.330	120.000
- Thuế VAT	1.700	1.600	1.400	600	470	650	350	1.200	700	8.670	58.530	67.200
- Thuế thu nhập doanh nghiệp										-	50.000	50.000
- Thuế TTĐB hàng hoá dịch vụ trong nước										-	300	300
- Thuế tài nguyên										-	2.000	2.000
- Thuế môn bài										-	240	240
- Thu khác											260	260
3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài										-	15.000	15.000
- Thuế VAT											3.000	3.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp											11.840	11.840
- Tiền thuê mặt nước mặt đất											60	60
- Thuế môn bài											74	74
- Các khoản thu khác											26	26
4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	81.900	23.700	26.500	18.500	12.000	14.500	44.000	28.100	64.000	313.200	195.800	509.000
- Thuế VAT	70.890	20.800	23.950	14.500	10.350	11.750	42.215	21.860	60.600	276.915	144.185	421.100
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.500	1.100	1.050	2.260	880	1.400	850	4.000	1.550	20.590	45.110	65.700
- Thuế TTĐB hàng hoá nội địa	220	90	60	70	-	120	15	150	100	825	5.675	6.500
- Thuế tài nguyên	20	90	200	60	5	80	10	250	95	810	90	900
- Thuế môn bài	2.830	1.490	1.140	1.410	700	1.010	860	1.720	1.600	12.760	740	13.500
- Thu khác ngoài quốc doanh (không gồm phạt, tịch thu)	440	130	100	200	65	140	50	120	55	1.300		1.300
5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	50	-	-	-	500	95	855	1.500	-	1.500
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	540	420	400	230	400		15		7.005	-	7.005
7. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Lệ phí trước bạ	20.200	10.200	7.720	7.000	5.200	4.800	4.000	8.200	7.200	74.520	-	74.520
9. Thu tiền cho thuê mặt nước, mặt đất	17.080	950	650	520	360	400	300	700	800	21.760	23.500	45.260
10. Thuế thu nhập cá nhân	15.000	10.300	9.200	4.420	3.900	4.000	2.700	5.950	8.000	63.470	120.440	183.910
11. Tiền sử dụng đất	21.550	14.350	8.000	2.900	3.300	4.500	1.700	12.700	8.000	77.000	15.000	92.000
12. Thu phí và lệ phí	2.600	2.150	1.490	1.450	1.030	1.050	1.000	1.250	1.200	13.220	9.350	22.570
Trong đó: Phí và lệ phí Trung ương	800	700	550	550	300	620	350	550	500	4.920	4.106	9.026
13. Thu tiền bán nhà, thuê, KHCB nhà thuộc SHNN										-	-	-
14. Thuế bảo vệ môi trường			60							60	84.940	85.000
15. Thu khác	2.000	2.600	2.700	1.250	900	2.000	1.100	2.880	1.260	16.690	13.000	29.690
16. Các khoản thu tại xã	500	280	870	360	200	280	1.520	3.600	9.935	17.545	-	17.545
II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI ( 1+2 )	156.725	131.402	121.470	97.613	80.748	80.862	114.062	130.808	132.976	1.046.666	3.174.014	4.220.680
1. Thu ngân sách địa phương hưởng	122.494	64.370	57.110	36.250	26.820	31.310	56.470	62.940	100.750	558.514	965.460	1.523.974
- Các khoản thu 100%	30.850	19.220	12.980	5.810	5.360	7.610	5.470	19.990	20.750	128.040	256.624	384.664
- Thu phân chia theo tỷ lệ %	91.644	45.150	44.130	30.440	21.460	23.700	51.000	42.950	80.000	430.474	708.836	1.139.310
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	34.231	67.032	64.360	61.363	53.928	49.552	57.592	67.868	32.226	488.152	2.208.554	2.696.706
2.1. Bổ sung cân đối	10.364	44.411	45.644	41.847	38.488	32.691	38.063	38.368	16.036	305.912	1.279.594	1.585.506
2.2. Bổ sung có mục tiêu	23.867	22.621	18.716	19.516	15.440	16.861	19.529	29.500	16.190	182.240	767.889	950.129
- Bổ sung tiền lương tối thiểu	13.269	21.626	17.628	18.564	14.692	16.207	18.710	27.964	15.411	164.071	344.773	508.844
- Bổ sung chi thường xuyên để thực hiện các chính sách mới phát sinh và nhiệm vụ theo quy định	10.598	995	1.088	952	748	654	819	1.536	779	18.169	115.367	133.536
- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án công trình quan trọng											307.749	307.749
2.3. Bổ sung chương trình MTQG											161.071	161.071
III. NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	450.000
1. Thu xổ số kiến thiết									-	-	450.000	450.000

PHỤ LỤC SỐ 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, CẤP TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung chi	Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	Ba Tri	Bình Đại	Mỏ Cày Nam	Mỏ Cày Bắc	Chợ Lách	Thạnh Phú	Công huyện	Tỉnh	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2+..+10	12	13=11+12
Tổng chi ngân sách ĐP quản lý (A+B+C)	156.725	131.402	121.470	130.808	132.977	97.613	80.748	80.832	114.062	1.046.637	3.012.972	4.220.680
A.TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS (I->VI)	156.725	131.402	121.470	130.808	132.977	97.613	80.748	80.832	114.062	1.046.637	2.658.594	3.705.231
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	27.550	18.850	12.500	17.200	12.800	6.400	6.900	8.500	6.300	117.000	182.000	299.000
1. Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	27.550	18.850	12.500	17.200	12.800	6.400	6.900	8.500	6.300	117.000	180.000	297.000
Chi đầu tư XDCB vốn tập trung	6.000	4.500	4.500	4.500	4.800	3.500	3.600	4.000	4.600	40.000	165.000	205.000
Chi ĐT từ nguồn thu tiền SDĐ	21.550	14.350	8.000	12.700	8.000	2.900	3.300	4.500	1.700	77.000	15.000	92.000
2. Chi hỗ trợ DN theo chế độ											2.000	2.000
II. CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI TIỀN VAY											40.000	40.000
III. CHI THƯỜNG XUYÊN	118.304	103.940	101.336	105.799	104.208	86.269	69.115	67.407	92.764	849.142	2.388.440	3.237.582
1. Chi sự nghiệp giáo dục	119	159	170	190	134	149	111	111	130	1.273	1.430.582	1.431.855
2. Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	974	1.263	1.199	898	1.603	1.159	895	824	1.017	9.832	74.420	84.252
3. Chi sự nghiệp y tế	384	552	528	576	480	408	312	264	432	3.936	405.932	409.868
4. Chi QLNN, Đảng, đoàn thể	55.739	72.927	71.544	77.660	66.716	60.316	49.141	48.867	65.134	568.044	200.431	768.475
5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	1.969	1.694	1.671	1.950	1.780	1.859	1.506	1.352	1.457	15.238	17.211	32.449
6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	779	611	673	755	832	613	457	474	514	5.708	4.000	9.708
7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	547	432	459	584	648	432	335	333	369	4.139	11.200	15.339
8. Chi sự nghiệp đảm bảo XH	4.539	9.255	9.307	10.293	9.698	10.943	7.546	6.142	7.798	75.521	50.872	126.393
9. Chi quốc phòng	4.439	4.443	4.703	3.875	5.092	3.026	2.550	2.460	4.561	35.149	19.500	54.649
10. Chi an ninh	2.695	2.064	2.198	2.586	1.791	2.036	1.193	1.030	1.622	17.215	3.500	20.715
11. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ											18.200	18.200
12. Chi sự nghiệp kinh tế	37.645	7.266	3.886	4.031	6.596	3.352	2.642	2.652	2.956	71.026	126.512	197.538
13. Chi sự nghiệp môi trường	5.884	1.052	2.528	1.076	2.000	908	812	764	932	15.956	6.048	22.004
14. Chi khác ngân sách	2.591	2.222	2.470	1.325	6.838	1.068	1.615	2.134	5.842	26.105	20.032	46.137
IV. DỰ PHÒNG	7.664	5.792	5.796	5.431	6.771	4.674	3.648	3.460	5.650	48.886	47.154	96.040
V. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH											1.000	1.000
VI. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI	3.207	2.820	1.838	2.378	9.198	270	1.085	1.465	9.348	31.609		31.609
B. DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ KHÁC											354.378	354.378
I. VỐN ĐẦU TƯ XDCB											307.749	307.749
1. Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng											228.749	228.749
2. Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài											79.000	79.000
II. VỐN SỰ NGHIỆP											46.629	46.629
C. DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG											161.071	161.071
I. VỐN ĐẦU TƯ XDCB											56.548	56.548
II. VỐN SỰ NGHIỆP											104.523	104.523
D. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH											450.000	450.000
1. Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết											450.000	450.000

PHỤ LỤC SỐ 03

PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

SỐ LIỆU CHI TIẾT

 Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị thực hiện	Dự toán 2013	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2013 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	124.398	2.078	2.514	119.805
01	Văn phòng UBND tỉnh	14.587	152		14.435
	Trong đó: Hoạt động UBND tỉnh	6.900			6.900
02	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	6.321	43		6.278
	Trong đó: Hoạt động TT HĐND tỉnh	3.900			3.900
03	Sở Tài chính	10.291	120		10.171
	Trong đó: Chi xây dựng văn bản QPPL	100			100
04	Sở Tài nguyên và Môi trường	4.700	100	21	4.579
05	Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc	17.309	326	1.238	15.745
06	Sở Tư pháp	3.710	65	48	3.597
	Trong đó: KP ngoài khoán	930			930
07	Sở Giáo dục và Đào tạo	5.685	98		5.587
08	Sở Xây dựng	3.155	67	69	3.019
	Trong đó: KP ngoài khoán	17			17
09	Sở Thông tin và Truyền thông	3.477	56		3.421
10	Sở Lao động - TB và Xã hội	4.907	89		4.818
	Trong đó: Kinh phí không thực hiện tự chủ	400			400
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.036	79	18	3.939
12	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	7.201	149		7.052
13	Thanh tra tỉnh	4.701	69	76	4.556
	Trong đó: KP ngoài khoán	370			370
14	Sở Giao thông vận tải	3.060	63	400	2.597
15	Thanh tra Sở GTVT	1.993	47	200	1.746
16	Sở Văn hoá, TT và DL	4.326	79		4.247
17	Sở Công Thương	4.772	89	4	4.679
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	165			165
18	Chi cục Quản lý thị trường	5.628	108	440	5.080
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	400			400
19	Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc	7.869	162		7.707
	VP Sở Nội vụ	3.701	76		3.625
	Trong đó: KP ngoài khoán	215			215
	Ban Thi đua khen thưởng	1.072	23		1.049
	Ban Tôn giáo	1.623	25		1.598
	Trong đó: KP ngoài khoán	840			840
20	Chi cục Lưu trữ	1.473	38		1.435
	Trong đó: KP ngoài khoán	173			173
21	Sở Khoa học và Công nghệ	3.476	68		3.408
22	Ban QL các Khu công nghiệp	1.576	38		1.538
23	Ban Phòng, chống tham nhũng	1.235	11		1.224
	Trong đó: Hoạt động đặc thù	400			400
24	Văn phòng Ứng phó và biến đổi khí hậu	383			383
II	HỆ ĐẢNG	39.291			39.291
01	Chi hoạt động thường xuyên	30.791			30.791
02	Chi đặc thù khác của Đảng	7.000			7.000
03	Chi sửa chữa và mua sắm TSCĐ	1.500			1.500
III	KHỐI ĐOÀN THỂ	12.185	200		11.985
01	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	3.032	42		2.991
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	200			200
02	Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh	2.619	51		2.569
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	100			100
03	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	2.589	42		2.548
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	136			136
04	Hội Nông dân	2.475	40		2.435
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	85			85
05	Hội Cựu chiến binh	1.470	27		1.443
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	50			50
IV	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI XH, NGHỀ NGHIỆP	6.235	86		6.150
01	Tỉnh hội Đông y	518	11		507
02	Hội Chữ thập đỏ	1.500	30		1.470
03	Hội Người mù	437	13		424
04	Liên minh các Hợp tác xã	957	21		936
05	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	709	10		700
06	Hội Nhà báo	258			258
07	Hội Luật gia	166			166
08	Hội Khuyến học	166			166
09	Hội Nạn nhân da cam	457			457
10	Hội Cựu thanh niên xung phong	166			166
11	Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường	50			50
12	Hội Sinh vật cảnh	166			166
13	Hội Người cao tuổi	204			204
14	Hội Châm cứu	20			20
15	Hội Người tiêu dùng	166			166
16	Hội Cựu giáo chức	148			148
17	Hiệp hội dừa	147			147
V	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÁC	2.150			2.150
VI	TIỀN TẾT CÁC ĐƠN VỊ QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	10.000			10.000
VII	KP MUA 13 XE Ô TÔ	11.050			11.050
	Tổng cộng	195.309	2.364	2.514	200.431

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Số TT	Nội dung	Dự toán 2013	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2013 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể
	- Ngân sách cấp tỉnh	195.309	2.364	2.514	200.431
	- Ngân sách huyện	562.944			568.044
	Tổng cộng	758.253	2.364	2.514	768.475

PHỤ LỤC SỐ 04

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ - XÃ HỘI CẤP TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

SỐ LIỆU CHI TIẾT

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán 2013	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2013 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	1.554.319	24.086	25.231	1.505.002
a	Sự nghiệp giáo dục	1.473.160	23.562	19.598	1.430.000
b	Sự nghiệp đào tạo dạy nghề	81.159	524	5.633	75.002
1	Trường Trung học y tế	5.550	50	980	4.520
2	Hoạt động đào tạo của Sở VH, TT và DL	9.200			9.200
3	Trường Cao đẳng Bến Tre	26.751	402	4.349	22.000
4	Trường Chính trị	10.676	72	304	10.300
5	Trường Trung cấp nghề Bến Tre	2.300			2.300
6	Hoạt động đào tạo cán bộ Sở GD quản lý	6.000			6.000
7	Hoạt động đào tạo liên ngành của Tỉnh Đoàn	500			500
8	Hỗ trợ đào tạo các đơn vị HCSN	5.000			5.000
9	Đào tạo ngành y tế	5.000			5.000
10	Đào tạo Trưởng Công an xã, phường	1.600			1.600
11	Mở các lớp đào tạo để nâng cao NVCM của các đơn vị (do Sở Nội vụ quản lý)	4.500			4.500
12	Đào tạo theo dự án 50 thạc sỹ, tiến sỹ	2.000			2.000
13	Đào tạo cán bộ quân sự xã	500			500
14	Các hoạt động đào tạo khác	1.582			1.582
II	SỰ NGHIỆP Y TẾ	432.977	2.060	24.985	405.932
1	Sở Y tế	432.977	2.060	24.985	405.932
III	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	18.200			18.200
IV	SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN	17.222	11		17.211
1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	15.600			15.600
2	Hội Văn học nghệ thuật NĐC	1.000			1.000
3	Nhà VH Thiếu nhi	622	11		611
V	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH	4.000			4.000
1	Đài Phát thanh và Truyền hình	4.000			4.000
VI	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO	11.200			11.200
1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	11.200			11.200
VII	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	51.098	226	0	50.872
1	Sở Lao động - TB và XH	32.848	218		32.630
2	Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật	250	8		242
3	Các hoạt động xã hội (do Tỉnh uỷ quản lý)	6.000			6.000
4	Tiền Tết các đối tượng chính sách	12.000			12.000
	Tổng cộng	2.089.016	26.383	50.216	2.012.417

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Số TT	Nội dung	Dự toán 2013	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2013 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
1	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	1.565.424	24.086	25.231	1.516.107
	- Ngân sách cấp tỉnh	1.554.319	24.086	25.231	1.505.002
	- Ngân sách huyện	11.105			11.105
2	Sự nghiệp y tế	436.913	2.060	24.985	409.868
	- Cấp tỉnh	432.977	2.060	24.985	405.932
	- Cấp huyện	3.936			3.936
3	Sự nghiệp khoa học công nghệ	18.200			18.200
	- Ngân sách cấp tỉnh	18.200			18.200
	- Ngân sách huyện				0
4	Sự nghiệp văn hoá thông tin	32.460	11		32.449
	- Cấp tỉnh	17.222	11		17.211
	- Cấp huyện	15.238			15.238
5	Sự nghiệp phát thanh - truyền hình	9.708			9.708
	- Ngân sách cấp tỉnh	4.000			4.000
	- Ngân sách huyện	5.708			5.708
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	15.339			15.339
	- Ngân sách cấp tỉnh	11.200			11.200
	- Ngân sách huyện	4.139			4.139
7	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	126.619	226		126.393
	- Ngân sách cấp tỉnh	51.098	226		50.872
	- Ngân sách huyện	75.521			75.521
	Tổng cộng	2.204.663	26.383	50.216	2.128.064

PHỤ LỤC SỐ 05

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

SỐ LIỆU CHI TIẾT

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán 2013	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2013 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
I	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	126.708	171	25	126.512
1	Vốn hoạt động nông nghiệp	26.200			26.200
2	Vốn hoạt động thuỷ lợi	3.900			3.900
3	Vốn hoạt động giao thông	24.000			24.000
4	Vốn kiến thiết thị chính (Sở Xây dựng quản lý)	2.000			2.000
5	Quy hoạch đô thị (Sở Xây dựng quản lý)	3.220			3.220
6	Quy hoạch tài nguyên khoáng sản (Sở TN và MT quản lý)	1.000			1.000
7	Thuỷ lợi phí	32.000			32.000
8	Hoạt động đo đạc (do Sở TN và MT quản lý)	7.000			7.000
9	Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn (Sở Công Thương quản lý)	250			250
10	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành	50			50
11	Quy hoạch phát triển mạng lưới KD bán buôn, bán lẻ thuốc lá trên địa bàn	500			500
12	Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở KD khí dầu hoá lỏng trên địa bàn	500			500
13	Dự án VLAP	5.000			5.000
14	Hoạt động xúc tiến đầu tư của BQLDA KCN	150			150
15	Vốn thực hiện chương trình giống	5.000			5.000
16	Trung tâm Khuyến công	2.208	23		2.185
17	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	1.684	42		1.643
18	Trung tâm Xúc tiến thương mại	1.805	11		1.794
19	Trung tâm DV bán ĐGTS	254			254
20	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1.980	51		1.929
21	Trung tâm Tin học	1.313	29	22	1.262
22	Trung tâm Công báo	934	15	3	916
23	Chi bù lỗ báo (do Tỉnh uỷ quản lý)	1.800			1.800
24	Chi sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí phòng, chống lụt bão và các nhiệm vụ chi khác)	3.960			3.960
II	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	6.048	0	0	6.048
1	Hoạt động môi trường (do Sở TN và MT quản lý)	4.550			4.550
2	Hoạt động môi trường (do Sở CT quản lý)	300			300
3	Hoạt động môi trường (do BQL KCN quản lý)	100			100
4	Hoạt động môi trường (do Sở Xây dựng quản lý)	500			500
5	Trung tâm Quan trắc môi trường	278			278
6	Hoạt động môi trường (do Công an tỉnh quản lý)	320			320
III	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	20.032	0	0	20.032
1	Hoạt động thi đua khen thưởng	12.000			12.000
2	Hỗ trợ công tác thu thuế (Cục Thuế tỉnh)	2.500			2.500
3	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	3.000			3.000
4	Các khoản khác	2.532			2.532
	Tổng cộng	152.788	171	25	152.592

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Số TT	Nội dung	Dự toán 2013	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2013 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
I	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	197.734	171	25	197.538
1	Cấp tỉnh	126.708	171	25	126.512
2	Cấp huyện	71.026			71.026
II	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	22.004			22.004
1	Cấp tỉnh	6.048			6.048
2	Cấp huyện	15.956			15.956
III	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	46.137			46.137
1	Cấp tỉnh	20.032			20.032
2	Cấp huyện	26.105			26.105
	Tổng số	265.875	171	25	265.679

PHỤ LỤC SỐ 06

PHÂN BỔ VỐN AN NINH QUỐC PHÒNG CẤP TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

SỐ LIỆU CHI TIẾT

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán 2013	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2013 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
I	SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG	19.500			19.500
01	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	17.000			17.000
02	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	2.500			2.500
II	CHI SỰ NGHIỆP AN NINH	3.500			3.500
01	Công an tỉnh	3.500			3.500
	Tổng cộng	23.000			23.000

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Số TT	Nội dung	Dự toán 2013	Phần đơn vị dành để tăng lương		Dự toán 2013 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
1	Chi quốc phòng	54.649			54.649
	- Ngân sách cấp tỉnh	19.500			19.500
	- Ngân sách huyện	35.149			35.149
2	Chi an ninh	20.715			20.715
	- Ngân sách cấp tỉnh	3.500			3.500
	- Ngân sách huyện	17.215			17.215
	Tổng cộng	75.364			75.364