Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 2013 Bắc Giang

• Số hiệu: 18/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
• Người ký: Thân Văn Khoa
• Ngày ban hành: 07/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/NQ-HĐND	Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 30/11/2012 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2013:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.346.000 triệu đồng.

Trong đó:

a) Thu nội địa:                                                               2.036.000 triệu đồng.

b) Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu:                                  310.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                                7.643.077 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                                7.643.077 triệu đồng.

(chi tiết tại biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2013 cho từng cơ quan, đơn vị và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2013. Ngoài phần tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, năm 2013 thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội (chi tiết tại biểu số 5, 6, 7, 8 kèm theo).

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách huyện, thành phố và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu thu vượt dự toán và xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách địa phương đúng mục đích, hiệu quả.

Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hàng quý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCH Thân Văn Khoa

Biểu số: 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2012	ƯTH NĂM 2012	DỰ TOÁN NĂM 2013	SS DT2013/ DT2012 (%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.104.000	2.325.788	2.346.000	111,5
1	Thu nội địa	1.904.000	2.105.788	2.036.000	106,9
2	Thuế XK, NK do Hải quan thu	200.000	220.000	310.000	155,0
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.485.667	8.977.960	7.614.375	117,4
1	Thu NS địa phương theo phân cấp	1.888.507	2.090.288	2.026.000	107,3
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.433.885	5.173.713	5.404.654	121,9
	- Bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	400.788	440.788	303.422	75,7
	- CT mục tiêu quốc gia	259.052	259.052	286.634	110,6
	- BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.050.000đ/th	385.933	801.933	1.166.929	302,4
	- Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	195.097	478.925	454.654	233,0
3	Thu kết dư		42.849
4	Thu chuyển nguồn		1.549.390
5	Thu vay ngân hàng phát triển		115.000
6	Nguồn làm lương	163.275		183.721	112,5
7	Huyện hoàn trả vốn		6.720
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.485.667	8.977.960	7.614.375	117,4
1	Chi đầu tư phát triển	1.447.388	2.799.448	1.430.548	98,8
2	Chi thường xuyên	4.734.097	5.814.618	5.875.519	124,1
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100,0
4	Dự phòng ngân sách	145.430		154.000	105,9
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	157.552	187.694	153.108	97,2
6	Chi chuyển nguồn		175.000

Biểu số: 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2012	ƯTH NĂM 2012	DỰ TOÁN NĂM 2013	SS DT 2013/ DT 2012 (%)
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	5.363.562	7.084.140	6.537.075	121,9
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	850.344	1.025.648	1.032.642	121,4
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.433.885	5.173.713	5.404.654	121,9
	- Bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	1.240.870	1.980.698	2.211.639	178,2
3	Thu kết dư		2.693
4	Thu chuyển nguồn		760.366
5	Nguồn làm lương	79.333	-	99.779	125,8
	- 10% tiết kiệm	35.487		46.392	130,7
	- Thu học phí + viện phí + sự nghiệp	43.846		53.387	121,8
6	Vay Ngân hàng phát triển		115.000
7	Huyện hoàn trả vốn		6.720
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	5.363.562	7.084.140	6.537.075	121,9
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	2.794.244	3.806.756	3.259.185	116,6
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	2.569.318	3.277.384	3.277.890	127,6
	-Bổ sung cân đối	2.009.676	2.009.676	2.009.676	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	559.642	1.267.708	1.268.214	226,6
B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	3.454.472	4.120.220	4.141.075	119,9
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	811.630	842.836	789.661	97,3
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.569.318	3.277.384	3.277.890	127,6
	- Bổ sung cân đối	2.009.676	2.009.676	2.009.676	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	559.642	1.267.708	1.268.214	226,6
3	Thu kết dư		24.189
4	Thu chuyển nguồn		672.489
5	Nguồn làm lương	73.524		73.524
	- 10% tiết kiệm	52.955	52.955	100,0
	- Thu học phí	20.569	20.569	100,0
	- 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011)
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	3.454.472	4.120.220	4.141.075	119,9
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	2.942.297	3.493.625	3.447.582	117,2
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	512.175	626.595	693.493	135,4
	- Bổ sung cân đối	399.822	399.822	399.822	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	112.353	226.773	293.671	261,4
C	Ngân sách xã, phường, thị trấn
I	Nguồn thu ngân sách xã	749.126	980.901	907.608	121,2
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	226.533	221.804	203.697	89,9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	512.175	626.595	693.493	135,4
	-Bổ sung cân đối	399.822	399.822	399.822	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	112.353	226.773	293.671	261,4
3	Thu kết dư		15.967
4	Thu chuyển nguồn		116.535
5	Nguồn làm lương	10.418	-	10.418	100,0
	-10% tiết kiệm	10.418		10.418	100,0
	-50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011)
6	Thu viện trợ
II	Chi ngân sách xã, phường, thi trấn	749.126	980.901	907.608	121,2

Biểu số: 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2012	DỰ TOÁN NĂM 2013		SO SÁNH (%)
			TW GIAO	TỈNH GIAO	DT 2013/ ƯTH 2012	DT tỉnh /DT TW
A	Thu NSNN trên địa bàn	2.325.788	2.180.000	2.346.000	100,9	107,6
I	Thu nội địa	2.105.788	1.870.000	2.036.000	96,7	108,9
1.1	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất và các khoản không CĐ NS	1.205.138	1.370.000	1.400.000	116,2	102,2
1	Thu từ DNNN TW	392.800	470.000	480.000	122,2	102,1
2	Thu từ DNNN ĐP	58.050	60.000	60.000	103,4	100,0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	95.150	85.000	90.000	94,6	105,9
4	Thu NQD	229.308	285.000	288.000	125,6	101,1
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.650	10.000	12.500	98,8	125,0
6	Lệ phí trước bạ	97.620	125.000	118.000	120,9	94,4
7	Thuế thu nhập cá nhân	114.400	110.000	110.600	96,7	100,5
8	Thu tiền thuê đất	23.200	26.000	36.700	158,2	141,2
9	Phí, lệ phí	37.520	45.000	45.200	120,5	100,4
10	Thuế bảo vệ môi trường	109.200	120.000	125.000	114,5	104,2
11	Thu tại xã	17.840	17.000	17.000	95,3	100,0
12	Thu khác NS	16.900	17.000	17.000	100,6	100,0
13	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
14	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500
1.2	Thu tiền sử dụng đất	841.600	500.000	576.000	68,4	115,2
1.3	Thu các khoản không cân đối ngân sách	59.050	-	60.000	101,6
1	Thu xổ số kiến thiết	16.550		17.000	102,7
2	Thu phạt ATGT	38.900		39.400	101,3
3	Tịch thu chống lậu	3.600		3.600	100,0
II	Thuế XK, NK do hải quan thu	220.000	310.000	310.000	140,9	100,0
1	Thuế NK, TTĐB hàng NK	60.000	76.000	76.000	126,7	100,0
2	Thuế GTGT hàng NK	160.000	234.000	234.000	146,3	100,0
B	Thu NSĐP	8.977.960	7.265.976	7.614.375		104,8
1	Thu điều tiết	2.090.288	1.861.322	2.026.000	96,9	108,8
2	Thu kết dư NS	42.849			-
3	Thu chuyển nguồn	1.549.390			-
4	Thu bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0	100,0
5	Thu bổ sung có mục tiêu	1.980.698	2.211.639	2.211.639	111,7	100,0
	- Chương trình MTQG	259.052	286.634	286.634	110,6	100,0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	440.788	303.422	303.422	68,8	100,0
	- Bổ sung các chế độ chính sách	478.925	454.654	454.654	94,9	100,0
	- BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.050.000 đ/th	801.933	1.166.929	1.166.929	145,5	100,0
6	Thu tạo nguồn làm lương			183.721
	- 10% tiết kiệm và thu sự nghiệp			109.765
	- Học phí			20.569
	- Thu sự nghiệp + thu viện phí			53.387
	- 50% tăng thu DT 2013 so DT 2011 để TH CCTL
7	Vay NHPT và NHĐT và PT	115.000			-
8	Huyện hoàn trả vốn	6.720

Biểu số: 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	MẶT BẰNG DỰ TOÁN NĂM 2012	TRONG ĐÓ			DỰ TOÁN BTC NĂM 2013	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013	TRONG ĐÓ			SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2013/ DT 2012
			TỈNH	HUYỆN	XÃ			TỈNH	HUYỆN	XÃ
											TỔNG	TỈNH	HUYỆN	XÃ
		5=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10/5	15=11/6	16=12/7	17=13/8
	Tổng chi NSĐP	6.938.095	2.820.056	3.259.193	858.846	7.265.976	7.614.375	3.259.185	3.447.582	907.608	109,7	115,6	105,8	105,7
I	Chi đầu tư phát triển:	1.447.388	931.388	407.000	109.000	1.150.548	1.430.548	969.748	380.115	80.685	98,8	104,1	93,4	74,0
1	Nguồn TW cân đối	213.600	213.600			213.600	213.600	213.600			100,0	100,0
2	Nguồn vốn nước ngoài	80.000	80.000			75.000	75.000	75.000			93,8	93,8
3	Bổ sung có MT (Vốn trong nước)	320.788	320.788			228.422	228.422	228.422			71,2	71,2
4	Vốn địa phương bố trí	70.000	70.000				145.000	145.000			207,1	207,1
6	Kinh phí XD nông thôn mới						40.000	40.000
7	Dự án nấm						2.000	2.000
8	Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất	645.000	129.000	407.000	109.000	500.000	576.000	115.200	380.115	80.685	89,3	89,3	93,4	74,0
	-Chi đầu tư XDCB , BTGPMB,	547.000	31.000	407.000	109.000		502.800	42.000	380.115	80.685	91,9	135,5
	- Quỹ phát triển đất	98.000	98.000				73.200	73.200			74,7	74,7
9	CTMTQG vốn đầu tư	101.500	101.500			133.526	133.526	133.526			131,6	131,6
10	Chi từ nguồn thu XSKT	16.500	16.500				17.000	17.000			103,0	103,0
II	Chi thường xuyên:	5.186.525	1.674. 16	2.777. 63	733. 46	5.808.790	5.875. 19	2.075. 29	2.990.467	809.923	113,3	123,9	107,7	110,4
1	Chi trợ giá	38.567	19.870	18.697			36.712	18.015	18.697		95,2	90,7	100,0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	509.475	180.020	311.224	18.231		559.994	202.330	338.553	19.111	109,9	112,4	108,8	104,8
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	2.421.953	395.007	2.026.946	-	2.613.438	2.622.306	442.918	2.179.388	-	108,3	112,1	107,5
	-Chi sự nghiệp giáo dục	2.326.924	310.427	2.016.497			2.517.104	348.589	2.168.515	-	108,2	112,3	107,5
	-Chi sự nghiệp đào tạo	95.029	84.580	10.449	0		105.202	94.329	10.873	-	110,7	111,5	104,1
4	Chi sự nghiệp y tế	585.879	585.879				640.959	640.959	-	-	109,4	109,4
5	Chi SN khoa học c.nghệ	20.484	19.580	904		21.194	23.709	22.619	1.090	-	115,7	115,5	120,6
6	Chi sự nghiệp văn hoá	58.648	28.929	15.617	14.102		61.881	30.852	15.700	15.329	105,5	106,6	100,5	108,7
7	Chi sự nghiệp PTTH	34.586	16.178	11.057	7.351		41.154	21.650	11.738	7.766	119,0	133,8	106,2	105,6
8	Chi sự nghiệp TDTT	21.512	12.768	5.903	2.841		30.452	20.976	6.407	3.069	141,6	164,3	108,5	108,0
9	Chi đảm bảo xã hội	263.475	54.176	134.673	74.626		304.996	79.221	147.328	78.447	115,8	146,2	109,4	105,1
10	Chi quản lý hành chính	997.845	283.352	166.908	547.585		1.151.153	354.560	182.042	614.551	115,4	125,1	109,1	112,2
11	Chi an ninh	18.768	10.900	3.722	4.146		20.437	11.790	4.192	4.455	108,9	108,2	112,6	107,5
12	Chi Quốc phòng	110.156	34.190	13.680	62.286		139.049	59.494	15.304	64.251	126,2	174,0	111,9	103,2
13	Chi sự nghiệp môi trường	38.267	9.352	28.915			42.987	13.076	29.911		112,3	139,8	103,4
14	Chi khác ngân sách	21.410	8.945	9.787	2.678		24.661	11.450	10.267	2.944	115,2	128,0	104,9	109,9
15	Bổ sung vốn điều lệ CTy XSKT	3.000	3.000				4.000	4.000			133,3	133,3
16	Bảo hiểm thất nghiệp	-					13.832	13.832
17	Chi tạo nguồn làm lương và các chế độ chính sách	-					52.873	52.873
18	Chi từ nguồn thu ATGT	38.900	12.600	26.300			39.400	13.000	26.400		101,3	103,2
19	Chi từ nguồn thu chống lậu	3.600	170	3.430			3.600	150	3.450		100,0	88,2
20	Bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân bổ	-	-	-	-	-	9.278	9.278	-	-			-	-
21	Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới	-	-	-	-	-	52. 86	52. 86	-	-			-	-
III	Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	-	-	1.200	1.200	1.200	-	-	100,0	100,0	-	-
IV	Chương trình MT Q.gia ( SN)	157.552	157.552	-	-	153.108	153.108	153.108	-	-	97,2	97,2
V	Dự phòng ngân sách	145.430	55.000	74.430	16.000	152.330	154.000	60.000	77.000	17.000	105,9	109,1	103,5	106,3

Biểu số: 05

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2013 KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35 - 40% NGUỒN THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	TK THÊM 10% CHI TX ĐỂ LẠI NS CẤP TỈNH	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ
							SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO	SN Y TẾ	VĂN HOÁ XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, Q.P
		1 = 2+3+4+5	2	3	4	5 =(6 +..+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	2.075.129	46.392	53.387	42.114	1.933.236	198.661	334.555	81.342	585.646	144.847	18.971	326.667	11.450	14.594	71.284
1	Sở Xây dựng	13.653	565	11	508	12.569	8.131	-	-	-	-	-	4.438	-	-	-
	QLNN	4.785	177	11	159	4.438							4.438
	Sự nghiệp	8.868	388		349	8.131	8.131
2	Sở Công thương	10.998	448	28	404	10.118	4.639	-	-	-	-	-	5.479	-	-	-
	QLNN	5.953	241	16	217	5.479							5.479
	Sự nghiệp	5.045	207	12	187	4.639	4.639
3	Sở Khoa học công nghệ	28.472	2.171	-	1.954	24.347	-	-	-	-	-	18.971	5.376	-	-	-
	QLNN	5.853	251		226	5.376							5.376
	Sự nghiệp khoa học:	22.619	1.920		1.728	18.971						18.971
4	Liên hiệp Hội KHKT	1.485	89		80	1.316							1.316
5	Sở Giao thông vận tải	30.048	2.165	714	2.148	25. 21	18.000	-	1.372	-	-	-	5.649	-	-	-
	QLNN	6.536	146	610	131	5.649							5.649
	Đào tạo	1.512	19	104	17	1.372			1.372
	Sự nghiệp GT	22.000	2.000		2.000	18.000	18.000
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	313.342	5.104	5.983	4.593	297.662	-	283.872	7.395	-		-	6.395	-	-	-
											-
	QLNN	6.775	200	-	180	6.395							6.395
	SN GD (Miễn giảm HP 4.851tr)	297.906	4.287	5.889	3.858	283.872		283.872
	SN đào tạo	8.661	617	94	555	7.395			7.395
7	Sở Y tế	460.486	8.194	40.703	7.575	404.014	-	-	4.116	393.415	-	-	6.483	-	-	-
	QLNN	6.917	194	65	175	6.483							6.483
	SN Đào tạo	5.454	241	880	217	4.116			4.116
	SN Y tế	306.919	7.299	39.758	6.769	253.093				253.093
	Y tế xã	141.196	460		414	140.322				140.322
8	Sở Tư pháp	10.156	552	363	497	8.744							8.744
9	Sở Tài chính	10.777	392	-	353	10.032							10.032
10	Văn phòng UBND tỉnh	32.244	2.391	180	2.152	27.521	3.208	-	-	-	-	-	24.313	-	-	-
	QLNN	28.351	2.125		1.913	24.313							24.313
	Sự nghiệp (Nhà khách tỉnh)	3.893	266	180	239	3.208	3.208
11	Sở TN môi trường	33.321	2.557	519	2.301	27.944	22.304	-	-	-	-	-	5.640	-	-	-
	QLNN	6.081	187	86	168	5.640							5.640
	SN kinh tế	17.564	1.500	411	1.350	14.303	14.303
	SN môi trường	9.676	870	22	783	8.001	8.001
12	Sở Lao động TB & XH	86.841	1.597	564	1.438	83.242	-	-	3.125	-	73.909	-	6.208	-	-	-
	QLNN	6.545	170	14	153	6.208							6.208
	SN đào tạo	4.075	221	530	199	3.125			3.125
	Sự nghiệp ĐBXH	76.221	1.206	20	1.086	73.909					73.909
13	Sở Văn hoá TT và Du lịch	73.131	2.846	168	2.561	67.556	-	-	12.993	-	47.136	-	6.450	-	977	-
	QLNN	6.849	188	42	169	6.450							6.450
	SN đào tạo (2 trường)	13.973	483	63	434	12.993			12.993
	SN Văn hoá	30.128	1.604		1.444	27.080					27.080
	SN Thể thao	20.976	451	63	406	20.056					20.056
	Trợ giá	1.205	120		108	977									977
14	Sở Nội Vụ	25.577	888	-	800	23.889	-	-	2.835	-	-	-	21.054	-	-	-
	QLNN	22.077	538		485	21.054							21.054
	Đào tạo	3.500	350		315	2.835			2.835
15	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	11.855	759		683	10.413							10.413
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	111.526	4.696	382	4.225	102.223	57.329	-	-	-	-	-	35.028	-	9.866	-
	QLNN	36.649	679	332	610	35.028							35.028
	SN kinh tế	62.697	2.799	50	2.519	57.329	57.329
	Trợ giá	12.180	1.218		1.096	9.866									9.866
17	Thanh tra tỉnh	5.564	112		101	5.351							5.351
18	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9.349	475	40	428	8.406	1.539	-	-	-	-	-	6.867	-	-	-
	QLNN	7.629	385	30	347	6.867							6.867
	TT TV XTĐT PTDN	1.720	90	10	81	1.539	1.539						-
19	Đài Phát thanh truyền hình	21.650	703	190	633	20.124	-	-	-	-	20.124	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp PTTH	17.950	703	190	633	16.424					16.424
	TTB truyền hình tiếng DTTS	3.700	-			3.700					3.700
20	Trường Cao đẳng NGTự	19.973	860	2.019	774	16.320			16.320
21	Sở Thông tin và truyền thông	7.629	474	-	427	6.728	-	-	-	-	678	-	6.050	-	-	-
	QLNN	6.905	450		405	6.050							6.050
	Sự nghiệp:	724	24		22	678					678
22	Trường chính trị	12.928	283	48	255	12.342			12.342
23	Chi cục Quản lý thị trường	14.545	243		219	14.083							14.083
24	Hội Liên hiệp phụ nữ	3.954	160		104	3.690							3.690
25	Ban Dân tộc	4.531	165	-	149	4.217	-	-	-	-		-	4.217	-	-	-
	QLNN	3.096	165		149	2.782							2.782
	Hỗ trợ người có uy tín	1.435				1.435							1.435
26	Uỷ ban mặt trận tổ quốc	5.493	253		227	5.013							5.013
	Trong đó:
	- UB đoàn kết C.giáo	270	27		24	219							219
27	Sở Ngoại vụ	5.237	242		218	4.777							4.777
28	Tỉnh đoàn thanh niên	7.926	359	-	323	7.244	-	-	-	-	-	-	7.244	-	-	-
	QLNN	5.567	173		156	5.238							5.238
	Nhà văn hoá thiếu nhi	2.359	186		167	2.006							2.006
29	Hội Nông dân	4. 59	227		204	4.128							4.128
30	Liên minh Hợp tác xã	3.617	135	-	122	3.360	-	-	1.330	-	-	-	2.030	-	-	-
	QLNN	2.135	55		50	2.030							2.030
	Đào tạo	300	30		27	243			243
	Trường trung cấp nghề TTMN	1.182	50		45	1.087			1.087
31	Hội Cựu chiến binh	1.994	52		47	1.895							1.895
32	Hội Văn học Nghệ thuật	2.172	147		132	1.893							1.893
33	Hội Người mù	628	15		14	599							599
34	Hội Chữ thập đỏ	1.761	81		73	1.607							1.607
35	Hội nhà báo	1.338	100		90	1.148							1.148
36	Hội Luật gia	325	10		9	306							306
37	Văn phòng Tỉnh uỷ	82.583	4.151	112	3.734	74.586	-	-	-	4.753	-	-	66.082	-	3.751	-
	QLNN	72.587	3.365	112	3.028	66.082							66.082
	Ban BVCSSK cán bộ	5.366	323		290	4. 53				4.753
	Trợ giá báo Bắc Giang	4.630	463		416	3.751									3.751
38	Hội làm vườn	658				658							658
39	Hội Y học dân tộc	921	46	18	41	816							816
40	Hội Liên hiệp thanh niên	1.206	70		63	1.073							1.073
41	Hội khuyến học	646				646							646
42	Ban AT giao thông	367	10		9	348							348
43	Trường Cao đẳng nghề (TN)	12.663	740	1.300	666	9.957			9.957
44	TT Hỗ trợ ĐT nguồn nhân lực	3.815	272	24	245	3.274	1.958	-	1.316	-	-	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp kinh tế	2.195	112	24	101	1.958	1.958
	Hỗ trợ đào tạo	1.620	160		144	1.316			1.316
45	Công an tỉnh	11.790				11.790										11.790
46	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	59.494				59.494										59.494
47	Ban Quản lý DA khu CN	4.046	196	21	176	3.653	565	-	-	-	-	-	3.088	-	-	-
	QLHC	3. 72	146	7	131	3.088							3.088
	Môi trường	400	40		36	324	324
	Các ĐV sự nghiệp	274	10	14	9	241	241
48	Tường CĐ Việt Hàn	2.488	130		117	2.241			2.241
49	Hội cựu TN xung phong	881	74		67	740							740
50	Đoàn Luật sư	130				130							130
51	Hội sinh vật cảnh	150				150							150
52	Hội Nạn nhân CĐ da cam	445	10		9	426							426
53	Hội Cựu giáo chức	370	10		9	351							351
54	Hội Bảo trợ người tàn tật	260	5		5	250							250
55	Hội nước sạch vệ sinh MT	50				50							50
56	Ban ĐD Hội người cao tuổi	860	15		14	831							831
	và TT CSPH người cao tuổi	-
57	Hiệp hội doanh nghiệp	255				255							255
58	Hội DN vừa và nhỏ	220				220							220
59	BCĐ phòng, chống Tnhũng	2.393	108		97	2.188							2.188
60	Hội Bảo vệ quyền trẻ em	219				219							219
61	Hội Doanh nghiệp trẻ	140				140							140
62	Hội nữ doanh nhân	50				50							50
63	Hội BV quyền lợi người TD	180				180							180
64	Quỹ phát triển đất	1.053	45		41	967	967
65	Ban QLDA CCHC	430				430							430
66	Liên hiệp các TCHN	430				430							430
67	Cục Thống hê (in niên giám TK)	150				150								150
68	KP đại hội và biểu dương CNVC	300				300								300
	DN (Liên đoàn LĐ tỉnh)	-
69	Ngân sách tỉnh	196.622	-	-		196.622	76.021	25.683	4.000	12.000	3.000	-	5.000	5.000	-	-
-	Đi NN học tập nghiên cứu	2.000				2.000			2.000
-	Quỹ môi trường	3.000				3.000	3.000
-	DK tăng biên chế và phụ cấp	44.683				44.683		25.683	2.000	12.000			5.000
-	Quỹ ổn định đời sống khi người dân bị thu hồi đất	3.000				3.000					3.000
-	Chi hỗ trợ các đv	1.500				1.500								1.500
-	Đề án, quy hoạch, nhiệm vụ mới	52.086				52.086
-	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	70.021				70.021	70.021
-	NHCS cho người nghèo vay	3.500				3.500								3.500
-	Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể	3.000				3.000	3.000
-	BH thất nghiệp	13.832				13.832
70	Đào tạo nghề lao động nông thôn	2.000				2.000			2.000
71	Kinh phí khuyến công	2.000				2. 00	2.000
72	Kinh phí xúc tiến thương mại	2.000				2.000	2.000
73	Quỹ KCB người nghèo	115.720				115.720				115.720
74	Quỹ KCB TE dưới 6 tuổi	59.758				59.758				59.758
75	KP mua ôtô	8.000				8.000							8.000
76	Bổ sung vốn điều lệ CT XSKT	4.000				4.000
77	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	13.000				13.000
78	Chi từ nguồn thu chống lậu	150				150
79	Nguồn làm lương và các	52.873				52.873
	chế độ chính sách mới	-	-			-
80	Hỗ trợ trường chuẩn, phổ cập lớp 5 tuổi, thiết bị dạy tiếng anh trường tiểu học	25.000				25.000		25.000
81	Chi khác	6.000				6.000								6.000
82	Kinh phí TW BS chưa phân bổ	9.278				9.278

Biểu số: 06

DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2013 - TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng.

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	TỔNG THU THEO CHẾ ĐỘ ĐIỀU TIẾT 2013			Số Bổ sung cân đối ổn định và tăng 1,5%			BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.050.000Đ VÀ CÁC CĐCS MỚI (SAU KHI TRỪ NLL TỪ 50%TĂNG THU DT 2013 SO DT 2011; 10% TK CHI TX; THU SỰ NGHIỆP)			TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013
			TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ
	Tổng cộng	1.127.815	993.358	789.661	203.697	2.009.676	1.609.854	399.822	1.268.214	974.543	293.671	4.355.190	3.447.582	907.608
1	Bắc Giang	513.220	444.952	406.543	38.409	45.009	36.619	8.390	85.530	66.119	19.411	585.918	518.968	66.950
2	Việt Yên	118.460	108.940	84.969	23.971	142.582	113.371	29.211	93.851	76.826	17.025	353.026	282.047	70.979
3	Hiệp Hòa	58.035	54.133	37.687	16.446	222.963	179.697	43.266	143.088	113.315	29.773	430.170	339.604	90.566
4	Yên Dũng	47.820	42.547	27.007	15.540	164.886	126.023	38.863	98.998	75.339	23.659	312.409	233.445	78.964
5	Lạng Giang	94.510	83.686	57.828	25.858	205.046	164.075	40.971	111.223	83.120	28.103	407.676	311.689	95.987
6	Tân Yên	108.070	90.512	59.368	31.144	210.149	160.528	49.621	114.097	84.280	29.817	422.421	310.768	111.653
7	Yên Thế	40.070	37.010	26.747	10.263	168.217	131.370	36.847	92.622	69.940	22.682	303.632	232.922	70.710
8	Lục Nam	71.740	62.822	41.944	20.878	262.482	213.181	49.301	149.327	114.569	34.758	484.669	378.457	106.212
9	Lục Ngạn	50.370	45.660	31.142	14.518	332.485	273.280	59.205	197.719	152.204	45.515	587.344	466.658	120.686
10	Sơn Động	25.520	23.096	16.426	6.670	255.857	211.710	44.147	181.759	138.831	42.928	467.925	373.024	94.901

Biểu số: 07

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: triệu đồng

TT	HUYỆN	TỔNG THU NSNN						THU NQD						THU PHÍ, LỆ PHÍ
		DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)			DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)			DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2	7	8	9	10=8/7	11=9/7	12=9/8	13	14	15	16=14/13	17=15/13	18=15/14
	TỔNG SỐ	1.185.190	1.301.597	1.127.815	109,8	95,2	86,6	300.500	229.308	288.000	76,3	95,8	125,6	20.200	22.475	28.200	111,3	139,6	125,5
1	Bắc Giang	477.650	569.953	513.220	119,3	107,4	90,0	135.700	98.623	122.550	72,7	90,3	124,3	5.900	6.000	6.250	101,7	105,9	104,2
2	Việt Yên	121.040	98.468	118.460	81,4	97,9	120,3	60.000	33.469	51.500	55,8	85,8	153,9	1.600	1.900	2.000	118,8	125,0	105,3
3	Hiệp Hoà	59.235	46.788	58.035	79,0	98,0	124,0	17.900	17.374	21.000	97,1	117,3	120,9	1.800	2.494	2.200	138,6	122,2	88,2
4	Yên Dũng	54.050	57.058	47.820	105,6	88,5	83,8	8.500	8.056	9.900	94,8	116,5	122,9	1.700	1.550	2.000	91,2	117,6	129,0
5	Lạng Giang	162.280	164.469	94.510	101,3	58,2	57,5	20.500	20.700	23.000	101,0	112,2	111,1	2.000	2.630	2.700	131,5	135,0	102,7
6	Tân Yên	103.250	144.277	108.070	139,7	104,7	74,9	8.600	9.017	10.800	104,8	125,6	119,8	1.500	2.000	2.000	133,3	133,3	100,0
7	Yên Thế	47.610	51.065	40.070	107,3	84,2	78,5	13.550	10.067	12.600	74,3	93,0	125,2	900	1.001	1.100	111,2	122,2	109,9
8	Lục Nam	91.970	94.669	71.740	102,9	78,0	75,8	12.000	9.102	10.600	75,9	88,3	116,5	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0	100,0
9	Lục Ngạn	47.685	49.321	50.370	103,4	105,6	102,1	18.000	14.561	19.000	80,9	105,6	130,5	1.400	1.400	1.500	100,0	107,1	107,1
10	Sơn Động	20.420	25.529	25.520	125,0	125,0	100,0	5.750	8.339	7.050	145,0	122,6	84,5	700	800	5.750	114,3	821,4	718,8

TT	HUYỆN	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP						THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC						THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
		DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)			DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)			DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		19	20	21	22 =20/19	23=21/19	24=21/20	25	26	27	28=26/25	29=27/25	30=27/26	31	32	33	34=32/31	35=33/31	36=33/32
	TỔNG SỐ	9.500	12.650	12.500	133,2	131,6	98,8	3.700	3.809	6.365	102,9	172,0	167,1	645.000	841.600	576.000	130,5	89,3	68,4
1	Bắc Giang	2.550	3.480	3.020	136,5	118,4	86,8	2.200	2.200	4.000	100,0	181,8	181,8	250.000	400.000	300.000	160,0	120,0	75,0
2	Việt Yên	920	1.590	1.810	172,8	196,7	113,8	250	300	1.100	120,0	440,0	366,7	40.000	40.200	40.000	100,5	100,0	99,5
3	Hiệp Hoà	1.040	1.050	1.280	101,0	123,1	121,9	45	20	25	44,4	55,6	125,0	20.000	9.900	15.000	49,5	75,0	151,5
4	Yên Dũng	980	1.598	1.550	163,1	158,2	97,0	400	603	450	150,8	112,5	74,6	30.000	32.600	20.000	108,7	66,7	61,3
5	Lạng Giang	930	2.042	1.960	219,6	210,8	96,0	200	204	250	102,0	125,0	122,5	120.000	120.000	47.000	100,0	39,2	39,2
6	Tân Yên	1.060	1.070	1.070	100,9	100,9	100,0	200	150	200	75,0	100,0	133,3	80.000	120.000	80.000	150,0	100,0	66,7
7	Yên Thế	360	360	420	100,0	116,7	116,7	140	80	100	57,1	71,4	125,0	20.000	24.900	12.000	124,5	60,0	48,2
8	Lục Nam	1.060	860	850	81,1	80,2	98,8	180	147	140	81,7	77,8	95,2	60.000	63.000	40.000	105,0	66,7	63,5
9	Lục Ngạn	600	600	540	100,0	90,0	90,0	65	65	80	100,0	123,1	123,1	16.000	20.000	15.000	125,0	93,8	75,0
10	Sơn Động							20	40	20	200,0	100,0	50,0	9.000	11.000	7.000	122,2	77,8	63,6

TT	HUYỆN	THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ						THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN						THU BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH
		DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)			DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)			DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		37	38	39	40=38/37	41=39/37	42=39/38	43	44	45	46=44/43	47=45/43	48=45/44	49	50	51	52=50/49	53=51/49	54=51/50
	TỔNG SỐ	100.000	97.620	118.0 0	97,6	118,0	120,9	49.200	31.705	40.600	64,4	82,5	128,1	40.590	44.590	41.150	109,9	101,4	92,3
1	Bắc Giang	46.500	36.500	51.000	78,5	109,7	139,7	23.000	11.400	14.000	49,6	60,9	122,8	9.800	9.950	10.400	101,5	106,1	104,5
2	Việt Yên	9.300	12.439	12.500	133,8	134,4	100,5	2.200	1.800	2.600	81,8	118,2	144,4	3.830	3.830	3.950	100,0	103,1	103,1
3	Hiệp Hoà	8.300	8.303	10.000	100,0	120,5	120,4	4.800	2.326	2.900	48,5	60,4	124,7	3.550	3.550	3.730	100,0	105,1	105,1
4	Yên Dũng	5.000	5.281	6.000	105,6	120,0	113,6	3.100	2.575	3.300	83,1	106,5	128,2	2.670	2.670	2.720	100,0	101,9	101,9
5	Lạng Giang	7.200	7.300	9.000	101,4	125,0	123,3	3.000	2.429	2.800	81,0	93,3	115,3	5.750	5.800	5.100	100,9	88,7	87,9
6	Tân Yên	4.300	4.300	5.500	100,0	127,9	127,9	2.200	2.200	2.800	100,0	127,3	127,3	3.420	3.420	3.700	100,0	108,2	108,2
7	Yên Thế	7.100	9.297	8.000	130,9	112,7	86,0	2.000	1.800	2.500	90,0	125,0	138,9	2.710	2.710	2.500	100,0	92,3	92,3
8	Lục Nam	6.400	6.400	8.000	100,0	125,0	125,0	4.200	2.950	4.000	70,2	95,2	135,6	3.810	7.610	3.800	199,7	99,7	85,9
9	Lục Ngạn	4.000	5.300	5.500	132,5	137,5	103,8	3.500	3.275	4.500	93,6	128,6	137,4	3.400	3.400	3.500	100,0	102,9	102,9
10	Sơn Động	1.900	2.500	2.500	131,6	131,6	100,0	1.200	950	1.200	79,2	100,0	126,3	1.650	1.650	1.750	100,0	106,1	106,1

TT	HUYỆN	THU TẠI XÃ
		DT 2012	ƯTH 2012	DT 2013	SO SÁNH (%)
					TH/DT	DT/DT	DT/TH
		55	56	57	58=56/55	59=57/55	60=57/56
	TỔNG SỐ	16.500	17.840	17.000	108,1	103,0	95,3
1	Bắc Giang	2.000	1.800	2.000	90,0	100,0	111,1
2	Việt Yên	2.940	2.940	3.000	100,0	102,0	102,0
3	Hiệp Hoà	1.800	1.771	1.900	98,4	105,6	107,3
4	Yên Dũng	1.700	2.125	1.900	125,0	111,8	89,4
5	Lạng Giang	2.700	3.364	2.700	124,6	100,0	80,3
6	Tân Yên	1.970	2.120	2.000	107,6	101,5	94,3
7	Yên Thế	850	850	850	100,0	100,0	100,0
8	Lục Nam	1.620	1.900	1.650	117,3	101,9	86,8
9	Lục Ngạn	720	720	750	100,0	104,2	104,2
10	Sơn Động	200	250	250	125,0	125,0	100,0

Biểu số: 08

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Sự nghiệp	Tổng cộng			TP Bắc Giang			Việt Yên
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	4.355.190	3.447.582	907.608	585.918	518.968	66.950	353.026	282.047	70.979
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	4.325.340	3.417.732	907.608	577.518	510.568	66.950	349.726	278.747	70.979
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn	460.800	380.115	80.685	240.000	228.750	11.250	32.000	22.100	9.900
	thu tiền sử dụng đất.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-	-	-	-			-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	460.800	380.115	80.685	240.000	228.750	11.250	32.000	22.100	9.900
II	Chi thường xuyên	3.770.540	2.960.617	809.923	323.911	269.388	54.523	310.261	250.849	59.412
1	Chi quản lý hành chính	796.593	182.042	614.551	59.784	17.683	42.101	61.391	17.320	44.071
2	Chi SN văn hoá thông tin	31.029	15.700	15.329	3.696	2.386	1.310	2.348	1.240	1.108
3	Chi SN PT truyền hình	19.504	11.738	7.766	1.968	1.503	465	1.380	800	580
4	Chi SN thể dục thể thao	9.476	6.407	3.069	1.239	828	411	885	611	274
5	Chi quốc phòng	79.555	15.304	64.251	5.259	1.369	3.890	6.509	1.058	5.451
6	Chi an ninh	8.647	4.192	4.455	1.008	496	512	890	426	464
7	Chi sự nghiệp giáo dục	2.168.515	2.168.515	-	151.876	151.876	-	177.297	177.297	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	10.873	10.873	-	915	915	-	922	922	-
9	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Chi đảm bảo xã hội	225.775	147.328	78.447	15.004	11.470	3.534	21.630	15.798	5.832
11	Chi sự nghiệp khoa học	1.090	1.090	-	-	-	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	357.664	338.553	19.111	71.104	69.009	2.095	31.623	30.238	1.385
13	Chi trợ giá trợ cước	18.697	18.697	-	-	-	-	-	-	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	29.911	29.911	-	11.000	11.000	-	4.355	4.355	-
15	Chi khác ngân sách	13.211	10.267	2.944	1.058	853	205	1.031	784	247
III	Dự phòng ngân sách	94.000	77.000	17.000	13.607	12.430	1.177	7.465	5.798	1.667
B	Chi không cân đối	29.850	29.850	-	8.400	8.400	-	3.300	3.300
1	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	26.400	26.400	-	8.000	8.000		3.000	3.000
2	Chi từ tịch thu chống lậu	3.450	3.450	-	400	400		300	300

TT	Sự nghiệp	Hiệp Hoà			Yên Dũng			Lạng Giang
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	430.170	339.604	90.566	312.409	233.445	78.964	407.676	311.689	95.987
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	427.120	336.554	90.566	310.259	231.295	78.964	404.076	308.089	95.987
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn	12.000	8.175	3.825	16.000	10.900	5.100	37.600	25.300	12.300
	thu tiền sử dụng đất.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-			-			-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	12.000	8.175	3.825	16.000	10.900	5.100	37.600	25.300	12.300
II	Chi thường xuyên	405.853	320.707	85.146	287.514	215.193	72.321	356.497	274.905	81.592
1	Chi quản lý hành chính	80.174	18.393	61.781	67.480	17.063	50.417	79.746	19.373	60.373
2	Chi SN văn hoá thông tin	3.124	1.579	1.545	2.210	1.101	1.109	3.335	1.665	1.670
3	Chi SN PT truyền hình	1.797	997	800	1.602	922	680	1.705	945	760
4	Chi SN thể dục thể thao	1.128	798	330	798	514	284	1.166	827	339
5	Chi quốc phòng	8.514	1.206	7.308	6.928	916	6.012	10.075	3.136	6.939
6	Chi an ninh	1.159	613	546	733	373	360	1.042	549	493
7	Chi sự nghiệp giáo dục	232.215	232.215	-	149.166	149.166	-	202.090	202.090	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1.656	1.656	-	866	866	-	948	948	-
9	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Chi đảm bảo xã hội	30.642	20.046	10.596	28.642	17.106	11.536	25.931	17.154	8.777
11	Chi sự nghiệp khoa học	594	594	-	-	-	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	39.460	37.515	1.945	25.751	24.122	1.629	26.069	24.125	1.944
13	Chi trợ giá trợ cước	-	-	-	200	200	-	338	338	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	3.938	3.938	-	2.137	2.137	-	2.650	2.650	-
15	Chi khác ngân sách	1.452	1.157	295	1.001	707	294	1.402	1.105	297
III	Dự phòng ngân sách	9.267	7.672	1.595	6.745	5.202	1.543	9.979	7.884	2.095
B	Chi không cân đối	3.050	3.050	-	2.150	2.150	-	3.600	3.600	-
1	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	2.800	2.800		1.800	1.800		3.000	3.000
2	Chi từ tịch thu chống lậu	250	250		350	350		600	600

TT	Sự nghiệp	Tân Yên			Yên Thế			Lục Nam
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	422.421	310.768	111.653	303.632	232.922	70.710	484.669	378.457	106.212
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	420.321	308.668	111.653	301.932	231.222	70.710	482.069	375.857	106.212
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn	64.000	42.250	21.750	9.600	6.990	2.610	32.000	23.600	8.400
	thu tiền sử dụng đất.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-			-			-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	64.000	42.250	21.750	9.600	6.990	2.610	32.000	23.600	8.400
II	Chi thường xuyên	347.795	259.639	88.156	285.764	219.045	66.719	439.778	343.937	95.841
1	Chi quản lý hành chính	80.514	16.623	63.891	68.741	17.547	51.194	92.577	18.331	74.246
2	Chi SN văn hoá thông tin	3.195	1.299	1.896	2.961	1.705	1.256	3.738	1.714	2.024
3	Chi SN PT truyền hình	1. 70	860	810	1.793	1.060	733	2.069	1.144	925
4	Chi SN thể dục thể thao	836	559	277	637	410	227	1.036	676	360
5	Chi quốc phòng	9.167	1.448	7.719	6.753	1.394	5.359	10.062	2.583	7.479
6	Chi an ninh	784	384	400	563	235	328	963	444	519
7	Chi sự nghiệp giáo dục	194.459	194.459	-	163.123	163.123	-	266.775	266.775	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1.261	1.261	-	1.061	1.061	-	1.076	1.076	-
9	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Chi đảm bảo xã hội	27.836	17.154	10.682	15.852	10.125	5.727	24.341	16.520	7.821
11	Chi sự nghiệp khoa học	496	496	-	-	-	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	25.079	22.917	2.162	20.933	19.306	1.627	29.292	27.158	2.134
13	Chi trợ giá trợ cước	-	-	-	1.390	1.390	-	5.205	5.205	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	1.274	1.274	-	923	923	-	1.147	1.147	-
15	Chi khác ngân sách	1.224	905	319	1.034	766	268	1.497	1.164	333
III	Dự phòng ngân sách	8.526	6.779	1.747	6.568	5.187	1.381	10.291	8.320	1.971
B	Chi không cân đối	2.100	2.100	-	1.700	1.700	-	2.600	2.600	-
1	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	1.600	1.600		1.500	1. 00		2.300	2.300
2	Chi từ tịch thu chống lậu	500	500		200	200		300	300

TT	Sự nghiệp	Lục Ngạn			Sơn Động
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	587.344	466.658	120.686	467.925	373.024	94.901
A	Chi cân đối NSĐP (I+II+III)	585.3 4	464.708	120.686	466.925	372.024	94.901
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn	12.000	8.250	3.750	5.600	3.800	1.800
	thu tiền sử dụng đất.	-	-	-	-	-	-
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-			-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	12.000	8.250	3.750	5.600	3.800	1.800
II	Chi thường xuyên	560.845	446.185	114.660	452.322	360.769	91.553
1	Chi quản lý hành chính	109.575	18.913	90.662	96.611	20.796	75.815
2	Chi SN văn hoá thông tin	4.327	2.059	2.268	2.095	952	1.143
3	Chi SN PT truyền hình	2.699	1.629	1.070	2.821	1.878	943
4	Chi SN thể dục thể thao	1.211	837	374	540	347	193
5	Chi quốc phòng	9.931	1.023	8.908	6.357	1.171	5.186
6	Chi an ninh	1.098	489	609	407	183	224
7	Chi sự nghiệp giáo dục	357.124	357.124	-	274.390	274.390	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1.079	1.079	-	1.089	1.089	-
9	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
10	Chi đảm bảo xã hội	21.373	13.443	7.930	14.524	8.512	6.012
11	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	41.445	39.015	2.430	46.908	45.148	1.760
13	Chi trợ giá trợ cước	7.941	7.941	-	3.623	3.623	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	1.002	1.002	-	1.485	1.485	-
15	Chi khác ngân sách	2.040	1.631	409	1.472	1.195	277
III	Dự phòng ngân sách	12.549	10.273	2.276	9.003	7.455	1.548
B	Chi không cân đối	1.950	1.950	-	1.000	1.000	-
1	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	1.700	1. 00		700	700
2	Chi từ tịch thu chống lậu	250	250		300	300