Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bắc Kạn

• Số hiệu: 18/2012/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
• Người ký: Hà Văn Khoát
• Ngày ban hành: 07/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/2012/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số: 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 3060/QĐ-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 391/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá thực hiện ngân sách năm 2012; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2013; Văn bản số: 3392/UBND-KTTH ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2013; Báo cáo thẩm tra số: 51/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 392.500 triệu đồng, tăng thu so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao: 9.700 triệu đồng, gồm:

a) Thu nội địa: 374.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 11.000 triệu đồng.

c) Thu Xổ số kiến thiết quản lý qua Ngân sách nhà nước: 7.500 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 3.165.939 triệu đồng, gồm:

a) Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 372.930 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.785.509 triệu đồng.

- Trung ương bổ sung cân đối: 1.492.057 triệu đồng.

- Bổ sung thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu từ 830.000đ/tháng lên 1.050.000đ/tháng: 487.413 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu: 806.039 triệu đồng.

c) Thu Xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước: 7.500 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.165.939 triệu đồng, gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 581.505 triệu đồng, gồm:

- Cân đối ngân sách địa phương: 235.400 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu: 346.105 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên: 2.239.434 triệu đồng, gồm:

- Cân đối ngân sách địa phương: 2.060.910 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu: 178.524 triệu đồng.

c) Chương trình mục tiêu quốc gia: 281.410 triệu đồng.

d) Quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

e) Dự phòng ngân sách: 55.090 triệu đồng.

f) Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết: 7.500 triệu đồng.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trích từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết hàng năm để bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số Bắc Kạn.

4. Chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã: 1.272.965 triệu đồng.

Chi tiết việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 như phụ biểu kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Những khoản chi chưa phân bổ cụ thể tại kỳ họp này và những khoản được ngân sách Trung ương cấp bổ sung trong năm, kể cả nguồn vốn ODA, vốn vay, ứng trước (nếu có), giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012./.

CHỦ TỊCH Hà Văn Khoát

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013

TỈNH Bắc Kạn

(Phân bổ chỉ tiêu Trung ương giao và chỉ tiêu tỉnh giao)

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

ST T	Khoản thu	Tổng số		TX Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		Phòng kiểm tra thuế		Chi cục Hải quan
		TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
	Tổng số thu	382.800	392.500	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	173.772	8.800	11.000
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	382.800	385.000	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	166.272	8.800	11.000
I	Thu nội địa	374.000	374.000	64.854	64.854	11.480	11.480	13.164	13.164	56.263	56.263	20.075	20.075	18.940	18.940	13.283	13.283	9.669	9.669	166.272	166.272	0	0
1	DN Trung ương	56.000	56.000	200	200	200	200	700	700	11.700	11.700	800	800	3.702	3.702	800	800	100	100	37.798	37.798	0	0
-	Thuế GTGT	42.520	42.520	200	200	200	200	700	700		0	800	800	3.400	3.400	500	500	100	100	36.620	36.620
-	Thuế TNDN	1.300	1.300		0		0		0		0		0	300	300		0		0	1.000	1.000
-	Thuế tài nguyên	12.000	12.000		0		0		0	11.700	11.700		0		0	300	300		0		0
-	Thuế môn bài	110	110		0		0		0		0		0	2	2		0		0	108	108
-	Thu khác	70	70		0		0		0		0		0		0		0		0	70	70
2	DN Địa phương	10.500	10.500	138	138	50	50	0	0	200	200	0	0	45	45	0	0	0	0	10.067	10.067	0	0
-	Thuế GTGT	9.550	9.550	28	28		0		0	148	148		0	38	38		0		0	9.336	9.336
-	Thuế TNDN	700	700	10	10		0		0		0		0		0		0		0	690	690
-	Thuế tài nguyên	200	200	95	95	50	50		0	50	50		0	5	5		0		0		0
-	Thuế TTĐB	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thuế môn bài	40	40	5	5		0		0	2	2		0	2	2		0		0	31	31
-	Thu khác	10	10		0		0		0		0		0		0		0		0	10	10
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
-	Thuế GTGT	290	290		0		0		0		0		0		0		0		0	290	290
-	Thuế môn bài	10	10		0		0		0		0		0		0		0		0	10	10
-	Tiền thuê mặt đất, MN	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thuế TNDN	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
-	Thu khác	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4	Khu vực ngoài QD	161.300	161.300	15.754	15.754	6.892	6.892	7.359	7.359	18.879	18.879	9.362	9.362	7.491	7.491	8.083	8.083	6.574	6.574	80.906	80.906	0	0
-	Thuế GTGT	113.400	113.400	12.850	12.850	5.910	5.910	5.560	5.560	8.910	8.910	5.430	5.430	3.240	3.240	6.990	6.990	1.557	1.557	62.953	62.953
-	Thuế TNDN	22.100	22.100	1.090	1.090	30	30	460	460	500	500	800	800	1.130	1.130	50	50	1.523	1.523	16.517	16.517
-	Thuế TTĐB	250	250	40	40		0	10	10		0		0		0		0		0	200	200
-	Thuế tài nguyên	21.500	21.500	544	544	772	772	1.074	1.074	9.019	9.019	2.862	2.862	2.988	2.988	813	813	3.428	3.428		0
-	Thuế môn bài	2.800	2.800	1.040	1.040	130	130	245	245	330	330	200	200	123	123	210	210	66	66	456	456
-	Thu khác	1.250	1.250	190	190	50	50	10	10	120	120	70	70	10	10	20	20		0	780	780
5	Lệ phí trước bạ	24.000	24.000	12.520	12.520	1.200	1.200	2.126	2.126	2.300	2.300	2.200	2.200	1.750	1.750	1.400	1.400	504	504	0	0	0	0
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	21.980	21.980	11.130	11.130	1.150	1.150	2.066	2.066	2.210	2.210	2.040	2.040	1.670	1.670	1.240	1.240	474	474		0
-	Trước bạ nhà đất	2.020	2.020	1.390	1.390	50	50	60	60	90	90	160	160	80	80	160	160	30	30		0
6	Thuế sử dụng đất NN	1.200	1.200	60	60	280	280	130	130	200	200	100	100	150	150	200	200	80	80		0
7	Chuyển quyền SD đất	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	Thu tiền sử dụng đất	42.000	42.000	28.800	28.800	1.100	1.100	1.000	1.000	2.500	2.500	4.300	4.300	2.500	2.500	1.000	1.000	800	800		0
9	Thuế nhà đất	100	100	60	60		0		0	40	40		0		0		0		0		0
10	Tiền cho thuê đất	6.800	6.800	1.535	1.535	260	260	160	160	2.000	2.000	650	650	1.815	1.815	130	130	250	250		0
11	Phí lệ phí	26.000	26.000	1.747	1.747	298	298	849	849	17.534	17.534	1.673	1.673	657	657	920	920	931	931	1.391	1.391
12	Thuế BV môi trường	25.000	25.000		0		0		0		0		0		0		0		0	25.000	25.000
13	Thuê nhà SH Nhà nước	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
14	Thuế thu nhập cá nhân	15.300	15.300	3.600	3.600	490	490	480	480	460	460	570	570	370	370	540	540	240	240	8.550	8.550
15	Thu khác ngân sách	5.000	5.000	320	320	650	650	300	300	400	400	360	360	400	400	150	150	160	160	2.260	2.260
16	Thu cố định tại xã	500	500	120	120	60	60	60	60	50	50	60	60	60	60	60	60	30	30		0
II	Thu từ hoạt động XNK	8.800	11.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0	8.800	11.000
B	Thu XSKT quản lý qua NSNN	0	7.500																		7.500

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013

Tỉnh Bắc Kạn

(Phân chia cho ngân sách các huyện, thị xã hưởng)

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

S T T	Khoản thu	Tổng số		TX Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		P.KT thuế	CC Hải quan
		NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
	Tổng số thu	392.500	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	173.772	11.000
A	Tổng thu NSNN	385.000	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	166.272	11.000
I	Thu nội địa	374.000	185.864	64.854	52.336	11.480	10.790	13.164	11.974	56.263	55.655	20.075	18.705	18.940	14.832	13.283	12.243	9.669	9.329	166.272	0
1	DN Trung ương	56.000	12.002	200	0	200	0	700	0	11.700	11.700	800	0	3.702	2	800	300	100	0	37.798
-	Thuế GTGT	42.520	0	200		200		700				800		3.400		500		100		36.620
-	Thuế TNDN	1.300	0											300						1.000
-	Thuế tài nguyên	12.000	12.000	0		0		0		11.700	11.700	0		0		300	300	0
-	Thuế môn bài	110	2	0		0		0		0		0		2	2	0		0		108
-	Khác	70	0	0		0		0		0		0		0		0		0		70
2	DN Địa phương	10.500	209	138	100	50	50	0	0	200	52	0	0	45	7	0	0	0	0	10.067
-	Thuế GTGT	9.550	0	28						148				38						9.336
-	Thuế TNDN	700	0	10																690
-	Thuế tài nguyên	200	200	95	95	50	50	0		50	50	0		5	5	0		0
-	Thuế TTĐB	0	0
-	Thuế môn bài	40	9	5	5	0		0		2	2	0		2	2	0		0		31
-	Khác	10	0	0		0		0		0		0		0		0		0		10
3	DN vốn đầu tư N.ngoài	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
-	Thuế GTGT	290	0																	290
-	Thuế môn bài	10	0																	10
-	Thu tiền thuê mặt đất, MN	0	0
-	Thuế TNDN	0	0
-	Khác	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0
4	Khu vực ngoài QD	161.300	80.344	15.754	15.714	6.892	6.892	7.359	7.349	18.879	18.879	9.362	9.362	7.491	7.491	8.083	8.083	6.574	6.574	80.906
-	Thuế GTGT	113.400	50.447	12.850	12.850	5.910	5.910	5.560	5.560	8.910	8.910	5.430	5.430	3.240	3.240	6.990	6.990	1.557	1.557	62.953
-	Thuế TNDN	22.100	5.583	1.090	1.090	30	30	460	460	500	500	800	800	1.130	1.130	50	50	1.523	1.523	16.517
-	Thuế TTĐB	250	0	40				10												200
-	Thuế tài nguyên	21.500	21.500	544	544	772	772	1.074	1.074	9.019	9.019	2.862	2.862	2.988	2.988	813	813	3.428	3.428
-	Thuế môn bài	2.800	2.344	1.040	1.040	130	130	245	245	330	330	200	200	123	123	210	210	66	66	456
-	Thu khác	1.250	470	190	190	50	50	10	10	120	120	70	70	10	10	20	20	0		780
5	Lệ phí trước bạ	24.000	24.000	12.520	12.520	1.200	1.200	2.126	2.126	2.300	2.300	2.200	2.200	1.750	1.750	1.400	1.400	504	504	0
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	21.980	21.980	11.130	11.130	1.150	1.150	2.066	2.066	2.210	2.210	2.040	2.040	1.670	1.670	1.240	1.240	474	474
-	Trước bạ nhà đất	2.020	2.020	1.390	1.390	50	50	60	60	90	90	160	160	80	80	160	160	30	30
6	Thuế sử dụng đất NN	1.200	1.200	60	60	280	280	130	130	200	200	100	100	150	150	200	200	80	80
7	Chuyển quyền SD đất	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0
8	Thu tiền sử dụng đất	42.000	33.360	28.800	20.160	1.100	1.100	1.000	1.000	2.500	2.500	4.300	4.300	2.500	2.500	1.000	1.000	800	800
9	Thuế nhà đất	100	100	60	60	0		0		40	40	0		0		0		0
1 0	Tiền cho thuê đất	6.800	6.800	1.535	1.535	260	260	160	160	2.000	2.000	650	650	1.815	1.815	130	130	250	250
1 1	Phí, lệ phí	26.000	24.609	1.747	1.747	298	298	849	849	17.534	17.534	1.673	1.673	657	657	920	920	931	931	1.391
1 2	Thuế BV môi trường	25.000	0																	25.000
1 3	Thuê nhà SH Nhà nước	0	0
1 4	Thuế thu nhập cá nhân	15.300	0	3.600		490		480		460		570		370		540		240		8.550
1 5	Thu khác ngân sách	5.000	2.740	320	320	650	650	300	300	400	400	360	360	400	400	150	150	160	160	2.260
1 6	Thu cố định tại xã	500	500	120	120	60	60	60	60	50	50	60	60	60	60	60	60	30	30
II	Thu từ hoạt động XNK	11.000																			11.000
B	Thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500	0																	7.500

DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2013

Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch thu năm 2013	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị	Ghi chú
			Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp
	Tổng số	93.394	89.643	3.751	2.509	90.885	3.445
1	Sở Giao thông Vận tải	3.826	2.325	1.501	769	3.057	161
-	Văn phòng Sở	1.300	1.300		364	936	161
-	Trung tâm Đăng kiểm	1.025	1.025		317	708		Đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động TX
-	Bến xe ô tô Bắc Kạn: Phí bến bãi, dịch vụ	1.501		1.501	88	1.413	0
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	460	460	0	48	412	3
-	Lệ phí thẩm định TKKT-DT	10	10		3	7	3
-	Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật	450	450		45	405	0
3	Sở Xây dựng: Lệ phí thẩm định TKKT-DT, phí thẩm định đầu tư…	300	300		150	150	60
4	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	320	70	250	44	276	110
-	Thu sự nghiệp	250		250	25	225	90
-	Phí thư viện, lệ phí cấp giấy phép thực hiện Q.cáo	70	70		19	51	20
5	Sở Giáo dục và Đào tạo:	600	600		0	600	240
	Học phí
6	Sở Y tế	82.036	82.036	0	143	81.893	2.008
-	Viện phí	79.631	79.631		0	79.631	1.951
-	Phí Y tế dự phòng, phí giám định Y khoa, lệ phí cấp phép hành nghề	736	736		73	663	18
-	Thu sự nghiệp khác	1.669	1.669		70	1.599	39
7	Sở Tư pháp:	620	620	0	265	355	142
-	Lệ phí công chứng	470	470		235	235	94
-	Lệ phí đấu giá, tham gia đấu giá	150	150		30	120	48
8	Đài Phát thanh - Truyền hình	2.000	0	2.000	200	1.800	288
-	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	2.000		2.000	200	1.800	288
9	Sở Tài nguyên môi trường	575	575	0	391	184	43
-	Văn phòng Sở thu	265	265		218	47	19
-	Trung tâm CNTT	10	10		8	2
-	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	210	210		135	75
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	90	90		30	60	24
10	Sở Khoa học và Công nghệ:	60	60	0	9	51	20
-	Phí kiểm định TCĐL chất lượng	60	60		9	51	20
11	Vườn Quốc gia Ba Bể:	1.750	1.750	0	433	1317	54
-	Phí thăm quan du lịch	450	450		315	135	54
-	Thu dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống	1.300	1.300		118	1.182
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư:	30	30	0	23	7	3
-	Thu phí, lệ phí	30	30		23	7	3
13	Sở Công Thương	94	94	0	31	63	25
	+ Thu phi, lệ phí	94	94		31	63	25
14	Sở Thông tin truyền thông	12	12	0	3	9	4
	Thu phí lệ phí	12	12		3	9	4
15	Trường Trung cấp nghề	544	544		0	544	217
16	Trường Cao đẳng Cộng đồng (học phí)	167	167		0	167	67

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
1	Dự toán năm 2013
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	392.500
-	Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng	187.066
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	8.640
-	Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	178.426
2	Dự toán năm 2012
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	381.626
-	Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng	197.690
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	6.141
-	Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	191.549
3	Số tăng thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	-13.123
	Trong đó:
	- Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	- Sử dụng 50% tăng chi ngân sách cấp tỉnh

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	T.X Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
1	Dự toán năm 2013
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	207.728	64.854	11.480	13.164	56.263	20.075	18.940	13.283	9.669
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng	185.864	52.336	10.790	11.974	55.655	18.705	14.832	12.243	9.329
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	33.360	20.160	1.100	1.000	2.500	4.300	2.500	1.000	800
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	152.504	32.176	9.690	10.974	53.155	14.405	12.332	11.243	8.529
2	Dự toán năm 2012
-	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	189.372	58.150	10.967	12.990	53.152	18.043	18.600	11.500	5.970
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng	166.516	46.230	10.247	11.380	52.202	17.043	14.084	9.760	5.570
	Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương	23.485	14.329	1.266	980	2.780	1.480	1.170	980	500
-	Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	143.031	31.901	8.981	10.400	49.422	15.563	12.914	8.780	5.070
3	Số tăng thu ngân sách cấp huyện, thị xã làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương	11.213	275	709	574	3.733			2.463	3.459
	Trong đó:
	- Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện CCTL	5.609	138	355	287	1.867			1.232	1.730
	- Sử dụng 50% tăng chi NS huyện, thị xã	5.604	137	354	287	1.866			1.231	1.729

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2012
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	392.500
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	374.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất, nhập khẩu	11.000
4	Thu từ viện trợ không hoàn lại
5	Thu XSKT quản lý qua địa phương	7.500
B	Thu ngân sách địa phương	3.165.939
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	372.930
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	2.785.509
-	Bổ sung cân đối	1.492.057
-	Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng	487.413
-	Bổ sung có mục tiêu	806.039
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước	93.050
3	Thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500
C	Chi ngân sách địa phương	3.165.939
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	2.481.000
1	Chi đầu tư phát triển	235.400
2	Chi thường xuyên	2.157.167
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Chi thực hiện cải cách tiền lương	22.969
5	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội	9.374
6	Dự phòng ngân sách	55.090
II	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW	677.439
III	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT quản lý qua NSNN	7.500

Ghi chú: Trong tổng chi thường xuyên bao gồm: Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 128.600 triệu đồng.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

Tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG SỐ	Chia ra
		Các đơn vị cấp tỉnh		Các huyện, thị xã		Tỉnh điều hành
		Số giao đơn vị	Trong đó tiết kiệm làm lương	Số giao đơn vị	Trong đó tiết kiệm làm lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội
Tổng chi ngân sách	3.165.939					205.400
A. Chi cân đối ngân sách	2.481.000	816.771	10.415	1.458.829	30.087	205.400
I. Chi đầu tư phát triển	235.400	163.040		71.760		600
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	192.800	154.400		38.400
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	47.000
- Chi khoa học công nghệ	8.000
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	42.000	8.640		33.360
3. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	600					600
II. Chi thường xuyên	2.157.167	653.731	10.415	1.351.779	30.087	151.657
1. Chi trợ giá, trợ cước	9.008	1.489		7.519
2. Chi sự nghiệp Kinh tế	181.672	81.387	1.029	79.285		21.000
3. Chi sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề	875.423	148.036	1.340	713.183		14.204
Chi sự nghiệp Giáo dục	822.822	117.410	1.340	705.412
Chi sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề	38.397	30.626		7.771
4. Chi sự nghiệp Y tế	269.757	164.757	1.497			105.000
5. Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	11.788	11.031	170	120		637
6. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	21.275	16.775	660	4.500
7. Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin	19.966	14.839	646	5.127
8. Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao	5.492	3.498	176	1.994
9. Chi sự nghiệp Phát thanh Truyền hình	17.424	12.219		5.205
10. Chi đảm bảo xã hội	47.865	7.564	112	40.301
11. Chi quản lý hành chính	658.422	184.946	4.785	462.660		10.816
12. Chi An ninh	6.912	3.240		3.672
13. Chi Quốc phòng	27.965	3.950		24.015
14. Chi khác ngân sách	4.198			4.198
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000					1.000
IV. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	22.969					22.969
V. Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội	9.374					9.374
VI. Dự phòng ngân sách	55.090			35.290		19.800
Theo mức quy định	55.090			35.290		19.800
B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	677.439
I. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	281.410
II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước	84.000
III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác	262.105
IV. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	49.924
C. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết được quản lý qua NSNN	7.500

Ghi chú: Trong tổng chi thường xuyên bao gồm:

- Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 128.600 triệu đồng, trong đó: Lĩnh vực chi trợ giá trợ cước: 694 trđ, sự nghiệp Kinh tế: 29.805 trđ, sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề: 54.108 trđ, sự nghiệp Y tế: 14.829 trđ, sự nghiệp Khoa học Công nghệ: 725 trđ, đảm bảo xã hội: 9.616 triệu đồng, quản lý hành chính: 16.353 trđ, An ninh: 920 trđ, Quốc phòng: 1.550 trđ.

- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng: 479.021 trđ (Đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 26.250 trđ, nguồn thu để lại đơn vị năm 2013: 3.445 trđ, nguồn thu để lại năm 2012 chuyển sang: 87 trđ và 50% tăng thu dự toán năm 2012 so với dự toán năm 2011: 15.787trđ, 50% tăng thu dự toán tăng thu năm 2013 so với năm 2012: 5.609trđ.

GHI CHÚ

Kế hoạch chi thường xuyên NSĐP năm 2013 tỉnh điều hành

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 21.000 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện bù miễn thủy lợi phí.

- Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

2. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề: 14.204 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao)

- Hỗ trợ cán bộ công chức đi học trình độ trên đại học theo Quyết định số: 1137/QĐ-UBND ngày 11/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- KP đào tạo cán bộ công chức (Các lớp QLNN ngạch chuyên viên, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,... theo quyết định mở lớp của cấp có thẩm quyền).

- Dự phòng tăng biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề do cấp tỉnh đảm nhiệm.

- Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

3. Chi sự nghiệp Y tế: 105.000 triệu đồng

- Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội.

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

4. Chi sự nghiệp Khoa học Công nghệ: 637 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao)

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

5. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 10.816 triệu đồng

- Kinh phí dự phòng tăng biên chế, chia tách, sáp nhập đơn vị mới.

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính.

- Mua sắm phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác.

6. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 22.969 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 116/2010/NĐ-CP .

- Kinh phí thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp và phụ cấp thâm niên công an xã…

7. Dự phòng ngân sách: 19.800 triệu đồng.

Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh trong năm.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013

Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Đơn vị	Tổng số	Tiết kiệm 10% để thực hiện chính sách an sinh xã hội	Tổng số giao đơn vị	Trong đó																Ghi chú
					Tiết 10% CCTL	Số còn lại để thực hiện nhiệm vụ
						Tổng số	Trong đó
							QLHC Đảng, Đ.thể	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Y tế	SN môi trường	SN V.hóa T. tin	SN T.dục T.thao	SN kinh tế	SN Khoa học CN	SN P.thanh TH	Đảm bảo XH	Trợ giá, TC	Chi AN	Chi QP
	Tổng số	663.105	9.374	653.731	10.415	643.316	180.161	116.070	30.626	163.260	16.115	14.193	3.322	80.358	10.861	12.219	7.452	1.489	3.240	3.950
A	Khối quản lý nhà nước	586.437	7.968	578.469	8.852	569.617	124.919	116.070	27.046	163.260	16.115	13.367	3.322	74.537	10.721	12.219	7.452	589	0	0
1	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	6.966	121	6.845	134	6.711	6.711														(1)
2	Văn phòng UBND tỉnh	13.599	588	13.011	653	12.358	9.728							2.630							(2)
3	Sở Nội vụ	7.222	195	7.027	216	6.811	6.405		0					406							(3)
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.043	114	3.929	127	3.802	3.802							0							(4)
5	Sở Tài chính	6.368	117	6.251	130	6.121	6.121		0					0							(5)
6	Sở Tư pháp	6.078	99	5.979	109	5.870	3.090							2.780							(6)
7	Sở Giao thông Vận tải	25.458	206	25.252	229	25.023	5.179							19.844							(7)
8	Sở Xây dựng	4.050	68	3.982	76	3.906	3.606							300							(8)
9	Sở Công Thương	4.564	123	4.441	137	4.304	3.041							1.263							(9)
10	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	19.633	689	18.944	765	18.179	3.599			355		10.314	3.322		0			589			(10)
11	Sở Lao động Thương Binh và XH	26.134	241	25.893	268	25.625	9.333		8.010	170				660			7.452				(11)
12	Sở Khoa học và Công nghệ	12.700	217	12.483	241	12.242	2.925								9.317						(12)
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	59.824	1.100	58.724	1.222	57.502	31.968							24.839	695						(13)
14	Sở Tài nguyên Môi trường	30.623	626	29.997	695	29.302	3.651				6.474			19.177							(14)
15	Sở Y tế	177.344	1.436	175.908	1.596	174.312	5.647		5.593	162.735					337						(15)
16	Sở Giáo dục Đào tạo	125.882	1.306	124.576	1.451	123.125	4.185	116.070	2.870												(16)
17	Sở Thông tin và Truyền thông	6.208	202	6.006	224	5.782	2.357					3.053		0	372						(17)
18	Thanh tra nhà nước tỉnh	2.815	68	2.747	76	2.671	2.671
19	Chi cục Quản lý thị trường	6.088	112	5.976	124	5.852	5.852
20	Đài Phát thanh truyền hình	12.219	0	12.219	0	12.219										12.219					(18)
21	Vườn quốc gia Ba Bể	10.356	149	10.207	166	10.041					9.641			400	0						(19)
22	Trường Cao đẳng Cộng đồng	10.573	0	10.573	0	10.573			10.573												(20)
23	Ban Dân tộc	2.275	61	2.214	68	2.146	2.146														(21)
24	Trung tâm xúc tiến ĐTTMDL	1.025	27	998	30	968								968							(22)
25	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.245	71	2.174	79	2.095	1.225							870
26	Ban phòng chống tham nhũng	1.401	32	1.369	36	1.333	1.333
27	Ban Điều phối chương trình nước sạch	200	0	200	0	200								200
28	Văn phòng Ban an toàn giao thông	344	0	344	0	344	344
29	Ban Quản lý dự án JICA	200	0	200	0	200								200
B	Khối Đảng	45.012	1.029	43.983	1.144	42.839	35.559	0	419	0	0	0	0	5.821	140	0	0	900	0	0
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	40.061	958	39.103	1.065	38.038	31.317							5.821	0			900			(23)
2	Trường chính trị	4.951	71	4.880	79	4.801	4.242		419						140						(24)
C	Các tổ chức CT-XH	15.440	377	15.063	419	14.644	12.620	0	1.198	0	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn	3.970	137	3.833	152	3.681	2.855					826									(25)
2	Hội Phụ nữ tỉnh	4.329	79	4.250	88	4.162	2.964		1.198												(26)
3	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	3.089	77	3.012	86	2.926	2.926														(27)
4	Hội Nông dân tỉnh	2.773	55	2.718	61	2.657	2.657														(28)
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	1.279	29	1.250	32	1.218	1.218
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp	7.063		7.063	0	7.063	7.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hội Chữ thập đỏ	904		904	0	904	904														(29)
2	Hội Đông y	986		986	0	986	986														(30)
3	Hội đồng liên minh các HTX	982		982	0	982	982														(31)
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.549		1.549	0	1.549	1.549														(32)
5	Hội Nhà báo	689		689	0	689	689														(33)
6	Hội Luật gia	274		274	0	274	274
7	Hội Khuyến học tỉnh	389		389	0	389	389
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	283		283	0	283	283
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	284		284	0	284	284
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	284		284	0	284	284
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	309		309	0	309	309
12	Hội Làm vườn	50		50	0	50	50
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80		80	0	80	80
E	Chi An ninh - Quốc phòng	9.153		9.153	0	9.153	0	0	1.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.240	3.950
1	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	5.913		5.913		5.913			1.963											3.950
2	Công an tỉnh	3.240		3.240		3.240													3.240

GHI CHÚ

Kế hoạch chi ngân sách các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh

(1) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh 2.570 trđ; Hoạt động của đại biểu HĐND 340 trđ; Các kỳ họp HĐND 500 trđ; Tập huấn cho đại biểu HĐND 100trđ; Hội nghị 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc 500trđ; sửa chữa xe ôtô 130 trđ và một số nhiệm vụ khác 150 trđ

(2) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực UBND và các hoạt động đặc thù của cơ quan tổng hợp theo quy định 5.880trđ; Hoạt động của Trung tâm Công báo 1080 trđ; Kiểm soát TTHC 350 trđ; sửa chữa 04 xe ô tô 280 trđ; KP chỉnh lý tài liệu lưu trữ 300 trđ.

(3) Đã bao gồm: Kinh phí công tác thi đua khen thưởng 2000 trđ; Kinh phí công tác tôn giáo 195 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ; Kp hoạt động của Trung tâm Lưu trữ 125trđ và các nhiệm vụ khác 162 trđ.

(4) Đã bao gồm: KP cho các Ban Quản lý các CTMT và một số nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp 500trđ và một số nhiệm vụ khác 280 trđ.

(5) Đã bao gồm: KP cho các Ban Chỉ đạo, một số nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp; Kp hoạt động của hội đồng thẩm định giá, phí lệ phí, hội đồng thu hồi tài sản trên đất và một số nhiệm vụ khác 800 trđ.

(6) Đã bao gồm: KP hội đồng phối hợp công tác PBGD pháp luật 395 trđ; KP kiểm tra, theo dõi thi hành VBQPPL 175 trđ; KP công tác hành chính và bổ trợ tư pháp 190 trđ; KP nhiệm vụ đặc thù của TTTGPL 340 trđ; KP thuê trụ sở của phòng công chứng số 02, số 03 và một số nhiệm vụ khác là 78 trđ.

(7) Đã bao gồm: KP mua sắm trang phục thanh tra giao thông 114 trđ; KP trang bị máy móc thiết bị cấp đổi giấy phép lái xe 500 trđ; KP duy tu sửa chữa ĐB, phục vụ gác cầu Tin Đồn và gác cầu yếu đường tỉnh và các nhiệm vụ khác là 20.313 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ;

(8) Đã bao gồm: KP thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 là 300 trđ và một số nhiệm vụ khác 180 trđ.

(9) Đã bao gồm: KP Ban Hội nhập kinh tế QT 42 trđ; Chương trình phát triển thương mại điện tử 53 trđ; KP xuất bản bản tin và trang Web công thương 170 trđ; Kinh phí hoạt động khuyến công 600 trđ; KP Tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch " Giờ trái đất 2013" và một số nhiệm vụ khác 250 trđ.

(10) Đã bao gồm: KP hoạt động biểu diễn nghệ thuật 1.586 trđ; KP hoạt động thể dục, thể thao 2.587 trđ; KP trợ giá chiếu bóng vùng cao 589 trđ; KP hoạt động bảo tồn bảo tàng, sự nghiệp gia đình và các hoạt động văn hóa thông tin khác 3.097 trđ; sửa chữa 02 xe ô tô 90 trđ.

(11) Đã bao gồm KP: Đào tạo nghề 8.010 trđ; Công tác người có công với cách mạng 618 trđ; KP điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội 1.587 trđ, công tác cai nghiện, phòng chống tệ nạn xã hội và các nhiệm vụ khác 4.595 trđ; Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em 400 trđ; KP thực hiện CTQG về bảo vệ trẻ em, CT hành động phòng chống mại dâm, đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, CT QG về ATLĐ vệ sinh LĐ, Chương trình quốc gia bình đẳng giới, Đề án PT công tác xã hội 3.679 trđ.

(12) Đã bao gồm KP: thực hiện đề tài, dự án KHCN 6.823 trđ; Các nhiệm vụ sự nghiệp khoa học 1.865 Trđ; KP sửa chữa xe ôtô 70 trđ; KP triển khai ISO 79trđ.

(13) Đã bao gồm KP: Kinh phí phụ cấp nhân viên thú y cấp xã 1.069 trđ; KP bảo vệ vật nuôi 976 trđ; KP phòng dịch LMLM 678 trđ; KP phòng dịch cúm gia cầm 320 trđ; KP trực chỉ huy PCCC rừng 2.323 trđ; Phụ cấp Phó ban LN xã 748 trđ; KP mua trang phục kiểm lâm 1.041 trđ; KP phòng chống lụt bão và DA quy hoạch thủy lợi 1.064 trđ; Trả nợ 02 DA quy hoạch 500 trđ; KP các nhiệm vụ khác của ngành 3.412 trđ; KP triển khai 02 đề tài, dự án KHCN 695 trđ; KP triển khai ISO 316 trđ.

(14) Đã bao gồm KP: công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ 7.000 trđ; Trả nợ dự án quy hoạch SD đất 2.700 trđ; Quy hoạch khoáng sản 3.000 trđ; nhiệm vụ khác của ngành là 4.700 trđ; các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp môi trường 6.520 trđ.

(15) Đã bao gồm KP: công tác đào tạo cán bộ y tế 3.534 trđ; Hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng TE có hoàn cảnh ĐBKK 700 trđ; Thù lao cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách DS 2.848 Trđ; Phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 8.457 trđ; Các hoạt động, nhiệm vụ khác của ngành y tế 3.873 Trđ; KP sửa chữa 06 xe ô tô của ngành 350 trđ; KP triển khai 02 đề tài, dự án KHCN 337 trđ; KP triển khai ISO 79trđ.

(16) Đã bao gồm KP: Chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 19.388 trđ; Chế độ HS trường chuyên, HS trường khuyết tật 266 trđ; KP đào tạo cao học, đào tạo cử tuyển 2.870 trđ; KP thực hiện các nhiệm vụ khác của ngành 6.863 trđ; sửa chữa 02 xe ô tô của ngành 150 Trđ; KP cấp bù học phí theo NĐ 49: 600 trđ; Kp hỗ trợ học sinh bán trú theo QĐ 85: 894 trđ

(17) Đã bao gồm KP: các hoạt động báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác 2.210 trđ; Sửa chữa xe ôtô 60 trđ; KP triển khai dự án khoa học công nghệ 372 trđ.

(18) Đã bao gồm KP: Quỹ nhuận bút 7.800 trđ;

(19) Đã bao gồm KP: Mua sắm trang phục kiểm lâm 150 trđ; Các hoạt động sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng, duy tu sửa chữa đường vòng quanh hồ, bảo vệ lòng Hồ Ba Bể và các nhiệm vụ khác 770 trđ; Trực phòng chống cháy rừng 778 trđ; Quy hoạch bảo tồn và PT bền vững Vườn QG Ba Bể 400 trđ; Sữa chữa xe ôtô 120 trđ.

(20) Đã bao gồm KP: KP đào tạo lớp ĐH nông lâm, TC xây dựng 2.313trđ; KP đào tạo Thạc sĩ, TS 32 trđ.

(21) Đã bao gồm KP: Tuyên truyền, kiểm tra, thống kê công tác dân tộc, công tác thanh tra và chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 710 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ.

(22) Đã bao gồm KP: Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch 500 trđ.

(23) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực Tỉnh ủy, hoạt động đặc thù của các Ban của Đảng và các nhiệm vụ khác của khối Đảng 7.854 trđ; Hỗ trợ xuất bản báo 900 Trđ; Quỹ nhuận bút và nhiệm vụ của Báo Bắc Kạn 3.400 trđ; Xuất bản cuốn Những sự kiện lịch sử tỉnh BK, tập I, 200 Trđ; Sinh hoạt phí ủy viên BCH tỉnh ủy 367 Trđ; Phụ cấp UV Ban Bảo vệ và CSSK 257 trđ; KP thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 280 trđ; Kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng BVSK 600 trđ; KP thăm hỏi đối tượng chính sách 195 trđ; KP thăm hỏi, tang lễ các đối tượng thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 70 trđ; Chi tặng huy hiệu Đảng 2.600 trđ; Khen thưởng 560 trđ; Sửa chữa 01 xe ô tô 70 trđ.

(24) Đã bao gồm KP: Lớp cao cấp chính trị khóa 2011-2013, 491 trđ; KP triển khai dự án khoa học công nghệ 140 trđ và các nhiệm vụ khác 298 trđ.

(25) Đã bao gồm KP: Xuất bản cuốn thông tin sinh hoạt chi đoàn, Ban Chỉ đạo các hoạt động hè, các hoạt động Đoàn - Hội - Đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, và các hoạt động khác 919 Trđ; KP sửa chữa xe ôtô 70trđ; Kinh phí chi hoạt động sự nghiệp của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 555 trđ .

(26) Đã bao gồm KP: KP phát hành cuốn thông tin PN và các nhiệm vụ khác của Hội 444 trđ; Đề án "giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" 185 trđ; Ban Chỉ đạo đề án tuyên truyền GDPC đạo đức PN Việt Nam 252 trđ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt: 950 trđ.

(27) Đã bao gồm KP: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa ở khu dân cư, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân, hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri, hoạt động công tác Dân tộc tôn giáo, lấy phiếu tín nhiệm theo Điều 26, Pháp lệnh 34 và các nhiệm vụ khác 780 trđ.

(28) Đã bao gồm KP: Xuất bản bản tin nông dân 105 trđ; ĐH Hội nông dân tỉnh 2013 nhiệm kỳ 2013-2018, 325 trđ; Hội thi "cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi 70trđ.

(29) Đã bao gồm KP: Tổ chức Hiến máu tình nguyện và các nhiệm vụ khác 100 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ.

(30) Đã bao gồm KP: Xuất bản bản tin và các nhiệm vụ của Hội 104 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ.

(31) Đã bao gồm KP: ĐH LM nhiệm kỳ III 105 trđ và các nhiệm vụ khác 50 trđ.

(32) Đã bao gồm KP: Xuất bản tạp chí Văn nghệ Ba Bể 125 trđ; Quỹ nhuận bút 100 Trđ; và các nhiệm vụ khác 110 trđ; KP Hỗ trợ các tác phẩm nghệ thuật (bổ sung có mục tiêu từ NS trung ương) 470 trđ.

(33) Đã bao gồm KP: Triển lãm báo Xuân, xuất bản tạp chí Người làm báo, Hội nghị tổng kết thi đua cụm HNB 06 tỉnh phía Bắc và các nhiệm vụ khác 302 trđ; KP hỗ trợ sáng tạo báo chí (BS có mục tiêu của NS TW) 85 trđ.

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2013	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
	Tổng số	178.524
I	Vốn nước ngoài	9.050		Phân bổ sau
II	Vốn trong nước	169.474
1	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ	17.750	Huyện Ba Bể, Pác Nặm	Đã giao chi tiết tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã: 8.000 triệu đồng
2	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	4.344	Sở Giáo dục - Đào tạo	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
3	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường PT dân tộc bán trú	24.269	Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh và biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã
4	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	4.923	Các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán thu chi NS các huyện, thị xã
5	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	725	Sở Khoa học - Công nghệ	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
6	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	465	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
7	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp phụ nữ	950	Hội liên hiệp phụ nữ	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
8	Đề án phát triển công tác xã hội	364	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
9	Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác	1.150		Phân bổ sau
10	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	1.100	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
11	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	400	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
12	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	180	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
13	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	1.170	Sở Lao động - TBXH	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
14	Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193	1.000		Phân bổ sau
15	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên	2.830		Phân bổ sau
16	Hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã	14.250		Phân bổ sau
17	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	11.150		Phân bổ sau
18	Hỗ trợ giáo viên mầm non, tăng biên chế giáo viên và tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi	8.067	Các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã
19	Hỗ trợ thực hiện Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	8.100	Các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã: 7.356 triệu đồng
20	Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ số 102/2009/QĐ-TTg	694	Các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán thu chi NS các huyện, thị xã
21	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP	16.478	Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện, thị xã	Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã
22	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	555	Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo	Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh
23	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	2.500	Thị xã Bắc Kạn	Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã
24	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	46.060		Đã giao chi tiết tại Biểu Dự toán chi ngân sách địa phương

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013

Tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Tổng cộng	Thị xã Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH	1.458.829	159.399	142.268	149.435	239.480	226.736	152.252	223.377	165.882
I	THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ HƯỞNG	185.864	52.336	10.790	11.974	55.655	18.705	14.832	12.243	9.329
II	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.272.965	107.063	131.478	137.461	183.825	208.031	137.420	211.134	156.553
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	815.161	63.707	86.511	89.739	113.202	136.150	94.024	136.388	95.440
2	Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng	347.290	29.068	36.674	36.407	52.837	58.410	35.213	57.700	40.981
3	Thu bổ sung có mục tiêu	110.514	14.288	8.293	11.315	17.786	13.471	8.183	17.046	20.132
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1.458.829	159.399	142.268	149.435	239.480	226.736	152.252	223.377	165.882
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	71.760	28.371	4.370	4.607	10.050	8.869	6.468	4.871	4.154
1	Nguồn phân cấp cho huyện điều hành	38.400	8.211	3.270	3.607	7.550	4.569	3.968	3.871	3.354
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	33.360	20.160	1.100	1.000	2.500	4.300	2.500	1.000	800
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.351.779	127.892	134.489	141.214	223.116	212.159	141.693	213.157	158.059
1	Chi sự nghiệp kinh tế	79.285	22.922	6.264	6.247	9.302	7.345	6.201	11.274	9.730
2	Sự nghiệp môi trường	4.500	2.000	300	300	500	500	300	300	300
3	Chi trợ giá, trợ cước	7.519	84	528	714	852	1.160	1.032	1.640	1.509
4	Chi quản lý hành chính	462.660	40.497	52.806	51.718	75.102	73.877	49.544	66.644	52.472
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT và Dạy nghề	713.183	54.464	65.137	71.643	121.156	116.883	76.319	120.942	86.639
	Chi sự nghiệp Giáo dục	705.412	53.930	64.099	70.773	119.515	115.784	75.354	119.969	85.988
	Chi sự nghiệp Đào tạo	7.771	534	1.038	870	1.641	1.099	965	973	651
6	Chi sự nghiệp Khoa học Công nghệ	120	15	15	15	15	15	15	15	15
7	Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin	5.127	605	487	553	866	625	535	840	616
8	Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao	1.994	207	177	203	380	244	216	328	239
9	Chi sự nghiệp Phát thanh Truyền hình	5.205	386	495	451	985	774	803	752	559
10	Chi bảo đảm xã hội	40.301	3.426	4.603	5.467	8.317	6.070	3.427	5.654	3.337
11	Chi An ninh	3.672	413	354	418	689	385	509	490	414
12	Chi Quốc phòng	24.015	2.538	2.899	3.042	4.166	3.602	2.350	3.625	1.793
13	Chi thường xuyên khác	4.198	335	424	443	786	679	442	653	436
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	35.290	3.136	3.409	3.614	6.314	5.708	4.091	5.349	3.669
C	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	31.622	5.321	1.834	1.998	7.750	3.484	4.726	3.801	2.708
I	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	15.835	1.233	1.572	1.718	2.800	2.791	1.588	2.520	1.613
II	50% tăng thu dự toán 2012 so với dự toán 2011	15.787	4.088	262	280	4.950	693	3.138	1.281	1.095
III	50% tăng thu dự toán 2013 so với dự toán 2012	5.609	138	355	287	1.867			1.232	1.730
D	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội	14.252	1.110	1.415	1.546	2.520	2.512	1.429	2.268	1.452

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013

Tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	TỔNG SỐ	Thị xã Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
	TỔNG DỰ TOÁN	110.514	14.288	8.293	11.315	17.786	13.471	8.183	17.046	20.132
1	Kinh phí tăng biên chế ngành Giáo dục	24.609	6.025	1.824	3.012	4.366	4.546	502	208	4.126
2	Kinh phí tăng biên chế quản lý hành chính	198			198
3	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ	8.000							4.000	4.000
4	Hỗ trợ kinh phí giám sát cộng đồng	748	65	80	110	121	120	90	103	59
5	Hỗ trợ Trưởng ban CT mặt trận, trưởng đoàn thể ở các thôn bản	7.219	667	820	858	1.281	1.166	787	1.051	589
6	Kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC	3.390		185	235	555	705	570	545	595
7	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi	606	72	70	85	118	69	58	89	45
8	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	24							24
9	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức	500		150		150		200
10	Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg	457			19		365	73
11	Hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định 289/QĐ-TTg	861		40	45	95	96	150	200	235
12	Hỗ trợ kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP	6.750	650	500	800	1.600	900	100	1.400	800
13	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP	15.878	450	2.000	2.400	2.800	2.528	600	2.600	2.500
14	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường Phổ thông dân tộc bán trú	23.375		1.498	1.488	4.413	1.578	3.619	5.183	5.596
15	Hỗ trợ trẻ ăn trưa 3, 4, 5 tuổi	8.067	200	757	1.036	1.438	1.169	875	1.174	1.418
16	Sự nghiệp đô thị, hỗ trợ nâng cấp đô thị	5.000	5.000
17	Kinh phí thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị	3.200	1.000	200	750	550		400	300
18	Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO	792	99	99	99	99	99	99	99	99
19	Kinh phí sửa xe ô tô	840	60	70	180	200	130	60	70	70

Ghi chú: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã.

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2012		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2012		Ước KLHT từ KC đến 31/12 /2012	Vốn còn thiếu so với TMĐT hoặc giá trị QT	Dự kiến KH 2013		Ghi chú	Chủ đầu tư	Tỷ lệ % vốn đã bố trí
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: CĐNS
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: CĐNS	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: CĐNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ		952.922	139.138	122.648	364.746	230.019	429.513	543.625	235.400	235.400	0
A	Trả nợ vay tín dụng		259.702	44.000	44.000	0	0	0	215.702	61.000	61.000
	Thanh toán nợ vay Ngân hàng phát triển đầu tư KCH kênh mương và GTNT		259.702	44.000	44.000				215.702	61.000	61.000		Sở Tài chính
B	Hỗ trợ doanh nghiệp			600	600	0	0	0		600	600
	Chi hỗ trợ doanh nghiệp			600	600					600	600
C	Đầu tư hạ tầng nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất									42.000	42.000
1	Thị xã Bắc Kạn									28.800	28.800
	Tỉnh điều hành (30%)									8.640	8.640
-	Trụ sở hợp khối Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Bắc Kạn	1787/QĐ- UBND ngày 30/10/2012	154.886						46.813	8.640	8.640	Tỉnh đầu tư 50% giá trị xây lắp		18
	Thị xã điều hành(70%)									20.160	20.160
2	Huyện Pác Nặm									800	800
3	Huyện Ba Bể									1.000	1.000
4	Huyện Ngân Sơn									2.500	2.500
5	Huyện Bạch Thông									1.100	1.100
6	Huyện Chợ Đồn									2.500	2.500
7	Huyện Chợ Mới									1.000	1.000
8	Huyện Na Rì									4.300	4.300
D	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		31.672	7.380	7.380	17.475	17.775	25.139	14.197	8.000	8.000
I	Chuẩn bị đầu tư									250	250
1	Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác Thông tin KH&CN									50	50		Sở KHCN
2	Dự án tăng cường trang thiết bị Khối văn phòng Sở KH&CN									50	50		Sở KHCN
3	Dự án tăng cường tiềm lực Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN									50	50		Sở KHCN
4	Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng									100	100		Sở KHCN
II	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012		25.139	7.380	7.380	17.475	17.775	25.139	7.664	5.350	5.350
1	Tăng cường tiềm lực trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Kạn	2092/QĐ- UBND ngày 25/10/2007	9.211	356	356	6.571	6.571	9.211	2.639	1.700	1.700		Sở KHCN	90
2	Tăng cường tiềm lực trang TB trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh (gđ3)	1997/QĐ- UBND ngày 25/10/2011	7.410	3.780	3.780	4.036	4.036	7.410	3.374	2.436	2.436		Sở KHCN	87
3	Tăng cường tiềm lực trang TB trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN (gđ2)	2042/QĐ- UBND ngày 27/9/2010	4.021	244	244	3.707	4.007	4.021	314	314	314		Sở KHCN	100
4	Dự án nhân rộng hệ thống chính quyền điện tử tại UBND các huyện	2197/QĐ- UBND ngày 14/10/2010	4.497	3.000	3.000	3.161	3.161	4.497	1.336	900	900		Trung tâm CNTT&TT	90
III	Dự án khởi công mới năm 2013		6.533	0	0	0	0	0	6.533	2.400	2.400
1	Đầu tư nâng cấp và bổ sung thiết bị mạng thông tin Tỉnh ủy		6.533						6.533	2.400	2.400		VP tỉnh ủy
	- Chi đầu tư phát triển		2.989						2.989	2.400	2.400	Hoàn thành trong năm		80
	- Chi thường xuyên		3.544						3.544
E	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO		286.143	45.803	37.223	116.305	82.964	124.575	169.838	47.000	47.000
I	Chuẩn bị đầu tư									100	100
1	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới trường chính trị tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2020 (Hạng mục: Nhà thư viện)									50	50		Trường chính trị
2	Nâng cấp trường Trung cấp nghề thành trường cao đằng nghề									50	50		Sở LĐ TB&XH
II	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012		17.324	3.600	3.600	12.715	10.681	17.324	4.609	1.254	1.254
1	San nền, tường rào và kè chắn đất trường THPT Ngân Sơn	1368/QĐ- UBND ngày 5/9/2012	691			637	637	691	54	54	54	Đã QT	Sở GD-ĐT	100
2	Trường THPT Chợ Đồn (gđ1)	1006/QĐ- UBND ngày 23/5/2006	16.633	3.600	3.600	12.078	10.044	16.633	4.555	1.200	1.200		Sở GD-ĐT	80
III	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013		49.968	17.780	9.700	34.721	17.925	35.109	15.247	5.000	5.000
1	Khu nội trú trường Yên Hân	3898/QĐ- UBND ngày 24/12/2009	21.368	9.700	9.700	16.029	12.700	16.029	5.339	1.000	1.000		Sở GD-ĐT	80
2	Tr. THPT Na Rì	2424/QĐ- UBND ngày 21/11/2008	15.768			10.612	5.225	11.000	5.156	2.000	2.000		Sở GD-ĐT	80
3	Trường Mầm non liên cơ Chợ Đồn	3955/QĐ- UBND ngày 29/12/2009	12.832	8.080		8.080		8.080	4.752	2.000	2.000		Sở GD-ĐT	79
IV	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013		170.779	23.423	22.923	67.869	53.358	72.142	102.910	23.000	23.000
1	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn	2579/QĐ- UBND 11/10/2008	31.300	5.534	5.534	10.084	10.084	12.411	21.216	5.000	5.000		Sở GD-ĐT	48
2	Trung tâm dạy nghề Hội Nông Dân	785/QĐ- UBND ngày 9/5/2011	14.976	6.900	6.900	10.866	10.866	10.866	4.110	1.000	1.000		Hội Nông dân	79
3	Trường THCS Chợ Rã, huyện Ba Bể	1951/QĐ- UBND ngày 23/11/2012	19.034	500		11.427		11.427	7.607	2.000	2.000		Sở GD-ĐT	71
4	Tr. THPT Bình Trung	440/QĐ- UBND ngày 01/02/2009	42.187	2.000	2.000	12.444	9.360	14.101	29.743	6.000	6.000		Sở GD-ĐT	44
5	Tr. THPT Nà Phặc (gđ2)	3786/QĐ- UBND ngày 09/7/2009	34.965	1.989	1.989	4.189	4.189	4.478	30.776	6.000	6.000		Sở GD-ĐT	29
6	Tr. THPT Quảng Khê	01/QĐ- UBND ngày 02/01/2009	28.317	6.500	6.500	18.859	18.859	18.859	9.458	3.000	3.000		Sở GD-ĐT	77
V	Dự án khởi công mới năm 2013		48.072	1.000	1.000	1.000	1.000	0	47.072	17.646	17.646
1	Cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục công trình Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn	371/QĐ- UBND ngày 19/3/2012	869						869	400	400		Sở GD-ĐT	46
2	Mua sắm thiết bị nột thất nhà đa chức năng Sở GD&ĐT	1391/QĐ- UBND ngày 10/9/2012	946						946	500	500		Sở GD-ĐT	53
3	Xử lý sạt lở đất cụm trường Nà Khoang, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn	2962/QĐ- UBND ngày 16/10/2012	3.998	1.000	1.000	1.000	1.000		2.998	1.000	1.000		UBND huyện Ngân Sơn	50
4	Trường THCS Đức Xuân	2316/QĐ- UBND ngày 29/10/2010	31.459						31.459	4.946	4.946		UBND thị xã Bắc Kạn	16
5	Đề án nhà nội trú dân nuôi		2.800						2.800	2.800	2.800		Sở GD-ĐT
-	Trường THCS Cổ Linh		560						560	560	560		UBND huyện Pác Nặm
-	Trường THCS Cốc Đán		560						560	560	560		UBND huyện Ngân Sơn
-	Trường THCS Nông Hạ		560						560	560	560		UBND huyện Chợ Mới
-	Trường THCS Nam Cường		560						560	560	560		UBND huyện Chợ Đồn
-	Trường PTCS Sỹ Bình		560						560	560	560		UBND huyện Bạch Thông
6	Nâng cấp, cải tạo các trường đạt chuẩn năm 2013		8.000						8.000	8.000	8.000
-	Tiểu học Hà Hiệu		1.000						1.000	1.000	1.000	Tỉnh hỗ trợ xây dựng đạt chuẩn, huyện	UBND huyện Ba Bể
-	Mầm non Huyền Tụng		1.000						1.000	1.000	1.000		UBND thị xã Bắc Kạn
-	THCS Cẩm Giàng		1.000						1.000	1.000	1.000		UBND huyện Bạch Thông
-	THCS thị trấn Yến Lạc		1.000						1.000	1.000	1.000	bổ sung thêm phần vốn còn thiếu	UBND huyện Na Rì
-	Mầm non Bộc Bố		1.000						1.000	1.000	1.000		UBND huyện Pác Nặm
-	Tiểu học Yên Nhuận		1.000						1.000	1.000	1.000		UBND huyện Chợ Đồn
-	Mầm non Thanh Vận		1.000						1.000	1.000	1.000		UBND huyện Chợ Mới
-	Trường Mầm non Nà Phặc		1.000						1.000	1.000	1.000		UBND huyện Ngân Sơn
F	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THEO PHÂN CẤP		375.405	41.355	33.445	230.966	129.280	279.799	143.888	76.800	76.800
I	Ngân sách tỉnh điều hành		375.405	41.355	33.445	230.966	129.280	279.799	143.888	38.400	38.400
	Chuẩn bị đầu tư		0	0	0	0	0		0	550	550
1	Trạm Y tế xã Hương Nê									50	50		UBND huyện Ngân Sơn
2	Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Phủ Thông thành nghĩa trang Liệt sỹ của tỉnh									50	50		Sở LĐ TB&XH
3	Trạm Y tế xã Cao Kỳ									50	50		Sở Y tế
4	Cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi Pù lòn, xã Bình Văn									50	50		Sở NN&PTNT
5	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông									50	50		Sở TT và TT
6	Đường Bản Tầu xã Cao Thượng - Bản Vài xã Khang Ninh									50	50		Vườn Quốc gia Ba Bể
7	Đường từ thôn Pác Thiên xã Nguyên Phúc đến thôn Lâm Trường, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn									50	50		UBND thị xã Bắc Kạn
8	Sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Nà Phặc									50	50		UBND huyện Ngân Sơn
9	Trụ sở UBND xã Quảng Khê									50	50		UBND huyện Ba Bể
10	Trụ sở UBND xã Rã Bản									50	50		UBND huyện Chợ Đồn
11	Trụ sở UBND xã Nam Mẫu									50	50		UBND huyện Ba Bể
G	Thực hiện dự án		375.405	41.355	33.445	230.966	129.280	279.799	143.888	37.850	37.850
I	Trả nợ quyết toán		137.381	8.525	7.525	129.712	47.943	134.666	7.669	7.669	7.669
1	Đường giao thông trục chính thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn		7.633			7.122	7.122	7.633	511	511	511		UBND huyện Chợ Đồn
2	Đường vào khu du lịch Thác Bạc, xã Xuất Hóa, TX Bắc Kạn		6.559			6.000	6.000	6.559	559	559	559		Sở VHTT& DL
3	Sửa chữa một số hạng mục Trung tâm chữa bệnh giáo dục - Lao động xã hội, tỉnh Bắc Kạn		983			710	710	983	273	273	273		Sở LĐ TB- XH
4	Đường dây và trạm biến áp 35/0,4 KV thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn		2.288			2.000	2.000	2.288	288	288	288		UBND huyện Chợ Mới
5	Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tự động thị xã Bắc Kạn		1.532			1.213	1.213	1.532	319	319	319		Sở GTVT
6	Sửa chữa trụ sở văn phòng Sở NN&PTNT		233			200	200	233	33	33	33		Sở NN&PTNT
7	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thú y - BVTV, trung tâm khuyến nông khuyến lâm tỉnh		331			299	299	331	32	32	32		Chi cục thú y
8	Sửa chữa tuyến đường từ đầu cầu Nà Cù, xã Cẩm Giàng đến thôn Nam Yên, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn		471			240	240	471	231	231	231		Bộ CHQS tỉnh BK
9	Sửa chữa công trình cấp nước khu vực hang Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông		615			300	300	615	315	315	315		Bộ CHQS tỉnh BK
10	Kè tuyến đường Sỹ Bình đi hang Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông		1.545	525	525	1.525	1.525	1.545	20	20	20		Bộ CHQS tỉnh BK
11	Hồ đập Vằng Đeng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì		26.250	7.000	7.000	25.761	25.761	26.250	489	489	489		UBND huyện Na Rì
12	KPHQBL, ĐBGT bước 2 năm 2009 tại KM 41+335 ĐT 258B		259			253	253	259	6	6	6		Sở GTVT
13	Trụ sở UBND xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới		2.715			2.320	2.320		395	395	395		UBND huyện Chợ Mới
14	Cổng, tường rào Nhà bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn		724					724	724	724	724		UBND huyện Ngân Sơn
15	Xử lý kè Quan Nưa xã Dương Quang		716			700		716	16	16	16		UBND thị xã Bắc Kạn
16	Dự án dạy nghề tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn I		12.200			11.880		12.200	320	320	320		Sở LĐ TB- XH
17	Cụm công trình thủy lợi huyện Chợ Mới		32.618	1.000		31.818		32.618	800	800	800		UBND huyện Chợ Mới
18	Phát triển giáo dục THCS II tỉnh Bắc Kạn		14.808			12.928		14.808	1.880	1.880	1.880		Sở GD-ĐT
19	Giáo dục tiểu học cho trẻ em có HCKK tỉnh Bắc Kạn		24.901			24.443		24.901	458	458	458		Sở GD-ĐT
II	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012		147.921	28.630	21.720	90.851	70.934	128.313	56.219	16.668	16.668
1	DA Trụ sở tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội - Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bắc Kạn	10/QĐ- UBND ngày 5/1/2012	15.250	4.000	4.000	10.456	9.000	10.648	4.794	1.450	1.450	Chờ QT	VP chống tham nhũng	78
2	Trung tâm Truyền thông GDSK	3636/QĐ- UBND ngày 26/11/2009	6.719	0		4.000		4.500	2.719	1.200	1.200	Chờ QT	Sở Y tế	77
3	Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm	Số 456/QĐ- UBND ngày 17/03/2010	14.447	6.540		9.500		10.000	4.947	1.500	1.500	Chờ QT	Sở Y tế	76
4	Đường vào Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới	1895/QĐ- UBND ngày 7/10/2008	6.757	370		4.961		6.757	1.796	500	500	Chờ QT	UBND huyện Chợ Mới	81
5	Dự án tượng đài chiến thắng Bắc Kạn		14.618			6.500	6.500	14.618	8.118	4.118	4.118	Trả nợ ứng trước	Sở Tài chính	73
6	Trụ sở hợp khối HU-HĐND- UBND huyện Ba Bể	3202/QĐ- UBND ngày 16/10/2009	65.125	11.600	11.600	34.120	34.120	58.612	31.005	7.000	7.000		UBND huyện Ba Bể	63
7	Trụ sở HĐND-UBND huyện Ngân Sơn	1781/QĐ- UBND ngày 1/9/2010	20.678	5.620	5.620	18.814	18.814	20.678	1.013				UBND huyện Ngân Sơn	91
8	Trụ sở khối dân huyện Bạch Thông	1693/QĐ- UBND ngày 09/12/2008	4.327	500	500	2.500	2.500	2.500	1.827	900	900		UBND huyện Bạch Thông	79
III	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013		31.561	4.200	4.200	10.053	10.053	16.820	21.508	5.000	5.000
1	Trụ sở UBND thị trấn Nà Phặc	2434/QĐ- UBND ngày 22/12/2010	10.883	3.000	3.000	3.309	3.309	3.500	7.574	2.000	2.000		UBND huyện Ngân Sơn	49
2	Trụ sở UBND xã Bành Trạch	955/QĐ- UBND ngày 22/6/2012	5.800	1.200	1.200	1.250	1.250	2.320	4.550	2.000	2.000		UBND huyện Ba Bể	56
3	Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn	324a/QĐ- UBND ngày 27/2/2012	14.878			5.494	5.494	11.000	9.384	1.000	1.000		UBND thị xã Bắc Kạn	44
V	Các dự án khởi công mới năm 2013		58.542	0	0	350	350	0	58.492	8.513	8.513			1.805
1	Trụ sở Ban quản lý, các Ttrạm Kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn	1785/QĐ- UBND ngày 29/10/2012	9.158						9.158	1.400	1.400	Phần vốn còn thiếu sẽ bổ sung trong năm từ nguồn thu phạt	Chi cục Kiểm lâm	15
2	Trạm Y tế xã Quân Bình	1916/QĐ- UBND ngày 26/10/2011	3.058			50	50		3.008	800	800		UBND huyện Bạch Thông	26
3	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, thiết bị điện nước, trang thiết bị một số phòng làm việc của văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn	1783/QĐ- UBND ngày 29/10/2012	1.500						1.500	500	500		VP UBND tỉnh	33
4	Cải tạo sửa chữa ĐT 258 đoạn tuyến từ Km0+00 - Km1+00	1789/QĐ- UBND ngày 30/10/2012	10.140						10.140	1.500	1.500		Sở GTVT	15
5	Cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở làm việc Ban bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh	1815/QĐ- UBND ngày 31/10/2012	1.636						1.636	500	500		Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	31
6	Chợ Quang Thuận	2372a/QĐ- UBND ngày 31/10/2012	9.975						9.975	1.000	1.000		UBND huyện Bạch Thông	10
7	Đường ống cấp nước sinh hoạt cho dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn	1818/QĐ- UBND ngày 31/10/2012	798						798	413	413		Ban Quản lý dư án công trình Bệnh viện Đa khoa	52
8	Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc	2371a/QĐ- UBND ngày 31/10/2012	7.060			100	100		7.060	800	800	Ngân sách huyện bố trí bổ sung thêm	UBND huyện Bạch Thông	11
9	Trụ sở UBND xã Nam Cường	838/QĐ- UBND ngày 19/6/2012	6.967			100	100		6.967	800	800		UBND huyện Chợ Đồn	11
10	Trụ sở UBND xã Thuần Mang	2155/QĐ- UBND ngày 22/12/2011	8.250			100	100		8.250	800	800		UBND huyện Ngân Sơn	10
H	Nguồn vốn phân cấp cho huyện điều hành									38.400	38.400
1	Thị xã Bắc Kạn									8.211	8.211	Tập trung đầu tư trụ sở xã, trạm y tế, trường chuẩn
2	Huyện Pác Nặm									3.354	3.354
3	Huyện Ba Bể									3.871	3.871
4	Huyện Ngân Sơn									3.968	3.968
5	Huyện Bạch Thông									3.270	3.270
6	Huyện Chợ Đồn									7.550	7.550
7	Huyện Chợ Mới									3.607	3.607
8	Huyện Na Rì									4.569	4.569