Nghị quyết 181/NQ-HĐND năm 2018 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành

• Số hiệu: 181/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên
• Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
• Ngày ban hành: 12/12/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 181/NQ-HĐND	Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận và biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Hưng Yên như sau

1. Tổng thu cân đối ngân sách tỉnh: 9.364.367 triệu đồng. Trong đó:

- Thu được hưởng theo phân cấp: 8.675.043 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 689.324 triệu đồng.

2. Bội thu ngân sách tỉnh: 192.950 triệu đồng. Trong đó: Bội thu từ tiền sử dụng đất: 97.950 triệu đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 7.107.372 triệu đồng. Trong đó:

3.1. Tổng chi cấp tỉnh theo lĩnh vực: 3.646.667 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 1.367.752 triệu đồng.

(Chi tiết phân bổ vốn đầu tư theo Nghị quyết nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2019)

- Chi thường xuyên: 2.278.915 triệu đồng; Trong đó:

+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề là: 459.063 triệu đồng.

+ Chi khoa học và công nghệ: 30.101 triệu đồng.

3.2. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn ngoài nước): 19.000 triệu đồng.

3.3. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp): 37.800 triệu đồng.

3.4. Chi trả lãi các khoản vay của địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất): 7.050 triệu đồng.

3.5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

3.6. Chi dự phòng ngân sách: 81.000 triệu đồng.

3.7. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 30.000 triệu đồng.

3.8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi của các năm trước giãn sang năm 2019: 61.442 triệu đồng.

3.9. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.223.413 triệu đồng. Trong đó:

- Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới: 3.124.713 triệu đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 98.700 triệu đồng.

4. Phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện:

- Dự toán thu cân đối ngân sách cấp huyện: 2.064.045 triệu đồng.

- Dự toán số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện: 3.223.413 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện: 5.287.458 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.143.650 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên là 4.020.485 triệu đồng. Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.811.124 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 101.320 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương: 22.003 triệu đồng.

5. Tổng mức vay của địa phương: 134.000 triệu đồng.

6. Trả nợ gốc vay của Ngân sách địa phương (từ nguồn bội thu tiền sử dụng đất, bội thu NSNN, tiết kiệm chi, kết dư, vay trả nợ gốc ...): 197.950 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, trong đó:

- Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước phải đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng quy định, đúng chế độ và có hiệu quả.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt luật thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế và chây ỳ không nộp thuế.

- Chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế tối đa việc bố trí kinh phí đi nghiên cứu khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm trang thiết bị có giá trị lớn chưa cần thiết. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn sang năm sau.

- Đối với các khoản chi khác; nguồn làm lương; dự phòng (trừ các việc cấp bách); các nguồn vốn chưa phân bổ và các đề án, chương trình bố trí trong dự toán, kế hoạch chưa phân bổ chi tiết tới đơn vị thực hiện và việc mua sắm các tài sản có giá trị lớn (từ 2 tỷ đồng/01 tài sản; từ 10 tỷ đồng/gói tài sản), UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ chi tiết và quyết định.

- Thực hiện chi trả tiền lương được điều chỉnh khi có tăng mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức lương cơ sở, đảm bảo theo quy định.

- Dành nguồn tăng thu để chi đầu tư phát triển, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng cao chất lượng dịch vụ công.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có).

- Chủ động bố trí chi trả nợ, lãi các khoản vay của tỉnh trong dự toán chi đầu tư phát triển; bố trí chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật NSNN từ nguồn bội thu tiền sử dụng đất, bội thu NSNN, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong năm theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH Đỗ Xuân Tuyên

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (3)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.115.835	8.740.870	7.300.322	- 1.440.548	84
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	6.016.509	6.016.509	6.610.998	594.489	110
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.099.326	1.099.326	689.324	- 410.002	63
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	-	-	-	-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.099.326	1.099.326	689.324	- 410.002	63
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-
4	Thu kết dư	-	206.600	-	- 206.600	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	1.418.435	-	- 1.418.435	-
II	Chi ngân sách	7.165.835	6.260.973	7.107.372	- 58.463	99
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.370.519	3.465.657	3.883.959	- 486.560	89
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.795.316	2.795.316	3.223.413	428.097	115
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.617.656	2.617.656	3.124.713	507.057	119
-	Chi bổ sung có mục tiêu	177.660	177.660	98.700	- 78.960
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	-	-	-
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	- 50.000	2.479.897	192.950	242.950	- 386
B	NGÂN SÁCH HUYỆN				-
I	Nguồn thu ngân sách	4.638.018	6.625.918	5.287.458	- 1.338.460	- 25
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.842.702	2.629.185	2.064.045	- 565.140	- 27
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.795.316	2.795.316	3.223.413	428.097	13
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.617.656	2.617.656	3.124.713	507.057	16
-	Thu bổ sung có mục tiêu	177.660	177.660	98.700	- 78.960	- 80
3	Thu kết dư	-	646.390	-	- 646.390
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	555.027	-	- 555.027
II	Chi ngân sách	4.638.018	5.664.199	5.287.458	649.440	114
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	4.031.783	5.057.964	4.709.603	677.820	117
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	606.235	606.235	577.855	- 28.380	95
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	506.075	506.075	562.855	56.780	111
-	Chi bổ sung có mục tiêu	100.160	100.160	15.000	- 85.160
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	-	-	-

Biểu mẫu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa (2)	Bao gồm															II- Thu từ dầu thô (3)	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN	4. Xổ số kiến thiết	5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	6. Thuế thu nhập cá nhân	7. Thu tiền sử dụng đất	8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	10. Thuế bảo vệ môi trường	11. Lệ phí trước bạ	12. Phí, lệ phí	13. Thu khác ngân sách	14. Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích	15. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước
A	B	1	2	3	4	5													6	7
	TỔNG SỐ (2)	12.865.000	9.565.000	190.000	32.000	2.050.000	13.000	3.630.000	830.000	1.515.000	26.000	226.000	480.000	330.000	70.000	130.000	30.000	13.000		3.300.000
1	Tỉnh thu	9.789.000	6.489.000	190.000	30.700	2.050.000	13.000	2.971.000	715.000				479.500		10.000	16.800		13.000		3.300.000
2	Thành phố Hưng Yên	484.300	484.300		800			100.000	21.200	200.000	3.000	24.000		47.000	32.200	54.300	1.800
3	Huyện Tiên Lữ	316.900	316.900					35.000	3.500	250.000	500	1.800		18.000	2.400	3.700	2.000
4	Huyện Phù Cừ	156.900	156.900					30.000	2.800	100.000	1.100	2.000		14.500	1.500	3.200	1.800
5	Huyện Ân Thi	114.400	114.400					34.000	2.000	50.000	800	2.000		19.000	1.800	3.000	1.800
6	Huyện Kim Động	131.900	131.900					40.000	5.000	50.000	1.600	5.500		22.000	3.100	3.400	1.300
7	Huyện Khoái Châu	234.400	234.400					50.000	10.000	105.000	1.900	4.500		40.000	4.000	8.800	10.200
8	Huyện Yên Mỹ	327.200	327.200					80.000	9.000	120.000	5.000	51.200		45.000	3.900	10.800	2.300
9	Huyện Mỹ Hào	469.800	469.800		500			105.000	12.000	250.000	3.500	43.000		41.000	4.000	9.500	1.300
10	Huyện Văn Lâm	400.500	400.500					100.000	13.500	150.000	3.500	72.000	500	43.500	4.500	11.500	1.500
11	Huyện Văn Giang	439.700	439.700					85.000	36.000	240.000	5.100	20.000		40.000	2.600	5.000	6.000

Biểu mẫu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	9.171.417	3.883.959	5.287.458
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.482.093	3.194.635	5.287.458
I	Chi đầu tư phát triển	1.968.650	825.000	1.143.650
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.950.450	806.800	1.143.650
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.410.000	377.000	1.033.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	13.000	13.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	18.200	18.200
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	6.209.628	2.189.143	4.020.485
	Trong đó:	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.270.187	459.063	1.811.124
2	Chi khoa học và công nghệ	30.101	30.101
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.050	7.050
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	182.320	81.000	101.320
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	52.003	30.000	22.003
VII	Nhiệm vụ chi của các năm trước	61.442	61.442
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	689.324	689.324
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	172.700	172.700
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	172.700	172.700
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	516.624	516.624
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	161.292	161.292
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	256.332	256.332
	Vốn trái phiếu Chính phủ	80.000	80.000
	Vốn ngoài nước	19.000	19.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

(1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2019
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	3.883.959
I	Chi đầu tư phát triển	1.367.752
1	Từ nguồn XDCB tập trung	435.000
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	377.000
	- Trích lập Quỹ phát triển đất	18.200
	Kinh phí đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp và cấp đổi GCN quyền sử dụng đất, xây dựng CSDL và tích hợp CSDL địa chính (4 huyện không có dự án VLAP: Ân Thi, Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang)	10.000
	- Dự án KĐH Phố Hiến	180.000
	- Kinh phí các công trình XDCB khác (1)	168.800
3	Trung ương bổ sung các công trình, dự án quan trọng	407.852
3.1	Vốn ngoài nước	161.292
3.2	Vốn trong nước	166.560
3.3	Trái phiếu chính phủ	80.000
4	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	134.900
5	Chi từ nguồn bội chi NSĐP
6	Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	13.000
II	Chi thường xuyên	2.278.915
1	Quốc phòng	138.610
2	An ninh	54.812
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	459.063
3.1	Sự nghiệp giáo dục	354.397
3.2	Sự nghiệp đào tạo	104.666
4	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	30.101
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	387.079
6	Sự nghiệp văn hoá - thể dục - thể thao	66.085
7	Sự nghiệp phát thanh - truyền hình	31.527
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	125.356
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	40.578
10	Sự nghiệp kinh tế	417.654
10.1	Sự nghiệp giao thông	95.558
10.2	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai	263.549
	Trong đó: Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi	150.000
10.3	Sự nghiệp thị chính
10.4	Lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại	15.820
10.5	Lĩnh vực Du lịch	3.906
10.6	Lĩnh vực Tài nguyên	14.261
10.7	Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác	24.560
11	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, tổ chức chính trị XH	478.565
11.1	Quản lý nhà nước, HĐND	279.745
11.2	Đảng	154.711
11.3	Tổ chức chính trị - xã hội	44.109
12	Hỗ trợ hội, đoàn thể	24.485
13	Chi khác ngân sách	25.000
14	Mục tiêu huyện, xã
III	Chi trả lãi vay do chính quyền địa phương vay (Từ nguồn thu tiền sử dụng đất) (2)	7.050
IV	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi của các năm trước giãn sang năm 2019	61.442
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	81.000
VI	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	37.800
VII	Chi bổ sung có mục tiêu các dự án (Vốn nước ngoài)	19.000
VIII	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	30.000
B	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Trong đó: Bội thu từ tiền sử dụng đất là 97.950 triệu đồng)	192.950
D	CHI TRẢ NỢ GỐC (TỪ NGUỒN BỘI THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (3), BỘI THU NSNN, TIẾT KIỆM CHI, KẾT DƯ ...)	197.950
E	CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.223.413
1	Bổ sung cân đối	3.124.713
2	Bổ sung mục tiêu	98.700

Biểu mẫu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu các dự án (vốn ngoài nước)	Chi chương trình MTQG			Chi các nhiệm vụ năm trước
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	TỔNG SỐ	3.883.959	1.232.852	2.278.915	7.050	1.000	81.000	30.000	19.000	172.700	134.900	37.800	61.442
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	2.281.065		2.278.915
1	Sở Giao thông Vận tải	114.638		114.638
1.1	Cơ quan Sở Giao thông Vận tải	10.988		10.988
1.2	Thanh tra giao thông	4.713		4.713
1.3	Ban ATGT	3.379		3.379
1.4	Sự nghiệp giao thông	93.358		93.358
	- Đường bộ	86.612		86.612
	- Đường sông	4.946		4.946
	- Chi hoạt động Trạm KTTT xe lưu động	1.800		1.800
1.5	BQL bến xe, bến thủy	2.000		2.000
1.6	TT đăng kiểm xe cơ giới HY	200		200
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	125.624		125.624
2.1	Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT	12.075		12.075
2.2	Các đơn vị trực thuộc	99.549		99.549
2.2.1	Chi cục Thú y	35.897		35.897
2.2.2	Chi cục Bảo vệ thực vật	10.165		10.165
2.2.3	Chi cục Kiểm lâm	2.060		2.060
2.2.4	TT Khuyến nông	10.620		10.620
2.2.5	Chi cục QL đê điều và PCLB	8.555		8.555
2.2.6	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT	1.913		1.913
2.2.7	Chi cục thủy lợi	1.447		1.447
2.2.8	Chi cục phát triển nông thôn	13.681		13.681
2.2.9	Văn phòng Điều phối NTN	2.766		2.766
2.2.10	Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản	8.498		8.498
2.2.11	Chi cục thủy sản	3.947		3.947
2.3	Các Đề án do Sở NN&PTNT thực hiện	14.000		14.000
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	376.496		376.496
3.1	Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo	24.110		24.110
3.2	Các đơn vị trực thuộc	352.386		352.386
3.2.1	Trường THPT Văn Lâm	12.471		12.471
3.2.2	Trường THPT Trưng Vương	11.037		11.037
3.2.3	Trường THPT Mỹ Hào	12.438		12.438
3.2.4	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật	10.231		10.231
3.2.5	Trường THPT Yên Mỹ	11.678		11.678
3.2.6	Trường THPT Triệu Quang Phục	8.807		8.807
3.2.7	Trường THPT Minh Châu	8.616		8.616
3.2.8	Trường THPT Văn Giang	13.142		13.142
3.2.9	Trường THPT Dương Quảng Hàm	8.971		8.971
3.2.10	Trường THPT Khoái Châu	12.353		12.353
3.2.11	Trường THPT Nam Khoái Châu	11.011		11.011
3.2.12	Trường THPT Trần Quang Khải	9.604		9.604
3.2.13	Trường THPT Nguyễn Siêu	9.971		9.971
3.2.14	Trường THPT Kim Động	11.160		11.160
3.2.15	Trường THPT Đức Hợp	9.076		9.076
3.2.16	Trường THPT Nghĩa Dân	7.412		7.412
3.2.17	Trường THPT Ân Thi	12.679		12.679
3.2.18	Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn	9.438		9.438
3.2.19	Trường THPT Phạm Ngũ Lão	8.204		8.204
3.2.20	Trường THPT Phù Cừ	12.741		12.741
3.2.21	Trường THPT Nam Phù Cừ	8.229		8.229
3.2.22	Trường THPT Tiên Lữ	12.571		12.571
3.2.23	Trường THPT Trần Hưng Đạo	8.522		8.522
3.2.24	Trường THPT Hoàng Hoa Thám	8.313		8.313
3.2.25	Trường THPT TP Hưng Yên	12.390		12.390
3.2.26	Trường THPT Chuyên HY	24.677		24.677
3.2.27	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh	3.375		3.375
3.2.28	Trung tâm giáo dục thường xuyên Phố Nối	4.093		4.093
3.2.29	Trường Cao đẳng sư phạm	19.676		19.676
3.2.30	Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"	30.000		30.000
3.2.31	Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"	9.500		9.500
4	Trường CĐ KTKT Tô Hiệu	23.953		23.953
5	Trường Cao đẳng y tế	8.245		8.245
6	Sở Y tế	374.046		374.046
6.1	Cơ quan Sở Y tế	17.922		17.922
6.2	Các đơn vị trực thuộc	356.124		356.124
6.2.1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên	1.537		1.537
6.2.2	Bệnh viện đa khoa Phố Nối	6.902		6.902
6.2.3	Bệnh viện Sản - Nhi	4.000		4.000
6.2.4	Bệnh viện Mắt	5.869		5.869
6.2.5	Bệnh viện tâm thần kinh	9.446		9.446
6.2.6	Bệnh viện Phổi	7.968		7.968
6.2.7	Bệnh viện Y dược cổ truyền	13.996		13.996
6.2.8	Bệnh viện Bệnh nhiệt đới	16.201		16.201
6.2.9	Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ	2.210		2.210
6.2.10	Trung tâm Giám định Y khoa	1.519		1.519
6.2.11	Trung tâm Y tế Dự phòng	17.929		17.929
6.2.12	TT KN dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm	3.406		3.406
6.2.13	TT Chăm sóc sức khoẻ sinh sản	5.711		5.711
6.2.14	Trung tâm pháp y	3.279		3.279
6.2.15	Chi cục dân số KHHGĐ	17.508		17.508
	Văn phòng Chi cục	4.186		4.186
	Trung tâm DSKHHGĐ 10 huyện, thành phố	13.322		13.322
6.2.16	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	4.575		4.575
6.2.17	Trung tâm y tế TP Hưng Yên	14.382		14.382
6.2.18	Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ	16.624		16.624
6.2.19	Trung tâm y tế huyện Phù Cừ	15.585		15.585
6.2.20	Trung tâm y tế huyện Ân Thi	21.209		21.209
6.2.21	Trung tâm y tế huyện Kim Động	17.801		17.801
6.2.22	Trung tâm y tế huyện Khoái Châu	26.851		26.851
6.2.23	Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào	12.825		12.825
6.2.24	Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ	16.203		16.203
6.2.25	Trung tâm y tế huyện Văn Lâm	16.081		16.081
6.2.26	Trung tâm y tế huyện Văn Giang	14.007		14.007
6.2.27	Hoạt động thi đua, khen thưởng ngành Y tế	1.000		1.000
6.2.28	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo (Trong đó, KP hoạt động của quỹ 200trđ)	2.500		2.500
6.2.29	Mua sắm vật tư, hóa chất, tài sản, TTB y tế …	50.000		50.000
6.2.30	Kinh phí triển khai lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	9.000		9.000
7	Sở Khoa học và Công nghệ	37.584		37.584
7.1	Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ	4.803		4.803
7.2	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	2.680		2.680
7.3	Trung tâm kỹ thuật TC đo lường chất lượng.	1.948		1.948
7.4	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ	2.034		2.034
7.5	Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ	1.604		1.604
7.6	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	24.515		24.515
8	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	83.946		83.946
8.1	Cơ quan Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	8.789		8.789
8.2	Các đơn vị trực thuộc	55.157		55.157
8.2.1	Nhà hát chèo	11.700		11.700
8.2.2	Trung tâm Văn hoá tỉnh	3.740		3.740
8.2.3	Thư viện tỉnh	3.594		3.594
8.2.4	Bảo tàng tỉnh	4.151		4.151
8.2.5	TT phát hành phim và chiếu bóng	2.862		2.862
8.2.6	Ban quản lý di tích tỉnh	2.489		2.489
8.2.7	Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch	3.056		3.056
8.2.8	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch	6.016		6.016
8.2.9	TT Huấn luyện và thi đấu TDTT	17.549		17.549
8.3	Tôn tạo, tu bổ và chống xuống cấp di tích cấp Quốc gia theo Đề án UBND tỉnh phê duyệt	9.000		9.000
8.4	Sự nghiệp Thể dục thể thao (Trong đó, chi hỗ trợ cho Liên đoàn Bóng bàn 100trđ, Liên đoàn Cầu lông 100trđ, Liên đoàn Quần vợt 100trđ)	11.000		11.000
9	Đài Phát thanh & Truyền hình	31.527		31.527
10	Sở Tài nguyên - Môi trường	64.407		64.407
10.1	Cơ quan Sở Tài nguyên - Môi trường	5.450		5.450
10.2	Các đơn vị trực thuộc	15.473		15.473
10.2.1	Trung tâm Công nghệ thông tin	855		855
10.2.2	Văn phòng đăng ký đất đai	7.900		7.900
10.2.3	Quỹ bảo vệ môi trường	2.600		2.600
10.2.4	Chi cục bảo vệ môi trường	1.606		1.606
10.2.5	Chi cục quản lý đất đai	2.512		2.512
10.3	SN tài nguyên	5.506		5.506
10.4	Lĩnh vực Bảo vệ môi trường	37.978		37.978
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	142.328		142.328
11.1	Cơ quan Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	13.522		13.522
11.2	Chi Sự nghiệp (Sở LĐTBXH)	45.440		45.440
11.3	Các đơn vị trực thuộc	83.366		83.366
11.3.1	Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội	8.033		8.033
11.3.2	TT điều dưỡng, chăm sóc Người có công	3.853		3.853
11.3.3	Trung tâm Dịch vụ việc làm	3.546		3.546
11.3.4	Cơ sở Điều trị Nghiện ma túy	10.348		10.348
11.3.5	Trường PHCN và dạy nghề cho NKT Tiên Lữ	11.373		11.373
11.3.6	Trường PHCN và dạy nghề cho NKT Khoái Châu	12.820		12.820
11.3.7	Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh	29.943		29.943
11.3.8	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội	3.450		3.450
12	Văn phòng HĐND tỉnh	19.939		19.939
13	Văn phòng UBND tỉnh	38.091		38.091
13.1	Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh	33.787		33.787
13.2	Trung tâm Tin học - Công báo	3.004		3.004
13.3	Trung tâm Hội nghị tỉnh	1.300		1.300
14	Sở công thương	25.759		25.759
14.1	Cơ quan Sở Công thương	24.727		24.727
14.2	TT khuyến công và xúc tiến thương mại	1.032		1.032
15	Thanh tra tỉnh	8.574		8.574
16	Sở Xây dựng	7.130		7.130
16.1	Cơ quan Sở Xây dựng	5.656		5.656
16.2	Thanh tra Xây dựng	1.474		1.474
17	Sở Kế hoạch & Đầu tư	10.473		10.473
17.1	Cơ quan Sở Kế hoạch & Đầu tư	7.050		7.050
17.2	TT Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp	3.423		3.423
18	Sở Tư pháp	19.299		19.299
18.1	Cơ quan Sở Tư pháp	15.570		15.570
18.2	Trung tâm trợ giúp pháp lý	3.729		3.729
19	Sở Tài chính	19.337		19.337