Nghị quyết 165/NQ-HĐND 2019 dự toán ngân sách phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách tỉnh Trà Vinh

• Số hiệu: 165/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh
• Người ký: Trần Trí Dũng
• Ngày ban hành: 10/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 165/NQ-HĐND	Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Trên cơ sở Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017; Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số 599/KV IX-KTNS1 ngày 22/11/2019 của Kiểm toán nhà nước khu vực IX;

Xét Tờ trình số 4396/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2020, cụ thể như sau:

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Biểu số 01, Biểu số 02):

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 10.874.799 triệu đồng

1. Thu nội địa: 5.000.000 triệu đồng

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý: 1.582.000 triệu đồng

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý: 57.000 triệu đồng

- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài: 439.000 triệu đồng

- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD: 415.000 triệu đồng

- Thu lệ phí trước bạ: 145.000 triệu đồng

- Thuế bảo vệ môi trường: 348.000 triệu đồng

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 5.000 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân: 440.000 triệu đồng

- Thu phí và lệ phí: 77.000 triệu đồng

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 70.000 triệu đồng

- Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 13.000 triệu đồng

- Thu khác ngân sách: 77.000 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất: 190.000 triệu đồng

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác: 100 triệu đồng

- Thu xổ số kiến thiết: 1.130.000 triệu đồng

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 9.900 triệu đồng

- Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế: 2.000 triệu đồng

2. Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương: 5.635.041 triệu đồng

- Bổ sung cân đối: 3.831.602 triệu đồng

- Bổ sung mục tiêu: 1.803.439 triệu đồng

3. Thu kết dư ngân sách tỉnh: 239.758 triệu đồng

* Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 10.578.582 triệu đồng

- Thu nội địa ngân sách địa phương hưởng: 4.703.783 triệu đồng

- Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương: 5.635.041 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách tỉnh: 239.758 triệu đồng

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 10.533.382 triệu đồng

(Kèm theo Biểu số 33-NĐ 31, biểu số 03, biểu số 04, biểu số 05, biểu số 06):

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.490.185 triệu đồng

Tăng 17,75% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2019, bao gồm:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 2.176.114 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn NSĐP: 675.114 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất (90%): 171.000 triệu đồng

+ Chi đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất (60%): 114.000 triệu đồng

+ Trích lập quy phát triển đất (30%) 57.000 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT: 1.130.000 triệu đồng

- Chi đầu tư từ nguồn vượt thu dự toán năm 2020 so dự toán BTC giao: 200.000 triệu đồng

1.2. Chi thường xuyên: 5.846.839 triệu đồng

a) Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.591.447 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục: 2.445.837 triệu đồng

- Sự nghiệp đào tạo: 108.475 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ, chế độ, chính sách khác: 37.135 triệu đồng

b) Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 24.011 triệu đồng

c) Chi quốc phòng: 60.277 triệu đồng

d) Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: 36.579 triệu đồng

e) Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 660.063 triệu đồng

g) Chi văn hóa thông tin: 54.597 triệu đồng

h) Chi thể dục thể thao: 22.703 triệu đồng

i) Chi phát thanh, truyền hình: 10.059 triệu đồng

k) Chi bảo vệ môi trường: 66.166 triệu đồng

l) Chi các hoạt động kinh tế: 602.975 triệu đồng

m) Chi bảo đảm xã hội: 216.186 triệu đồng

o) Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 1.357.587 triệu đồng

p) Chi thường xuyên khác: 106.076 triệu đồng

q) Tiết kiệm chi thường xuyên: 41.113 triệu đồng

1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 100 triệu đồng

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng

1.5. Dự phòng ngân sách: 171.602 triệu đồng

1.6. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 164.530 triệu đồng

1.7. Chi thực hiện chính sách TGBC theo Thông tư 31/2019/TT-BTC; Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND; Nghị quyết 84/2019/NQ-HĐND...: 130.000 triệu đồng

2. Chi các chương trình mục tiêu: 1.803.439 triệu đồng

2.1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 398.542 triệu đồng

a) Vốn đầu tư: 291.689 triệu đồng

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 73.919 triệu đồng

- Chương trình MTQG XD NTM: 217.770 triệu đồng

b) Vốn sự nghiệp: 106.853 triệu đồng

+ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 31.453 triệu đồng

+ Chương trình MTQG XD NTM: 75.400 triệu đồng

2.2. Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.404.897 triệu đồng

a) Vốn đầu tư: 1.226.611 triệu đồng

- Vốn trong nước: 1.034.418 triệu đồng

- Vốn ngoài nước: 192.193 triệu đồng

b) Vốn sự nghiệp: 178.286 triệu đồng

- Vốn trong nước: 110.616 triệu đồng

- Vốn ngoài nước (ODA): 67.670 triệu đồng

+ Vốn viện trợ dự án AMD: 20.000 triệu đồng

+ Vốn vay dự án AMD: 4.000 triệu đồng

+ Vốn viện trợ dự án SME: 43.670 triệu đồng

3. Chi từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh: 239.758 triệu đồng

- Chi các nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 61.143 triệu đồng

- Chi các hỗ trợ các nhiệm vụ cho ngân sách huyện: 178.615 triệu đồng

III. BỘI THU NGÂN SÁCH: 45.200 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ dự toán nêu trên, phân bổ cụ thể các khoản thu, chi cho các ngành, các địa phương, đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thường lệ thứ 14 thông qua ngày 10/12/2019./.

Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở: Tài chính, KH-ĐT, Cục Thuế, KBNN, Cục Thống kê tỉnh; - TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH Trần Trí Dũng

Biểu số 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2020 TỈNH TRÀ VINH

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	DỰ TOÁN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020
		TỔNG THU NSNN	SỐ ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH
			NS TỈNH	NS HUYỆN	DT2020/DT 2019	DT2020/UTH 2019
	1	4	5	6	7	8
I. THU NỘI ĐỊA	3.771.800	5.000.000	4.355.800	644.200	1.228.200	132,56
THU NỘI ĐỊA (không kể tiền SDD, SXKT)	2.671.800	3.680.000	3.114.000	566.000	1.008.200	137,73
1. Thu từ DN nhà nước do TW quản lý	925.800	1.582.000	1.582.000		656.200	170,88
- Thuế giá trị gia tăng	735.500	1.330.000	1.330.000	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	189.800	251.500	251.500	-
- Thuế tài nguyên	500	500	500	-
- Thu khác		-	-	-
2. Thu từ DN nhà nước do ĐP quản lý	68.000	57.000	57.000		-11.000	83,82
- Thuế giá trị gia tăng	36.390	27.700	27.700	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	110	100	100	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.800	23.200	23.200	-
- Thuế tài nguyên	5.700	6.000	6.000	-
- Thu về khí thiên nhiên, khí than		-	-	-
- Thu khác		-	-	-
3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	232.000	439.000	439.000		207.000	189,22
- Thuế giá trị gia tăng	104.800	188.700	188.700	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	127.000	250.000	250.000	-
- Thuế tài nguyên	200	300	300	-
- Thu về khí thiên nhiên, khí than		-	-	-
- Thu khác		-	-	-
4. Thuế ngoài quốc doanh	350.000	415.000	175.080	239.920	65.000	118,57
- Thuế giá trị gia tăng	266.700	324.945	113.269	211.676	58.245	121,84
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.000	3.000	236	2.764	-1.000	75,00
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.000	83.000	61.125	21.875	8.000	110,67
- Thuế tài nguyên	4.300	4.055	450	3.605
- Thu khác		-	-	-
5. Lệ phí trước bạ	115.000	145.000	-	145.000	30.000	126,09
6. Thuế bảo vệ môi trường	366.000	348.000	348.000	-	-18.000	95,08
Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	229.800	218.500	218.500	-	-11.300	95,08
- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	136.200	129.500	129.500	-	-6,700	95,08
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.100	5.000	-	5.000	-100	98,04
8. Thuế thu nhập cá nhân	335.000	440.000	330.500	109.500	105.000	131,34
9. Thu phí và lệ phí	85.000	77.000	49.000	28.000	-8.000	90,59
Trong đó: - Lệ phí môn bài	11.000	11.470	1.740	9.730	470	104,27
- Phí, lệ phí trung ương	34.000	35.500	35.500	-	1.500	104,41
- Phí, lệ phí địa phương	51.000	41.500	13.500	28.000	-9.500	81,37
10. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	28.000	70.000	69.620	380	42.000	250,00
11. Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu NN	500	13.000	12.620	380	12.500	2.600,00
12. Thu khác ngân sách	155.000	77.000	40.800	36.200	-78.000	49,68
- Thu khác NSĐP	104.222	35.000	12.900	22.100	-69.222	33,58
- Thu phạt ATGT (NSTW)	38.500	35.000	20.900	14.100	-3.500	90,91
- Phạt vi phạm hành chính khác	7.500	4.000	4.000	-
- Thu khác NSTW	4.778	3.000	3.000	-	-1.778	62,79
13. Thu tiền sử dụng đất	140.000	190.000	111.800	78.200	50.000	135,71
14. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	100	100	-	100		100,00
15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	960.000	1.130.000	1.130.000	-	170.000	117,71
16. Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản	4.500	9.900	8.380	1.520	5.400	220,00
Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	500	310	310	-	-190	62,00
- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	4.000	9.590	8.070	1.520	5.590	239,75
17. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	1.800	2.000	2.000	-	200	111,11
II. THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	5.555.726	5.635.041	1.570.741	4.064.300	79.315	101,43
- Bổ sung cân đối	3.808.100	3.831.602	152.755	3.678.847	23.502	100,62
- Bổ sung có mục tiêu	1.747.626	1.803.439	1.417.986	385.453	55.813	103,19
III. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH	154.000	239.758	61.143	178.615	85.758	155,69
THU THEO PHÂN CẤP
A. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	9.481.526	10.874.799	5.987.684	4.887.115	1.393.273	114,69
B. TỔNG THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	9.166.448	10.578.582	5.705.567	4.873.015	1.412.134	115,41
C. THU NỘI ĐỊA HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	3.456.722	4.703.783	4.073.683	630.100	1.247.061	136,08
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.420.422	1.652.138	1.367.853	284.285	231.716	116,31
2. Các khoản thu phân chia	2.036.300	3.051.645	2.705.830	345.815	1.015.345	149,86
Các khoản thu NSTW hưởng 100%	315.078	296.217	282.117	14.100	-18.861	94,01

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NS HUYỆN NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2019	DỰ TOÁN 2020	TRONG ĐÓ
				NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
					CỘNG	GỒM CÓ
						TP TRÀ VINH	TX DUYÊN HẢI	TRÀ CÚ	CẦU NGANG	CHÂU THÀNH	DUYÊN HẢI	TIỂU CẦN	CẦU KÈ	CÀNG LONG
A	B	1=2+3		2	3=4+..+12	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	TỔNG THU NSNN (I+II+III)	9.481.526	10.874.799	5.987.684	4.887.115	538.314	313.915	751.728	633.487	623.107	366.536	523.526	444.519	691.983
	TỔNG THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	9.166.448	10.578.582	5.705.567	4.873.015	535.014	312.415	751.228	632.387	622.007	365.036	522.026	443.719	689.183
I	THU NỘI ĐỊA	3.771.800	5.000.000	4.355.800	644.200	229.000	79.000	56.400	42.200	68.000	31.000	44.400	37.000	57.200
	THU NỘI ĐỊA HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	3.456.722	4.703.783	4.073.683	630.100	225.700	77.500	55.900	41.100	66.900	29.500	42.900	36.200	54.400
	TRONG ĐÓ: SỐ THU NỘI ĐỊA TRỪ TIỀN SDĐ, XỔ SỐ KT	2.356.722	3.383.783	2.831.883	551.900	172.700	72.500	51.900	39.600	62.900	28.800	38.900	34.200	50.400
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	993.800	1.639.000	1.639.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương	925.800	1.582.000	1.582.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	735.500	1.330.000	1.330.000	-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	189.800	251.500	251.500	-
	- Thuế tài nguyên	500	500	500	-
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-
1.2	Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương	68.000	57.000	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	36.390	27.700	27.700
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	110	100	100
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.800	23.200	23.200
	- Thuế tài nguyên	5.700	6.000	6.000
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-
	- Thu khác	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN	232.000	439.000	439.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Thuế giá trị gia tăng	104.800	188.700	188.700
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	127.000	250.000	250.000
	- Thuế tài nguyên	200	300	300
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	350.000	415.000	175.080	239.920	75.500	46.160	21.000	14.450	25.800	12.420	15.100	12.800	16.690
	- Thuế giá trị gia tăng	266.700	324.945	113.269	211.676	64.750	42.280	19.420	13.100	21.896	11.840	13.160	11.050	14.180
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.000	3.000	236	2.764	750	280	30	40	1.354		90	130	90
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.000	83.000	61.125	21.875	9.000	1.500	1.540	1.195	2.300	550	1.800	1.590	2.400
	- Thuế tài nguyên	4.300	4.055	450	3.605	1.000	2.100	10	115	250	30	50	30	20
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-		-
3.1	Thu từ các doanh nghiệp về tổ chức kinh doanh	282.400	344.200	175.080	169.120	48.500	40.360	14.300	10.050	18.900	9.520	9.300	8.500	9.690
	- Thuế giá trị gia tăng	200.457	255.534	113.269	142.265	38.300	36.760	12.750	8.800	15.000	8.965	7.500	6.900	7.290
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.795	1.806	236	1.570	200	20			1.350
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.000	83.000	61.125	21.875	9.000	1.500	1.540	1.195	2.300	550	1.800	1.590	2.400
	- Thuế tài nguyên	4.148	3.860	450	3.410	1.000	2.080	10	55	250	5		10
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-		-
	- Thu khác	-	-		-
3.2	Thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh	67.600	70.800	-	70.800	27.000	5.800	6.700	4.400	6.900	2.900	5.800	4.300	7.000
	- Thuế giá trị gia tăng	66.243	69.411	-	69.411	26.450	5.520	6.670	4.300	6.896	2.875	5.660	4.150	6.890
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.205	1.194	-	1.194	550	260	30	40	4		90	130	90
	- Thuế tài nguyên	152	195	-	195		20		60		25	50	20	20
	- Thu khác	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập cá nhân	335.000	440.000	330.500	109.500	37.000	7.500	10.100	8.000	14.700	5.500	8.500	7.200	11.000
5	Thuế bảo vệ môi trường	366.000	348.000	348.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	229.800	218.500	218.500	-
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	136.200	129.500	129.500	-
6	Lệ phí trước bạ	115.000	145.000		145.000	44.300	11.500	15.000	13.000	17.500	8.000	10.000	10.200	15.500
7	Phí - lệ phí	85.000	77.000	49.000	28.000	8.000	3.000	2.500	2.100	3.000	1.300	2.900	2.000	3.200
	Trong đó: - Lệ phí môn bài	11.000	11.470	1.740	9.730	3.020	790	1.060	670	1.100	440	830	740	1.080
	- Phí, lệ phí trung ương	34.000	35.500	35.500
	- Phí, lệ phí địa phương	51.000	41.500	13.500	28.000	8.000	3.000	2.500	2.100	3.000	1.300	2.900	2.000	3.200
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.100	5.000		5.000	2.700	300	250	50	300	240	400	250	510
10	Thu tiền cho thuế đất, thuê mặt nước	28.000	70.000	69.620	380		160	20			100		40	60
11	Thu tiền sử dụng đất	140.000	190.000	111.800	78.200	53.000	5.000	4.000	1.500	4.000	70	4.000	2.000	4.000
12	Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc SHNN	500	13.000	12.620	380	-	380	-	-	-	-	-	-	-
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	960.000	1.130.000	1.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước	4.500	9.900	8.380	1.520	-	1.500	20	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	500	310	310	-
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	4.000	9.590	8.070	1.520		1.500	20
15	Thu tiền sử dụng khu vực biển	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Thu khác ngân sách	155.000	77.000	40.800	36.200	8.500	3.500	3.500	3.100	2.700	2.700	3.500	2.500	6.200
	- Thu khác NSĐP	104.222	35.000	12.900	22.100	5.200	2.000	3.000	2.000	1.600	1.200	2.000	1.700	3.400
	- Thu phạt ATGT	38.500	35.000	20.900	14.100	3.300	1.500	500	1.100	1.100	1.500	1.500	800	2.800
	- Thu khác NSTW	4.778	3.000	3.000
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	100	100		100			10			40		10	40
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	1.800	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước	-
II	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN (1+2)	5.555.726	5.635.041	1.570.741	4.064.300	298.869	225.384	672.087	567.436	527.711	324.156	445.439	393.025	610.193
1	Bổ sung cân đối	3.808.100	3.831.602	152.755	3.978.847	290.977	218.232	549.489	515.696	473.517	290.462	421.231	373.650	545.573
	Số bổ sung cân đối	3.243.812	2.920.263	77.755	2.842.508	175.582	128.090	448.441	417.627	385.681	244.481	308.588	309.834	424.184
	Số bổ sung thực hiện lương 1.300.000 đ/tháng	119.166	119.166		119.166	1.511	6.071	20.532	18.186	17.767	9.760	12.116	14.863	18.360
	Số bổ sung thực hiện lương 1.390.000 đ/tháng	178.877	127.379		127.379	13.994	5.774	19.863	18.987	17.718	10.370	9.327	12.325	19.021
	Số bổ sung thực hiện lương 1.490.000 đ/tháng		144.188		144.188	12.087	4.035	19.692	23.317	20.007	11.459	15.442	12.979	25.170
	Bổ sung chế độ chính sách, nhiệm vụ khác	167.200	296.956	75.000	221.956	20.313	14.237	33.656	30.769	30.145	14.392	23.022	23.649	31.773
	Bổ sung vốn XDCB (chênh lệch đầu tư phát triển năm 2020 so với năm 2017)	99.45	223.650		223.650	67.510	60.025	7.305	6.810	2.199		52.736		57.065
2	Bổ sung có mục tiêu nguồn NSTW	1.747.626	1.803.439	1.417.986	385.453	7.872	7.152	122.598	51.740	54.194	33.694	24.208	19.375	64.620
2.1	BSMT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	322.200	398.542	40.150	358.392	5.111	5.665	118.898	50.123	53.105	31.745	19.818	14.700	59.227
a	Vốn đầu tư	250.697	291.689	19.000	272.989	1.800		93.817	39.336	42.952	23.914	12.770	6.900	51.200
	- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	99.697	73.919	-	73.919			48.017	6.936	7.052	5.914	2.000	2.000	2.000
	- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	151.000	217.770	19.000	198.770	1.800		45.800	32.400	35.900	18.000	10.770	4.900	49.200
b	Vốn sự nghiệp	71.503	106.853	21.150	85.703	3.311	5.665	25.081	10.787	10.153	7.831	7.048	7.800	8.027
	- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	27.703	31.453	5.955	25.498			17.062	3.352	2.055	2.350	228	228	223
	- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	43.800	75.400	15.195	60.205	3.311	5.665	8.019	7.435	8.098	5.481	6.820	7.572	7.804
2.2	BSMT các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.425.426	1.404.897	1.377.836	27.061	2.761	1.487	3.700	1.617	1.089	1.949	4.390	4.675	5.393
a	Thực hiện các chính sách TW	1.284.980	1.313.407	1.313.407
b	Thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT	23.626	21.154	7.459	13.695	2.476	1.275	828	1.252	735	1.747	2.109	1.309	1.964
c	Bổ sung nguồn vốn viện trợ dự án AMD	50.000	24.000	24.000
d	Bổ sung nguồn vốn viện trợ dự án SME	66.820	43.670	32.970	10.700			2.500				2.000	3.100	3.100
e	BSMT từ nguồn vốn chương trình mục tiêu đảm bảo TTATGT, PCCC, PCTP và ma túy		910		910	113	79	109	128	130	69	96	81	105
g	BSMT từ nguồn vốn CTMT thực hiện đề án tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm, PCMT theo QĐ 1744/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của		1.756		1.756	172	133	263	237	224	133	185	185	224
III	THU TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐP KHÔNG ĐẢM BẢO NGUỒN	154.000	239.758	61.143	178.615	10.445	9.531	23.241	23.851	27.396	11.380	33.687	14.494	24.590
3.1	BSMT từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện trang bị, bảo trì phần mềm - Duy trì hạ tầng truyền thông		8.637		8.637	586	538	1.306	1.048	885	696	976	1.152	1.450
3.2	BSMT từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng đô thị; kiến trúc, cảnh quan đô thị theo tiêu chí đô thị loại V		50.000		50.000			10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
3.4	Thực hiện một số chế độ chính sách, nhiệm vụ Trung ương BSMT		119.978		119.978	9.859	8.993	11.935	12.803	21.511	5.684	22.711	8.342	18.140
3,4	Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ cấp tỉnh		61.143	61.143
	ĐIỀU TIẾT NSTW	315.078	296.217	282.117	14.100	3.300	1.500	500	1.100	1.100	1.500	1.500	800	2.800

Biểu 33 - NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH		Cơ cấu (%)
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2=3+4	3	4	5=2-1	6=2/1	7
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)	9.111.948	10.533.382	5.660.397	4.873.015	1.421.434	115,60
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I+II+III+IV+V+VI+VII)	7.210.322	8.490.185	4.181.238	4.308.947	1.279.863	117,75
I	Chi đầu tư phát triển (1)	1.713.785	2.176.114	1.620.859	555.255	462.329	126,98	25,63
I.1	Chi đầu tư cho các dự án (XDCB từ nguồn NSĐP)	627.785	675.114	485.539	189.575	47.329	107,54	7,95
I.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	126.000	171.000	100.620	70.380	45.000	135,71	2,01
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (60%), bao gồm công trình xã hội hóa	84.000	114.000	67.080	46.920	30.000	135,71
	- Trích lập quỹ phát triển đất (30%)	42.000	57.000	33.540	23.460	15.000	135,71
I.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	960.000	1.130.000	834.700	295.300	170.000	117,71	13,31
I.4	Chi đầu tư từ nguồn vượt thu dự toán năm 2020 so dự toán BTC giao		200.000	200.000		200.000
II	Chi thường xuyên	5.350.237	5.846.839	2.179.756	3.667.083	496.602	109,28	68,87
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.357.829	5.591.447	592.288	1.999.159	233.618	109,91	30,52
a	- Chi sự nghiệp Giáo dục	2.202.493	2.445.837	447.837	1.998.000	243.344	111,05	28,81
	Trong đó: hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chế độ, chính sách khác
b	- Chi sự nghiệp đào tạo	151.336	108.475	107.316	1.159	-42.861	71,68	1,28
	Trong đó:							-
	+ Sự nghiệp đào tạo	31.651	35.088	33.929	1.159	3.437	110,86
	+ Đào tạo cán bộ Sở, ban ngành tỉnh	36.892	28.649	28.649		-8.243	77,66
	+ Đào tạo huấn luyện CA, quân sự	34.255	37.402	37.402		3.147	109,19
	+ Đề án đào tạo thu hút Bác sĩ theo QĐ 35/2013/QĐ-UBND	2.345	1.360	1.360		-985	58,00
	+ Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ SĐH (theo Công văn số 2826/UBND-VX ngày 12/8/2013 của Sở giáo dục)	1.725	1.360	1.360		-365	78,84
	+ Trường Chính trị, Các Trường cao đẳng, Trung tâm dạy nghề	40.498	4.616	4.616		-35.852	11,41
c	- Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ, chế độ, chính sách khác	4.000	37.135	37.135		33.135	928,38
2	Chi khoa học và công nghệ	31.343	24.011	21.122	2.889	-7.332	76,61	0,28
3	Chi quốc phòng	57.000	60.277	36.305	23.972	3.277	105,75	0,71
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	32.967	36.579	24.755	11.824	3.612	110,96	0,43
5	Chi y tế, dân số và gia đình	590.892	660.063	660.063		69.171	111,71	7,77
	Trong đó:							-
	- Sự nghiệp thường xuyên	173.213	142.959	142.959		-30.254	82,53
	- BHYT cho các đối tượng NSNN hỗ trợ:	408.315	517.104	517.104	-	108.789	126,64
	+ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	66.774	79.563	79.563		12.789	119,15
	+ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội	15.450	15.450	15.450			100,00
	+ BHYT cho người nghèo, dân tộc vùng khó khăn	303.759	360.759	360.759		57.000	118,76
	+ BHYT cho hộ cận nghèo (30%)	4.278	4.278	4.278			100,00
	+ BHYT cho học sinh, sinh viên	15.337	15.337	15.337			100,00
	+ BHYT cho cựu chiến binh thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, cận nghèo,…	2.717	41.717	41.717		39.000	1.535,41
6	Chi văn hóa thông tin	41.097	51.597	31.721	19.876	10.500	125,55	0,61
7	Chi thể dục thể thao	8.640	22.703	22.703		14.063	262,77	0,27
8	Chi phát thanh, truyền hình	18.126	10.059	1.044	9.015	-8.067	55,49	0,12
9	Chi bảo vệ môi trường	63.914	66.166	26.222	39.944	2.252	103,52	0,78
10	Chi các hoạt động kinh tế	597.889	602.975	308.580	294.395	5.086	100,85	7,10
	Trong đó:
	- KP Hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 35	84.235	84.235		84.235		100,00
	- Hỗ trợ địa phương có diện tích trồng lúa lớn	35.010	35.010		35.010		100,00
	- Phân bổ vốn thủy lợi phí	77.487	77.487	66.687	10.800		100,00
	- Phân bổ theo loại đô thị	55.000	55.000		55.000		100,00
	- Hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư	60.000	60.000	60.000			100,00
	- KP lập hồ sơ bản đồ địa chính (10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất)	14.000	19.000	11.180	7.820	5.000	135,71
	- Sự nghiệp kinh tế khác	272.157	272.243	170.713	101.530	86	100,03
11	Chi bảo đảm xã hội	216.272	216.186	34.643	181.543	-86	99,96	2,55
	Trong đó:
	- Sự nghiệp thường xuyên	62.089	62.003	34.643	27.360	-86	99,86
	- Kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách	7.082	7.082		7.082
	- Nghị định 136/NĐ-CP	147.101	147.101		147.101
12	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.159.859	1.357.587	353.352	1.004.235	197.728	117,05	15,99
13	Chi thường xuyên khác	73.631	106.076	25.845	80.231	32.445	144,06	1,25
	+ Vốn đối ứng ODA	9.400	8.596	8.596		-804	91,45
	+ Trích trước nguồn thu theo quy định của Thanh Tra	2.400	1.800	1.800		-600	75,00
	+ Các khoản chi khác ngân sách	61.831	95.680	15.449	80.231	33.849	154,74
14	Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020	30.630	41.113	41.113		10.483	134,22	0,48
15	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	70.148				-70.148		-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	100	100	100			100,00	0,00
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	1.000	1.000			100,00	0,01
V	Dự phòng ngân sách	145.200	171.602	84.993	86.609	26.402	118,18	2,02
VI	Chi tạo nguồn CCTL		164.530	164.530		164.530		1,94
VII	Chi thực hiện chính sách TGBC theo TT31/2019/TT-BTC, thôi việc, nghỉ việc theo NQ71/2018/NQ-HĐND, NQ 84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh,...		130.000	130.000		130.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (I+II)	1.747.626	1.803.439	1.417.986	385.453	55.813	103,19
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	322.200	398.541	40.150	358.392	76.342	123,69
1	Vốn đầu tư	250.697	291.685	19.000	272.689	40.992	116,35
a	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững