Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ 2013 Bắc Giang

• Số hiệu: 19/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
• Người ký: Thân Văn Khoa
• Ngày ban hành: 07/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 19/NQ-HĐND	Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1792/QĐ- TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013; Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ tỉnh Bắc Giang năm 2013 là: 2.083,82 tỷ đồng, bao gồm:

1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 789,6 tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn cân đối từ ngân sách Trung ương cho tỉnh: 213,6 tỷ đồng;

b) Vốn đầu tư từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất: 576 tỷ đồng (tăng so Trung ương giao là 76 tỷ đồng).

2. Ngân sách tỉnh bổ sung đầu tư: 187 tỷ đồng.

3. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 17 tỷ đồng.

4.Vốn hỗ trợ mục tiêu của ngân sách Trung ương: 354,948 tỷ đồng. Trong đó:

a) Vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: 228,422 tỷ đồng;

b) Vốn đầu tư phát triển của các chương trình mục tiêu quốc gia: 126,526 tỷ đồng.

5. Vốn ODA: 82 tỷ đồng.

6. Vốn trái phiếu Chính phủ: 653,272 tỷ đồng (trong đó bao gồm 154,24 tỷ đồng ứng trước phải thu hồi theo Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

(chi tiết tại biểu số 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Điều 2. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013. trong trường hợp có sự bổ sung nguồn vốn của Trung ương, sự thay đổi vốn đầu tư giữa các công trình, dự án, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCH Thân Văn Khoa

BIỂU SỐ 1A

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TPCP NĂM 2013
 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các nguồn vốn ngân sách nhà nước	Danh mục kế hoạch vốn năm 2012 (giao đầu năm)	Kế hoạch vốn năm 2013
	1	2	3
	TỔNG SỐ	1.978.180	2.083.820
A	Vốn ngân sách địa phương	945.100	993.600
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	858.600	789.600
1	Vốn cân đối theo tiêu chí từ NSTW	213.600	213.600
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	645.000	576.000
II	Vốn XSKT	16.500	17.000
III	gân sách tỉnh bổ sung	70.000	187.000
B	Vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương	437.278	354.948
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia	153.050	126.526
II	Các chương trình bổ sung có mục tiêu NSTW	284.228	228.422
1	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	112.000	84.000
2	Chương trình giống cây trồng vật nuôi, giống thủy sản	15.000	13.813
3	Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản		7.912
4	Chương trình củng cố đê biển và hệ thống đê sông	20.000	18.403
5	Chương trình sắp xếp dân cư nơi cần thiết	3.000	2.762
6	Hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp		13.000
7	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp	4.000	3.500
8	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	30.000	27.600
9	Hỗ trợ các trung tâm giáo dục, lao động XH		5.513
10	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	11.000	4.600
11	Hỗ trợ trụ sở xã	6.000	3.228
12	Hạ tầng du lịch	17.000	11.048
13	Phát triển rừng bền vững	10.000	11.043
14	Các dự án cấp bách	39.000	22.000
15	Hỗ trợ QĐ 134/TTg kéo dài	11.000	0
16	Hỗ trợ hộ nghèo QĐ 167	6.228	0
C	Vốn ODA	80.000	82.000
D	Vốn TPCP	515.802	653.272

BIỂU SỐ 1B

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT	Ngành, lĩnh vực/ Địa phương	Kế hoạch năm 2012				Kế hoạch năm 2013
		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:
				Trong nước	Nước ngoài			Trong nước	Nước ngoài
1	2	11	12 = 13 + 14	13	14	15	16 = 17 + 18	17	18
	TỔNG SỐ	66	478.550	392.617	85.933	70	448.422	366.422	82.000
A	CÂN ĐỐI NSĐP	38	202.000	202.000	-	29	168.600	168.600	-
I	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	23	4000	4000		17	4100	4100
II	THỰC HIỆN DỰ ÁN	15	198.000	198.000	-	12	164.500	164.500
a	Dự án khởi công mới	4	72.500	72.500		6	34.500	34.500
	- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch	1	2.500	2.500		2	8.000	8.000
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch	6	16.000	16.000		3	9.000	9.000
	- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước	1	3.000.0	3.000
c	Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)	5	109.500	109.500		3	121.000	121.000
	- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)	5	109.500	109.500		3	121.000	121.000
d	Dự án dừng không bố trí vốn
	Trong đó:
	- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật
	- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư
B	CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW	28	276.550	190.617	85.933	41	279.822	197.822	82.000
a	Dự án khởi công mới	10	35.550	35.550		11	63.060	63.060
	- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch	2	2.500	2.500.0
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch	4	18.000	18.000		12	50.962	50.962
	- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước
c	Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)	14	223.000	137.067	85.933	18	165.800	83.800	82.000
	- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)	14	223.000	137.067	85.933	18	165.800	83.800	82.000
d	Dự án dừng không bố trí vốn
	Trong đó:
	- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật
	- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư
* Tổng vốn không bao gồm hỗ trợ các chương trình, dự án khác

BIỂU SỐ 2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	DANH MỤC	Nhóm DA	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Dự án được duyệt theo Quyết định				Kế hoạch năm 2012					Ước khối lượng thực hiện năm 2012	Lũy kế vốn đã cấp đến hết năm 2012	Kế hoạch năm 2013					Ghi chú
						Số QĐ, ngày tháng năm	Cấp ra Quyết định	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó:						Tổng số	Trong đó
								Tổng số	Trong đó vốn nước ngoài		Vốn cân đối NSĐP*	Vốn XSKT	Vốn ngân sách tỉnh bổ sung	Vốn đấu giá QSD đất				Vốn cân đối NSĐP	Vốn XSKT	Vốn ngân sách tỉnh bổ sung	Vốn đấu giá QSD đất
	TỔNG SỐ							1.562.944	420.033	986.950	282.650	0	60.000	645.000	1.042.600	180.639	993.600	213.600	17.000	187.000	576.000
A	Vốn cân đối ngân sách tỉnh							1.562.944	420.033	341.950	282.650	0	60.000	0	397.600	180.639	417.600	213.600	17.000	187.000
I	Các dự án hoàn thành năm 2013							52.409	0	11.600	11.600	0	0	0	26.000	33.320	9.000	9.000	0	0	0
1	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang	C	Huyện Tân Yên	1870 m^2	2010-2012	1521/QĐ- UBND, 22/9/2010	Chủ tịch UBND tỉnh	26.983		7.500	7.500				8000	16220	6000	6000
2	Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 295 (Đoạn Bến Tuần Cao Thượng)	C	Huyện Tân Yên	6.6km	2012-2013	1489/QĐ- UBND, 21/10/2011		18.433							13500	13000	2000	2000
3	Lát vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 37 đoạn qua Khu công nghiệp Đình Trám	C	H. Việt Yên		2013	1809/QĐ- UBND,10/5/2012		6.993		4.100	4.100				4500	4.100	1000	1000
III	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2013							529.023	0	120.000	70.000	0	50.000	0	135.000	126.900	109.000	49.000	0	60.000
1	Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang	B	TP. Bắc Giang		2011-2014	1240/QĐ- UNBD, 07/9/2011	Chủ tịch UBND tỉnh	326.596		60.000	10.000		50.000		65000	66400	60000			60000
2	Hội trường đa năng tỉnh*	B	TP. Bắc Giang		2012-2014	1921/QĐ- UBND, 29/12/2012	Chủ tịch UBND tỉnh	202.427		60.000	60.000				70000	60500	49000	49000
IV	Các dự án khởi công mới năm 2013							278.509	0	0	700	0		0	1.350		34.500	25.500	9.000		0
1	Trường THPT Lạng Giang số 1	C	H Lgiang		2013-2014	2079/QĐ- UBND, 11/12/2008		5.646								50	5000		5000
2	Sửa chữa nâng cấp hầm Đài A1	C	H Việt Yên		2013			10.000			150				350	150	8000	8000
3	Cải tạo, nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bắc Giang	C	TP BG		2014-2015	119/QĐ- SKHĐT, ngày 03/12/2012		4.974			100				150	100	4000		4000
4	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn nút giao với Quốc lộ 1A đến giao với Đường tỉnh 295B	B	TP BG		2013-2015			220.000			250				500	250	9500	9500
5	Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	C	TP BG		2013			4.015									4000	4000
6	Xây dựng Trung tâm hoạt động Người cao tuổi tỉnh		TP BG		2014-2016	1817/Qđ- UBND, /29/11/2012		33.874			200				350	200	4000	4000
VI	Đối ứng, hỗ trợ các chương trình, dự án khác							701.503	420.033	66.350	66.350	0	0	0	73.250	20.419	83.500	33.500	8.000	42.000
1	Hỗ trợ bồi thường GPMB Dự án tu bổ đê thường xuyên (đê Trung ương)	C	Huyện Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam, TP BG		2013		Bộ Nông nghiệp và PTNT	36.000		3.000	3.000				3000		3000	3000
2	Đối ứng (20%) Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	C	Các huyện		2013			139.105		5.000	5.000				6500		4000	4000
3	Hỗ trợ tu bổ đê điều thường xuyên năm 2012 (đê địa phương)	C	H. Việt Yên, YD, Lục Nam		2013	1416/QĐ- UBND, 17/10/2011		9.570		9.000	9.000				9000		7000	7000
4	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới						Bộ NNPTNT			40.000	40.000				45000		40000			40000
5	Đối ứng Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	B			2011-2016	2177/QĐ -BNN- HTQT		159.900.0	129.415.0	1.850	1850				2000	1850	7000	7000
6	Đối ứng Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển Chương trình khí sinh học	B			2009-2015	489/QĐ- UBND, 2174/QĐ- BNN		75.276	65.967	1.500	1.500				1.500	2969	3000	3000
7	Đối ứng dự án năng lượng nông thôn II(REII) mở rộng	B	27 xã		2010-2012	778/QĐ- UBND, ngày 21/6/2011	Chủ tịch UBND tỉnh	239.805	224.651	6.000	6.000				6000	15500	5000	5000
8	Hỗ trợ đề án phát triển sản xuất nấm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015				2012-2015	1126/QĐ- UBND, ngày 15/8/2012		13.601									2000			2000
9	Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường tỉnh Bắc giang	C	Tỉnh BG		2013-2015	1963/QĐ- UBND,30/12/2011		26.046							250	100	3000	3000
10	Hỗ trợ xây dựng Panô tại phía Cầu Lường tỉnh Bắc Giang	C	H.Lạng Giang		2013			2.200									1500	1500
11	Đối ứng Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia																8000		8000
VI	Hỗ trợ đầu tư cho các huyện thành phố		Các huyện, TP							74.000	64.000	0	10.000	0	90.000	0	24.500	24.500	0	0	0
1	Hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu cho các huyện, thành phố (phân bổ theo Nghị quyết HĐND tỉnh)		Các huyện, TP							60.000	60.000				70.000		22.000	22.000
2	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã		Các huyện, thành phố							14.000	4.000		10.000		20000		2500	2500
VII	Trả nợ dự án đã phê duyệt quyết toán									10.000	10.000				10000		10000	10000
VIII	Vốn chuẩn bị đầu tư									4.000	4.000				6000		4100	4100
IX	Trả nợ vốn ngân sách tỉnh vay									55.000	55.000				55000		142000	57000		85000
X	Hỗ trợ doanh nghiệp công ích							1.500		1.000	1.000				1000		1000	1000
B	Vốn đấu giá quyền sử dụng đất		Các huyện, TP							645.000				645.000	645.000		576000				576000
*	Điều tiết về Ngân sách tỉnh tỷ lệ 20% theo NQ của HĐND tỉnh									129.000				129.000	129.000		115200				115200
	Trong đó:
1	Điều tiết lập Quỹ phát triển đất									98.000				98.000			73200				73200
2	Đối ứng một số dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ ngân sách TW và dự án khác							543.807	0	2.383	0	0	0	2.383	3.500	39.283	42.000				42.000
2.1	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn nút giao với Quốc lộ 1A đến giao với Đường tỉnh 295B							220.000									5500				5500
2.2	Nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Giang	C		33.9ha	2010-2015	1537/QĐ- UBND, 23/9/2010		159.548		2.383				2.383	3.500	39.283	12000				12000
2.3	Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan sự nghiệp	C	TPBG		2013-2015			50.000									15000				15000
2.4	Hỗ trợ trung tâm dạy nghề Hội nông dân tỉnh	C			2013-2015			25.000									3500				3500
2.5	Hỗ trợ xây dựng trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang	B	TPBG		2013-2015	1499/QĐ- LĐTBXH, 24/10/2012		89.259									6000				6000
*	Vốn đấu giá quyền sử dụng đất để lại cho huyện thành phố		Các huyện, thành phố		2011					516.000				516.000	516.000		460800				460800
* Ghi chú: 1. DA Hội trường đa năng tỉnh sử dụng 60 tỷ vốn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2011 2. DA Cải tạo khu B công an tỉnh bổ sung 6 tỷ đồng vốn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2011 3. DA Lát vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng QL 37 đoạn KCN Đình Trám bổ sung 4 tỷ đồng vốn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2011

BIỂU SỐ 3

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	DANH MỤC	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công thực tế	Dự án được duyệt theo Quyết định			Năm 2012								Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2012		Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2013
					Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch Thực hiện 1//1/2012 đến 30/9/2012				Giải ngân 1//1/2012 đến 30/9/2012		Ước thực hiện từ 01/1/2012 đến 31/12/2012		Tổng số (Tất cả nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Kế hoạch năm 2013
						Tổng số	Trong đó: Vốn HTMT	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó NSTW	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó NSTW	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó NSTW	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó NSTW			Tổng số (Tất cả nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
																			Tổng số
	TỔNG SỐ					1.888.900	1.473.011	282.000	193.500	18o.350	171.700	127.752	118.485	311.150	254.200	446.640	361.540	376.891	228.422
I	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền núi Bắc bộ (NQ 37/NQ-TW)					398.573	398.573	114.000	60.000	59.500	56.500	51.173	44.156	108.500	75.000	183.800	133.800	108.000	84.000
1	Hỗ trợ 13 xã nghèo trên 50% huyện Lục Ngạn (đầu tư các công trình thuỷ lợi, giao thông)	Huyện Lục Ngạn	13 xã nghèo trên 50%	2010-2015	19/2009/NQ- HĐND, 09/12/2009	19.140	19.140	3.000	3.000	4.500	3.500	4.500	2.542	4.500	3.000	9.000	9.000	3.000	3.000
2	Hỗ trợ trả nợ các dự án đầu tư XDCB hoàn thành, thiếu vốn thanh toán																	50.000	28.000
*	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2013					87.259	87.259	44.000	24.000	23.500	22.000	23.191	18.132	46.500	24.500	50.000	30.000	21.500	19.500
1	Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 295 (Đoạn Cầu Bến Tuần- Cao Thượng)	Huyện Tân Yên	6.6km	2012-2013	1489/QĐ- UBND, 21/10/2011	18.433	18.433	13.000	7.000	7.500	6.500	7.500	5.678	13.500	7.500	13.000	7.000	4.500	2.500
2	Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 292 (Đoạn Mỏ Trạng- Tam Kha)	Huyện Yên Thế	8.8km	2012-2014	1490/QĐ- UBND, 21/10/2011	36.163	36.163	23.000	9.000	7.500	7.500	7.191	7.191	23.000	9.000	23.000	9.000	10.000	10.000
3	Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hoá Đình Cao Thượng, huyện Tân Yên	Huyện Tân Yên		2010-2012	277/QĐ- UBND, 26/02/2010	22.175	22.175	4.000	4.000	4.500	4.000	4.500	4.000	5.000	4.000	1o.000	1o.000	2.000	2.000
4	Đầu tư hệ thống thiết bị kỹ thuật trường quay Studio sản xuất các chương trình phát thanh- truyền hình tiếng dân tộc	TP. Bắc Giang		2012-2013	1067/QĐ- UBND, 08/11/2011	10.488	10.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.263	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
*	Dự án hoàn thành sau năm 2013	Đầu tư Nhà Trung tâm và các công trình phụ trợ Đài PTTH tỉnh (Giai đoạn II)				292.174	292.174	67.000	33.000	31.500	31.000	23.482	23.482	57.500	47.500	124.800	94.800	33.500	33.500
1	Trung tâm phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn II)	TP. Bắc Giang	Nhà Trung tâm và HMPT	2011-2014	1571/QĐ- UBND, 12/10/2011	98.938	98.938	37.000	17.000	17.500	17.500	16.140	16.140	23.000	23.000	37.000	21.000	9.000	9.000
2	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng	Huyện Tân Yên	9655 m2	2006-2010	2160/QĐ- UBND 30/11/2009	114.790	114.790	10.000	10.000	8.500	8.500	6.471	6.471	12.000	12.000	67.800	67.800	5.000	5.000
3	Đường Cầu Gồ- Đồng Vương- Trại Vanh (xã Đồng Hưu), huyện Yên Thế	Huyện Yên Thế	16km	2012-204	1712/QĐ- UBND, ngày 30/9/2009	40.564	40.564	15.000	1.000	1.500	1.000			15.000	5.000	15.000	1.000	8.500	8.500
4	Cải tạo nâng cấp Trạm bơm Cổ Dũng, huyện Yên Dũng	Huyện Yên Dũng		2012-2014	1909/QĐ- UBND, 22/11/2010	37.882	37.882	5.000	5.000	4.000	4.000	871	871	7.500	7.500	5.000	5.000	11.000	11.000
II	Chương trình phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản					77.180	69.852	10.100	10.000	9.700	9.500	9.210	9.110	11.000	11.000	11.100	11.000	24.813	13.813
*	Dự án hoàn thành sau năm 2013					38.900	35.400	10.000	10.000	9.500	9.500	9.110	9.110	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500	7.500
1	Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (GĐ 2)	H. Lạng Giang		2011-2013	334/QĐ- UBND, 21/3/2011	38.900	35.400	1o.000	1o.000	9.500	9.500	9.110	9.110	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500	7.500
*	Dự án khởi công mới năm 2013					38.280	34.452	100	0	200	0	100	0	0	0	100	0	13.313	6.313
1	Nâng cấp Trung tâm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp giai đoạn II	H Lạng Giang			1571/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012	38.280	34.452	100		200		100				100		13.313	6.313
III	Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản(QĐ 332/QĐ-TTg)					35.519	28.415	0	0					0	0	0	0	12.412	7.912
*	Dự án khởi công mới năm 2013					35.519	28.415	0	0					0	0	0	0	12.412	7.912
1	Dự án xây dựng CSHT vùng nuôi thuỷ sản tập trung xã Xuân Phú huyện Yên Dũng	huyện Yên Dũng			1570/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012	35.519	28.415											12.412	7.912
IV	Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc Chương trình di dân, định canh, định cư (theo QĐ 193/2006/QĐ-TTg)			2007-2010		66.478	66.478	13.000	13.000	14.500	14.500	1.000	1.000	10.000	10.000	30.750	30.750	2.762	2.762
*	Dự án hoàn thành năm 2013					14.093	14.093	3.000	3.000	5.000	5.000	0	0	5.500	5.500	9.350	9.350	762	762
1	Dự án sắp xếp bố trí dân cư vùng thiên tai thôn Nhật Đức, thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Ngạn		2011-2013	1502/QĐ- UBND, 26/10/2011	14.093	14.093	3.000	3.000	5.000	5.000			5.500	5.500	9.350	9.350	762	762
*	Dự án hoàn thành sau năm 2013					52.385	52.385	10.000	10.000	9.500	9.500	1.000	1.000	4.500	4.500	21.400	21.400	2.000	2.000
1	Dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng cần di dời khẩn cấp lòng hồ Cấm Sơn, thôn Na Hem, xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn	H Lục Ngạn		2012-2014	1583/QĐ- UBND, 02/11/2011	52.385	52.385	10.000	10.000	9.500	9.500	1.000	1.000	4.500	4.500	21.400	21.400	2.000	2.000
V	Đầu tư hạ tầng du lịch					96.033	84.859	17.050	17.000	17.000	17.000	0	0	17.250	17.000	23.050	23.000	19.048	11.048
*	Dự án hoàn thành 2013					40.163	40.163	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	23.000	23.000	5.000	3.000
1	Hạ tầng Khu du lịch sinh thái suối Mỡ	Huyện Lục Nam	8.1 km và HMPT	2010-2013	2074/QĐ- UBND, 8/12/2008	40.163	40.163	17.000	17.000	17.000	17.000			17.000	17.000	23.000	23.000	5.000	3.000
*	Khởi công mới năm 2013					55.870	44.696	50	0					250	0	50	0	14.048	8.048
1	Đường và hạ tầng bên ngoài chùa Bổ Đà				1574/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012	55.870	44.696	50						250		50		14.048	8.048
VI	Hỗ trợ xây dựng trụ sở UBND cấp xã					16.921	8. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	3.228
1	Nhà làm việc Đảng ủy HĐND- UBND xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa				4659/QĐ- UBND, 17/10/2012	5.995	3.000											2.500	1.228
2	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Trí Yên, huyện Yên Dũng				3929/QĐ- UBND, 19/9/2012	4.865	2.500											2.000	1.000
3	Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã Tân Hiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang				1267/QĐ- UBND, 6/6/2012	6.061	3.000											2.500	1.000
VII	Hỗ trợ các trung tâm y tế tỉnh, huyện					16.579	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
3	Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang	H Tân Yên		2013-2015	1581/QĐ- UBND,31/10/2012	16.579	16.000											4.600	4.600
VIII	Hỗ trợ hạ tầng KCN Quang Châu (Hạng mục: Nhà máy xử lý nước thải)																	25.000	13.000
IX	Hỗ trợ cụm Công nghiệp					13.527	10.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	2.500	2.000	6.500	6.000	5.000	3.500
*	Dự án hoàn thành năm 2013					13.527	10.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	2.500	2.000	6.500	6.000	5.000	3.500
1	Cụm Công nghiệp Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng	H Yên Dũng			5860/QĐ- UBND	6.627	4.500									2.500	2.000	2.500	1.500
2	Cụm công nghiệp Dịch vụ tập trung huyện Tân Yên	H. Tân Yên			3973/QĐ- UBND, 24/8/2012	6.900	6.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	2.500	2.000	4.000	4.000	2.500	2.000
X	Hỗ trợ đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý					382.083	112.325	32.500	22.500	8.000	4.700	1.189	1.189	46.200	24.200	33.600	23.500	99.200	27.600
*	Dự án hoàn thành năm 2013					23.241	2.900	1.200	1.200	1.500	1.200	250	250	1.200	1.200	12.200	2.200	700	700
1	Đối ứng Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)	Các huyện	40 phòng học, 40 phòng CTVS, 10 phòng học đa năng	2010-2015	687/QĐ- UBND, ngày 12/5/2010	23.241	2.900	1.200	1.200	1.500	1.200	250	250	1.200	1.200	12.200	2.200	700	700
*	Dự án hoàn thành sau năm 2013					358.842	109.425	31.300	21.300	6.500	3.500	939	939	45.000	23.000	21.400	21.300	98.500	26.900
1	Trường Cao đẳng công nghệ Việt Hàn	Huyện Lạng Giang		2012-2015	708/QĐ- UBND, 06/6/2012	319.652	100.235	21.300	21.300	6.500	3.500	939	939	35.000	23.000	21.300	21.300	95.000	23.400
2	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đông Hưng, huyện Lục Nam	H Lục Nam		2012-2013	535/QĐ- UBND	39.190	9.190	1o.000						1o.000		100		3.500	3.500
XI	Hỗ trợ đầu tư các trung tâm giáo dục lao động xã hội					34.443	27.554	200	0					350	0	200	0	12.013	5.513
*	Dự án khởi công mới năm 2013					34.443	27.554	200	0					350	0	200	0	12.013	5.513
1	Sửa chữa nâng cấp khu quản lý học viên sau cai nghiện thuộc trung tâm giáo dục lao động 2013-2015 xã hội tỉnh Bắc Giang				1573/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012	34.443	27.554	200						350		200		12.013	5.513
XII	Hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững					126.290	82.709	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.490	10.490	11.043	11.043
*	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2013					116.290	72.709	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.490	10.490	8.400	8.400
1	Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Sơn Động			2012-2015	648/QĐ- UBND, 24/5/2012	8.175	8.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
2	Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cấm Sơn			2012-2015	650/QĐ- UBND, 24/5/2012	10.226	1o.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
3	Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Tây Yên Tử			2012-2015	649/QĐ- UBND, 24/5/2012	9.521	9.521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
4	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Lục Ngạn			2011-2015	799/QĐ- UBND 08/7/2011.	18.364	18.364	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	600	600
5	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Lục Nam			2011-2015	2109/QĐ- UBND 20/7/2011.	11.449	11.449	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.583	1.583	600	600
6	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Yên Thế			2011-2015	3485/QĐ- UBND 08/7/2011.	58.554	14.974	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.407	1.407	600	600
*	Dự án khởi công mới năm 2013					10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.643	2.643
1	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Giang	Tỉnh BG	132 km	2013-2015	1534/QĐ- UBND 25/10/2012	10.000	10.000											2.643	2.643
XIII	Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách					505.459	454.913	61.000	39.000	38.000	38.000	32.230	32.230	50.000	50.000	121.000	99.000	22.000	22.000
*	Dự án chuyển tiếp hoàn thành 2013					50.697	45.627	12.000	12.000	9.000	9.000	7.985	7.985	15.000	15.000	27.000	27.000	9.000	9.000
1	Đường liên xã Nghĩa Trung đi Minh Đức, huyện Việt Yên	Huyện Việt Yên	9.23 km	2011-2013	80/QĐ-UBND, 25/01/2011	50.697	45.627	12.000	12.000	9.000	9.000	7.985	7.985	15.000	15.000	27.000	27.000	9.000	9.000
*	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2013					454.762	409.286	49.000	27.000	29.000	29.000	24.245	24.245	35.000	35.000	94.000	72.000	13.000	13.000
1	Xây dựng đường giao thông vào trung tâm các xã nghèo miền núi (Kiên Lao, Kiên Thành, Thanh Hải, Biên Sơn và Đèo Gia) huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Ngạn	5o.6 km	2011-2014	756/QĐ- UBND, 17/6/2011	454.762	409.286	49.000	27.000	29.000	29.000	24.245	24.245	35.000	35.000	94.000	72.000	13.000	13.000
XIV	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông					119.815	112.332	22.150	20.000	22.150	20.000	21.950	19.800	55.350	55.000	26.150	24.000	24.000	18.403
*	Dự án hoàn thành năm 2013					69.832	68.332	22.000	20.000	22.000	20.000	21.800	19.800	55.000	55.000	26.000	24.000	7.000	7.000
1	Xử lý sự cố đột xuất chống sạt lở kè Đại Mão từ K9+270-K10+200 đê Tả Cầu huyện Hiệp Hòa	Huyện Hiệp Hòa	998.9m	2011-2011	536/QĐ- UBND, 6/5/2009	69.832	68.332	22.000	20.000	22.000	20.000	21.800	19.800	55.000	55.000	26.000	24.000	7.000	7.000
*	Khởi công mới năm năm 2013					49.983	44.000	150	0	150	0	150	0	350	0	150	0	17.000	11.403
1	Dự án kè chống sạt lở, tu bổ đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng	B	Huyện Yên Dũng	2013-2014	1565/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012	49.983	44.000	150		150		150		350		150		17.000	11.403

BIỂU SỐ 4

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA THUỘC NGUỒN NSNN NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013
(Sử dụng vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương)

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư						Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2012				KH năm 2012				Ước TH từ 1/1/2012 đến 31/12/2012				Dự kiến kế hoạch 2013
					Số quyết BIỂU SỐ 5 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị tính: Triệu đồng định	TMĐT
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:
							Vốn đối ứng(1)		Vốn nước ngoài			Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:
												Tổng số	Trong đó: NSTW			Tổng số	Trong đó: NSTW			Tổng số	Trong đó: NSTW			Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài
							Tổng số	Trong đó: NSTW	Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra VNĐ														Tổng số	Trong đó: NSTW
	TỔNG SỐ					382.083	112.325	112.325	0	269.758	68.741	22.500	22.500	46.241	86.600	22.600	22.500	64.000	66.500	27.600	27.500	44.000	102.600	27.600	27.600	82.000
I	Danh mục dự án hoàn thành vào năm 2013
a	Dự án nhóm C					23.241	2.900	2.900	0	20.341	2.441	1.200	1.200	1.241	10.200	1.200	1.200	9.000	10.200	1.200	1.200	9.000	4.690	700	700	3.990
2	Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)	tỉnh Bắc Giang		2011-2015	687/QĐ- UBND, 12/5/2010	23.241	2.900	2.900		20.341	2.441	1.200	1.200	1.241	10.200	1.200	1.200	9.000	10.200	1.200	1.200	9.000	4.690	700	700	3990
II	Dự án hoàn thành sau 2013					358.842	109.425	109.425		249.417	66.300	21.300	21.300	45.000	76.400	21.400	21.300	55.000	56.300	26.400	26.300	35.000	97.910	26.900	26.900	78010
*	Nhóm C					39.190	9.190	9.190		30.000					10.100	100	0	10.000	10.000	5.100	5.000	10.000	19.510	3.500	3.500	23010
1	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đông Hưng, huyện Lục Nam	huyện Lục Nam		2012-2013	535/QĐ- UBND, 27/4/2012	39.190	9.190	9.190		30.000					10.100	100		10.000	10.000	5.100	5.000	10.000	19.510	3.500	3.500	16010
2	Chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn																									7000
b	Dự án nhóm B					319.652	100.235	100.235		219.417	66.300	21.300	21.300	45.000	66.300	21.300	21.300	45.000	46.300	21.300	21.300	25.000	78.400	23.400	23.400	55.000
1	Trường cao đẳng công nghệ Việt Hàn	huyện Lạng Giang	10 ha	2009-2010	708/QĐ- UBND, 06/6/2012	319.652	100.235	100.235		219.417	66.300	21.300	21.300	45.000	66.300	21.300	21.300	45.000	46.300	21.300	21.300	25.000	78.400	23.400	23.400	55000

BIỂU SỐ 5

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục chương trình	Kế hoạch năm 2012					Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/12/2012					Giải ngân từ 01/01/2012 đến 31/12/2013					Kế hoạch năm 2013
		Tổng số	Trong đó: NSNN				Tổng số	Trong đó: NSNN				Tổng số	Trong đó: NSNN				Tổng số	Trong đó: NSNN
			ĐTPT		Sự nghiệp			ĐTPT		Sự nghiệp			ĐTPT		Sự nghiệp			ĐTPT		Sự nghiệp
			Trong nước	Ngoài nước	Trong nước	Ngoài nước		Trong nước	Ngoài nước	Trong nước	Ngoài nước		Trong nước	Ngoài nước	Trong nước	Ngoài nước		Trong nước	Ngoài nước	Trong nước	Ngoài nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23	24	25	26	27
	TỔNG SỐ	295.552	138.000	0	157.552	0	333.651	174.099	0	159.452	0	305.552	146.000	0	159.452	0	286.634	126.526	7.000	153.108	0
I	Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	16.550	15.100	0	1.450	0	18.614	17.164	0	1.350	0	21.550	20.100	0	1.350	0	22.570	13.570	7.000	2.000	0
II	Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề	45.030	11.000	0	34.030	0	47.030	11.000	0	36.030	0	47.030	11.000	0	36.030	0	54.373	12.883	0	41.490	0
III	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	81.802	79.700	0	2.102	0	107.837	105.735	0	2.102	0	81.802	79.700	0	2.102	0	80.388	7o.640	0	9.748	0
IV	Chương trình MTQG Phòng chống HIV/AIDS	6.490	4.000	0	2.490	0	6.490	4.000	0	2.490	0	6.490	4.000	0	2.490	0	2.024	0	0	2.024	0
V	Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm	4.077	1.500	0	2.577	0	4.077	1.500	0	2.577	0	4.077	1.500	0	2.577	0	2.981	924	0	2.057	0
VI	Chương trình MTQG Y tế	11.470	0	0	11.470	0	11.470	0	0	11.470	0	11.470	0	0	11.470	0	14.294	3.670	0	10.624	0
VII	Chương trình MTQG Văn hóa	9.782	6.000	0	3.782	0	17.782	14.000	0	3.782	0	12.782	9.000	0	3.782	0	10.660	6.440	0	4.220	0
VIII	Chương trình MTQG Dân số và kế hoạch hoá gia đình	11.445	0	0	11.445	0	11.445	0	0	11.445	0	11.445	0	0	11.445	0	11.179	0	0	11.179	0
IX	Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo	66.540	0	0	66.540	0	66.540	0	0	66.540	0	66.540	0	0	66.540	0	47.330	0	0	47.330	0
X	Chương trình MTQG Phòng chống tội phạm	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	530	0	0	530	0
XI	Chương trình MTQG Phòng chống ma túy	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	5.806	0	0	5.806	0
XII	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	36.796	20.700	0	16.096	0	36.796	20.700	0	16.096	0	36.796	20.700	0	16.096	0	34.039	18.399	0	15.640	0
XIII	Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	570	0	0	570	0	570	0	0	570	0	570	0	0	570	0	460	0	0	460	0

BIỂU SỐ 6

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12 hoặc Quyết định đầu tư ban đầu			Quyết định đầu tư điều chỉnh			Kế hoạch vốn TPCP đã được giao		Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/ 2012		Ước thực hiện kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 31/12/2012		Dự kiến kế hoạch năm 2013			Ghi chú
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: TPCP	Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: TPCP	Giai đoạn 2012-2015	Trong đó: Kế hoạch năm 2012	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: TPCP
																		Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ					7.777.740	7.074.176		331.775	331.775	2.374.347	511.815	2.253.649	2.140.246	511.815	511.815	653.272.0	653.272.0	154.240.0
I	NGÀNH GIAO THÔNG					3.669.091	3.669.091		331.775	331.775	1.538.828	259.735	839.277	821.837	259.735	259.735	326.367.0	326.367.0
1	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011					65.100	65.100		91.420	91.420	2.950	0	84.700	84.600	0	0	2.950	2.950
1.1	Nâng cấp tỉnh lộ 398 (Km30- K50 đoạn Quế Nham - Cầu Gồ) (Tỉnh lộ 284 cũ)	H T.Yên- Y.Thế-	20.4 km, Cấp III, Eyc =1270daN/cm^2	2006-2010	1847/QĐ-UBND 21/11/06	65.100	65.100	414/QĐ- UBND, 18/3/09	91.420	91.420	2.950		84.700	84.600			2.950	2.950
2	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012					894.406	894.406	0	240.355	240.355	305.878	104.735	447.507	432.237	104.735	104.735	103.417.0	103.417.0
2.1	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên xã Kiên Thành - Sơn Hải- Hộ Đáp	H Lục Ngạn	34.8 km, Cấp IV	2009-2012	77/QĐ- UBND, 19/1/09	103.372	103.372				52.372.0	26.735.169	77.835.169	77.835.169	26.735.169	26.735.169	25.636.800	25.636.80		KH năm 2012 dự kiến điều chỉnh bổ sung vốn dư sau QT của DA TMộc- ĐG-TLập là 1.013169 tỷđ
2.2	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Lập - Vĩnh Khương - Vân Sơn	H Sơn Động	13.28 km, Cấp V	2008-2010	1002/QĐ- UBND, 02/7/2010	47.208	47.208	891/QĐ- UBND, 10/7/2012	50.087	50.087	23.506	18.000	41.702	41.702	18.000	18.000	5.506	5.506
2.3	Đường nối từ Đường tỉnh 398 (Yên Dũng) đi QLộ 18 (Quế Võ- Bắc Ninh) (giai đoạn I)	H Yên Dũng	8.9 km, cấp II, 1 cầu qua sông, 1 cầu qua kênh, Eyc ≥ 160Mpa	2008-2012	1789/QĐ-UBND, 31/12/08	652.826	652.826				180.000	30.000	207.700	207.700	30.000	30.000	52.274.20	52.274.20
2.4	Nâng cấp Đường tỉnh 398 (mở rộng lần 2 đến nga ba Tiền Phong và đoạn Tiền Phong - Đồng Việt)	H Yên Dũng	17.7km, Cấp IV, Eyc ≥ 160Mpa	2009-2012	2319/QĐ-UBND, 27/12/07	91.000	91.000	2185/QĐ- UBND, 01/12/09	190.268	190.268	50.000	30.000	120.270	105.000	30.000	30.000	20.000	20.000
3	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013					2.709.585	2.709.585				1.230.000	155.000	307.070	305.000	155.000	155.000	220.000	220.000
3.1	Dự án cải tạo, nâng cấp đường 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang	TP BG, YD, LNam, Sơn Động	73.3 Km, Eyc ≥ 140Mpa	2010-2015	1738/QĐ-UBND, 01/11/10	2.709.585	2.709.585				1.230.000	155.000	307.070	305.000	155.000	155.000	220.000	220.000
II	NGÀNH THỦY LỢI					830.700	830.700				289.694	142.000	569.949	559.400	142.000	142.000	147.694.0	147.694.0	42.000
1	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011					113.230	113.230				8.683	6.750	83.950	73.850	6.750	6.750	1.933	1.933
1.1	Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa huyện Lục Ngạn	H Lục Ngạn	Tưới 2.674 ha	2008-2012	1505/QĐ-UBND, 17/9/09	80.497	80.497				1.750	1.750	53.150	43.150	1.750	1.750
1.1	Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Suối Cấy, hồ Ngạc Hai, hồ Cầu Cháy, hồ Cầu Cài huyện Yên Thế	H Yên Thế	Tưới 572 ha, điều hoà lũ	2009-2010	2172/QĐ- UBND, 22/12/08	32.733	32.733				6.933	5.000	30.800	30.700	5.000	5.000	1.933	1.933
2	Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành năm 2012					438.016	438.016				190.067	105.000	352.949	352.800	105.000	105.000	85.067	85.067
2.1	Hệ thống thuỷ lợi Sông Sỏi	H Yên Thế	Tưới 2.806 ha	2009- 2012	1143/QĐ-UBND, 24/7/08; 984/QĐ- UBND, 17/6/09	438.016	438.016				190.067	105.000	352.949	352.800	105.000	105.000	85.067	85.067
3	Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013					279.454	279.454				90.944	30.250	133.050	132.750	30.250	30.250	60.694	60.694	42.000
3.1	Cụm công trình thủy lợi hồ Hàm Rồng (4 hồ chứa: Hàm Rồng, Khe Sàng, Duồng, Khuôn Vố) huyện Lục Ngạn	H Lục Ngạn	Tưới 1.122 ha	2006-2013	552/QĐ-UBND, 15/4/2010	279.454	279.454				90.944	30.250	133.050	132.750	30.250	30.250	60.694	60.694	42.000	Thu hồi vốn ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ- TTg, 06/9/2012
III	NGÀNH Y TẾ					2.481.469	2.481.469				438.500	65.000	405.195	356.500	65.000	65.000	116.966	116.966	50.000
1	Bệnh viện tuyến huyện					546.360	546.360				132.750	35.000	261.235	213.500	35.000	35.000	21.966	21.966
1.1	Danh mục dự án hoàn thành bàn giao đi vào sử dụng trước 31/12/2011					231.363	231.363				16.634	16.634	184.503	137.458	16.634	16.634
	Cải tạo, nâng cấp BV ĐKKH Lục Ngạn	H Lục Ngạn	150 giường/ 11.632m^2	2006-2010	1769/QĐ-UBND 29/10/08	74.830	74.830				2.847	2.847	56.129	42.979	2.847	2.847
	Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Lục Nam	H Lục Nam	120 giường/ 5.987m^2	2006- 2010	1728/QĐ-UBND 27/10/08	37.486	37.486				2.060	2.060	29.193	24.583	2.060	2.060
	Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Yên Dũng	H Yên Dũng	120 giường/ 5.517m^2	2006-2009	1690/QĐ-UBND 21/10/08	37.405	37.405				4.530	4.530	30.991	26.631	4.530	4.530
	Cải tạo, nâng cấp BV huyện Hiệp Hoà	H Hiệp Hoà	120 giường/ 6.611m^2	2006-2009	1611/QĐ-UBND 02/10/08	35.370	35.370				2.190	2.190	32.350	26.690	2.190	2.190
	Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Việt Yên	H. Việt Yên	120 giường/ 4.245m^2	2004-2010	1715/QĐ-UBND 30/10/08	29.052	29.052				2.000	2.000	19.840	9.500	2.000	2.000
	Cải tạo, nâng cấp BVDĐK Lạng Giang	H. Lạng Giang	120 giường/ 3.214m^2	2006-2009	1727/QĐ-UBND, 27/10/08	17.220	17.220				3.007	3.007	16.000	7.075	3.007	3.007
1.2	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012					314.997	314.997				116.116	18.366	76.732	76.042	18.366	18.366	21.966	21.966
	Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Yên Thế	H Yên Thế	120 giường/ 7.533m^2	2008-2010	1886/QĐ-UBND, 14/11/08	55.632	55.632				27.050	4.053	25.879	25.729	4.053	4.053	8.000	8.000
	Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Tân Yên	H Tân Yên	120 giường/ 8.133m^2	2008-2010	1768/QĐ-UBND, 30/10/08	53.483	53.483				3o.850	4.313	22.463	22.313	4.313	4.313	6.966	6.966
	Đầu tư xâ dựng BVĐK huyện Sơn Động	H Sơn Động	120 giường/ 7.352m^2	2008-2010	2165/QĐ-UBND, 22/12/08	58.332	58.332				33.350	10.000	26.650	26.500	10.000	10.000	7.000	7.000
	Đầu tư xây dựng BVĐK thành phố Bắc Giang	TP Bắc Giang	150 giường	2009-2010	329/QĐ-UBND, 04/3/09	147.550	147.550				24.866	0	1.740	1.500	0	0
2	Bệnh viện tuyến tỉnh					1.935.109	1.935.109				305.750	30.000	143.960	143.000	30.000	30.000	95.000	95.000	50.000
2.1	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013					384.748	384.748				110.000	25.000	60.160	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Bắc Giang	Song Mai- TP BGiang	250G/ 10.777m^2	2010-2014	2027/QĐ-UBND, 02/12/2008	208.382	208.382				50.000	1.000	19.080	19.000	1.000	1.000	12.500	12.500
	Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang	Song Mai- TP BGiang	200G/ 7.117m2	2009-2014	2029/QĐ-UBND, 02/12/2008	176.366	176.366				60.000	24.000	41.080	41.000	24.000	24.000	12.500	12.500
2.2	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013					352.427	352.427				170.000	5.000	33.000	33.000	5.000	5.000	70.000	70.000	50.000
	Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang	Dĩnh Kế - TP BGiang	400G/ 23.155m2	2010-2013	1636/QĐ-UBND 12/10/10	352.427	352.427				170.000	5.000	33.000	33.000	5.000	5.000	70.000	70.000	50.000	Thu hồi vốn ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ- TTg, 06/9/2012
2.3	Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thành toán khối lượng thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý					1.197.934	1.197.934	0	0	0	25.750	0	50.800	50.000	0	0	0	0	0
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh 800 giường	Tân Mỹ - TP BGiang	800G/ 72000m^2	2009-2015	469/QĐ-UBND 1/4/2010	1.197.934	1.197.934				25.750		50.800	50.000
IV	KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN					109.990	92.916				7.700	7.700	96.800	92.700	7.700	7.700
1	Danh mục dự án hoàn thành năm 2011					109.990	92.916				7.700	7.700	96.800	92.700	7.700	7.700
1.1	Nhà ở sinh viên thành phố Bắc Giang	TP Bắc Giang	DT sàn 13.370 m^2; chỗ ở 1.488 sinh viên	2009-2011	1619/QĐ-UBND, 08/10/10	109.990	92.916				7.700	7.700	96.800	92.700	7.700	7.700
V	CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN	Các huyện, thành phố			67/QĐ-UBND, 23/7/08; 364/QĐ-UBND, 11/3/09; 551/QĐ-UBND,12/5/11	686.490					99.625	37.380	342.428	309.809	37.380	37.380	62.245	62.245	62.240	Thu hồi vốn ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012

BIỂU SỐ 7

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN
 (Kèm theo Nghị quyết số 19/KNQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Số phòng đã hoàn thành và đang xây dựng chưa bố trí đủ vốn	Chia ra		Tổng số TPCP, NS tỉnh và CTMT đã cấp	Chia ra		Vốn thiếu theo đề nghị của các huyện, TP	Dự kiến phân bổ vốn TPCP kế hoạch năm 2013		Ghi chú
				Số phòng hoàn thành đưa vào sử dụng	Số phòng xây dựng dở dang		Vốn TPCP	Vốn NS tỉnh, CTMT
										Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước
I	HUYỆN SƠN ĐỘNG	13.975	81	72	9	6.729	6.291	438	4.529	189	189	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	7.616	32	26	6
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	6.359	49	46	3
II	HUYỆN LỤC NGẠN	76.332	471	446	25	41.855	38.060	3.795	8.855	2.274	2.274	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	58.453	248	223	25
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	17.879	223	223	-
III	HUYỆN LỤC NAM	60.212	276	276	-	40.281	32.373	7.908	9.053	5.608	5.608	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
A	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	58.707	255	255	-
B	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	1.505	21	21	-
IV	HUYỆN YÊN THẾ	52.643	222	209	13	27.956	26.411	1.545	5.546	4.509	4.509	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	49.815	191	178	13
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	2.828	31	31	-
V	HUYỆN LẠNG GIANG	44.167	178	178	-	22.068	19.912	2.155	3.385	2.984	2.984	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	41.852	151	151	-
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	2.315	27	27	-
VI	HUYỆN TÂN YÊN	91.304	259	230	29	32.809	27.173	5.636	23.079	15.617	15.612	Trong đó: Thu hồi vốn ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012 là 15.612 Triệu đồng
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	86.111	232	203	29
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	5.193	27	27	-
VII	HUYỆN YÊN DŨNG	56.191	237	206	31	25.013	21.700	3.312	11.461	9.199	9.199	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	49.458	173	150	23
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	6.733	64	56	8
VIII	HUYỆN HIỆP HÒA	12.009	92	77	15	5.767	5.411	356	2.569	2.508	2.508	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	7.547	37	26	11
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	4.462	55	51	4
IX	HUYỆN VIỆT YÊN	33.479	121	108	13	9.973	9.417	556	8.564	6.422	6.422	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	28.541	86	77	9
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN	4.938	35	31	4
X	THÀNH PHỐ BẮC GIANG	81.512	141	113	28	13.127	11.021	2.106	33.173	12.935	12.935	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
1	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	81.512	141	113	28
2	XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN
CHIA RA	CỘNG TOÀN TỈNH	521.824	2.078	1.915	163	225.577	197.770	27.807	110.214	62.245	62.240	Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg, 06/9/2012
	XÓA PHÒNG HỌC TẠM	469.612	1.546	1.402	144
	XÂY NHÀ CÔNG VỤ	52.212	532	513	19