Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007, 2008

• Số hiệu: 18/2007/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Nguyễn Văn Vượng
• Ngày ban hành: 14/12/2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/2007/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 30/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp mua sắm tài sản, quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình số 34/TTr-UBND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 813.640 triệu đồng;

Trong đó:

- Thu trong cân đối: 697.140 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách: 116.500 triệu đồng;

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.387.809 triệu đồng;

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.801.391 triệu đồng;

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác: 469.918 triệu đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách: 116.500 triệu đồng;

3. Điều chỉnh dự toán chi các đơn vị khối tỉnh 477.777 triệu đồng và bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã 712.277 triệu đồng.

(Có các phụ lục 01 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 kèm theo);

4. Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách huyện Đồng Hỷ giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn giai đoạn 2007-2010 (có phụ lục 03 kèm theo)

Điều 2. Dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2008 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 766.100 triệu đồng

- Trong đó:

+ Thu nội địa: 750.100 triệu đồng;

+ Thu xuất nhập khẩu: 16.000 triệu đồng;

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.174.303 triệu đồng;

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.744.320 triệu đồng;

- Chi chương trình mục tiêu Quốc gia, nhiệm vụ khác: 429.983 triệu đồng;

(Có phụ lục 02- biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo)

Điều 3. Quyết định phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008 các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh 483.268 triệu đồng và mức bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã số tiền 690.355 triệu đồng. Trong đó: bổ sung cân đối 552.971 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu 137.384 triệu đồng.

(Có phụ lục 02 - biểu số 04, 05 kèm theo)

Điều 4. Nhất trí về phân cấp mua sắm tài sản, quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Điều 5. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2008 đúng theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành và quyết định về phân cấp mua sắm tài sản, quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Điều 6. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện dự toán trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vượng

Phụ lục 01 - Biểu số 01

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)
	Tổng thu ngân sách(A+B+C)	766 145	980 992	214 847
A	Thu NSNN trên địa bàn ( I+II)	766 145	813 640	47 495
I	Thu trong cân đối NS	651 445	697 140	45 695
a	Thu nội địa	604 945	650 640	45 695
1	Thu DN do Trung ương quản lý	155 000	160 000	5 000
2	Thu từ DN do địa phương quản lý	11 320	14 000	2 680
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	11 000	22 000	11 000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	148 000	148 000
5	Thu lệ phí trước bạ	23 780	30 000	6 220
6	Thu sử dụng đất nông nghiệp	320	350	30
7	Thuế nhà đất	6 000	6 400	400
8	Thu thuế người có thu nhập cao	4 700	10 000	5 300
9	Thu phí, lệ phí	25 000	25 000
10	Thuế chuyển quyền SDĐ	7 685	10 500	2 815
11	Thu tiền sử dụng đất	120 000	120 000
12	Thu tiền cho thuê đất	11 350	11 350
13	Thu KHCB nhà ở+thuê nhà SHNN	200	450	250
14	Thu khác ngân sách	16 880	16 880
15	Thu hoa lợi CS, thu khác tại xã	3 710	3 710
16	Thu phí xăng dầu	60 000	72 000	12 000
b	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	46 500	46 500
II	Thu quản lý qua quĩ NS	114 700	116 500	1 800
B	Thu chuyển nguồn		152 352	152 352
C	Vay đầu tư XD CS hạ tầng		15 000	15 000

Phụ lục 01 - Biểu số 02

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số thu NS			Trong đó
		Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Khối tỉnh		Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Khối huyện		Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)
					đầu năm	điều chỉnh		đầu năm	điều chỉnh
	Tổng thu ngân sách (A+B+C)	766 145	980 992	214 847	396 640	533 833	137 193	369 505	447 159	77 654
A	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	766 145	813 640	47 495	396 640	434 320	37 680	369 505	379 320	9 815
I	Thu trong cân đối NS	651 445	697 140	45 695	330 640	366 520	35 880	320 805	330 620	9 815
a	Thu nội địa	604 945	650 640	45 695	284 140	320 020	35 880	320 805	330 620	9 815
1	Thu DN do Trung ương quản lý	155 000	160 000	5 000	150 530	155 430	4 900	4 470	4 570	100
2	Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý	11 320	14 000	2 680	11 320	14 000	2 680
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	11 000	22 000	11 000	11 000	22 000	11 000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	148 000	148 000		20 790	20 790		127 210	127 210
5	Thu lệ phí trước bạ	23 780	30 000	6 220				23 780	30 000	6 220
6	Thu sử dụng đất nông nghiệp	320	350	30				320	350	30
7	Thuế nhà đất	6 000	6 400	400				6 000	6 400	400
8	Thu thuế người có thu nhập cao	4 700	10 000	5 300	4 700	10 000	5 300
9	Thu phí, lệ phí	25 000	25 000		16 220	16 220		8 780	8 780
10	Thuế chuyển quyền SDĐ	7 685	10 500	2 815				7 685	10 500	2 815
11	Thu tiền sử dụng đất	120 000	120 000					120 000	120 000
12	Thu tiền cho thuê đất	11 350	11 350					11 350	11 350
13	Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN	200	450	250				200	450	250
14	Thu khác ngân sách	16 880	16 880		9 580	9 580		7 300	7 300
15	Thu hoa lợi CS, thu khác tại xã	3 710	3 710					3 710	3 710
16	Thu phí xăng dầu	60 000	72 000	12 000	60 000	72 000	12 000
b	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	46 500	46 500		46 500	46 500
II	Thu quản lý qua quĩ NS	114 700	116 500	1 800	66 000	67 800	1 800	48 700	48 700
B	Thu chuyển nguồn		152 352	152 352		84 513	84 513		67 839	67 839
C	Vay đầu tư XD CS hạ tầng		15 000	15 000		15 000	15 000

Phụ lục 01 - Biểu số 03

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Khối tỉnh		Khối huyện
			Đầu năm	Điều chỉnh	Đầu năm	Điều chỉnh
1	2	3	4	5	6	7
Tổng chi NS địa phương	1 969 059	2 387 809	1 083 900	1 265 690	885 159	1 122 119
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	1 469 447	1 801 391	632 988	771 285	836 459	1 030 106
I, Chi đầu tư phát triển	297 800	344 356	184 768	209 356	113 032	135 000
1 Chi XDCB tập trung	173 800	184 676	173 800	184 676
- Vốn trong nước	173 800	184 676	173 800	184 676
Trđó: Trả nợ vốn vay KBNN và NHPT	37 834	37 834	37 834	37 834
2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	120 000	155 000	6 968	20 000	113 032	135 000
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	4 000	4 680	4 000	4 680
II. Chi thường xuyên	1 127 459	1 351 164	418 109	470 061	709 350	881 103
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	8 954	8 954	8 954	8 954
2. Chi sự nghiệp kinh tế	98 477	111 029	56 375	58 978	42 102	52 051
Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi	52 374	55 275	29 968	30 008	22 406	25 267
Chi SN giao thông	21 900	25 800	11 400	13 300	10 500	12 500
Chi SN kiến thiết thị chính	6 660	9 988	4 078	4 106	2 582	5 882
Chi SN khác	17 543	19 966	10 929	11 564	6 614	8 402
3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	524 586	622 499	108 915	115 730	415 671	506 769
Chi SN giáo dục	481 012	571 883	74 673	79 446	406 339	492 437
Chi SN đào tạo và dạy nghề	43 574	50 616	34 242	36 284	9 332	14 332
4. Chi sự nghiệp y tế	139 843	158 406	115 624	127 790	24 219	30 616
5. Chi SN khoa học và công nghệ	8 620	8 937	8 620	8 937
6. Chi SN văn hoá thông tin	12 485	19 602	5 696	12 032	6 789	7 570
7. Chi SN phát thanh truyền hình	9 457	11 074	5 610	6 367	3 847	4 707
8. Chi SN thể dục thể thao	8 606	10 654	4 937	6 205	3 669	4 449
9. Chi đảm bảo xã hội	27 635	35 166	6 658	6 680	20 977	28 486
10. Chi quản lý hành chính	239 761	301 385	82 800	101 842	156 961	199 543
11. Chi sự nghiệp môi trường	23 388	31 388	2 000	2 000	21 388	29 388
11. Chi quốc phòng - an ninh địa phương	17 305	22 733	6 800	9 228	10 505	13 505
12. Chi khác của ngân sách	8 342	9 337	5 120	5 318	3 222	4 019
III. Chi trả nợ vốn vay Quỹ NH PT	-	15 000	-	15 000	-
IV.Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000	1 000
V. Dự phòng ngân sách	43 188	14 078	29 111	14 078	14 077
VI. Chi chuyển nguồn		75 793		61 790		14 003
(Tiền TH CC lương từ vượt thu NS 2007+ chuyển nguồn khác)		75 793		61 790		14 003
B.Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác	384 912	469 918	384 912	430 105		39 813
1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia	91 929	99 668	91 929	99 668
2. Chi Chương trình 135	35 436	47 142	35 436	42 329		4 813
3. Dự án 5 triệu ha rừng	14 610	16 669	14 610	16 669
4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác	242 937	306 439	242 937	271 439		35 000
C. Các khoản chi được để lại QL qua NSNN	114 700	116 500	66 000	64 300	48 700	52 200
Trong đó:
- Thu đóng góp XD CS hạ tầng	16 700	16 700			16 700	16 700
- Học phí	26 000	26 000	6 000	6 000	20 000	20 000
- Viện phí	40 800	40 800	40 800	40 800
- Viện trợ	25 200	25 200	15 200	15 200	10 000	10 000
- Thu từ nguồn xổ số kiến thiết	3 000	4 800	3 000	1 300		3 500
- Các khoản thu khác	3 000	3 000	1 000	1 000	2 000	2 000

Phụ lục 01 - Biểu số 04

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2007 đã trừ tiết kiệm	Dự toán điều chỉnh năm 2007	Trong đó
				Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD- ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT-T hình Thể dục TT Văn hoá TT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi trợ giá trợ cước	Chi khác của ngân sách	Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC
1	2	3	4=5->15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	424 308	477 777	99 236	115 730	127 790	8 937	18 007	6 680	67 065	9 228	1 592	4 825	4 609
	A/ Khối quản lý nhà nước	312 996	374 084	66 353	88 907	127 790	8 937	11 640	5 180	60 269		1 592	-	3 416
1	Văn phòng UBND tỉnh	7 984	11 911	9 819						1 192				900
2	Văn phòng HĐND tỉnh	3 047	3 835	3 835
3	Hỗ trợ HĐ đoàn Đ.B QH	350	350	350
4	Sở Nội Vụ	2 968	4 524	2 589	1 796									139
5	Thanh tra tỉnh	1 394	1 700	1 670										30
6	Sở Tài chính	2 384	3 049	2 909										140
7	Sở Tư pháp	1 492	1 894	1 233						591				70
8	Sở Kế hoạch & ĐT	2 206	2 702	2 192	90					370				50
9	Ban QL các khu C.N	1 282	1 494	845						579				70
10	Sở Khoa học Công nghệ	9 674	10 239	1 302			8 937
11	Sở Giao thông vận tải	10 770	12 146	1 396						10 750
12	Thanh Tra giao thông	676	918	918
13	Sở Xây dựng	1 213	1 586	1 357						229
14	Sở Văn hoá thông tin	9 275	15 207	978				6 703		5 329		1 592		605
15	Sở Thể dục, TT	8 815	9 088	723	2 120			4 937		1 268				40
16	Sở Thương mại du lịch	1 702	5 227	1 221						3 916				90
17	Sở Lao động TB - XH	11 479	13 103	1 743	1 770				5 180	4 340				70
	Tr.đó: Chi dậy nghề NH+DH	1 770	1 770		1 770
18	Sở Công nghiệp	1 987	2 464	1 534						890				40
	Trong đó: KP thực hiện dự án	650	650							650
19	Sở NN & PTNT	16 934	18 544	6 640						11 735				169
20	Sở Tài nguyên và Môi trường	14 739	17 217	2 012						15 125				80
21	Sở Y tế & KCBNN + KCBTE	109 739	127603	1 589		125 944								70
22	Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã	663	941	791	150
23	Uỷ ban Dân số và Gia đình	2 976	3 156	999		1 846				241				70
24	Sở Giáo dục & ĐT	72 666	85 684	2 568	82 981									135
25	Chi cục Quản lý thị trường	3 904	4 650	4 650
26	Chi cục Kiểm lâm	9 675	10 942	7 228						3 714
27	Ban Dân tộc	775	999	880										119
28	Sở Bưu chính	835	1 445	952										493
29	Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh	1 392	1 466	1 430										36
	B/ Hội đoàn thể	7 389	11 703	8 103					1 500	1 757				343
1	Mặt trận tổ quốc	1 156	3 878	2 287					1 500					91
2	Hội liên hiệp phụ nữ	1 348	1 559	1 511										48
3	Hội cựu chiến binh	576	674	674
4	Hội nông dân tập thể	877	1 015	975										40
5	Hội Đông y	385	552							536				16
6	Hội chữ thập đỏ	308	365							365
7	Hội văn nghệ	713	916							856				60
8	Hội Nhà báo	240	300	300
9	Tỉnh đoàn thanh niên	1 236	1 872	1 804										68
10	Hội làm Vườn	135	159	139										20
11	Hội Người mù	115	156	156
12	Hỗ trợ các hội	300	257	257
	C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)	19 034	24 780	24 780
	D/ Các đơn vị khác	84 889	67 210		26 823			6 367		5 039	9 228		4 825	850
1	Đài phát thanh truyền hình	5 310	6 367					6 367
2	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	6 000	9 058		1 000						8 058
3	Trường chính trị tỉnh	4 451	4 802		4 802
4	Trường cao đẳng kinh tế	5 328	5 328		5 328
5	Trường cao đẳng sư phạm	7 125	8 085		8 085
6	Trường cao đẳng Y tế	3 744	4 108		4 108
7	Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng	3 500	3 500		3 500
8	Chi từ nguồn kinh phí ATGT	5 000	5 039							5 039
9	Công an tỉnh	800	1 170								1 170
10	Hỗ trợ một số đơn vị khác	4 120	3 825										3 825
	- Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ	1 500	1 500										1 500
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	400		387									387
	- Trả phí vay Kho bạc tỉnh	1 620		1 296									1 296
	- Trả chênh lệch lãi xuất NHNNo	600	600										600
	- Hỗ trợ C.ty Xổ số TH chống số đề		40										40
	- Hỗ trợ Báo Sài Gòn (Phân xã TN)		2										2
11	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	2 400	850											850
12	Kinh phí phục vụ năm du lịch	7 000
13	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000										1 000
14	Dự phòng Ngân sách tỉnh	29 111	14 078

Ghi chú:

- Dự toán điều chỉnh bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2006 sang

- Dự toán điều chỉnh đã bao gồm tiền lương tăng thêm theo NĐ số 93/NĐ-CP của Chính phủ và các chế độ đặc thù của các ngành tính theo lương.

- Chi sự nghiệp giao thông: Bố trí Kinh phí SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì; đã bố trí kinh phí thanh toán đảm bảo GT mưa lũ năm 2006.

- Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức 2007 và chương trình dự báo thời tiết, đã tính cả chi từ nguồn thu quảng cáo truyền hình.

- Chi SN y tế: Bố trí tăng gường bệnh tuyến huyện, tăng KP cho các bệnh viện trung tâm vùng, chi mua sắm trang TB toàn ngành và K/phí KCB cho TE dưới 6 tuổi.

- Chi sự nghiệp thể thao: đã tính yếu tố tăng chế độ dinh dưỡng cho vận động viên của toàn ngành; Đội bóng đá.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đã bao gồm cả may quân trang cho lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh và diễn tập phòng thủ do BCH quân sự tỉnh tổ chức.

- Ban QL khu công nghiệp Sông Công: đã tính tổ chức lại mô hình hoạt động của Công ty PT hạ tầng KCN theo QĐ để tính NS đảm bảo).

- Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Trong đó tính kinh phí tăng giáo viên theo TT 35 và kinh phí hỗ trợ giáo viên các lớp bán công, bổ túc văn hoá.

- Chi SN VHTT: đã tính trợ giá 41 xã đặc biệt khó khăn (2.624 buổi chiếu bóng) theo mức lương 450.000đ

Phụ lục 01 - Biểu số 05

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2007 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Dự toán cấp bổ sung đầu năm	Trong đó		Dự toán điều chỉnh cấp bổ sung	Trong đó
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số	552 971	552 971		712 277	552 971	159 306
1	Thành phố Thái Nguyên	51 825	51 825		62 886	51 825	11 061
2	Huyện Đồng Hỷ	62 798	62 798		79 100	62 798	16 302
3	Thị xã Sông Công	24 002	24 002		30 551	24 002	6 549
4	Huyện Phú Lương	52 825	52 825		72 178	52 825	19 353
5	Huyện Định Hóa	79 891	79 891		106 055	79 891	26 164
6	Huyện Phổ Yên	59 927	59 927		76 098	59 927	16 171
7	Huyện Đại Từ	93 650	93 650		123 357	93 650	29 707
8	Huyện Phú Bình	66 649	66 649		81 477	66 649	14 828
9	Huyện Võ Nhai	61 404	61 404		80 575	61 404	19 171

Ghi chú: Số bổ sung có mục tiêu cho NS huyện bao gồm cả chi ĐTXD công trình y tế, giáo dục từ nguồn xổ số kiến thiết theo quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 16/ 5/ 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong đó: huyện Đồng Hỷ: 650 trđ; huyện Phú Lương: 550 trđ; huyện Định Hoá: 550 trđ; huyện Phú Bình: 650 trđ; huyện Võ Nhai: 600 trđ

Phụ lục 01 - Biểu số 06

BIỂU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, 5 TRIỆU HA RỪNG CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung chương trình	DỰ TOÁN 2007					DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2007					Đơn vị thực hiện
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Trong đó		Sự nghiệp	Trong đó
							Khối tỉnh	Khối huyện		Khối tỉnh	Khối huyện
	TỔNG SỐ	385 502	303 743	81 759	469 918	370 701	335 701	35 000	99 217	94 404	4 813
A	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	91 929	19 800	72 129	99 668	22 216	22 216		77 452	77 452
	Trong đó :
I	Chương trình giảm nghèo	790		790	1 616				1 616	1 616
1	Vốn sự nghiệp
	1.1 Dự án khuyến nông, lâm nghiệp hỗ trợ sản xuất	500		500	552				552	552		Chi cục HTX và PTNN
	1.2 Dự án đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo	290		290	1 064				1 064	1 064
	1.2.1 DA dạy nghề HĐ truyền thông và HĐ giám sát				944				944	944
-	Sở Lao động Thương binh và Xã hội				399				399	399		Sở LĐTB và XH
-	Trung tâm dạy nghề tỉnh				50				50	50		Sở LĐTB và XH
-	TT dạy nghề huyện Đại Từ				50				50	50		Sở LĐTB và XH
-	Trung tâm dạy nghề 20/10				50				50	50		Tỉnh Hội Phụ nữ
-	TT dạy nghề huyện Phú Bình				49				49	49		Sở LĐTB và XH
-	TT dạy nghề huyện Phú Lương				99				99	99		Sở LĐTB và XH
-	TT dạy nghề huyện Phổ Yên				99				99	99		Sở LĐTB và XH
-	TT ĐT nghề người tàn tật TN				49				49	49		Sở LĐTB và XH
-	TT dạy nghề huyện Võ Nhai				50				50	50		Sở LĐTB và XH
-	TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ				49				49	49		Sở LĐTB và XH
	1.2.2 HĐ trợ giúp pháp lý				120				120	120
-	Sở Tư pháp				120				120	120		Sở Tư pháp
II	Chương trình việc làm	1 580	1 580		1 580	1 580	1 580
1	Đầu tư các trung tâm dịch vụ việc làm	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500					TT dịch vụ việc làm TN
2	Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ việc làm	80	80		80	80	80					Sở LĐTB và XH
III	Chương trình nước sạch VSMT nông thôn	6 300	6 000	300	6 329	6 029	6 029		300	300
1	Vốn đầu tư xây dựng (nhiệm vụ nước sạch)	6 000	6 000		6 029	6 029	6 029					TT nước SH VSMT TN
1.1	Trả nợ công trình hoàn thành	375	375		385	385	385					nt
1.1.1	Công trình quyết toán	11	11		11	11	11					nt
-	Cấp nước sinh hoạt xã Lam Vỹ, huyện Định Hoá	7	7		7	7	7					nt
-	Cấp nước sinh hoạt xã Tân Thịnh, huyện Định Hoá	4	4		4	4	4					nt
1.1.2	Công trình hoàn thành chưa quyết toán	364	364		374	374	374					nt
-	Cấp nước sinh hoạt xã Linh Thông, Huyện Định Hoá	240	240		250	250	250					nt
-	DA XD mô hình điểm VSMT thôn Đồng Tiến, xã La Bằng, Đại từ	124	124		124	124	124					nt
1.2	Công trình chuyển tiếp	870	870		889	889	889					nt
-	Cấp nước sinh hoạt xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ	870	870		889	889	889					nt
1.3	Công trình khởi công mới	2 800	2 800		2 800	2 800	2 800					nt
1.3.1	Cấp nước sinh hoạt xã La Bằng, Huyện Đại Từ	1 600	1 600		1 600	1 600	1 600					nt
1.3.2	Cấp nước sinh hoạt xã Văn Yên, Huyện Đại Từ	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000					nt
1.3.3	Sửa chữa nâng cấp các công trình từ những năm trước	200	200		200	200	200					nt
1.4	Trả nợ phê duyệt quyết toán năm 2007	1 389	1 389		1 389	1 389	1 389
1.5	Thiết kế rà soát quy hoạch, chuẩn bị đầu tư cho các DA	566	566		566	566	566					nt
-	Rà soát quy hoạch cấp nước SH và VSMT NT tỉnh	150	150		150	150	150					nt
-	DA trang bị dụng cụ xét nghiệm nước SH nông thôn	30	30		30	30	30					nt
-	Cấp nước xóm Đồng Rã, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai	20	20		20	20	20					nt
-	Cấp nước xóm Cây Thị, xóm Kim Cương, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ	20	20		20	20	20					nt
-	Cấp nước xóm Phú Cốc, xã Tân Phú, huyện Phổ yên	100	100		100	100	100					nt
-	Cấp nước xóm Nga My, huyện Phú Bình	126	126		126	126	126					nt
-	Cấp nước xã Tân Dương, huyện Định Hoá	20	20		20	20	20					nt
-	Cấp nước xã Bình Long, huyện Võ Nhai	100	100		100	100	100					nt
2	Vốn sự nghiệp (nhiệm vụ nước sạch)	300		300	300				300	300
2.1	Tập huấn tuyên truyền vận động xã hội	150		150	150				150	150		TT nước SH VSMT TN
2.2	Tổ chức tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT	25		25	25				25	25		nt
2.3	Sửa chữa thường xuyên năm 2007	25		25	25				25	25		nt
2.4	In sách kỹ thuật XDCT và KT xử lý nước bị ô nhiễm	50		50	50				50	50		nt
2.5	Thông tin đại chúng	30		30	30				30	30		nt
2.6	Mua sắm trang thiết bị truyền thông	20		20	20				20	20		nt
IV	Chương trình chống tội phạm	640		640	640				640	640		Công an tỉnh Thái Nguyên
V	Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình	7 356	220	7 136	7 367	231	231		7 136	7 136		UBDS gia đình và trẻ em
1	Vốn đầu tư XDCB	220	220		231	231	231
-	Trung tâm tư vấn dịch vụ DSGĐ và TE tỉnh TN	220	220		231	231	231					UBDS gia đình và trẻ em
2	Vốn đầu tư sự nghiệp	7 136		7 136	7 136				7 136	7 136
2.1	DA truyền thông giáo dục thay đổi hành vi	1 081		1 081	1 081				1 081	1 081		UBDS gia đình và trẻ em
2.2	Chiến dịch lồng ghép, cung cấp dịch vụ vùng khó khăn	912		912	912				912	912		UBDS gia đình và trẻ em
2.3	DA chăm sóc sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ	1 257		1 257	1 257				1 257	1 257
	Trong đó : - Nâng cao chất lượng dịch vụ	1 094		1 094	1 094				1 094	1 094		Sở Y tế
	- Đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai	163		163	163				163	163		UBDS gia đình và trẻ em
2.4	Nâng cao năng lực quản lý	3 020		3 020	3 020				3 020	3 020		UBDS gia đình và trẻ em
2.5	Nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành	507		507	507				507	507		UBDS gia đình và trẻ em
2.6	Nâng cao chất lượng dân số Việt Nam	180		180	180				180	180		UBDS gia đình và trẻ em
2.7	Lồng ghép KHHGĐ với phát triển GĐ bền vững	179		179	179				179	179		UBDS gia đình và trẻ em
VI	Chương trình phòng, chống một số bệnh XH ( HIV/AIDS)	13 005	8 000	5 005	14 045	9 040	9 040		5 005	5 005
1	Vốn đầu tư XDCB	8 000	8 000		9 040	9 040	9 040
1.1	DA cải tạo, nâng cấp, XD mới trung tâm y tế dự phòng	3 000	3 000		3 598	3 598	3 598					TT Y tế dự phòng TN
1.2	DA khu điều trị phong Phú Bình	2 000	2 000		2 240	2 240	2 240					TT p.chống HIV-AIDS và DL
1.3	DA bệnh viện tâm thần	3 000	3 000		3 202	3 202	3 202					Bệnh viện tâm thần TN
2	Vốn sự nghiệp	5 005		5 005	5 005				5 005	5 005
2.1	Dự án phòng chống sốt rét	431		431	431				431	431		TT Y tế dự phòng TN
2.2	Dự án phòng chống lao	350		350	350				350	350		Bệnh viện Lao TN
2.3	Dự án phòng chống sốt xuất huyết	30		30	30				30	30		TT Y tế dự phòng TN
2.4	Dự án phòng chống phong	85		85	85				85	85		TT p.chống HIV-AIDS và DL
2.5	Dự án suy dinh dưỡng trẻ em	1 100		1 100	1 100				1 100	1 100
		900		900	900				900	900		Trung tâm Sức khoẻ sinh sản
		200		200	200				200	200		TT Y tế dự phòng TN
2.6	Dự án tiêm chủng mở rộng	510		510	510				510	510		TT Y tế dự phòng TN
2.7	Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng	1 260		1 260	1 260				1 260	1 260		Bệnh viện Tâm thần TN
2.8	Dự án phòng chống HIV/AIDS	1 179		1 179	1 179				1 179	1 179		TT p.chống HIV-AIDS và DL
2.9	Dự án dân quân y kết hợp	60		60	60				60	60		Sở Y tế Thái Nguyên
VII	Chương trình văn hoá	5 714	4 000	1 714	7 218	5 336	5 336		1 882	1 882
1	Vốn đầu tư XDCB (chống xuống cấp và tôn tạo lịch sử)	4 000	4 000		4 342	4 342	4 342					Sở Văn hoá Thông tin
2	Vốn sự nghiệp	1 714		1 714	2 876	994	994		1 882	1 882		Sở Văn hoá Thông tin
2.1	Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử	600		600	1 762	994	994		768	768
2.2	Dự án sưu tầm bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá, PVT	100		100	100				100	100
2.3	Dự án XD xã huyện điểm VH ở vùng sâu, vùng xa, DTTS	270		270	270				270	270
2.4	Dự án tăng cường đầu tư XD hệ thống thiết chế VH	250		250	250				250	250
2.5	Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng	130		130	130				130	130
2.6	Dự án cấp các thiết bị và SP VHTT cho DT thiểu số	210		210	210				210	210
2.7	Dự án phổ biến phim và đào tạo điện ảnh	154		154	154				154	154
VIII	Chương trình phòng chống ma tuý (vốn SN)	2 200		2 200	2 200				2 200	2 200		BCĐ CT p.chống ma tuý TN
IX	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	944		944	944				944	944		TT Y tế dự phòng TN
-	Trường Dân tộc nội trú Định Hoá				2 626				2 626	2 626
-	Trường Dân tộc nội trú Võ Nhai				1 100				1 100	1 100
-	Các Ct phê duyệt QT năm 2007, hỗ trợ XD nhà hiệu bộ các trường TH và THCS các trường thuộc các xã miền núi, vùng cao	3 000		3 000	7				7	7
6	Dự án XD CSVC trường học, XD một số trường học điểm	15 000		15 000	17 083				17 083	17 083
6.1	Dự án hoàn thành, chuyển tiếp, khởi công mới	14 200		14 200	17 083				17 083	17 083
-	XD Trung tâm GD trẻ em thiệt thòi	2 000		2 000	4 068				4 068	4 068		Sở Giáo dục và Đào tạo TN
-	XD Trung tâm GD hướng nghiệp dạy nghề	700		700	1 612				1 612	1 612		Sở Giáo dục và Đào tạo TN
-	XD Trường THPT Yên Ninh	500		500	150				150	150		Sở Giáo dục và Đào tạo TN
-	XD Trường THPT Phổ Yên	1 000		1 000	361				361	361		Sở Giáo dục và Đào tạo TN
-	XD Trường THPT Lương Phú	500		500								Sở Giáo dục và Đào tạo TN
-	XD Trường THPT Lưu Nhân Chú (huyện Đại Từ)	1 000		1 000								Sở Giáo dục và Đào tạo TN
-	XD Trường THPT Hoàng Quốc Việt (huyện Võ Nhai)	1 000		1 000								Sở Giáo dục và Đào tạo TN
-	Trường THPT Sông Công				369				369	369
-	Trung tâm Giáo dục thường xuyên				123				123	123
-	XD Trường THPT Bắc Sơn (huyện Phổ Yên)	500		500								Trường THPT Bắc Sơn
-	XD Trường THPT Võ Nhai	500		500	100				100	100		Trờng THPT Võ Nhai
-	Hỗ trợ XD các trường mầm non, tiểu học, THCS để đạt chuẩn QG năm 2006-2007, hỗ trợ XD nhà hiệu bộ các trường TH và THCS	6 500		6 500	10 300				10 300	10 300		Sở Giáo dục và Đào tạo TN
6.2	Công trình quyết toán trong năm 2007	800		800								Sở Giáo dục và Đào tạo TN
7	DA dạy nghề	6 800		6 800	6 800				6 800	6 800
7.1	Hỗ trợ tăng cường năng lực đào tạo nghề	4 000		4 000	4 000				4 000	4 000		Sở LĐTB và XH
	- TT dạy nghề thuộc Sở LĐ-TBXH	800		800	200				200	200		nt
	- Trung tâm dạy nghề Phổ Yên	800		800	800				800	800		nt
	- Trung tâm dạy nghề Đại Từ	500		500	500				500	500		nt
	- Trung tâm dạy nghề Phú Lương	400		400	400				400	400		nt
	- Trung tâm dạy nghề Phú Bình	400		400	400				400	400		nt
	- Trung tâm dạy nghề Võ Nhai	200		200	200				200	200		nt
	- TT d.vụ việc làm 20-10 Hội LHPN	200		200	200				200	200		nt
	- Trung tâm dạy nghề thanh niên	200		200	200				200	200		nt
	- Trung tâm dịch vụ việc làm TPTN	200		200	200				200	200		nt
	- Trung tâm dạy nghề Đồng Hỷ	200		200	300				300	300		nt
	- TT dạy nghề thị xã Sông Công	100		100	300				300	300		nt
	- TT dạy nghề huyện Định Hoá				300				300	300		nt
7.2	Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn	2 800		2 800	2 800				2 800	2 800
*	Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn	2 500		2 500	2 500				2 500	2 500		Sở LĐTB và XH
	- TT dạy nghề thuộc Sở LĐ-TBXH	250		250	250				250	250		nt
	- Trung tâm dạy nghề Phổ Yên	250		250	250				250	250		nt
	- Trung tâm dạy nghề Đại Từ	150		150	150				150	150		nt
	- Trung tâm dạy nghề Phú Lương	250		250	250				250	250		nt
	- Trung tâm dạy nghề Phú Bình	150		150	150				150	150		nt
	- Trung tâm dạy nghề Võ Nhai	150		150	150				150	150		nt
	- TT d.vụ việc làm 20-10 Hội LHPN	250		250	250				250	250		nt
	- Trung tâm dạy nghề thanh niên	250		250	250				250	250		nt
	- Trung tâm dạy nghề Đồng Hỷ	70		70	70				70	70		nt
	- TT dạy nghề Tx Sông Công	70		70	70				70	70		nt
	- TT giới thiệu VL thuộc Sở LĐ	250		250	250				250	250		nt
	- Trung tâm dịch vụ việc làmTPTN	150		150	150				150	150		nt
	- TT d.nghề và hỗ trợ VL nông dân	200		200	200				200	200		nt
	- Trung tâm dạy nghề Định Hoá	60		60	60				60	60		nt
*	Hỗ trợ dạy nghề cho người tàn tật	300		300	300				300	300
	- TT dạy nghề thuộc Sở LĐ - TBXH	30		30	30				30	30		Sở LĐTB và XH
	- Trung tâm dạy nghề Phổ Yên	60		60	60				60	60		nt
	- Trung tâm dịch vụ việc làm TPTN	30		30	30				30	30		nt
	- Trung tâm dạy nghề Phú Lương	60		60	60				60	60		nt
	- Trung tâm dạy nghề Phú Bình	30		30	30				30	30		nt
	- TT giới thiệu VL thuộc Sở LĐ	30		30	30				30	30		nt
	- TT d.vụ việc làm 20 - 10 Hội LHPN	30		30	30				30	30		nt
	- TT dạy nghề cho thương binh	30		30	30				30	30		nt
B	CHƯƠNG TRÌNH 135	36 026	30 750	5 276	47 142	41 866	41 866		5 276	463	4 813
1	Vốn xây dựng cơ bản	30 750	30 750		41 866	41 866	41 866
1.1	Nguồn vốn dự án trung tâm cụm xã bổ sung năm 2006				5 971	5 971	5 971
a	Công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán				403	403	403
-	Chợ TT cụm xã Điềm Mạc				116	116	116					UBND huyện Định Hoá
-	TTTM Chợ Lam Vỹ				120	120	120					UBND huyện Định Hoá
-	Hệ thống điện cụm 3 xã Quy Kỳ - Kim Phượng - Kim Sơn				30	30	30					UBND huyện Định Hoá
-	Tạo mặt bằng xây dựng TT cụm xã Điềm Mặc				137	137	137					UBND huyện Định Hoá
b	Công trình hoàn thành chưa quyết toán				776	776	776
-	TTTM Chợ Sơn Phú				50	50	50					UBND huyện Định Hoá
-	Đường điện + Trạm biến áp xóm Đăng Mỏ				501	501	501					UBND huyện Định Hoá
-	Trường THCS Hợp Tiến				13	13	13					UBND huyện Đồng Hỷ
-	Đường giao thông TT cụm xã Hợp Tiến				81	81	81					UBND huyện Đồng Hỷ
-	Trạm ytế xã Hợp Tiến				115	115	115					UBND huyện Đồng Hỷ
-	Thiết kế quy hoach, chuẩn bị đầu tư TT cụm xã Hợp Tiến				16	16	16					UBND huyện Đồng Hỷ
c	Công trình chuyển tiếp				4 792	4 792	4 792
-	Đường TT cụm xã Sơn Phú giai đoạn II				900	900	900					UBND huyện Định Hoá
-	Nhà lớp học 8 phòng trường THCS thuộc TTCX Điềm Mặc				1 000	1 000	1 000					UBND huyện Định Hoá
-	Phòng khám đa khoa khu vực thuộc TT cụm xã Sơn Phú				800	800	800					UBND huyện Định Hoá
-	Chợ TT cụm xã Nghinh Tường				2 092	2 092	2 092					UBND huyện Võ Nhai
1.2	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	28 700	28 700		28 925	28 925	28 925					UBND các huyện phân bổ chi tiết cho từng dự án, công trình theo tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn
	(41 xã theo QĐ164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của TTCP - Mỗi xã 700 triệu đồng/năm)
		1 400	1 400		1 537	1 537	1 537					UBND huyện Đồng Hỷ
		11 900	11 900		11 902	11 902	11 902					UBND huyện Định Hoá
		700	700		700	700	700					UBND huyện Phú Lương
		7 000	7 000		7 000	7 000	7 000					UBND huyện Đại Từ
		7 700	7 700		7 786	7 786	7 786					UBND huyện Võ Nhai
1.3	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất	2 050	2 050		6 970	6 970	6 970
1.3.1	Xây dựng mô hình phát triển	200	200
-	Huyện Võ Nhai (02 mô hình)	40	40									UBND huyện Võ Nhai
-	Huyện Đồng Hỷ (02 mô hình)	40	40									UBND huyện Đồng Hỷ
-	Huyện Định Hoá (03 mô hình)	60	60									UBND huyện Định Hoá
-	Huyện Phú Lương (01 mô hình)	20	20									UBND huyện Phú Lương
-	Huyện Đại Từ (02 mô hình)	40	40									UBND huyện Đại Từ
1.3.2	Hỗ trợ sản xuất	1 850	1 850		6 970	6 970	6 970
		495	495		1 870	1 870	1 870					UBND huyện Võ Nhai
		90	90		340	340	340					UBND huyện Đồng Hỷ
		765	765		2 890	2 890	2 890					UBND huyện Định Hoá
		45	45		170	170	170					UBND huyện Phú Lương
		455	455		1 700	1 700	1 700					UBND huyện Đại Từ
2	Vốn sự nghiệp	5 276		5 276	5 276				5 276	463	4 813
1	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất	2 870		2 870	2 870				2 870		2 870
1.1	Xây dựng mô hình phát triển sản xuất
	Trong đó :											UBND huyện Võ Nhai
												UBND huyện Đồng Hỷ
												UBND huyện Định Hoá
												UBND huyện Phú Lương
												UBND huyện Đại Từ
1.2	Hỗ trợ sản xuất và đời sống	2 870		2 870	2 870				2 870		2 870
	Trong đó :	770		770	770				770		770	UBND huyện Võ Nhai
		140		140	140				140		140	UBND huyện Đồng Hỷ
		1 190		1 190	1 190				1 190		1 190	UBND huyện Định Hoá
		70		70	70				70		70	UBND huyện Phú Lương
		700		700	700				700		700	UBND huyện Đại Từ
2	DA đào tạo nâng cao CL xã, thôn bản và cộng đồng	1 640		1 640	2 230				2 230	287	1 943
		287		287	287				287	287		Ban Dân tộc tỉnh TN
		363		363	503				503		503	UBND huyện Võ Nhai
		561		561	881				881		881	UBND huyện Định Hoá
		66		66	86				86		86	UBND huyện Đồng Hỷ
		330		330	430				430		430	UBND huyện Đại Từ
		33		33	43				43		43	UBND huyện Phú Lương
3	DA hỗ trợ ban chỉ đạo CT 135 các tỉnh khó khăn	176		176	176				176	176
										60		Ban Dân tộc tỉnh TN
										28		UBND huyện Võ Nhai
										43		UBND huyện Định Hoá
										5		UBND huyện Đồng Hỷ
										25		UBND huyện Đại Từ
										3		UBND huyện Phú Lương
										12
C	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG	14 610	14 610		16 669	16 669	16 669
I	Bảo vệ rừng	2 377	2 377		2 377	2 377	2 377
*	Chuyển tiếp (10.372,74 ha)	1 037	1 037		1 037	1 037	1 037
*	Thiết kế mới (13.393,66 ha)	1 340	1 340		1 340	1 340	1 340
II	Khoanh nuôi tái sinh	544	544		544	544	544
*	Chuyển tiếp (3.628,96 ha)	363	363		363	363	363
*	Thiết kế mới (1.812,00 ha)	181	181		181	181	181
III	Khoanh nuôi có trồng bổ sung (287 ha)	29	29		29	29	29
IV	Chăm sóc rừng trồng các năm	1 271	1 271		1 271	1 271	1 271
*	Năm thứ 2 (775,06 ha)	620	620		620	620	620
*	Năm thứ 3 (791,47 ha)	554	554		554	554	554
*	Năm thứ 4 (322,94 ha)	97	97		97	97	97
V	Trồng rừng (3400 ha)	7 880	7 880		7 880	7 880	7 880
*	Trồng rừng phòng hộ (900 ha)	2,880	2,880		2 880	2,880	2,880
*	Trồng rừng sản xuất (2.500 ha)	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
VI	Xây dựng cơ sở hạ tầng	1 210	1 210		1 210	1 210	1 210
VII	Kinh phí quản lý dự án	1 125	1 125		1 125	1 125	1 125
VIII	Kinh phí chưa phân bổ	174	174		692	692	692
IX	Chuyển nguồn tạm ứng năm trước sang				1 541	1 541	1 541
1	Rà soát quy hoạch 3 loại rừng (VP)				681	681	681
2	DA phòng hộ Hồ Núi Cốc				860	860	860
D	BỔ SUNG CÓ MT CÔNG TRÌNH, DA QUAN TRỌNG	242 937	238 583	4 354	306 439	289 950	254 950	35 000	16 489	16 489
I	Vốn xây dựng cơ bản	238 583	238 583		289 950	289 950	254 950	35 000
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn (ODA)	45 000	45 000		45 000	45 000	45 000
2	Nguồn vốn ATK	15 000	15 000		16 834	16 834	16 834
3	Hỗ trợ theo NQ 37	51 100	51 100		52 713	52 713	52 713
4	Hỗ trợ y tế tỉnh, huyện	17 000	17 000		19 090	19 090	19 090
5	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	25 000	25 000		29 822	29 822	29 822
6	Đầu tư hạ tầng chợ	2 000	2 000		2 005	2 005	2 005
7	Đầu tư hạ tầng làng nghề	2 000	2 000		2 734	2 734	2 734
8	Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi	5 000	5 000		5 731	5 731	5 731
9	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	24 000	24 000		24 480	24 480	24 480
10	Hỗ trợ truyền hình thể thao	6 000	6 000		6 306	6 306	6 306
11	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	2 000	2 000		2 167	2 167	2 167
12	Hỗ trợ trung tâm cai nghiện	4 000	4 000		6 029	6 029	6 029
13	Hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp	9 000	9 000		9 398	9 398	9 398
14	Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
15	Chương trình 134	15 700	15 700		35 000	35 000		35 000
-	Huyện Võ Nhai	2573,4	2573,4		6 173.4	6 173.4		6 173.4				UBND huyện Võ Nhai
-	Huyện Định Hoá	3655,4	3655,4		7 555.4	7 555.4		7 555.4				UBND huyện Định Hoá
-	Huyện Đồng Hỷ	2250,9	2250,9		3 150.9	3 150.9		3 150.9				UBND huyện Đồng Hỷ
-	Huyện Đại Từ	2396,5	2396,5		6 596.5	6 596.5		6 596.5				UBND huyện Đại Từ
-	Huyện Phú Lương	3004,4	3004,4		6 704.4	6 704.4		6 704.4				UBND huyện Phú Lương
-	Huyện Phú Bình	618,9	618,9		1 518.9	1 518.9		1 518.9				UBND huyện Phú Bình
-	Huyện Phổ Yên	896,6	896,6		2 696.6	2 696.6		2 696.6				UBND huyện Phổ Yên
-	TX .Sông Công	300,9	300,9		600.9	600.9		600.9				UBND thị xã Sông Công
-	TP. Thái Nguyên	3.0	3.0		3.0	3.0		3.0				UBND thành phố Thái Nguyên
16	Dự án xắp xếp bố trí lại dân cư	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500
17	Đề án tin học cơ quan Đảng	2 283	2 283		2 283	2 283	2 283
18	Hỗ trợ giáo dục, ytế từ nguồn SSKT				231	231	231
19	Kiên cố hoá trường lớp học				331	331	331
20	DA đường Phổ Yên-Điềm Thuỵ - Phú Bình				37	37	37
21	Đầu tư các dự án nhiệm vụ khác				2 177	2 177	2 177
22	DA kè đá Sông Cầu				14 082	14 082	14 082
II	Vốn sự nghiệp	4 354		4 354	16 489				16 489	16 489
1	KP thực hiện quyết định 19/QĐ- TTg/2004 về trẻ em	308		308	368				368	368
	Trong đó: DA tuyên truyền vận động, NC năng lực QL	208		208	208				208	208		UBDS gia đình và trẻ em
	Để ngăn ngừa và GQ TE LĐ trong ĐK độc hại	100		100	160				160	160		Sở LĐTB và xã hội
2	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	800		800	800				800	800
		160		160	160				160	160		UBND huyện Võ Nhai
		160		160	160				160	160		UBND huyện Đồng Hỷ
		160		160	160				160	160		UBND huyện Định Hoá
		80		80	80				80	80		UBND huyện Phú Lương
		80		80	80				80	80		UBND huyện Đại Từ
		30		30	30				30	30		UBND huyện Phổ Yên
		50		50	50				50	50		UBND huyện Phú Bình
		40		40	40				40	40		UBND TX Sông Công
		40		40	40				40	40		UBND Thành phố Thái Nguyên
3	Kinh phí hỗ trợ phát sóng truyền thanh, truyền hình	2 000		2 000	2 000				2 000	2 000		Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh
4	KPHT sáng tác, tác phẩm, báo trí (chất lượng cao)	350		350	419				419	419
	Bao gồm: - Hội Văn học nghệ thuật				294				294	294		Hội Văn nghệ tỉnh Thái Nguyên
	- Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên				125				125	125		Báo Thái Nguyên
5	Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho DN vừa và nhỏ	817		817	817				817	817		Sở Kế hoạch và Đầu tư
6	KP quản lý chương trình 134	79		79	79				79	79		Ban Dân tộc tỉnh
7	KP chi SN Môi trường và bảo vệ môi trường				12 006				12 006	12 006
-	DA xử lý nước thải Bệnh viện C				3 444				3 444	3 444		Sở Tài nguyên môi trường
-	DA xử lý nước thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi				2 113				2 113	2 113		Sở Tài nguyên môi trường
-	Xử lý bãi rác				3 590				3 590	3 590		Sở Tài nguyên môi trường
-	Xử lý nước thải bệnh viện				2 859				2 859	2 859		Sở Tài nguyên môi trường

Ghi chú: Số kinh phí dự toán điều chỉnh đã bao gồm cả số chuyển nguồn năm 2006 sang năm 2007 và số bổ sung từ ngân sách Trung ương

Phụ lục 02 - Biểu số 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2008	Trong đó
			Khối tỉnh	Khối huyện
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	766 100	404 340	361 760
A	Thu trong cân đối	766 100	404 340	361 760
I	Thu nội địa	750 100	388 340	361 760
1	DN NN do Trung ương quản lý	196 400	189 750	6 650
2	DN NN do địa phương quản lý	13 800	13 800
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	35 000	35 000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	182 630	29 000	153 630
5	Thu lệ phí trước bạ	36 050		36 050
6	Thu sử dụng đất NN	400		400
7	Thuế nhà đất	7 260		7 260
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	13 800	13 800
9	Thu phí, lệ phí	28 520	16 190	12 330
9	Thuế chuyển quyền SDĐ	12 200		12 200
10	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	110 000		110 000
11	Thu tiền cho thuê đất	11 990		11 990
12	Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN	150		150
13	Thu khác ngân sách	12 750	6 000	6 750
	Tr.đó: Thu phạt AT GT
14	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã	4 350		4 350
15	Thu phí xăng dầu	84 800	84 800
II	Thu hoạt động XNK	16 000	16 000
B	Thu quản lý qua ngân sách

Ghi chú:

Dự toán năm 2008 tăng tổng số 18% đã trừ các khoản thu:

- Thu cấp quyền sử dụng đất

- Thu xổ số kiến thiết giao thu quản lý qua ngân sách

- Thu phạt an toàn giao thông giao thu quản lý qua ngân sách

Phụ lục 02 - biểu số 02

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2008	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
					TP. Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	3=4+5	4	5 = 6+7+..14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	766 100	404 340	361 760	223 220	26 365	29 915	7 620	16 645	22 575	8 425	19 880	7 115
A	Thu trong cân đối	766 100	404 340	361 760	223 220	26 365	29 915	7 620	16 645	22 575	8 425	19 880	7 115
I	Thu nội địa	750 100	388 340	361 760	223 220	26 365	29 915	7 620	16 645	22 575	8 425	19 880	7 115
1	DN NN do Trung ương quản lý	196 400	189 750	6 650	3 500	400	400	150	600	700	200	300	400
2	DN NN do địa phương quản lý	13 800	13 800
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	35 000	35 000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	182 630	29 000	153 630	104 000	8 600	11 500	2 050	5 100	7 680	3 650	9 100	1 950
5	Thu lệ phí trước bạ	36 050		36 050	20 500	2 200	1 850	1 500	2 000	3 000	1 230	2 950	820
6	Thu sử dụng đất NN	400		400	70		5	10		15	60	100	140
7	Thuế nhà đất	7 260		7 260	4 545	325	390	240	375	665	70	605	45
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	13 800	13 800
9	Thu từ xổ số kiến thiết
9	Thu phí, lệ phí	28 520	16 190	12 330	4 000	700	600	450	3 110	950	350	1 850	320
10	Thuế chuyển quyền SDĐ	12 200		12 200	8 600	790	880	180	130	800	170	500	150
11	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	110 000		110 000	63 500	12 000	13 000	2 500	4 000	8 000	2 000	3 000	2 000
12	Thu tiền cho thuê đất	11 990		11 990	9 500	350	680	40	330	315	70	625	80
13	Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN	150		150			150
14	Thu khác ngân sách	12 750	6 000	6 750	1 875	700	400	400	850	150	525	720	1 130
15	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã	4 350		4 350	3 130	300	60	100	150	300	100	130	80
16	Thu phí xăng dầu	84 800	84 800
II	Thu hoạt động XNK	16 000	16 000

Phụ lục 02 - biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung chi	Dự toán năm 2008	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện
1	4=5 + 6	5	6
Tổng chi ngân sách địa phương	2 174 303	1 150 626	1 023 677
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	1 744 320	720 643	1 023 677
I, Chi đầu tư phát triển	299 000	194 985	104 015
1 Chi XDCB tập trung	185 000	185 000
- Vốn trong nước	185 000	185 000
Trong đó: - Chi trả nợ vốn vay KBNN+ NHPT	61 259	61 259
2. Chi ĐT XDCS HT bằng nguồn SD đất	110 000	5 985	104 015
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	4 000	4 000
II. Chi thường xuyên	1 353 795	458 350	895 445
1. Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS	9 400	9 400
2. Chi sự nghiệp kinh tế	111 573	54 102	57 471
- Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi	55 633	32 727	22 906
- Chi SN giao thông	25 850	12 300	13 550
- Chi SN kiến thiết thị chính	10 088	2 606	7 482
- Chi SN khác	20 002	6 469	13 533
3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	653 761	125 174	528 587
- Chi SN giáo dục	602 645	89 276	513 369
- Chi SN đào tạo và dạy nghề	51 116	35 898	15 218
4. Chi sự nghiệp y tế	160 970	128 164	32 806
5. Chi SN khoa học và công nghệ	9 130	9 130
6. Chi SN văn hoá thông tin	15 233	7 989	7 244
7. Chi SN phát thanh truyền hình	11 517	7 302	4 215
8. Chi SN thể dục thể thao	9 238	5 287	3 951
9. Chi đảm bảo xã hội	37 351	8 096	29 255
10. Chi quản lý hành chính	276 857	91 658	185 199
11. Chi sự nghiệp môi trường	32 684	2 200	30 484
12. Chi quốc phòng - an ninh địa phương	16 485	5 800	10 685
13. Chi khác của ngân sách	9 597	4 048	5 549
III. Chi trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển
IV. Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V. Dự phòng ngân sách	44 970	29 500	15 470
VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	45 555	36 808	8 747
B. Chi CT MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác	429 983	429 983
1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia	97 525	97 525
2. Chi Chương trình 135	39 533	39 533
3. Dự án 5 triệu ha rừng	14 790	14 790
4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác	278 135	278 135
C. Các khoản chi quản lý qua ngân sách

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH