Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 2013 Bắc Giang

• Số hiệu: 18/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
• Người ký: Thân Văn Khoa
• Ngày ban hành: 07/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/NQ-HĐND	Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 30/11/2012 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2013:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.346.000 triệu đồng.

Trong đó:

a) Thu nội địa:                                                               2.036.000 triệu đồng.

b) Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu:                                  310.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                                7.643.077 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                                7.643.077 triệu đồng.

(chi tiết tại biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2013 cho từng cơ quan, đơn vị và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2013. Ngoài phần tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, năm 2013 thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội (chi tiết tại biểu số 5, 6, 7, 8 kèm theo).

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách huyện, thành phố và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu thu vượt dự toán và xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách địa phương đúng mục đích, hiệu quả.

Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hàng quý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCH Thân Văn Khoa

Biểu số: 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2012	ƯTH NĂM 2012	DỰ TOÁN NĂM 2013	SS DT2013/ DT2012 (%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.104.000	2.325.788	2.346.000	111,5
1	Thu nội địa	1.904.000	2.105.788	2.036.000	106,9
2	Thuế XK, NK do Hải quan thu	200.000	220.000	310.000	155,0
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.485.667	8.977.960	7.614.375	117,4
1	Thu NS địa phương theo phân cấp	1.888.507	2.090.288	2.026.000	107,3
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.433.885	5.173.713	5.404.654	121,9
	- Bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	400.788	440.788	303.422	75,7
	- CT mục tiêu quốc gia	259.052	259.052	286.634	110,6
	- BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.050.000đ/th	385.933	801.933	1.166.929	302,4
	- Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	195.097	478.925	454.654	233,0
3	Thu kết dư		42.849
4	Thu chuyển nguồn		1.549.390
5	Thu vay ngân hàng phát triển		115.000
6	Nguồn làm lương	163.275		183.721	112,5
7	Huyện hoàn trả vốn		6.720
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.485.667	8.977.960	7.614.375	117,4
1	Chi đầu tư phát triển	1.447.388	2.799.448	1.430.548	98,8
2	Chi thường xuyên	4.734.097	5.814.618	5.875.519	124,1
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100,0
4	Dự phòng ngân sách	145.430		154.000	105,9
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	157.552	187.694	153.108	97,2
6	Chi chuyển nguồn		175.000

Biểu số: 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2012	ƯTH NĂM 2012	DỰ TOÁN NĂM 2013	SS DT 2013/ DT 2012 (%)
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	5.363.562	7.084.140	6.537.075	121,9
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	850.344	1.025.648	1.032.642	121,4
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.433.885	5.173.713	5.404.654	121,9
	- Bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	1.240.870	1.980.698	2.211.639	178,2
3	Thu kết dư		2.693
4	Thu chuyển nguồn		760.366
5	Nguồn làm lương	79.333	-	99.779	125,8
	- 10% tiết kiệm	35.487		46.392	130,7
	- Thu học phí + viện phí + sự nghiệp	43.846		53.387	121,8
6	Vay Ngân hàng phát triển		115.000
7	Huyện hoàn trả vốn		6.720
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	5.363.562	7.084.140	6.537.075	121,9
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	2.794.244	3.806.756	3.259.185	116,6
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	2.569.318	3.277.384	3.277.890	127,6
	-Bổ sung cân đối	2.009.676	2.009.676	2.009.676	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	559.642	1.267.708	1.268.214	226,6
B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	3.454.472	4.120.220	4.141.075	119,9
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	811.630	842.836	789.661	97,3
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.569.318	3.277.384	3.277.890	127,6
	- Bổ sung cân đối	2.009.676	2.009.676	2.009.676	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	559.642	1.267.708	1.268.214	226,6
3	Thu kết dư		24.189
4	Thu chuyển nguồn		672.489
5	Nguồn làm lương	73.524		73.524
	- 10% tiết kiệm	52.955	52.955	100,0
	- Thu học phí	20.569	20.569	100,0
	- 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011)
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	3.454.472	4.120.220	4.141.075	119,9
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	2.942.297	3.493.625	3.447.582	117,2
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	512.175	626.595	693.493	135,4
	- Bổ sung cân đối	399.822	399.822	399.822	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	112.353	226.773	293.671	261,4
C	Ngân sách xã, phường, thị trấn
I	Nguồn thu ngân sách xã	749.126	980.901	907.608	121,2
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	226.533	221.804	203.697	89,9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	512.175	626.595	693.493	135,4
	-Bổ sung cân đối	399.822	399.822	399.822	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	112.353	226.773	293.671	261,4
3	Thu kết dư		15.967
4	Thu chuyển nguồn		116.535
5	Nguồn làm lương	10.418	-	10.418	100,0
	-10% tiết kiệm	10.418		10.418	100,0
	-50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011)
6	Thu viện trợ
II	Chi ngân sách xã, phường, thi trấn	749.126	980.901	907.608	121,2

Biểu số: 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2012	DỰ TOÁN NĂM 2013		SO SÁNH (%)
			TW GIAO	TỈNH GIAO	DT 2013/ ƯTH 2012	DT tỉnh /DT TW
A	Thu NSNN trên địa bàn	2.325.788	2.180.000	2.346.000	100,9	107,6
I	Thu nội địa	2.105.788	1.870.000	2.036.000	96,7	108,9
1.1	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất và các khoản không CĐ NS	1.205.138	1.370.000	1.400.000	116,2	102,2
1	Thu từ DNNN TW	392.800	470.000	480.000	122,2	102,1
2	Thu từ DNNN ĐP	58.050	60.000	60.000	103,4	100,0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	95.150	85.000	90.000	94,6	105,9
4	Thu NQD	229.308	285.000	288.000	125,6	101,1
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.650	10.000	12.500	98,8	125,0
6	Lệ phí trước bạ	97.620	125.000	118.000	120,9	94,4
7	Thuế thu nhập cá nhân	114.400	110.000	110.600	96,7	100,5
8	Thu tiền thuê đất	23.200	26.000	36.700	158,2	141,2
9	Phí, lệ phí	37.520	45.000	45.200	120,5	100,4
10	Thuế bảo vệ môi trường	109.200	120.000	125.000	114,5	104,2
11	Thu tại xã	17.840	17.000	17.000	95,3	100,0
12	Thu khác NS	16.900	17.000	17.000	100,6	100,0
13	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
14	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500
1.2	Thu tiền sử dụng đất	841.600	500.000	576.000	68,4	115,2
1.3	Thu các khoản không cân đối ngân sách	59.050	-	60.000	101,6
1	Thu xổ số kiến thiết	16.550		17.000	102,7
2	Thu phạt ATGT	38.900		39.400	101,3
3	Tịch thu chống lậu	3.600		3.600	100,0
II	Thuế XK, NK do hải quan thu	220.000	310.000	310.000	140,9	100,0
1	Thuế NK, TTĐB hàng NK	60.000	76.000	76.000	126,7	100,0
2	Thuế GTGT hàng NK	160.000	234.000	234.000	146,3	100,0
B	Thu NSĐP	8.977.960	7.265.976	7.614.375		104,8
1	Thu điều tiết	2.090.288	1.861.322	2.026.000	96,9	108,8
2	Thu kết dư NS	42.849			-
3	Thu chuyển nguồn	1.549.390			-
4	Thu bổ sung cân đối	3.193.015	3.193.015	3.193.015	100,0	100,0
5	Thu bổ sung có mục tiêu	1.980.698	2.211.639	2.211.639	111,7	100,0
	- Chương trình MTQG	259.052	286.634	286.634	110,6	100,0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	440.788	303.422	303.422	68,8	100,0
	- Bổ sung các chế độ chính sách	478.925	454.654	454.654	94,9	100,0
	- BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.050.000 đ/th	801.933	1.166.929	1.166.929	145,5	100,0
6	Thu tạo nguồn làm lương			183.721
	- 10% tiết kiệm và thu sự nghiệp			109.765
	- Học phí			20.569
	- Thu sự nghiệp + thu viện phí			53.387
	- 50% tăng thu DT 2013 so DT 2011 để TH CCTL
7	Vay NHPT và NHĐT và PT	115.000			-
8	Huyện hoàn trả vốn	6.720

Biểu số: 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	MẶT BẰNG DỰ TOÁN NĂM 2012	TRONG ĐÓ			DỰ TOÁN BTC NĂM 2013	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013	TRONG ĐÓ			SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2013/ DT 2012
			TỈNH	HUYỆN	XÃ			TỈNH	HUYỆN	XÃ
											TỔNG	TỈNH	HUYỆN	XÃ
		5=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10/5	15=11/6	16=12/7	17=13/8
	Tổng chi NSĐP	6.938.095	2.820.056	3.259.193	858.846	7.265.976	7.614.375	3.259.185	3.447.582	907.608	109,7	115,6	105,8	105,7
I	Chi đầu tư phát triển:	1.447.388	931.388	407.000	109.000	1.150.548	1.430.548	969.748	380.115	80.685	98,8	104,1	93,4	74,0
1	Nguồn TW cân đối	213.600	213.600			213.600	213.600	213.600			100,0	100,0
2	Nguồn vốn nước ngoài	80.000	80.000			75.000	75.000	75.000			93,8	93,8
3	Bổ sung có MT (Vốn trong nước)	320.788	320.788			228.422	228.422	228.422			71,2	71,2
4	Vốn địa phương bố trí	70.000	70.000				145.000	145.000			207,1	207,1
6	Kinh phí XD nông thôn mới						40.000	40.000
7	Dự án nấm						2.000	2.000
8	Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất	645.000	129.000	407.000	109.000	500.000	576.000	115.200	380.115	80.685	89,3	89,3	93,4	74,0
	-Chi đầu tư XDCB , BTGPMB,	547.000	31.000	407.000	109.000		502.800	42.000	380.115	80.685	91,9	135,5
	- Quỹ phát triển đất	98.000	98.000				73.200	73.200			74,7	74,7
9	CTMTQG vốn đầu tư	101.500	101.500			133.526	133.526	133.526			131,6	131,6
10	Chi từ nguồn thu XSKT	16.500	16.500				17.000	17.000			103,0	103,0
II	Chi thường xuyên:	5.186.525	1.674. 16	2.777. 63	733. 46	5.808.790	5.875. 19	2.075. 29	2.990.467	809.923	113,3	123,9	107,7	110,4
1	Chi trợ giá	38.567	19.870	18.697			36.712	18.015	18.697		95,2	90,7	100,0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	509.475	180.020	311.224	18.231		559.994	202.330	338.553	19.111	109,9	112,4	108,8	104,8
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	2.421.953	395.007	2.026.946	-	2.613.438	2.622.306	442.918	2.179.388	-	108,3	112,1	107,5
	-Chi sự nghiệp giáo dục	2.326.924	310.427	2.016.497			2.517.104	348.589	2.168.515	-	108,2	112,3	107,5
	-Chi sự nghiệp đào tạo	95.029	84.580	10.449	0		105.202	94.329	10.873	-	110,7	111,5	104,1
4	Chi sự nghiệp y tế	585.879	585.879				640.959	640.959	-	-	109,4	109,4
5	Chi SN khoa học c.nghệ	20.484	19.580	904		21.194	23.709	22.619	1.090	-	115,7	115,5	120,6
6	Chi sự nghiệp văn hoá	58.648	28.929	15.617	14.102		61.881	30.852	15.700	15.329	105,5	106,6	100,5	108,7
7	Chi sự nghiệp PTTH	34.586	16.178	11.057	7.351		41.154	21.650	11.738	7.766	119,0	133,8	106,2	105,6
8	Chi sự nghiệp TDTT	21.512	12.768	5.903	2.841		30.452	20.976	6.407	3.069	141,6	164,3	108,5	108,0
9	Chi đảm bảo xã hội	263.475	54.176	134.673	74.626		304.996	79.221	147.328	78.447	115,8	146,2	109,4	105,1
10	Chi quản lý hành chính	997.845	283.352	166.908	547.585		1.151.153	354.560	182.042	614.551	115,4	125,1	109,1	112,2
11	Chi an ninh	18.768	10.900	3.722	4.146		20.437	11.790	4.192	4.455	108,9	108,2	112,6	107,5
12	Chi Quốc phòng	110.156	34.190	13.680	62.286		139.049	59.494	15.304	64.251	126,2	174,0	111,9	103,2
13	Chi sự nghiệp môi trường	38.267	9.352	28.915			42.987	13.076	29.911		112,3	139,8	103,4
14	Chi khác ngân sách	21.410	8.945	9.787	2.678		24.661	11.450	10.267	2.944	115,2	128,0	104,9	109,9
15	Bổ sung vốn điều lệ CTy XSKT	3.000	3.000				4.000	4.000			133,3	133,3
16	Bảo hiểm thất nghiệp	-					13.832	13.832
17	Chi tạo nguồn làm lương và các chế độ chính sách	-					52.873	52.873
18	Chi từ nguồn thu ATGT	38.900	12.600	26.300			39.400	13.000	26.400		101,3	103,2
19	Chi từ nguồn thu chống lậu	3.600	170	3.430			3.600	150	3.450		100,0	88,2
20	Bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân bổ	-	-	-	-	-	9.278	9.278	-	-			-	-
21	Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới	-	-	-	-	-	52. 86	52. 86	-	-			-	-
III	Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	-	-	1.200	1.200	1.200	-	-	100,0	100,0	-	-
IV	Chương trình MT Q.gia ( SN)	157.552	157.552	-	-	153.108	153.108	153.108	-	-	97,2	97,2
V	Dự phòng ngân sách	145.430	55.000	74.430	16.000	152.330	154.000	60.000	77.000	17.000	105,9	109,1	103,5	106,3

Biểu số: 05

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2013 KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35 - 40% NGUỒN THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	TK THÊM 10% CHI TX ĐỂ LẠI NS CẤP TỈNH	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ
							SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO	SN Y TẾ	VĂN HOÁ XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, Q.P
		1 = 2+3+4+5	2	3	4	5 =(6 +..+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	2.075.129	46.392	53.387	42.114	1.933.236	198.661	334.555	81.342	585.646	144.847	18.971	326.667	11.450	14.594	71.284
1	Sở Xây dựng	13.653	565	11	508	12.569	8.131	-	-	-	-	-	4.438	-	-	-
	QLNN	4.785	177	11	159	4.438							4.438
	Sự nghiệp	8.868	388		349	8.131	8.131
2	Sở Công thương	10.998	448	28	404	10.118	4.639	-	-	-	-	-	5.479	-	-	-
	QLNN	5.953	241	16	217	5.479							5.479
	Sự nghiệp	5.045	207	12	187	4.639	4.639
3	Sở Khoa học công nghệ	28.472	2.171	-	1.954	24.347	-	-	-	-	-	18.971	5.376	-	-	-
	QLNN	5.853	251		226	5.376							5.376
	Sự nghiệp khoa học:	22.619	1.920		1.728	18.971						18.971
4	Liên hiệp Hội KHKT	1.485	89		80	1.316							1.316
5	Sở Giao thông vận tải	30.048	2.165	714	2.148	25. 21	18.000	-	1.372	-	-	-	5.649	-	-	-
	QLNN	6.536	146	610	131	5.649							5.649
	Đào tạo	1.512	19	104	17	1.372			1.372
	Sự nghiệp GT	22.000	2.000		2.000	18.000	18.000
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	313.342	5.104	5.983	4.593	297.662	-	283.872	7.395	-		-	6.395	-	-	-
											-
	QLNN	6.775	200	-	180	6.395							6.395
	SN GD (Miễn giảm HP 4.851tr)	297.906	4.287	5.889	3.858	283.872		283.872
	SN đào tạo	8.661	617	94	555	7.395			7.395
7	Sở Y tế	460.486	8.194	40.703	7.575	404.014	-	-	4.116	393.415	-	-	6.483	-	-	-
	QLNN	6.917	194	65	175	6.483							6.483
	SN Đào tạo	5.454	241	880	217	4.116			4.116
	SN Y tế	306.919	7.299	39.758	6.769	253.093				253.093
	Y tế xã	141.196	460		414	140.322				140.322
8	Sở Tư pháp	10.156	552	363	497	8.744							8.744
9	Sở Tài chính	10.777	392	-	353	10.032							10.032
10	Văn phòng UBND tỉnh	32.244	2.391	180	2.152	27.521	3.208	-	-	-	-	-	24.313	-	-	-
	QLNN	28.351	2.125		1.913	24.313							24.313
	Sự nghiệp (Nhà khách tỉnh)	3.893	266	180	239	3.208	3.208
11	Sở TN môi trường	33.321	2.557	519	2.301	27.944	22.304	-	-	-	-	-	5.640	-	-	-
	QLNN	6.081	187	86	168	5.640							5.640
	SN kinh tế	17.564	1.500	411	1.350	14.303	14.303
	SN môi trường	9.676	870	22	783	8.001	8.001
12	Sở Lao động TB & XH	86.841	1.597	564	1.438	83.242	-	-	3.125	-	73.909	-	6.208	-	-	-
	QLNN	6.545	170	14	153	6.208							6.208
	SN đào tạo	4.075	221	530	199	3.125			3.125
	Sự nghiệp ĐBXH	76.221	1.206	20	1.086	73.909					73.909
13	Sở Văn hoá TT và Du lịch	73.131	2.846	168	2.561	67.556	-	-	12.993	-	47.136	-	6.450	-	977	-
	QLNN	6.849	188	42	169	6.450							6.450
	SN đào tạo (2 trường)	13.973	483	63	434	12.993			12.993
	SN Văn hoá	30.128	1.604		1.444	27.080					27.080
	SN Thể thao	20.976	451	63	406	20.056					20.056
	Trợ giá	1.205	120		108	977									977
14	Sở Nội Vụ	25.577	888	-	800	23.889	-	-	2.835	-	-	-	21.054	-	-	-
	QLNN	22.077	538		485	21.054							21.054
	Đào tạo	3.500	350		315	2.835			2.835
15	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	11.855	759		683	10.413							10.413
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	111.526	4.696	382	4.225	102.223	57.329	-	-	-	-	-	35.028	-	9.866	-
	QLNN	36.649	679	332	610	35.028							35.028
	SN kinh tế	62.697	2.799	50	2.519	57.329	57.329
	Trợ giá	12.180	1.218		1.096	9.866									9.866
17	Thanh tra tỉnh	5.564	112		101	5.351							5.351
18	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9.349	475	40	428	8.406	1.539	-	-	-	-	-	6.867	-	-	-
	QLNN	7.629	385	30	347	6.867							6.867
	TT TV XTĐT PTDN	1.720	90	10	81	1.539	1.539						-
19	Đài Phát thanh truyền hình	21.650	703	190	633	20.124	-	-	-	-	20.124	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp PTTH	17.950	703	190	633	16.424					16.424
	TTB truyền hình tiếng DTTS	3.700	-			3.700					3.700
20	Trường Cao đẳng NGTự	19.973	860	2.019	774	16.320			16.320
21	Sở Thông tin và truyền thông	7.629	474	-	427	6.728	-	-	-	-	678	-	6.050	-	-	-
	QLNN	6.905	450		405	6.050							6.050
	Sự nghiệp:	724	24		22	678					678
22	Trường chính trị	12.928	283	48	255	12.342			12.342
23	Chi cục Quản lý thị trường	14.545	243		219	14.083							14.083
24	Hội Liên hiệp phụ nữ	3.954	160		104	3.690							3.690
25	Ban Dân tộc	4.531	165	-	149	4.217	-	-	-	-		-	4.217	-	-	-
	QLNN	3.096	165		149	2.782							2.782
	Hỗ trợ người có uy tín	1.435				1.435							1.435
26	Uỷ ban mặt trận tổ quốc	5.493	253		227	5.013							5.013
	Trong đó:
	- UB đoàn kết C.giáo	270	27		24	219							219
27	Sở Ngoại vụ	5.237	242		218	4.777							4.777
28	Tỉnh đoàn thanh niên	7.926	359	-	323	7.244	-	-	-	-	-	-	7.244	-	-	-
	QLNN	5.567	173		156	5.238							5.238
	Nhà văn hoá thiếu nhi	2.359	186		167	2.006							2.006
29	Hội Nông dân	4. 59	227		204	4.128							4.128
30	Liên minh Hợp tác xã	3.617	135	-	122	3.360	-	-	1.330	-	-	-	2.030	-	-	-
	QLNN	2.135	55		50	2.030							2.030
	Đào tạo	300	30		27	243			243
	Trường trung cấp nghề TTMN	1.182	50		45	1.087			1.087
31	Hội Cựu chiến binh	1.994	52		47	1.895							1.895
32	Hội Văn học Nghệ thuật	2.172