Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2014 phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 thành phố Cần Thơ

• Số hiệu: 15/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
• Người ký: Phạm Văn Hiểu
• Ngày ban hành: 05/12/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 639/BC-HĐND-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung như sau:

A. PHẦN THU:

(Đơn vị tính: đồng)

* Tổng thu NSNN trên địa bàn:                                                 15.562.496.261.362

I. Thu cân đối ngân sách:                                                           10.456.291.303.077

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                                        3.636.657.443.929

1. NS TP thu bổ sung từ NS TW:                                                587.893.893.208

2. NS quận, huyện thu bổ sung từ NSTP:                                   2.747.717.469.921

3. NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện:         301.046.080.800

III. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN:                  1.469.547.514.356

* Ngân sách địa phương được hưởng:                                     14.234.969.534.209

(Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục số I)

B. PHẦN CHI:

* Tổng chi ngân sách địa phương:                                           11.861.721.653.549

I. Chi cân đối ngân sách địa phương:                                         7.415.935.843.698

II. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:                                    3.048.763.550.721

1. Ngân sách TP bổ sung cho NS quận, huyện:                          2.747.717.469.921

2. Ngân sách quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn:             301.046.080.800

III. Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 1.397.022.259.130

(Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục số II)

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2013:                                          2.373.247.880.660

(Thu: 14.234.969.534.209 - chi: 11.861.721.653.549)

Bao gồm:

I. Kết dư ngân sách cấp thành phố:                                            .839.924.371.794

II. Kết dư ngân sách cấp quận, huyện:                                        499.445.837.669

III. Kết dư ngân sách cấp xã, phường, thị trấn:                           33.877.671.197

(Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục số III)

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý các khoản chi tạm ứng, chưa quyết toán được chuyển tiếp sang năm 2014.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung		Dự toán		Quyết toán năm 2013	SS QT/DT (%)
			Bộ Tài chính giao	HĐND TP giao		Bộ TC giao	HĐND giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I + II + Ill)		7.141.765.000.000	8.899.157.000.000	15.562.496.261.362
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước		6.542.000.000.000	6.882.000.000.000	10.456.280.974.477	159,83	151,94
1	Thu nội địa		5.889.000.000.000	5.939.000.000.000	6.127.555.867.624	104,05	103,17
1.1	Thu từ kinh tế quốc doanh		1.350.000.000.000	1.362.000.000.000	1.476.167.668.268	109,35	108,38
a	Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý		1.050.000.000.000	1.062.000.000.000	1.012.214.396.728	96,40	95,31
b	Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý		300.000.000.000	300.000.000.000	463.953.271.540	154,65	154,65
1.2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		1.478.000.000.000	1.498.000.000.000	1.460.770.165.914	98,83	97,51
1.3	Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD		1.600.000.000.000	1.600.000.000.000	1.615.417.451.544	100,96	100,96
1.4	Lệ phí trước bạ		182.000.000.000	182.000.000.000	177.076.257.410	97,29	97,29
1.5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				317.742.406
1.6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		27.000.000.000	27.000.000.000	28.896.174.683	107,02	107,02
1.7	Thu tiền sử dụng đất		239.000.000.000	239.000.000.000	377.662.647.829
a	Thu trong dự toán được giao		239.000.000.000	239.000.000.000	327.580.421.717	137,06	137,06
b	Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất				50.082.226.112
1.8		Thu tiền thuê đất	125.000.000.000	125.000.000.000	88.581.389.071	70,87	70,87
1.9		Thu tiền thuê nhà, tiền bán nhà ở thuộc SHNN	32.000.000.000	40.000.000.000	12.421.798.918	38,82	31,05
1.10		Thuế thu nhập cá nhân	518.000.000.000	518.000.000.000	426.054.709.964	82,25	82,25
1.11		Thu phí, lệ phí	55.000.000.000	55.000.000.000	66.962.230.099	121,75	121,75
a		Phí, lệ phí trung ương	29.000.000.000	29.000.000.000	47.431.183.615	163,56	163,56
b		Phí, lệ phí địa phương	26.000.000.000	26.000.000.000	19.531.046.484	75,12	75,12
		- Thành phố			12.478.359.923
		- Quận, huyện			1.945.907.607
		- Phường, xã			5.106.778.954
1.12		Thuế bảo vệ môi trường	238.000.000.000	248.000.000.000	188.356.176.605	79,14	75,95
1.13		Thu khác ngân sách	45.000.000.000	45.000.000.000	208.871.454.913	464,16	464,16
a		Thu khác ngân sách trung ương			56.002.579.400
		Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông			30.486.207.135
b		Thu khác ngân sách địa phương			152.868.875.513
		Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông			41.724.276.498
		+ Thu khác tại xã			7.682.405.094
2		Thuế XK, NK, TTĐB, GTGT hàng NK do HQ thu	653.000.000.000	653.000.000.000	760.478.715.846	116,46	116,46
3		Thu kết dư ngân sách năm trước			1.488.754.366.574
4		Thu chuyển nguồn năm trước			1.819.492.024.433
5		Thu huy động theo K3 Đ8 của Luật NSNN		290.000.000.000	260.000.000.000		89,66
II		Thu bổ sung từ NS cấp trên	599.765.000.000	599.765.000.000	3.636.657.443.929
1		NS thành phố thu bổ sung từ NS Trung ương	599.765.000.000	599.765.000.000	587.893.893.208	98,02	98,02
2		NS quận, huyện thu bổ sung từ NS thành phố			2.747.717.469.921
3		NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện			301.046.080.800
III		Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		1.417.392.000.000	1.469.557.842.956
1		Thu xổ số kiến thiết		670.000.000.000	766.518.507.926
a		- Thu năm nay		670.000.000.000	700.002.000.000		104,48
b		- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang			66.516.507.926
2		Học phí		68.893.000.000	51.516.327.963		74,78
3		Viện phí		581.620.000.000	521.927.607.594		89,74
4		Các khoản khác		96.879.000.000	129.222.744.974		133,39
a		Thu khác			111.010.738.014
		Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông			64.335.036.248
b		Phí và lệ phí			18.212.006.960
5		Ghi thu, ghi chi thu viện trợ của các đơn vị			372.654.499
*		Ngân sách địa phương được hưởng			14.234.969.534.209

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán		Quyết toán năm 2013	SS QT/DT (%)
		Bộ Tài chính giao	HĐND TP giao		Bộ TC giao	HĐND TP giao
	Tổng chi NSNN trên địa bàn (I + II + III)	5.983.804.000.000	8.041.235.000.000	11.861.721.653.549
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	5.983.804.000.000	6.609.742.000.000	7.415.935.843.698	123,93	112,20
1	Chi đầu tư XDCB	1.654.760.000.000	1.835.302.000.000	2.099.276.143.818	126,86	114,38
	Trong đó:
1.1	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.291.000.000.000	931.114.000.000	940.219.878.097	72,83	100,98
	Trong đó: + Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề			235.316.832.079
	+ Chi khoa học và công nghệ			97.285.000
a	Cân đối ngân sách địa phương	1.052.000.000.000	762.902.000.000	725.423.733.904	68,96	95,09
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	239.000.000.000	168.212.000.000	214.796.144.193	89,87	127,69
1.2	Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương	145.712.000.000	145.712.000.000	138.611.648.601	95,13	95,13
1.3	Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia	32.048.000.000	32.048.000.000	47.828.920.000	149,24	149,24
2	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ địa phương		130.000.000.000	130.000.000.000		100,00
a	- Giao vốn cho Quỹ Phát triển đất		100.000.000.000	100.000.000.000
b	- Giao vốn cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ		30.000.000.000	30.000.000.000
3	Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước	2.000.000.000	2.000.000.000
4	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		341.309.000.000	338.281.033.450		99,11
5	Chi thường xuyên	3.964.634.000.000	3.990.743.000.000	3.600.733.922.863
5.1	Sự nghiệp kinh tế		364.984.000.000	238.292.498.003		65,29
5.2	Sự nghiệp hoạt động môi trường	131.240.000.000	141.483.000.000	103.385.686.480	78,78	73,07
5.3	Sự nghiệp giáo dục	1.357.128.000.000	1.361.956.000.000	1.315.204.392.570	96,91	96,57
5.4	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	159.550.000.000	159.585.000.000	140.642.401.213	88,15	88,13
5.5	Sự nghiệp y tế		260.172.000.000	262.656.553.444		100,95
5.6	Chi trợ giá Báo Cần Thơ		5.300.000.000	5.300.000.000		100,00
5.7	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	23.899.000.000	29.972.000.000	27.453.690.465	114,87	91,60
5.8	Sự nghiệp văn hóa - thông tin		33.281.000.000	52.570.815.398		157,96
5.9	Sự nghiệp phát thanh truyền hình		17.549.000.000	17.899.263.100		102,00
5.10	Sự nghiệp thể dục thể thao		49.292.000.000	59.508.323.411		120,73
5.11	Chi đảm bảo xã hội		371.845.000.000	293.007.626.405		78,80
5.12	Chi quản lý hành chính		479.192.000.000	504.659.570.981		105,31
	- Quản lý nhà nước		306.822.000.000	321. 328.899.562		104,73
	- Đảng		111.205.000.000	115.884.065.983		104,21
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH		61.165.000.000	67.446.605.436		110,27
5.13	Chi An ninh quốc phòng		87.647.000.000	121.641.488.873		138,79
	- An ninh		19.504.000.000	27.661.178.789		141,82
	- Quốc phòng		68.143.000.000	93.980.310.084		137,92
5.14	Chi ngân sách xã		352.458.000.000	377.070.358.617		106,98
5.15	Chi khác		196.027.000.000	81.441.253.903		41,55
5.16	Nguồn dành để chi tăng lương và TH CCTL		80.000.000.000
6	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	100,00	100,00
7	Dự phòng ngân sách	137.610.000.000	137.610.000.000
8	Chi thực hiện cải cách tiền lương		23.110.000.000
9	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)	112.572.000.000	112.572.000.000	119.289.832.065	105,97	105,97
10	TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên	110.848.000.000	35.716.000.000
11	Chi chuyển nguồn (không kể nguồn Xổ số kiến thiết)			1.126.974.911.502
II	Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	0	1.431.493.000.000	1.397.022.259.130		97,59
1	Chi đầu tư XDCB		684.101.000.000	658.920.245.828		96,32
	- Từ nguồn Xổ số kiến thiết		684.101.000.000	658.134.245.828		96,20
	- Khác			786.000.000
2	Chi thường xuyên		747.392.000.000	664.161.550.002		88,86
2.1	Sự nghiệp giáo dục			32.072.288.505
2.2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			19.430.473.648
2.3	Sự nghiệp y tế			522.300.262.093
2.4	Sự nghiệp kinh tế			1.783.999.100
2.5	Sự nghiệp môi trường			12.568.000
2.6	Chi đảm bảo xã hội			1.767.702.000
2.7	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể			4.707.984.021
2.8	Chi An ninh			57.501.748.600
2.9	Chi ngân sách xã			19.840.053.341
2.10	Chi khác			4.744.470.694
3	Chi chuyển nguồn Xổ số kiến thiết			73.940.463.300
III	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			3.048.763.550.721
1	NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện			2.747.717.469.921
2	NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, P, TT			301.046.080.800

PHỤ LỤC III

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

PHẦN THU	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	PHẦN CHI	Tổng số	Chi NS tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
Tổng số thu (A + B)	14.234.969.534.209	9.630.727.115.889	4.159.727.554.115	444.514.864.205	Tổng số chi (A + B)	11.861.721.653.549	7.790.802.744.095	3.660.281.716.446	410.637.193.008
A Tổng thu cân đối ngân sách (1->6)	12.765.411.691.253	8.275.458.225.729	4.078.021.173.307	411.932.292.217	A Tổng chi cân đối ngân sách	10.464.699.394.419	6.827.148.940.376	3.246.753.314.376	390.797.139.667
1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	913.637.799.120	609.301.068.943	265.912.931.183	38.423.798.994	1 Chi đầu tư phát triển	2.229.276.143.818	1.313.104.291.785	909.429.909.517	6.741.942.516
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	4.646.870.057.197	4.029.310.442.281	573.682.903.846	43.876.711.070	- Chi đầu tư XDCB	2.099.276.143.818	1.183.104.291.785	909.429.909.517	6.741.942.516
3 Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	260.000.000.000	260.000.000.000			- Chi hỗ trợ Quỹ phát triển đất và Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ	130.000.000.000	130.000.000.000
4 Thu kết dư ngân sách năm trước	1.488.754.366.574	1.031.843.226.212	429.926.837.313	26.984.303.049	2 Chi trả nợ gốc tiền vay đầu tư CSHT	338.281.033.450	338.281.033.450
5 Thu chuyển nguồn năm trước sang	1.819.492.024.433	1.757.109.595.085	60.781.031.044	1.601.398.304	3 Chi thường xuyên	3.600.733.922.863	1.271.546.033.062	1.952.117.531.184	377.070.358.617
6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.636.657.443.929	587.893.893.208	2.747.717.469.921	301.046.080.800	4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000
Tr. đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	1.812.600.234.000		1.591.056.000.000	221.544.234.000	5 Chi các chương trình mục tiêu	119.289.832.065	117.230.114.065	1.068.648.000	991.070.000
- Bổ sung có mục tiêu	1.824.057.209.929	587.893.893.208	1.156.661.469.921	79.501.846.800	6 Chi bổ sung cho NS cấp dưới	3.048.763.550.721	2.747.717.469.921	301.046.080.800
					7 Chi chuyển nguồn sang năm sau (không kể nguồn Xổ số kiến thiết)	1.126.974.911.502	1.037.889.998.093	83.091.144.875	5.993.768.534
Kết dư NS năm quyết toán (thu - chi)	2.373.247.880.660	1.839.924.371.794	499.445.837.669	33.877.671.197
B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	1.469.557.842.956	1.355.268.890.160	81.706.380.808	32.582.571.988	B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	1.397.022.259.130	963.653.803.719	413.528.402.070	19.840.053.341
1 Thu Xổ số kiến thiết	766.518.507.926	762.724.528.000	3.793.979.926	0	1 Chi đầu tư XDCB:	658.920.245.828	318.446.961.640	340.473.284.188	0
- Thu năm nay	700.002.000.000	700.002.000.000			- Từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	658.134.245.828	318.446.961.640	339.687.284.188
- Thu chuyển nguồn	66.516.507.926	62.722.528.000	3.793.979.926		- Khác	786.000.000		786.000.000
2 Học phí	51.516.327.963	27.895.273.879	23.621.054.084		2 Chi thường xuyên	664.161.550.002	580.660.949.979	63.660.546.682	19.840.053.341
3 Viện phí	521.927.607.594	521.927.607.594			Tr đó: Học phí	50.107.821.363	27.895.273.879	22.212.547.484
4 Thu khác	111.010.738.014	41.348.408.222	49.806.897.870	19.855.431.922	- Viện phí	521.927.607.594	521.927.607.594
5 Phí, lệ phí	18.212.006.960	1.000.417.966	4.484.448.928	12.727.140.066	- Thu khác	87.991.451.868	29.875.487.976	38.657.025.270	19.458.938.622
6 Ghi thu, ghi chi thu viện trợ của các đơn vị	372.654.499	372.654.499			- Phí, lệ phí	4.134.669.177	962.580.530	2.790.973.928	381.114.719
7 Ghi thu ghi chi tiền cho thuê tài sản	0				3 Chi chuyển nguồn sang năm sau (Xổ số kiến thiết)	73.940.463.300	64.545.892.100	9.394.571.200