Nghị quyết 17/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ dự toán chi ngân sách Bình Phước 2017

• Số hiệu: 17/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
• Người ký: Trần Tuệ Hiền
• Ngày ban hành: 07/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 17/NQ-HĐND	Bình Phước, ngày 07 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-HĐND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 4.566 tỷ đồng;

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.132 tỷ 372 triệu đồng.

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017 như sau:

Tổng chi ngân sách tỉnh là: 5.704 tỷ 152 triệu đồng, trong đó:

1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 2.867 tỷ 279 triệu đồng;

2. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 2.836 tỷ 873 triệu đồng.

Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2017, các ngành các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

I. Về thu ngân sách

- Tăng cường thu hút, khuyến khích đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là về tín dụng thị trường tiêu thụ, đổi mới công nghệ. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, chú trọng chất lượng và mức tăng trưởng từng ngành từng lĩnh vực;

- Tập trung đôn đốc việc thu nộp thuế của các doanh nghiệp trọng điểm, trên địa bàn quản lý như: cao su, thủy điện, chế biến gỗ, viễn thông, điện lực;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhất là lĩnh vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ăn uống, xăng dầu, vận tải, xây dựng tư nhân;

- Đôn đốc các đơn vị hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách tỉnh, các khoản thu hồi dự toán theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán để đảm bảo nguồn cân đối chi lương và các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo chế độ quy định;

- Trên cơ sở số giao dự toán thu năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương, các huyện, thị xã căn cứ khả năng và tình hình phát triển kinh tế năm 2017 của địa phương, đơn vị phấn đấu tăng thu một cách hợp lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2017.

II. Về chi ngân sách

1. Về chi đầu tư:

- Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, trên cơ sở dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, ưu tiên nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung đầu tư những dự án, công trình trọng điểm của địa phương sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2017;

- Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA trên địa bàn thuộc trách nhiệm của địa phương; chủ động tính toán, bố trí nguồn để xử lý dứt điểm các khoản nợ xây dựng cơ bản, các khoản nợ huy động phải trả khi đến hạn;

- Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bổ lập Quỹ Phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; sử dụng tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013. Sử dụng 80% thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các xã để đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

2. Về chi thường xuyên:

- Dự toán chi thường xuyên năm 2017 xây dựng dựa trên định mức chuẩn được quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

- Trong điều kiện cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2016;

- Trên cơ sở dự toán chi năm 2017 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, các cơ quan, đơn vị thực hiện bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi đã được giao, trong đó ưu tiên lương, phụ cấp, các chính sách an sinh xã hội theo quy định cho các đối tượng được thụ hưởng ngay từ đầu năm;

- Phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2017 trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: kinh phí quy hoạch, kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ TC, Bộ KH&ĐT; - TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã; - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - LĐVP, Phòng Tổng hợp; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Trần Tuệ Hiền

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
TOÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2017	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập	Phú Riềng
1	2=3+4	3	4=5->15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tổng thu NSNN trên địa bàn	4.566.000	2.759.300	1.806.700	336.000	253.700	240.000	155.000	136.500	64.000	108.000	222.500	93.000	68.000	130.000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	4.516.000	2.759.300	1.756.700	331.000	247.700	237.000	149.500	132.000	63.000	105.000	215.000	87.000	63.500	126.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	4.166.000	2.409.300	1.756.700	331.000	247.700	237.000	149.500	132.000	63.000	105.000	215.000	87.000	63.500	126.000
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	462.000	462.000
- Thuế giá trị gia tăng	280.600	280.600
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	153.400	153.400
- Thuế tài nguyên	28.000	28.000
- Thuế môn bài	0	0
- Thu hồi vốn và thu khác	0	0
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	529.700	526.100	3.600	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0
- Thuế giá trị gia tăng	289.700	286.500	3.200	1.700									1.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	150.000	149.600	400	300									100
- Thuế tài nguyên	90.000	90.000	0
- Thuế môn bài	0	0	0	0
- Thu hồi vốn và thu khác	0	0	0
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	129.600	129.600
- Thuế giá trị gia tăng	51.100	51.100
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	77.000	77.000
- Thuế tài nguyên	1.500	1.500
- Thuế môn bài	0	0
- Các khoản thu khác	0	0
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh	1.033.900	339.400	649.500	142.000	171.000	50.000	60.000	22.500	18.500	22.000	92.000	23.000	19.000	74.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	130.000	39.670	90.330	19.000	42.500	6.500	8.000	2.000	950	1.700	5.100	3.200	180	1.200
- Thuế tài nguyên	50.000	8.690	41.310	3.500	20.600	850	6.500	1.700	50	1.600	1.300	3.000	1.760	450
- Thuế giá trị gia tăng	822.700	283.900	538.800	114.800	106.300	39.000	44.000	17.000	16.500	17.200	84.000	16.000	16.500	67.500
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	3.200	0	3.200	640	300	650	0	300	400	250	400	150	60	50
- Thu khác ngoài quốc doanh	28.000	7.140	20.860	4.060	1.300	3.000	1.500	1.500	600	1.250	1.200	650	500	5.300
5. Lệ phí trước bạ	220.000	0	220.000	76.000	14.800	25.000	13.500	14.200	7.400	19.000	20.000	9.300	9.300	11.500
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.000		1.000				250	70	0	0	200	450	30	0
7. Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.000		3.000	1.200	470	300	150	130	0	100	350	250	0	50
8. Thuế thu nhập cá nhân	300.000	181.700	118.300	22.000	7.000	11.000	11.800	10.000	5.230	12.520	17.450	9.000	5.000	7.300
9. Thuế bảo vệ môi trường	97.000	85.500	11.500	10.000			1.500
10. Thu phí và lệ phí	86.000	26.500	59.500	5.000	14.000	5.500	5.300	5.000	3.000	6.000	5.000	4.000	2.000	4.700
- Phí và lệ phí Trung ương	4.500	4.500	0			0
- Phí và lệ phí địa phương	81.500	22.000	59.500	5.000	14.000	5.500	5.300	5.000	3.000	6.000	5.000	4.000	2.000	4.700
11. Tiền sử dụng đất	430.000	25.300	404.700	50.000	26.000	139.000	24.500	40.000	17.200	32.000	35.000	10.000	17.000	14.000
12. Thu tiền cho thuê đất	161.000	41.400	119.600	7.400	5.500	1.000	22.000	22.000	6.500	5.300	20.800	14.400	4.700	10.000
13. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	26.000	0	26.000	4.400	750	500	4.500	7.000		480	2.000	6.200	170
14. Thu Xổ số kiến thiết	411.000	411.000
15. Thu khác	267.800	180.800	87.000	10.500	7.500	4.500	4.000	9.800	4.800	7.000	21.000	10.000	4.200	3.700
- Trong đó thu phạt an toàn giao thông	80.000	43.000	37.000	2.000	4.000	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000	8.000	6.000	1.500	2.500
- Thu hỗ trợ từ TP.HCM và Bình Dương	66.000	66.000
16. Thu khác tại xã	8.000	0	8.000	500	680	200	2.000	1.300	370	600	1.200	400	500	250
II. Thu từ Xuất nhập khẩu	350.000	350.000
Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB	40.000	40.000
+ Thuế VAT hàng nhập khẩu	310.000	310.000
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	50.000	0	50.000	5.000	6.000	3.000	5.500	4.500	1.000	3.000	7.500	6.000	4.500	4.000
- Các khoản huy động đóng góp	37.200	0	37.200	2.800	4.000	2.000	4.800	3.800	600	1.000	5.500	5.500	3.700	3.500
- Thu phí lệ phí	12.800	0	12.800	2.200	2.000	1.000	700	700	400	2.000	2.000	500	800	500
Tổng thu NSĐP	7.132.372	2.867.279	4.265.093	424.845	241.125	344.075	349.952	507.678	300.280	572.980	342.377	386.853	405.585	389.343
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	7.082.372	2.867.279	4.215.093	419.845	235.125	341.075	344.452	503.178	299.280	569.980	334.877	380.853	401.085	385.343
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	3.944.700	2.566.480	1.378.220	267.490	221.125	215.100	108.600	86.900	42.665	72.735	160.430	57.840	46.585	98.750
Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	2.333.800	1.113.080	1.220.720	250.290	198.475	204.600	97.150	70.670	34.495	59.035	132.880	43.190	39.885	90.050
+ Các khoản thu hưởng 100%	1.610.900	1.453.400	157.500	17.200	22.650	10.500	11.450	16.230	8.170	13.700	27.550	14.650	6.700	8.700
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.941.245	104.372	2.836.873	152.355	14.000	125.975	235.852	416.278	256.615	497.245	174.447	323.013	354.500	286.593
+ Bổ sung cân đối	2.597.915	542	2.597.373	97.335	0	121.975	228.852	389.278	232.615	475.245	142.947	307.013	330.500	271.593
* Trong đó: vốn XDCB trong cân đối	477.840	284.240	193.600	18.920	17.160	15.400	17.930	19.360	15.950	20.240	17.270	17.270	17.600	16.500
+ Bổ sung chương trình mục tiêu	343.330	103.830	239.500	55.000	14.000	4.000	7.000	27.000	24.000	22.000	31.500	16.000	24.000	15.000
- Nguồn cải cách tiền lương từ 50% tăng thu cân đối 2015.	130.427	130.427
- Vốn TPHCM và Bình Dương hỗ trợ	66.000	66.000
B. Các khoản thu quản lý qua NSNN	50.000	0	50.000	5.000	6.000	3.000	5.500	4.500	1.000	3.000	7.500	6.000	4.500	4.000
- Các khoản huy động đóng góp	37.200	0	37.200	2.800	4.000	2.000	4.800	3.800	600	1.000	5.500	5.500	3.700	3.500
- Thu phí lệ phí	12.800	0	12.800	2.200	2.000	1.000	700	700	400	2.000	2.000	500	800	500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
TOÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2017	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập	Phú Riềng
1	2=3+4	3	4=5->15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tổng chi NSĐP	7.132.372	2.867.279	4.265.093	424.845	241.125	344.075	349.952	507.678	300.280	572.980	342.377	386.853	405.585	389.343
A. Chi cân đối NSĐP	7.082.372	2.867.279	4.215.093	419.845	235.125	341.075	344.452	503.178	299.280	569.980	334.877	380.853	401.085	385.343
I. Chi đầu tư phát triển	1.593.389	1.104.969	488.420	48.920	32.760	150.800	32.630	43.360	26.270	39.440	38.270	23.270	27.800	24.900
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	1.592.389	1.103.969	488.420	48.920	32.760	150.800	32.630	43.360	26.270	39.440	38.270	23.270	27.800	24.900
a. Vốn trong nước	1.495.742	1.007.322	488.420	48.920	32.760	150.800	32.630	43.360	26.270	39.440	38.270	23.270	27.800	24.900
- Vốn cân đối theo phân cấp	477.840	284.240	193.600	18.920	17.160	15.400	17.930	19.360	15.950	20.240	17.270	17.270	17.600	16.500
+Trong đó: Chi trả nợ vay theo Khoản 3 Điều 8	186.550	186.550
- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên	154.180	154.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	320.120	25.300	294.820	30.000	15.600	135.400	14.700	24.000	10.320	19.200	21.000	6.000	10.200	8.400
- Từ nguồn thu XSKT	411.000	411.000
- Từ nguồn TPHCM và Bình Dương hỗ trợ	66.000	66.000
- Chi chương mục tiêu quốc gia vốn đầu tư	66.602	66.602
b. Vốn ngoài nước	96.647	96.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Chi thường xuyên	5.294.981	1.649.841	3.645.140	362.557	197.840	186.015	304.933	449.755	267.025	519.142	289.907	349.966	365.264	352.736
1. Chi sự nghiệp kinh tế	842.778	294.454	548.324	99.524	30.710	19.640	30.290	65.780	44.980	62.540	52.090	45.400	54.820	42.550
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.345.811	451.626	1.894.185	161.448	96.799	87.888	164.828	228.797	118.667	298.508	136.865	182.522	207.091	210.772
3. Chi sự nghiệp y tế	451.274	271.737	179.537	14.270	8.583	7.547	19.083	26.974	11.983	26.863	10.329	18.210	22.384	13.311
+ Tr.đó: Chi BHYT cho các đối tượng	220.648	57.148	163.500	13.000	7.600	6.400	18.000	25.000	11.000	25.000	8.500	17.000	20.000	12.000
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	20.570	20.570	0
5. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao	115.478	82.104	33.374	3.422	2.055	1.748	3.097	3.954	2.181	4.838	2.505	3.427	2.818	3.329
6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	71.872	59.111	12.761	1.308	786	668	1.184	1.512	834	1.850	958	1.310	1.078	1.273
7. Chi đảm bảo xã hội	147.934	24.998	122.936	10.319	9.825	5.953	11.654	15.791	8.589	15.480	10.831	12.789	10.539	11.166
+ Tr.đó: - Chi BTXH theo NĐ136; chi hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg và chi hỗ trợ gia đình chính sách.	91.802	1.000	90.802	7.200	7.723	4.243	8.830	12.186	6.600	10.454	8.547	9.664	7.839	7.516
8. Chi quản lý hành chính	1.084.591	330.625	753.966	64.001	42.824	57.049	66.898	91.287	67.232	98.050	69.264	78.255	57.257	61.849
9. Chi an ninh quốc phòng địa phương	185.392	98.615	86.777	7.075	5.448	5.082	6.689	14.450	11.479	8.763	5.985	7.083	7.757	6.966
- Chi an ninh	67.127	36.815	30.312	2.358	1.816	1.694	2.230	5.510	4.386	2.921	1.995	2.361	2.719	2.322
Trong đó: chi đối ngoại an ninh biên giới	4.500		4.500					2.100	1.800				600
- Chi quốc phòng địa phương	100.265	43.800	56.465	4.717	3.632	3.388	4.459	8.940	7.093	5.842	3.990	4.722	5.038	4.644
Trong đó: chi đối ngoại quốc phòng biên giới	6.000		6.000					2.800	2.400				800
- Chi quốc phòng, an ninh biên giới	18.000	18.000	0
10. Chi khác ngân sách	29.280	16.000	13.280	1.190	810	440	1.210	1.210	1.080	2.250	1.080	970	1.520	1.520
III. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	147	147
- Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp	67	67
- Chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐTTg	80	80
IV. Chi trích lập quỹ phát triển đất	36.410	36.410	0
V. Chi chương mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp	28.754	28.754
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	20.900	20.900
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	7.854	7.854
VI. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
VII. Dự phòng	127.691	46.158	81.533	8.368	4.525	4.260	6.889	10.063	5.985	11.          398	6.700	7.617	8.021	7.707
B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN	50.000	0	50.000	5.000	6.000	3.000	5.500	4.500	1.000	3.000	7.500	6.000	4.500	4.000
- Các khoản huy động đóng góp	37.200	0	37.200	2.800	4.000	2.000	4.800	3.800	600	1.000	5.500	5.500	3.700	3.500
- Thu phí lệ phí	12.800	0	12.800	2.200	2.000	1.000	700	700	400	2.000	2.000	500	800	500

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT	Huyện thị thuộc tỉnh	Tổng số	Trong đó
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	2	3= 4+5	4	5
	Tổng số	2.836.873	2.597.373	239.500
1	Thị xã Đồng Xoài	152.355	97.355	55.000
2	Thị xã Bình Long	14.000	0	14.000
3	Thị xã Phước Long	125.975	121.975	4.000
4	Huyện Đồng Phú	235.852	228.852	7.000
5	Huyện Lộc Ninh	416.278	389.278	27.000
6	Huyện Bù Đốp	256.615	232.615	24.000
7	Huyện Bù Đăng	497.245	475.245	22.000
8	Huyện Chơn Thành	174.447	142.947	31.500
9	Huyện Hớn Quản	323.013	307.013	16.000
10	Huyện Bù Gia Mập	354.500	330.500	24.000
11	Huyện Phú Riềng	286.593	271.593	15.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHỐI TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Mức độ tự chủ		Tổng dự toán năm 2017	Trừ 10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2017
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp ưu đãi nghề			Tỷ lệ %	Số tiền
I	Chi sự nghiệp kinh tế	757	67.774	55.038	12.736	208.930	276.704	220	2.505	274.199	1.501	2.244	270.454
I.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	59	6.676	4.998	1.677	1.650	8.326	0	0	8.326	115		8.211
1	Chi cục Kiểm Lâm	59	6.676	4.998	1.677	1.650	8.326			8.326	115	0	8.211
I.2	Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi	270	24.770	19.813	4.956	25.841	50.611	35	694	49.917	395	1.528	47.994
1	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn		0	0	0	6.200	6.200			6.200	0	0	6.200
2	Chi cục chăn nuôi - thú y	68	7.259	5.048	2.210	3.548	10.807	10	505	10.302	102	1.410	8.790
3	Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật	58	6.967	4.820	2.147	1.356	8.323			8.323	86	118	8.120
4	Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư	36	2.349	2.349	0	3.050	5.399			5.399	53	0	5.346
5	Chi cục Phát triển nông thôn	19	1.476	1.273	202	950	2.426			2.426	27	0	2.399
6	Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao	20	1.302	1.302	0	3.200	4.502			4.502	28	0	4.474
7	Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT	17	947	947	0	0	947	10	95	852	25	0	827
8	Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão	17	1.914	1.741	173	1.000	2.914			2.914	25	0	2.890
9	Trung tâm thủy sản	15	939	939	0	1.300	2.239	15	94	2.145	22	0	2.123
10	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	14	1.171	1.007	164	550	1.721			1.721	20	0	1.701
11	Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới	6	447	387	60	250	697			697	9	0	688
12	Chi hỗ trợ trồng lúa nước theo NĐ số 35					4.437	4.437			4.437			4.437
I.3	Sự nghiệp giao thông	12	1.263	1.263	0	30.280	31.543	10	126	31.417	28	0	31.389
1	Khu quản lý bảo trì đường bộ	19	1.263	1.263	0	280	1.543	10	126	1.417	28	0	1.389
2	Sự nghiệp giao thông		0	0	0	30.000	30.000			30.000			30.000
2.1	Sở Xây dựng			0	0	18.000	18.000			18.000			18.000
2.2	Sở Giao thông vận tải			0	0	12.000	12.000			12.000			12.000
I.4	Chi sự nghiệp tài nguyên	88	6.693	6.486	206	47.785	54.478	20	282	54.196	148	190	53.858
1	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	21	1.410	1.410	0	850	2.260	20	282	1.978	31	190	1.757
2	Trung tâm công nghệ thông tin môi trường	12	180	80	0	235	415			415	18	0	397
3	Chi cục quản lý đất đai	14	1.472	1.266	206	700	2.172			2.172	24	0	2.148
4	Trung tâm phát triển quỹ đất	41	3.631	3.631	0	2.000	5.631			5.631	76	0	5.555
5	Sở Tài nguyên môi trường		0	0	0	44.000	44.000			44.000			44.000
I.5	Sự nghiệp kinh tế khác	321	28.373	22.477	5.896	103.374	131.747	155	1.403	130.344	815	526	129.003
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	12	698	698	0	150	848	15	105	743	18	177	548
2	Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng	17	1.309	1.309	0	0	1.309	60	785	523	10	86	427
3	Thanh Tra xây dựng	24	2.131	1.700	430	400	2.531			2.531	36	0	2.495
4	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	24	1.638	1.638	0	2.300	3.938			3.938	35	0	3.903
5	TrUng tâm Khuyến công, TVPTCN	26	1.665	1.665	0	2.980	4.645	10	164	4.481	38	0	4.444
6	Trung tâm bán đấu giá	9	599	599	0	0	599	50	299	300	300	0	0
7	Trung tâm trợ giúp pháp lý	21	2.552	2.423	129	540	3.092			3.092	126	0	2.966
8	Qũy phát triển đất	26	1.029	1.029	0	170	1.199			1.199	21	0	1.178
9	Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp	9	741	741	0	3.906	4.647			4.647	16	14	4.617
10	Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập	93	11.297	6.334	4.964	5.884	17.181			17.181	130	0	17.051
11	Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa	10	683	683	0	400	1.083			1.083	15	0	1.068
12	Trung tâm công báo	10	804	804	0	742	1.546			1.546	17	0	1.530
13	Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL	16	1.265	1.092	173	100	1.365			1.365	23	0	1.343
14	Chi cục bảo vệ môi trường	16	1.428	1.228	200	100	1.528			1.528	24	56	1.449
15	Trung tâm quan trắc môi trường	3	248	248	0	0	248	20	50	198	0	193	5
16	Quỹ bảo vệ môi trường	5	286	286	0	336	622			622	8	0	614
17	Công nghệ thông tin khác		0	0	0	9.000	9.000			9.000			9.000
18	Kinh phí hoạt động của các chi Đảng Bộ			0	0	3.000	3.000			3.000			3.000
19	KP của Ban chỉ huy quân sự các sở ngành			0	0	2.000	2.000			2.000			2.000
20	Kinh phí lưu trữ		0	0	0	1.500	1.500			1.500			1.500
21	Kinh phí quy hoạch			0	0	15.000	15.000			15.000			15.000
22	KP kiểm soát thủ tục hành chính			0	0	500	500			500			500
23	Kinh phí các ngày lễ lớn			0	0	1.000	1.000			1.000			1.000
24	Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật		0	0	0	3.000	3.000			3.000			3.000
25	Trích xử phạt vi phạm hành chính					6.500	6.500			6.500			6.500
26	Cấp bù thủy lợi phí					3.866	3.866			3.866			3.866
27	Trích phạt an toàn giao thông					24.000	24.000			24.000			24.000
28	Đối ứng chương trình mục tiêu					10.000	10.000			10.000			10.000
29	Quỹ hợp tác xã					2.000	2.000			2.000			2.000
30	Quỹ hỗ trợ nông dân					2.000	2.000			2.000			2.000
31	Ngân hàng chính sách xã hội					2.000	2.000			2.000			2.000
II	Sự nghiệp môi trường	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000
1	Chi sự nghiệp môi trường		0	0	0	24.000	24.000			24.000			24.000
III	Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo	605	350.572	290.482	60.090	111.211	461.783	0	0	461.783	4.361	5.795	451.626
III.1	Chi sự nghiệp Giáo dục	299	316.312	260.236	56.077	64.921	381.233	0	0	381.233	3.631	5.700	371.902
1	Sở Giáo dục đào tạo		268.983	223.331	45.652	60.057	329.040			329.040	3.280	5.700	320.060
2	Trường PT DTNT THPT tỉnh	73	14.289	11.251	3.038	2.400	16.689			16.689	100	0	16.589
3	Trường THPT chuyên Quang Trung	114	16.335	13.361	2.974	650	16.985			16.985	134	0	16.851
4	Trường THPT chuyên Bình Long	112	16.705	12.293	4.412	1.814	18.519			18.519	117	0	18.402
III.2	Sự nghiệp Đào tạo	306	34.260	30.246	4.013	46.290	80.550	0	0	80.550	730	95	79.725
1	Trường Cao đẳng sư phạm	110	12.319	10.578	1.741	2.077	14.396			14.396	280	0	14.116
2	Trường Trung học y tế	75	6.620	5.647	973	1.150	7.770			7.770	112	0	7.658
3	Trường Chính trị	41	4.381	3.830	551	11.700	16.081			16.081	58	95	15.928
4	Trường Cao đẳng nghề Bình Phước	80	10.940	10.192	748	1.800	12.740			12.740	280	0	12.460
6	Đào tạo khác		0	0	0	20.000	20.000			20.000			20.000
7	Chi học bổng HS dân tộc nội trú và bán trú					9.563	9.563			9.563			9.563
IV	Sự nghiệp Y tế	2.617	224.135	188.408	35.727	55.680	279.815	20	515	279.300	2.844	4.719	271.737
1	Các đơn vị trực thuộc Sở y tế quản lý	335	25.671	20.719	4.952	5.890	31.561	20	515	31.046	485	1.868	28.693
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	180	6.005	5.400	605	2.290	8.295			8.295	0		8.295
3	Bệnh viện tỉnh	840	32.799	26.400	6.399	1.000	33.799			33.799	481	2.729	30.589
4	Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập	103	13.090	10.707	2.383	1.000	14.090			14.090	178	0	13.912
5	Trung tâm y tế huyện Chơn Thành	85	12.069	10.317	1.752	1.000	13.069			13.069	131	122	12.816
6	Trung tâm y tế TX Phước Long	78	15.365	14.188	1.177	1.000	16.365			16.365	120	0	16.245
7	Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh	151	18.874	15.595	3.279	1.000	19.874			19.874	230	0	19.644
8	Trung tâm y tế huyện Hớn quản	168	12.646	9.314	3.332	1.800	14.446			14.446	205		14.241
9	Trung tâm y tế huyện Bù Đăng	176	23.105	19.499	3.605	1.800	24.905			24.905	267		24.638
10	Trung tâm y tế huyện Bù Đốp	82	11.234	9.515	1.719	1.000	12.234			12.234	123		12.111
11	Trung tâm y tế huyện Phú Riềng	104	9.191	7.107	2.084	2.400	11.591			11.591	156		11.435
12	Trung tâm y tế huyện Đồng Phú	106	11.563	9.186	2.377	1.500	13.063			13.063	158		12.905
13	Trung tâm y tế TX Đồng Xoài	139	15.806	15.117	689	1.000	16.806			16.806	206		16.600
14	Trung tâm y tế TX Bình Long	70	16.715	15.342	1.373	1.000	17.715			17.715	104		17.611
23	Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em		0	0	0	2.000	2.000			2.000			2.000
24	Mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế			0	0	25.000	25.000			25.000			25.000
25	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ			0	0	5.000	5.000			5.000			5.000
V	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	0	0	0	0	20.570	20.570	0	0	20.570	0	0	20.570
1	Sở Khoa học và Công nghệ		0	0	0	20.570	20.570			20.570			20.570
VI	Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể thao	160	31.701	31.395	306	50.621	82.322	0	0	82.322	218	0	82.104
1	Sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch		0	0	0	8.900	8.900			8.900			8.900
2	Thư viện	17	1.441	1.401	40	1.150	2.591			2.591	25	0	2.566
3	Trung tâm Văn hóa thông tin	30	1.934	1.934	0	9.650	11.584			11.584	41	0	11.543
4	Bảo tàng	22	1.420	1.420	0	900	2.320			2.320	30	0	2.290
5	Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng	19	1.287	1.190	97	1.050	2.337			2.337	26	0	2.311
6	Đoàn ca múa nhạc tổng hợp	10	2.017	1.849	169	2.045	4.062			4.062	13	0	4.049
7	Trung tâm Thể dục thể thao	39	22.343	22.343	0	25.160	47.503			47.503	54	0	47.449
8	Ban quản lý di tích	23	1.259	1.259	0	1.766	3.025			3.025	29	0	2.996
VII	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	123	10.505	9.945	560	50.318	60.823	15	1.492	59.331	181	39	59.111
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	10.505	9.945	560	50.318	60.823	15	1.492	59.331	181	39	59.111
VIII	Đảm bảo xã hội	97	8.372	5.674	2.697	17.500	25.872	60	746	25.125	127	0	24.998
1	Trung tâm chữa bệnh GD- LĐ - XH	47	4.591	2.537	2.054	4.700	9.291	10	271	9.020	54	0	8.966
2	Trung tâm công tác xã hội	13	819	819	0	200	1.019			1.019	19	0	1.000
3	Trung tâm giới thiệu việc làm	17	950	950	0	0	950	50	475	475	24	0	451
4	Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi	20	2.011	1.368	644	200	2.211			2.211	30	0	2.181
5	Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội		0	0	0	11.000	11.000			11.000			11.000
6	Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh		0	0	0	400	400			400			400
7	Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang		0	0	0	300	300			300			300
9	Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác		0	0	0	300	300			300			300
10	Ban quản lý nghĩa trang		0	0	0	400	400			400			400
IX	Quản lý hành chính	1.435	129.227	110.772	18.454	207.460	336.687	5	90	336.597	2.501	3.471	330.625
IX.1	Quản lý Nhà nước	1.172	106.427	91.265	15.162	67.179	173.606	5	90	173.516	2.078	3.457	167.981
1	Ban Dân tộc	23	2.189	1.866	323	2.400	4.589			4.589	42	0	4.547
2	Chi cục Quản lý thị trường	95	8.375	6.635	1.741	2.800	11.175			11.175	128	0	11.047
3	Hội đồng Liên minh các hợp tác xã	16	1.437	1.379	58	200	1.637			1.637	23	0	1.614
4	Sở Thông tin Truyền thông	41	3.237	2.786	451	800	4.037			4.037	76	0	3.961
5	Sở Công Thương	43	4.581	3.940	640	1.500	6.081			6.081	81	0	6.000
6	Sở Giáo dục đào tạo	66	7.004	5.986	1.018	1.100	8.104			8.104	127	878	7.099
7	Sở Giao thông vận tải	72	6.628	5.586	1.042	400	7.028			7.028	129	129	6.770
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	51	4.820	4.128	692	1.500	6.320			6.320	97	0	6.223
9	Sở Khoa học và Công nghệ	29	2.910	2.497	414	170	3.080			3.080	54	0	3.026
10	Sở Lao động, Thương binh và xã hội	69	6.343	5.422	921	220	6.563			6.563	132	0	6.431
11	Sở Nội vụ	115	8.820	7.890	930	12.550	21.370	5	90	21.280	193	550	20.537
12	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	47	4.345	3.746	598	600	4.945			4.945	87	0	4.858
13	Sở Tài chính	59	5.343	4.585	757	6.650	11.993			11.993	113	0	11.880
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	48	3.363	2.918	444	790	4.153			4.153	60	0	4.093
15	Sở Tư pháp	40	3.982	3.402	580	2.700	6.682			6.682	76	0	6.606
16	Sở Xây dựng	35	3.294	2.851	444	1.940	5.234			5.234	65	1.200	3.969
17	Sở Y tế	35	3.570	3.085	485	4.499	8.069			8.069	70	700	7.299
18	Thanh tra Nhà nước	39	3.769	3.006	764	1.350	5.119			5.119	74	0	5.045
19	Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch	54	4.860	4.190	670	1.410	6.270			6.270	100	0	6.170
20	Văn phòng Hội đồng nhân dân	43	4.533	3.997	536	7.100	11.633			11.633	74	0	11.559
21	Văn phòng Ủy ban nhân dân	84	7.566	6.591	975	11.000	18.566			18.566	147	0	18.419
22	Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL	45	3.549	3.096	453	3.100	6.649			6.649	88	0	6.561
23	Sở Ngoại vụ	23	1.909	1.683	226	2.100	4.009			4.009	42	0	3.967
24	Chi quản lý chương trình mục tiêu		0	0	0	300	300			300			300
IX.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng		0			115.000	115.000			115.000			115.000
IX.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	166	15.738	12.521	3.218	15.391	31.129	0	0	31.129	274	0	30.855
1	Hội Cựu chiến binh	16	1.910	1.413	498	1.500	3.410			3.410	30	0	3.380
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	24	2.365	1.773	592	1.115	3.480			3.480	45	0	3.435
3	Hội Nông dân	22	2.913	2.144	769	1.600	4.513			4.513	41	0	4.472
4	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	10	692	692	0	800	1.492			1.492	15	0	1.477
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	23	2.855	2.102	752	1.700	4.555			4.555	42	0	4.513
6	Tỉnh đoàn	31	2.410	1.803	607	3.250	5.660			5.660	45	0	5.615
7	Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân	20	1.261	1.261	0	3.326	4.587			4.587	28	0	4.559
8	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi	20	1.332	1.332	0	2.100	3.432			3.432	28	0	3.404
IX.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	97	7.061	6.987	75	9.890	16.951	0	0	16.951	149	14	16.788
1	Hội Chữ thập đỏ	17	1.454	1.379	75	1.500	2.954			2.954	26	0	2.928
2	Hội Người mù	7	518	518	0	750	1.268			1.268	11	0	1.257
3	Hội Đông Y	4	306	306	0	150	456			456	6	0	450
4	Hội Khuyến học	6	306	306	0	350	656			656	9	0	647
6	Liên hiệp các Hội KH & KT	22	1.410	1.410	0	2.960	4.370			4.370	33	0	4.337
7	Hội Kế hoạch hóa gia đình		0	0	0	200	200			200			200
8	Hội Luật gia	5	314	314	0	150	464			464	8	0	456
9	Hội Nhà báo	4	312	312	0	400	712			712	6	14	692
10	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	357	357	0	150	507			507	8	0	499
11	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	444	444	0	700	1.144			1.144	8	0	1.136
12	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ		0	0	0	300	300			300			300
13	Hội Văn học nghệ thuật	10	696	696	0	830	1.526			1.526	15	0	1.511
14	Hội Người cao tuổi	7	516	516	0	250	766			766	11	0	755
15	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	5	430	430	0	200	630			630	8	0	622
16	Hội Doanh nghiệp trẻ		0			200	200			200			200
17	Hội điều		0			200	200			200			200
18	Hội Thầy thuốc trẻ		0			200	200			200			200
19	Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ		0			200	200			200			200
20	Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo		0			200	200			200			200
X	Chi an ninh-quốc phòng địa phương	0	4.000	0	4.000	94.615	98.615	0	0	98.615	0	0	98.615
1	Tỉnh đội		4.000		4.000	30.800	34.800			34.800			34.800
2	Bộ đội biên phòng		0			9.000	9.000			9.000			9.000
3	Công an tỉnh		0			36.815	36.815			36.815			36.815
4	Chi Quốc phòng - An ninh biên giới					18.000	18.000			18000			18.000
XI	Chi khác ngân sách		0			16.000	16.000			16.000			16.000
	Tổng cộng	5.794	826.286	691.715	134.570	856.905	1.683.191	320	5.348	1.677.842	11.733	16.268	1.649.841

Số tiền bằng chữ: Một ngàn sáu trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu đồng./.