Nghị quyết 15/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 2017 2016

• Số hiệu: 15/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
• Người ký: Trần Văn Hiện
• Ngày ban hành: 08/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/NQ-HĐND	Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 177/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017, gồm:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.287.000 triệu đồng.

a) Thu nội địa: 4.117.000 triệu đồng;

b) Thu thuế xuất, nhập khẩu: 120.000 triệu đồng;

c) Thu quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng.

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 8.016.290 triệu đồng.

a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 3.877.400 triệu đồng;

- Các khoản thu hưởng 100%: 1.255.480 triệu đồng;

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 2.631.920 triệu đồng;

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.828.890 triệu đồng;

- Bổ sung cân đối: 3.196.428 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu, CTMTQG: 632.462 triệu đồng;

c) Thu từ vốn huy động: 250.000 triệu đồng;

d) Thu quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng;

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 8.016.290 triệu đồng;

a) Chi đầu tư phát triển: 1.459.770 triệu đồng;

b) Chi thường xuyên: 5.505.918 triệu đồng;

c) Chi trả nợ khoản 6, Điều 7 - Luật NSNN: 226.220 triệu đồng;

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

đ) Dự phòng ngân sách: 140.920 triệu đồng;

e) Chi hỗ trợ có mục tiêu, chương trình MTQG: 632.462 triệu đồng;

g) Chi quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng;

(Kèm theo Phụ lục số 6 - Biểu số 02, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 23, 25, 27, 31)

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2017

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc và những công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và một số lĩnh vực khác.

3. Để chủ động trong điều hành kế hoạch vốn đầu tư theo hướng trung dài hạn, chấp thuận theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh huy động thêm 250 tỷ đồng để bố trí cho các dự án, công trình đã có chủ trương và chỉ thực hiện khi huy động được vốn.

4. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2017. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo luật định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

CHỦ TỊCH Trần Văn Hiện

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Ước thực hiện 2016	Dự toán năm 2017
A	B	1	2	3
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	4.200.000	4.330.000	4.237.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	4.150.000	4.150.000	4.117.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	50.000	180.000	120.000
B	Thu ngân sách địa phương	7.380.002	7.846.066	8.016.290
I	Thu cân đối ngân sách	7.330.002	7.796.066	7.966.290
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.122.000	4.137.000	3.887.400
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.116.205	1.449.210	1.255.480
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo TL (%)	3.005.795	2.687.790	2.631.920
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	2.892.900	3.358.964	3.828.890
	2.1 Bổ sung cân đối	1.820.858	1.820.858	3.196.428
	- Bổ sung cân đối ổn định	527.667	527.667	3.196.428
	- Bổ sung bù hụt thu do chính sách	360.161	360.161	-
	- Bổ sung lương	625.561	625.561	-
	- Bổ sung đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên	307.469	307.469	-
	2.2 Bổ sung có mục tiêu, CTMT QG	1.072.042	1.538.106	632.462
	- Bổ sung có mục tiêu	1.012.695	1.478.759	507.420
	- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	59.347	59.347	125.042
3	Huy động đầu tư	300.000	285.000	250.000
	Chi từ nguồn vốn huy động hợp pháp	300.000	285.000	250.000
4	Nguồn làm lương năm trước chuyển sang	15.102	15.102	-
II	Thu quản lý qua ngân sách	50.000	50.000	50.000
	Học phí	50.000	50.000	50.000
C	Tổng chi ngân sách địa phương	7.380.002	7.846.066	8.016.290
I	Chi cân đối ngân sách	7.012.852	7.478.916	7.740.070
1	Chi đầu tư phát triển	1.268.900	1.370.430	1.459.770
	Trong đó: Chi từ nguồn vốn huy động	-	-	250.000
2	Chi thường xuyên	4.520.579	5.025.277	5.505.918
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000
4	Dự phòng	135.229	-	140.920
5	Nguồn làm lương	15.102	-	-
6	Chi hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia	1.072.042	1.082.209	632.462
II	Chi trả nợ gốc và lãi vay	317.150	317.150	226.220
III	Chi quản lý qua ngân sách	50.000	50.000	50.000
	Học phí	50.000	50.000	50.000

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Ước thực hiện năm 2016	Dự toán năm 2017
A	B	2	3	4
A	Ngân sách tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	6.935.404	7.308.311	7.335.126
1	Thu ngân sách tỉnh hưởng theo phân cấp	3.685.802	3.607.645	3.236.236
	- Các khoản thu NS tỉnh hưởng 100%	845.010	1.116.377	945.100
	- Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.840.792	2.491.268	2.291.136
2	Thu bổ sung từ NSTW	2.892.900	3.358.964	3.828.890
	- Bổ sung cân đối	527.667	527.667	3.196.428
	- Bổ sung bù hụt thu do chính sách	360.161	360.161	-
	- Bổ sung lương	625.561	625.561	-
	- Bổ sung đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên	307.469	307.469	-
	- Bổ sung có mục tiêu	1.012.695	1.478.759	507.420
	- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	59.347	59.347	125.042
3	Huy động đầu tư	300.000	285.000	250.000
	- Huy động khác	300.000	285.000	250.000
4	Nguồn làm lương năm trước chuyển sang	15.102	15.102	-
5	Thu quản lý qua ngân sách	41.600	41.600	20.000
	- Học phí	41.600	41.600	20.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	6.935.404	7.308.311	7.335.126
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	4.610.410	4.539.362	4.706.119
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện và NS xã	2.324.994	2.768.949	2.629.007
	- Bổ sung cân đối	2.195.094	2.195.094	2.402.007
	- Bổ sung có mục tiêu	129.900	573.855	227.000
	- Bổ sung hụt thu	-	-	-
B	Ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS cấp xã)
I	Nguồn thu NS huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.769.592	3.306.704	3.310.171
1	Thu NS huyện, thành phố hưởng theo phân cấp	436.198	529.355	651.164
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	271.195	332.833	310.380
	- Các khoản thu NS huyện hưởng theo TL (%)	165.003	196.522	340.784
2	Thu bổ sung từ NS tỉnh	2.324.994	2.768.949	2.629.007
	- Bổ sung cân đối	2.195.094	2.195.094	2.402.007
	- Bổ sung có mục tiêu	129.900	573.855	227.000
	- Bổ sung hụt thu	-	-	-
3	Thu học phí QL qua NSNN	8.400	8.400	30.000
II	Chi NS huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.769.592	3.306.704	3.310.171

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 06

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

Nội dung	Thực hiện 2015	Năm 2016		Dự toán 2017	UTH 2016 so DT 2016	DT 2017 so UTH 2016
		Dự toán	Ước TH
Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B)	4.108.334	4.250.000	4.380.000	4.287.000	103,06	97,88
A. Tổng thu cân đối NSNN (I+II)	4.071.540	4.200.000	4.330.000	4.237.000	103,10	97,85
I. Thu từ SXKD trong nước	3.891.047	4.150.000	4.150.000	4.117.000	100,00	99,20
1. Thu từ DNNN trung ương	1.523.724	1.755.000	1.330.000	1.454.000	75,78	109,32
- Thuế GTGT	1.169.949	1.418.000	1.028.900	1.113.070	72,56	108,18
- Thuế TNDN	351.156	336.000	300.000	340.000	89,29	113,33
- Thuế tài nguyên	798	705	900	800	127,66	88,89
- Thuế môn bài	156	135	125	-	92,59	0,00
- Thu hồi vốn và thu khác	1.665	160	75	130	46,88	173,33
2. Thu từ DNNN địa phương	136.181	150.000	130.000	145.000	86,67	111,54
- Thuế GTGT	64.070	74.500	75.600	83.700	101,48	110,71
- Thuế TNDN	64.740	70.000	47.000	55.000	67,14	117,02
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	629	-	400	800	-	-
- Thuế tài nguyên	4.472	4.200	4.600	5.200	109,52	-
- Thuế môn bài	249	250	230	-	92,00	-
- Thu hồi vốn và thu hồi khác	2.021	1.050	2.170	300	206,67	13,82
3. Thu từ DN có vốn ĐTNN	60.046	6.000	260.000	80.000	4.333	30,77
- Thuế GTGT	51.720	4.420	222.910	73.950	5.043,21	33,17
- Thuế TNDN	8.238	1.500	37.000	6.000	2.466,67	16,22
- Thuế tài nguyên	4	-	5	-	-	-
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	60	50	50	50	100,00	100,00
- Thuế môn bài	25	30	25	-	83,33	-
- Các khoản thu khác	-	-	10	-	-	-
4. Thu từ thuế CTN và d.vụ NQD	490.590	570.000	500.000	600.000	87,72	120,00
- Thuế GTGT	304.439	400.600	372.773	476.864	93,05	127,92
- Thuế TNDN	142.784	130.000	85.850	99.100	66,04	115,43
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	1.426	1.400	1.457	1.596	104,07	109,54
- Thuế tài nguyên	3.862	4.500	3.247	3.710	72,16	114,26
- Thuế môn bài	18.504	18.500	19.288	-	104,26	-
- Thu khác ngoài quốc doanh	19.574	15.000	17.385	18.730	115,90	107,74
5. Thu lệ phí trước bạ	110.577	108.000	134.000	150.000	124,07	111,94
6. Thuế SDĐNN	16.429	10.000	12.600	7.000	126,00	55,56
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.602	4.300	4.300	3.000	100,00	69,77
8. Thuế thu nhập cá nhân	204.537	245.000	255.900	286.000	104,45	111,76
9. Thuế bảo vệ môi trường	209.196	325.000	260.000	270.000	80,00	103,85
10. Thu phí, lệ phí	64.947	44.000	46.700	70.000	106,14	149,89
11. Thuế chuyển quyền SDĐ	-	-	-	-	-	-
12. Thu tiền sử dụng đất	190.676	173.000	235.000	100.000	135,84	42,55
13. Thu tiền cho thuê m.đất, m.nước	20.278	22.000	170.000	100.000	772,73	58,82
14. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN	8.254	-	25.000	-	-	-
15. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu NN	-	-	-	-	-	-
16 . Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công	-	-	-	-	-	-
17. Thu khác ngân sách	219.576	137.700	126.500	135.000	91,87	106,72
Trong đó: Thu cố định tại xã	20.124	20.000	20.400	20.000	102,00	98,04
18. Thu Xổ số kiến thiết	631.433	600.000	660.000	717.000	110,00	108,64
II. Thu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	180.493	50.000	180.000	120.000	360,00	66,67
B. Các khoản thu để lại QL qua NSNN	36.794	50.000	50.000	50.000	100	100
Học phí	36.794	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Tổng thu ngân sách địa phương (A+B)	6.661.570	7.380.002	7.846.066	8.016.290	106,32	102,17
A. Các khoản thu cân đối NSĐP	6.624.776	7.330.002	7.796.066	7.966.290	106,36	102,18
- Các khoản thu 100%	715.305	1.116.205	1.449.210	1.255.480	129,83	86,63
- Khoản thu phân chia theo TL (%)	2.572.884	3.005.795	2.687.790	2.631.920	89,42	97,92
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	2.921.659	2.892.900	3.358.964	3.828.890	116,11	113,99
- Thu tiền huy động đầu tư	85.000	300.000	285.000	250.000	95,00	87,72
- Nguồn làm lương năm trước chuyển sang	329.928	15.102	15.102	-	-	-
B. Các khoản thu để lại chi QL qua NSNN	36.794	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Học phí	36.794	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 07

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2015					DỰ TOÁN NĂM 2016					ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016					DỰ TOÁN NĂM 2017					SO SÁNH DỰ TOÁN NĂM 2017/ƯTH 2016 (%)
	Tổng số	Khu vực DNNN	Kh.vực ĐTNN	CTN NQD	C.khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Kh.vực ĐTNN	CTN NQD	C.khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Kh.vực ĐTNN	CTN NQD	C.khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Kh.vực ĐTNN	CTN NQD	C.khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Kh.vực ĐTNN	CTN NQD	C.khoản thu khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=17/12	23=18/13	24=19/14	25=20/15	26=21/16
A . THU NS NN TRÊN ĐỊA BÀN	3.288.189	1.693.082	60.046	490.590	1.049.073	3.210.000	1.935.200	11.000	650.000	613.800	4.150.000	1.460.000	260.000	500.000	1.270.000	4.117.000	1.575.000	80.000	600.000	1.862.000	99,2	107,9	30,8	120,0	146,6
I - Các khoản thu từ thuế	2.408.187	1.656.219	59.986	471.0 16	225.568	2.747.930	1.934.570	10.850	639.210	163.300	2.473.110	1.457.755	259.940	482.615	272.800	2.551.520	1.574.570	79.950	587.000	310.000	103,2	108,0	30,8	121,6	113,6
1 - Thuế giá trị gia tăng	1.590.177	1.234.019	51.720	304.439	-	2.101.410	1.642.400	10.290	448.720	-	1.700.183	1.104.500	222.910	372.773	-	1.722.820	1.182.770	73.950	466.100	-	101,3	107,1	33,2	125,0	-
a - Thuế GTGT hàng sx tr. nước	1.590.177	1.234.019	51.720	304.439	-	2.101.410	1.642.400	10.290	448.720	-	1.700.183	1.104.500	222.910	372.773		1.722.820	1.182.770	73.950	466.100	-	101,3	107,1	33,2	125,0	-
b - Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 -Thuế TTĐB hàng SX trong nước	2.056	629	0	1.426	-	1.270	-	-	1.270	-	1.857	400	-	1.4 57	-	2.600	800		1.800	-	140,0	-	-	123,5	-
3 - Thuế xuất khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Thuế nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 -Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Thu c/lệch giá hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	566.918	415.896	8.238	142.784	-	455.230	288.000	530	166.700	-	469.850	347.000	37.000	85.850	-	506.000	385.000	6.000	115.000	-	107,7	111,0	16,2	134,0	-
8 - Thuế chuyển TN ra nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Thuế Tài nguyên	9.137	5.270	4	3.862	-	8.140	3.780	-	4.360	-	8.752	5.500	5	3.247	-	10.100	6.000	-	4.100	-	115,4	-	-	1.263	-
10 - Thuế TN cá nhân	204.537	-	-	-	204.537	151.000	-	-	-	151.000	255.900	-	-	-	255.900	300.000	-	-	-	300.000	117,2	-	-	-	117,2
11 - Thuế SD ĐNN	16.429	-	-	-	16.429	8.000	-	-	-	8.000	12.600	-	-	-	12.600	7.000	-	-	-	7.000	55,6	-	-	-	55,6
12 - Thuế sử dụng đất phi NN	-	-	-	-	4.602	4.300	-	-	-	4.300	4.300	-	-	-	4.300	3.000	-	-	-	3.000	69,8	-	-	-	69,8
13 - Thuế chuyển quyền SĐ đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 -Thuế môn bài	18.933	405	25	18.504	-	18.580	390	30	18.160	-	19.668	355	25	19.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Các khoản phí, lệ phí	384.720	-	-	-	384.720	238.500	-	-	-	238.500	440.700	-	-	-	440.700	492.000	-	-	-	492.000	111,6	-	-	-	111,6
15 - Lệ phí trước bạ	110.577	-	-	-	110.577	82.500	-	-	-	82.500	134.000	-	-	-	134.000	150.000	-	-	-	150.000	111,9	-	-	-	111,9
16 - Thuế bảo vệ môi trường (phí xăng dầu)	209.196	-	-	-	209.196	115.000	-	-	-	115.000	260.000	-	-	-	260.000	270.000	-	-	-	270.000	103,8	-	-	-	103,8
17 - Các loại phí-lệ phí	64.947	-	-	-	64.947	41.000	-	-	-	41.000	46.700	-	-	-	46.700	72.000	-	-	-	72.000	154,2	-	-	-	154,2
III - Các khoản thu khác còn lại	495.281	36.863	60	19.574	438.784	223.570	630	150	10.790	212.000	576.190	2.245	60	17.385	556.500	356.480	430	50	13.000	343.000	61,9	19,2	83,3	74,8	61,6
18 - Thu tiền thuê đất, m.đất, m.nước	20.338	-	60	-	20.278	7.050	-	50	-	7.000	170.050	-	50		170.000	100.050	-	50		100.000	58,8	-	100,0	-	58,8
19 - Thu tiền SĐ đất	190.676	-	-	-	190.676	100.000	-	-	-	100.000	235.000	-	-	-	235.000	100.000	-	-	-	100.000	42,6	-	-	-	42,6
20 - Thu tiền thuê nhà, bán nhà ở	8.254	-	-	-	8.254	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Thu quỹ đất c.ích, hoa lợi c.sản	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 - Thu khác	276.013	36.863	-	19.574	219.576	116.520	630	100	10.790	105.000	146. 140	2.245	10	17.385	126.500	156.430	430		13.000	143.000	107,0	19,2	-	74,8	113,0
IV - Thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-	660.000	717.000	-	-	-	717.000	-	-	-	-	-

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 10

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

Nội dung	Năm 2016			Dự toán năm 2017	So sánh (%)
	Dự toán	Ước TH	So sánh UTH/DT		DT2017/DT 2016	DT2017/UTH 2016
Tổng chi NSĐP (A+B +C)	7.380.002	7.846.066	106,32	8.016.290	108,62	102,17
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	7.012.852	7.478.916	106,65	7.740.070	110,37	103,49
I. Chi đầu tư phát triển (1+2+3+4)	1.268.900	1.370.430	108,00	1.459.770	115,04	106,52
Trong đó: - Chi GD-ĐT và dạy nghề	32.500	32.500	100,00	-	-	-
- Chi khoa học công nghệ	24.000	24.000	100,00	-	-	-
- Chi bổ sung quỹ phát triển đất	35.100	-	-	350.000	-	-
1. Nguồn vốn XDCB tập trung (chưa bao gồm chi trả nợ đầu tư)	568.900	610.430	107,30	399.570	-	65,46
2. Chi từ nguồn huy động (dự kiến)	-	-	-	250.000	-	-
3. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100.000	100.000	100,00	93.200	-	93,20
4. Chi đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	600.000	660.000	110,00	717.000	-	108,64
II. Chi thường xuyên	4.520.579	5.025.277	111,16	5.505.918	121,80	109,56
1. Chi trợ giá	15.237	13.237	86,87	-	-	-
2. Sự nghiệp kinh tế	642.085	827.406	128,86	1.067.598	166,27	129,03
3. Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	1.818.196	1.827.599	100,52	2.043.669	112,40	111,82
- Sự nghiệp giáo dục	1.614.477	1.646.610	101,99	1.880.506	116,48	114,20
- Sự nghiệp đào tạo	203.719	180.989	88,84	163.163	80,09	90,15
4. Sự nghiệp y tế	500.992	510.134	101,82	659.397	131,62	129,26
5. Sự nghiệp khoa học công nghệ	63.146	26.623	42,16	24.350	38,56	91,46
6. Chi đảm bảo môi trường	63.692	69.850	109,67	79.995	125,60	114,52
7. Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao	63.402	61.138	96,43	73.253	115,54	119,81
- Sự nghiệp Văn hóa	41.390	41.090	99,27	49.603	119,84	120,72
- Sự nghiệp Thể thao	22.012	20.049	91,08	23.650	107,44	117,96
8. Sự nghiệp phát thanh truyền hình	18.145	18.145	100,00	19.806	109,15	109,15
9. Chi đảm bảo xã hội	119.013	328.739	276,22	231.185	194,25	70,32
10. Chi quản lý hành chính	1.037.713	1.092.663	105,30	1.104.382	106,42	101,07
Trong đó: Ngân sách Đảng	177.192	177.192	100,00	169.334	95,57	95,57
11. Chi quốc phòng - an ninh	131.728	195.907	148,72	147.099	111,67	75,09
- Chi Quốc phòng	100.907	156.086	154,68	109.888	108,90	70,40
- Chi An ninh	30.821	39.821	129,20	37.211	120,73	93,45
12. Chi khác ngân sách	47.230	53.835	113,98	55.185	116,84	102,51
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,00	1.000	100,00	100,00
IV. Chi hỗ trợ có mục tiêu, CTMTQG	1.072.042	1.082.209	100,95	632.462	59,00	58,44
- Chi hỗ trợ có mục tiêu	1.012.695	1.022.862	101,00	507.420	50,11	49,61
- Chi chương trình mục tiêu quốc gia	59.347	59.347	100,00	125.042	210,70	210,70
V. Nguồn làm lương	15.102	-	-	-	-	-
VI. Dự phòng ngân sách	135.229	-	-	140.920	104,21	-
B . Chi trả nợ gốc và lãi vay	317.150	317.150	100,00	226.220	71,33	71,33
C. Các khoản chi quản lý qua ngân sách	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	100,00
Học phí	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	100,00

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 13

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 7 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Năm 2016		Dự toán năm 2017	Ghi chú
		Dự toán	Ước TH
1	B	1	2	3	4
1	Vốn đầu tư XDCB trong nước	668.000	668.000	1.459.770
	Của NS cấp tỉnh (không kể VĐT bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách TW cho NS cấp tỉnh	668.000	668.000	1.459.770
2	Mức tối đa được huy động theo chế độ	200.400	200.400	777.480
3	Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo	440.752	740.752	424.131
3.1	- Vay Ngân hàng đầu tư phát triển	440.752	440.752	324.131
3.2	- Huy động khác	200.000	300.000	100.000
4	Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi)	317.116	318.186	226.220
4.1	- Vay Ngân hàng đầu tư phát triển	116.620	116.620	125.450
4.2	- Huy động khác	200.496	201.566	100.770
5	Dự kiến mức huy động	100.000	100.000	250.000
5.1	- Huy động theo khoản 6, điều 7 Luật NSNN	-	-	250.000
5.2	- Huy động khác	100.000	100.000	-

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 14

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ TOÁN CTMTQG NĂM 2016, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG CHI	THỰC HIỆN NĂM 2015							DỰ TOÁN NĂM 2016							ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016							DỰ TOÁN NĂM 2017
		TỔNG SỐ	CHIA RA						TỔNG SỐ	CHIA RA						TỔNG SỐ	CHIA RA						TỔNG SỐ	CHIA RA
			Cấp tỉnh thực hiện			Huyện thực hiện				Cấp tỉnh thực hiện			Huyện thực hiện				Cấp tỉnh thực hiện			Huyện thực hiện				Cấp tỉnh thực hiện			Huyện thực hiện
			Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN		Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN		Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN		Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN
A	B	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+19	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+26	23=24+25	24	25	26=27+28	27	28
	TỐNG SỐ	2 89.521	218.408	217.499	47.117	0	23.63 4	1.271	465.424	524.771	503.984	20.787	0	0	0	524.771	503.984.	486.211	0	0	0	0	314.721	314.721	281.442	33.279	0	0	0
A	VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	83.622	12.509	11.600	47.117	0	23.634	1.271	0	59.347	38.560	20.787	0	0	0	59.347	38.560	20.787	0	0	0	0	125.042	125.042	91.763	33.279	0	0	0
1	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	4.300			4.300					26.000	12.100	13.900				26.000	12.100	13.900					82.900	82.900	64.000	18.900
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	31.260			7.626		23.634			33.347	26.460	6.887				33.347	26.460	6.887					42.142	42.142	27.763	14.379
3	Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo	13.780	12.509	1.700	10.809			1.271
4	Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề	8.760			8.760
5	Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	10.677		9.900	777
6	Chương trình MTQG Y tế	4.539			4.539
7	Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia	5.002			5.002
8	Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm	678			678
9	Chương trình MTQG về Văn hóa	3.004			3.004
10	Chương trình MTQG Phòng, chống ma túy	720			720
11	Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm	230			230
12	Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS	672			672
B	VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÓ MỤC TIÊU	205.899	205.899	205.899	0	0	0	0	465.424	465.424	465.424	0	0	0	0	465.424	465.424	465.424	0	0	0	0	189.679	189.679	189.679	0	0	0	0
I	Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các vùng	32.920	32.920	32.920					92.700	92.700	92.700					92.700	92.700	92.700					58.000	58.000	58.000
II	Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương								38.000	38.000	38.000					38.000	38.000	38.000					32.000	32.000	32.000
III	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững	35.000	35.000	35.000					35.000	35.000	35.000					35.000	35.000	35.000					9.000	9.000	9.000
IV	Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền	3.961	3.961	3.961					37.000	37.000	37.000					37.000	37.000	37.000					14.000	14.000	14.000
V	Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	42.000	42.000	42.000					62.000	62.000	62.000					62.000	62.000	62.000					30.679	30.679	30.679
VI	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế	69.998	69.998	69.998					130.000	130.000	130.000					130.000	130.000	130.000					33.000	33.000	33.000
VII	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó
VIII	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	347	347	347					7.854	7.854	7.854					7.854	7.854	7.854
IX	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch	7.600	7.600	7.600					12.870	12.870	12.870					12.870	12.870	12.870					10.000	10.000	10.000
X	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
XI	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa
XII	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin
XIII	Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo								50.000	50.000	50.000					50.000	50.000	50.000					3.000	3.000	3.000
XIV	Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư	12.534	12.534	12.534
XV	Chương trình di dân, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số	1.539	1.539	1.539

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 23

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2015			Dự toán năm 2016			Ước thực hiện năm 2016			Dự toán năm 2017			So s ánh (%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		DT 2017/ƯTH 2016
			NS cấp tỉnh	NS huyện		NS cấp tỉnh	NS huyện		NS cấp tỉnh	NS huyện		NS cấp tỉnh	NS huyện	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số chi ngân sách	7.525.823	3.836.503	3.689.320	7.380.002	4.610.410	2.769.592	7.846.066	5.104.203	2.741.863	8.016.290	4.706.119	3.310.171	102,17	92,20	120,73
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	7.483.176	3.816.681	3.666.495	7.330.002	4.568.810	2.761.192	7.796.066	5.062.603	2.733.463	7.966.290	4.686.119	3.280.171	102,18	92,56	120,00
I	Chi đầu tư phát triển	1.552.435	1.017.470	534.966	1.268.900	1.097.600	171.300	1.370.430	1.146.531	223.899	1.459.770	1.232.770	227.000	106,52	107,52	101,38
II	Chi thường xuyên	5.009.539	1.919.229	3.090.310	4.520.579	1.986.487	2.534.092	5.025.277	2.515.713	2.509.564	5.505.918	2.517.064	2.988.854	109,56	100,05	119,10
	- Giáo dục - Đào tạo & dạy nghề	1.928.767	373.970	1.554.798	1.818.196	414.568	1.403.628	1.827.599	417.972	1.430.393	2.043.669	348.295	1.695.374	111,82	83,33	118,53
	- Khoa học công nghệ	56.421	52.705	3.715	52.323	47.057	5.266	26.623	21.357	5.266	24.350	18.386	5.964	91,46	86,09	113,25
III	Chi hỗ trợ có mục tiêu, CTMTQG	825.119	783.900	41.220	1.072.042	1.072.042	-	1.082.209	1.082.209	-	632.462	632.462	-	58,44	58,44	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	100,00	100,00	-
V	Nguồn làm lương	-	-	-	15.102	15.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dự phòng	-	-	-	135.229	79.429	55.800	55.800	-	-	140.920	76.603	64.317	-	-	-
B	Chi trả nợ khoản 6 - Điều 7	95.083	95.083	-	317.150	317.150	-	317.150	317.150	-	226.220	226.220	-	71,33	71,33	-
C	Các khoản chi quản lý qua NSNN	42.648	19.823	22.825	50.000	41.600	8.400	50.000	41.600	8.400	50.000	20.000	30.000	100,00	48,08	357,14
1	Học phí	42.648	19.823	22.825	50.000	41.600	8.400	50.000	41.600	8.400	50.000	20.000	30.000	100,00	48,08	357,14

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 25

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU CHI, CHI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Huyện, thành phố	Thu NSNN trên địa bàn						Chi ngân sách huyện, thành phố
		Dự toán 2016	Ước TH 2016	Dự toán 2017	So sánh (%)			Dự toán 2016	Ước TH 2016	Dự toán 2017	So sánh (%)
					UTH/DT	DT/DT	DT/UTH				UTH/DT	DT/DT	DT/UTH
A	B	1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2	7	8	9	10=8/7	11=9/7	12=9/8
	Tổng số	646.500	738.900	783.500	114,29	106,04	106,04	2.769.592	3.306.704	3.310.171	119,39	119,52	100,10
1	TP Cà Mau	320.000	375.000	409.000	117,19	127,81	109,07	478.715	543.132	602.013	113,46	125,76	110,84
2	Huyện Thới Bình	38.000	44.000	46.500	115,79	122,37	105,68	337.617	427.761	371.016	126,70	109,89	86,73
3	Huyện U Minh	42.500	53.000	50.000	124,71	117,65	94,34	241.064	328.942	308.960	136,45	128,16	93,93
4	Huyện Trần Văn Thời	55.500	65.300	67.500	117,66	121,62	103,37	410.326	525.411	480.962	128,05	117,21	91,54
5	Huyện Cái Nước	40.000	41.200	44.000	103,00	110,00	106,80	290.984	315.343	364.778	108,37	125,36	115,68
6	Huyện Phú Tân	28.500	32.000	36.000	112,28	126,32	112,50	236.223	284.809	270.096	120,57	114,34	94,83
7	Huyện Đầm Dơi	58.000	59.300	66.000	102,24	113,79	111,30	400.235	467.777	482.067	116,88	120,45	103,05
8	Huyện Năm Căn	35.000	38.500	39.000	110,00	111,43	101,30	194.939	217.746	228.363	111,70	117,15	104,88
9	Huyện Ngọc Hiển	29.000	30.600	25.500	105,52	87,93	83,33	179.489	195.783	201.916	109,08	112,49	103,13

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 27

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Huyện, thành phố	Ước thực hiện 2016	Bao gồm						Dự toán 2017	Bao gồm
			I - Chi đầu tư phát triển			II - Chi thường xuyên				I - Chi đầu tư phát triển			II - Chi thường xuyên			III - Dự phòng ngân sách	IV - Chi quản lý qua NSNN
			Tổng số	Chi đầu tư XDCB		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Chi đầu tư XDCB		Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Vốn trong nước		Giáo dục đào tạo dạy nghề	Khoa học công nghệ			Tổng số			Giáo dục đào tạo dạy nghề	Khoa học công nghệ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng số	3.306.704	223.899	223.899	223.899	2.509.564	1.430.393	5.265	3.310.171	227.000	227.000	227.000	2.988.854	1.695.374	5.964	64.317	30.000
1	TP Cà Mau	543.132	106.099	106.099	106.099	412.466	227.268	622	602.013	59.396	59.396	59.396	521.009	280.807	700	11.608	10.000
2	Huyện Thới Bình	427.761	13.940	13.940	13.940	322.219	182.809	617	371.016	19.340	19.340	19.340	341.068	198.247	658	7.208	3.400
3	Huyện U Minh	328.942	14.700	14.700	14.700	213.957	125.499	511	308.960	18.778	18.778	18.778	282.555	159.909	658	6.027	1.600
4	Huyện Trần Văn Thời	525.411	21.100	21.100	21.100	378.155	221.760	695	480.962	29.660	29.660	29.660	437.558	261.492	700	9.344	4.400
5	Huyện Cái Nước	315.343	12.200	12.200	12.200	272.461	172.313	588	364.778	21.540	21.540	21.540	333.144	208.837	658	7.094	3.000
6	Huyện Phú Tân	284.809	10.800	10.800	10.800	215.374	129.550	511	270.096	18.584	18.584	18.584	244.451	133.494	658	5.261	1.800
7	Huyện Đầm Dơi	467.777	20.800	20.800	20.800	367.360	215.285	671	482.067	26.185	26.185	26.185	442.998	271.293	700	9.384	3.500
8	Huyện Năm Căn	217.746	12.600	12.600	12.600	171.544	82.706	528	228.363	14.714	14.714	14.714	207.701	103.355	616	4.448	1.500
9	Huyện Ngọc Hiển	195.783	11.660	11.660	11.660	156.028	73.203	522	201.916	18.803	18.803	18.803	178.370	77.940	616	3.943	800

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 31

BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện, xã	Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh
					Tổng số	Trong đó
						BSCĐ chi TX	BS chi ĐTXDCB
A	B	1	2	3	4=3-2	5	6
	Tổng số	783.500	681.164	3.310.171	2.629.007	2.463.207	165.800
1	TP Cà Mau	409.000	358.550	600.027	241.477	218.267	23.210
2	Huyện Thới Bình	46.500	43.306	371.016	327.710	312.420	15.290
3	Huyện U Minh	50.000	36.930	308.960	272.030	255.772	16.258
4	Huyện Trần Văn Thời	67.500	58.140	480.962	422.822	399.462	23.360
5	Huyện Cái Nước	44.000	37.190	364.778	327.588	309.828	17.760
6	Huyện Phú Tân	36.000	31.468	270.096	238.628	221.844	16.784
7	Huyện Đầm Dơi	66.000	56.940	484.053	427.113	404.792	22.321
8	Huyện Năm Căn	39.000	34.570	228.363	193.793	180.879	12.914
9	Huyện Ngọc Hiển	25.500	24.070	201.916	177.846	159.943	17.903

Ghi chú: Thu được hưởng theo phân cấp bao gồm thu quản lý qua ngân sách (học phí)