Nghị quyết 15/NQ-HĐND dự toán phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách 2012 Trà Vinh

• Số hiệu: 15/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh
• Người ký: Dương Hoàng Nghĩa
• Ngày ban hành: 08/12/2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/NQ-HĐND	Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh phê duyệt định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Xét Tờ trình số 3484/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012; ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2012, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                                         4.176.270 triệu đồng.

(có phụ lục kèm theo)

1.1 Thu nội địa:                                                                                          827.000 triệu đồng.

Bao gồm các khoản thu :                                                      Chiếm tỷ trọng                   (%)

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý:                   118.000 triệu đồng          14,27 %

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý:                     65.000 triệu đồng            7,86 %

- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài:                        12.000 triệu đồng             1,45%

- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD:                     250.000 triệu đồng                 30,23%

- Thu lệ phí trước bạ:                                                             59.000 triệu đồng             7,13%

- Thuế bảo vệ môi trường:                                                     55.000 triệu đồng             6,65%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:                                        8.000 triệu đồng             0,97%

- Thuế thu nhập cá nhân:                                                      110.000 triệu đồng           13,30%

- Thu phí và lệ phí:                                                                 26.000 triệu đồng             3,14%

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:                                   12.000 triệu đồng             1,45%

- Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:                                    5.000 triệu đồng             0,60%

- Thu khác ngân sách:                                                            20.000 triệu đồng             2,42%

- Thu tiền sử dụng đất:                                                           85.000 triệu đồng           10,28%

- Thu tại xã:                                                                             2.000 triệu đồng             0,24%

Ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:                                            819.940 triệu đồng.

1.2 Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP:                                                      2.854.270 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối:                                                                                      2.078.319 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu:                                                                                   775.951 triệu đồng

1.3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước:                                                   495.000 triệu đồng

- Thu xổ số kiến thiết:                                                                                     320.000 triệu đồng

- Thu viện phí:                                                                                                150.000 triệu đồng

- Thu học phí:                                                                                                  25.000 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương :                                                                 4.169.210 triệu đồng

2.1 Thu theo dự toán ngân sách địa phương hưởng:                                       819.940 triệu đồng

2.2 Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP:                                                          2.854.270 triệu đồng

2.3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước:                                                       495.000 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                                                         4.169.210 triệu đồng

(có phụ lục kèm theo)

3.1 Chi cân đối ngân sách địa phương:                                                    3.099.504 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như:                                                 Chiếm tỷ trọng                  (%)

- Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn tập trung:                    256.300 triệu đồng               8,27%

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                59.500 triệu đồng               1,92%

- Chi trích lập Quỹ phát triển đất:                                          25.500 triệu đồng               0,82%

- Chi trợ giá hàng chính sách:                                               21.038 triệu đồng               0,68%

- Chi sự nghiệp kinh tế:                                                      231.483 triệu đồng               7,47%

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo:                                    1.227.496 triệu đồng               39,6%

- Chi sự nghiệp y tế:                                                          384.757 triệu đồng               12,4%

+ Khám chữa bệnh người nghèo :                                         139.997 triệu đồng

+ Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi:                                    36.374 triệu đồng

- Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch:                          35.721 triệu đồng               1,15%

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:                                 13.287 triệu đồng               0,43%

- Chi sự nghiệp xã hội:                                                       105.351 triệu đồng               3,40%

- Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ:                                 16.061 triệu đồng               0,52%

- Chi quản lý hành chính:                                                    473.781 triệu đồng             15,28%

- Chi an ninh quốc phòng:                                                    38.797 triệu đồng               1,25%

- Chi sự nghiệp môi trường:                                                 29.093 triệu đồng               0,94%

- Chi khác ngân sách:                                                          46.869 triệu đồng               1,51%

- Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012:                                  2.350 triệu đồng               0,08%

- Chi quỹ dự trữ tài chính địa phương:                                    1.000 triệu đồng               0,03%

- Dự phòng thường xuyên:                                                  86.950 triệu đồng               2,81%

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:                                     44.170 triệu đồng               1,43%

3.2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135:

(Bộ Tài chính chưa giao)

3.3 Chi nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu để thực hiện các dự án, công trình quan trọng: 574.706 triệu đồng.

Trong đó

- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước : 100.000 triệu đồng.

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình dự án  và một số nhiệm vụ khác: 355.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 119.706 triệu đồng.

3.4 Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách nhà nước: 495.000 triệu đồng

- Xổ số kiến thiết (có Nghị quyết phân bổ riêng): 320.000 triệu đồng.

- Viện phí: 150.000 triệu đồng.

- Học phí: 25.000 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể các khoản thu, chi cho các ngành, các địa phương, đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Điều 3. Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua  ngày 08 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH Dương Hoàng Nghĩa

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012

TỈNH TRÀ VINH

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	TỔNG THU NSNN	% ĐIỀU TIẾT		SỐ ĐIỀU TIẾT		% DT 2012/ DT 2011
		NS TỈNH	NS HUYỆN	NS TỈNH	NS HUYỆN
1	2	3	4	6	7	8
I. THU NỘI ĐỊA	827,000	63%	37%	518,360	308,640	132.32
1. Thu từ DN nhà nước do TW quản lý	118,000	100%		118,000		131.11
2. Thu từ DN nhà nước do ĐP quản lý	65,000	100%		65,000		147.73
3. Thu từ DN có vốn đầu tư  nước ngoài	12,000	100%		12,000		150.00
4. Thuế CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	250,000			113,300	136,700	142.45
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	24,410	49%	51%	12,000	12,410	157.97
- Thuế tài nguyên	1,430	70%	30%	1,000	430	133.64
- Thuế GTGT	212,635	46%	54%	98,600	114,035	142.44
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,030		100%		1,030	194.34
- Thuế môn bài	7,945	9%	91%	700	7,245	107.73
- Thu khác ngoài quốc doanh	2,550	39%	61%	1,000	1,550	142.46
5. Lệ phí trước bạ	59,000		100%		59,000	131.11
6. Thuế bảo vệ môi trường	55,000	100%		55,000		110.00
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8,000		100%		8,000	72.73
8. Thuế thu nhập cá nhân	110,000	62%	38%	68,240	41,760	139.24
9. Thu phí và lệ phí	26,000	64%	36%	18,200	7,800	113.04
- Phí, lệ phí trung ương	7,060			7,060		117.67
- Phí, lệ phí địa phương	18,940					111.41
10. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	12,000	100%		12,000		200.00
11. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN	5,000	100%		5,000		25.00
12. Thu khác ngân sách	20,000	67%	33%	14,020	5,980	117.65
13. Thu tiền sử dụng đất	85,000	44%	56%	37,600	47,400	154.55
14. Thu tại xã	2,000		100%		2,000	133.33
II. THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	2,854,270			1,372,309	1,481,961	113.79
- Bổ sung cân đối	2,078,319			988,753	1,089,566	103.00
- Bổ sung có mục tiêu	775,951			383,556	392,395	158.14
CỘNG CÁC KHOẢN THU NSĐP HƯỞNG	3,674,210			1,883,609	1,790,601	117.26
III. THU QUẢN LÝ  QUA NSNN	495,000			495,000	0	150.00
1. Xổ số kiến thiết	320,000	100%		320,000		139.13
2. Viện phí	150,000	100%		150,000		187.50
3. Học phí	25,000	100%		25,000		125.00
THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4,176,270			2,385,669	1,790,601	120.58
TỔNG THU NSNN ĐP ĐƯỢC HƯỞNG	4,169,210			2,378,609	1,790,601	120.59
Ghi chú : Phí, lệ phí TW: 7.060 triệu đồng

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

TỈNH TRÀ VINH

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TỔNG CHI N. SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	N. SÁCH TỈNH	N. SÁCH HUYỆN - TP	( % ) DT 2012/ DT 2011
1	2=3+4	3	4	5
I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3,099,504	1,508,200	1,591,304	117.55
1. Chi đầu tư phát triển	341,300	250,400	90,900	109.64
1.1. Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	256,300	212,300	44,000	100.00
1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	59,500	26,670	32,830	154.55
1.3. Chi trích lập Quỹ phát triển đất	25,500	11,430	14,070	154.55
2. Chi thường xuyên	2,626,084	1,191,795	1,434,289	99.59
2.1. Chi trợ giá hàng chính sách	21,038	21,038		102.95
2.2. Chi sự nghiệp kinh tế	231,483	147,442	84,041	100.00
Trong đó :  - Hỗ trợ KP lập quy hoạch	31,522	15,000	16,522
- Sự nghiệp kinh tế khác	199,961	132,442	67,519
2.3. Chi sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	1,227,496	347,018	880,478	121.65
- Chi sự nghiệp Giáo dục	1,057,494	203,812	853,682
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	66,262	56,055	10,207
- Chi sự nghiệp đào tạo	103,740	87,151	16,589
2.4. Chi sự nghiệp y tế	384,757	384,757		118.91
Trong đó:   - Sự nghiệp thường xuyên	208,386	208,386
- Khám chữa bệnh người nghèo	139,997	139,997	-
- Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	36,374	36,374
2.5. Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch	35,721	24,658	11,063	106.97
2.6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	13,287	9,885	3,402	95.82
2.7. Chi sự nghiệp xã hội	105,351	29,671	75,680	106.68
Trong đó : - Sự nghiệp thường xuyên	52,807	29,671	23,136
- Nghị định 67, 13/NĐ-CP	52,544		52,544
2.8. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	16,061	15,127	934	112.95
2.9. Chi quản lý hành chính	473,781	157,115	316,666	118.05
2.10. Chi an ninh quốc phòng	38,797	25,378	13,419	128.34
- Quốc phòng	28,588	19,500	9,088
- An ninh	10,209	5,878	4,331
2.11. Chi sự nghiệp môi trường	29,093		29,093	108.65
2.12. Chi khác ngân sách	46,869	27,356	19,513	175.31
2.13.Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012 (10%)	2,350	2,350		15.05
3. Chi quỹ dự trữ tài chính địa phương	1,000	1,000		100.00
4. Dự phòng ngân sách	86,950	47,485	39,465	110.09
5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (50% DT 2012/2011)	44,170	17,520	26,650
II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135
III. NGÂN SÁCH TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG	574,706	422,409	152,297	117.13
A. Vốn đầu tư	455,000	349,060	105,940	94.01
1. Vốn trong nước	355,000	249,060	105,940	86.80
1.1. Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a	26,000		26,000
1.2. Đầu tư theo Quyết định 74	60,000	60	59,940	120.00
1.3. Đầu tư theo Quyết định 167	20,000		20,000	24.10
1.4. Đầu tư phát triển kinh tế xã hội theo các vùng	68,000	68,000		194.29
1.5. Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản và giống thủy sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp	65,000	65,000		541.67
1.6. Chương trình phòng chống khắc phục bão lũ	45,000	45,000		300.00
1.7. Đầu tư trụ sở xã	6,000	6,000		85.71
1.8. Hỗ trợ Đầu tư các Trung tâm y tế tỉnh	12,000	12,000		109.09
1.9. Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA	38,000	38,000		126.67
1.10. Hỗ trợ Trường đại học địa phương	10,000	10,000		250.00
1.11.  Chương trình hỗ trợ các trung tâm GD lao động xã hội	5,000	5,000		83.33
2. Vốn ngoài nước	100,000	100,000		133.33
B. Vốn sự nghiệp	119,706	73,349	46,357	1,797.39
Hỗ trợ từ vốn nước ngoài:	12,906	12,906
Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	1,586	1,586
Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	1,978		1,978
Kinh phí xây dựng lò hỏa táng	17,600	17,600
Hỗ trợ các dự án khoa học công nghệ:	910	910
Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	490	490
Đề án phát triển nghề theo QĐ 32/2010/QĐ-TTg	250	250
Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ phụ nữ:	360	360
Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	575	575
Chương trình phòng chống mại dâm	500	500
Chương trình quốc gia an toàn lao động	805	805
Chương trình bố trí lại dân cư	2,000	2,000
Đào tạo cán bộ hợp tác xã:	400	400
Đào tạo cán bộ QLNN về tôn giáo:	380	380
Hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo 5 tuổi	2,100	2,100
Hỗ trợ kinh phí theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP	16,766		16,766
Hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg	968	968
Hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập	22,350	408	21,942
Hỗ trợ mua sắm trang phục DQTV	9,843	9,843
Hỗ trợ hoạt động khí tượng thủy văn	351	351
Hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường	5,671		5,671
Hỗ trợ một số chế độ chính sách khác	20,917	20,917
IV. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	495,000	448,000	47,000	150.00
1. Xổ số kiến thiết	320,000	273,000	47,000	139.13
2. Viện phí	150,000	150,000		187.50
3. Học phí	25,000	25,000		125.00
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV):	4,169,210	2,378,609	1,790,601	120.59

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN