Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND dự toán thu phân bổ dự toán thu chi ngân sách địa phương Lai Châu

• Số hiệu: 140/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
• Người ký: Giàng Páo Mỷ
• Ngày ban hành: 11/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 140/2015/NQ-HĐND	Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số: 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số: 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 359/BC-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2015, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; Tờ trình số: 1819/TTr-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra số: 371/BC-HĐND ngày 02/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.113.952 triệu đồng.

- Thu NSNN trên địa bàn: 1.500.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.482.444 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.400.802 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành: 22.706 triệu đồng.

- Thu vay Ngân hàng phát triển: 200.000 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 8.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.113.952 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.883.153 triệu đồng.

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 411.902 triệu đồng.

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 610.897 triệu đồng.

- Chi từ nguồn vay Ngân hàng phát triển: 200.000 triệu đồng.

- Chi từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 8.000 triệu đồng.

3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thành phố (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).

- Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở năm 2016.

2. Kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để thực hiện cải cách tiền lương và được giữ lại ngân sách tỉnh.

3. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để bố trí cho các nhiệm vụ sau: 10% chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 70% để lại ngân sách huyện, thành phố và được sử dụng cho các nhiệm vụ chi sau: 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 50% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định. Riêng đối với thành phố Lai Châu phần kinh phí được trích lại để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không sử dụng hết, yêu cầu thành phố Lai Châu làm thủ tục nộp ngân sách tỉnh.

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

CHỦ TỊCH Giàng Páo Mỷ

Biểu số 01

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu)

BIỂU THU

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	TRUNG ƯƠNG GIAO	ĐỊA PHƯƠNG GIAO	CHIA RA
			NS Tỉnh	NS Huyện
TỔNG THU NSĐP	5,826,951	6,113,952	5,764,302	2,879,860
A. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1,414,000	1,500,000	1,116,650	383,350
Ngân sách ĐP được hưởng	1,403,444	1,482,444	1,132,794	349,650
I. Thu nội địa	1,411,000	1,490,000	1,106,650	383,350
1. Thu từ DNNN do TW quản lý	915,000	915,000	915,000	0
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	26,000	26,000	26,000	0
3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý	11,000	11,000	11,000	0
4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	250,000	250,000	20,000	230,000
5. Lệ phí trước bạ	37,000	37,000	0	37,000
6. Thuế thu nhập cá nhân	17,000	17,000	6,550	10,450
7. Thuế bảo vệ môi trường	65,000	67,600	67,600	0
8. Thu phí, lệ phí	10,000	18,000	3,400	14,600
- Phí, lệ phí trung ương hưởng	1,200	1,200	200	1,000
- Phí, lệ phí tỉnh hưởng	8,800	11,200	3,200	8,000
- Phí, lệ phí huyện, thành phố hưởng		5,600		5,600
9. Tiền sử dụng đất	25,000	65,000	0	65,000
- Ngân sách tỉnh hưởng		19,500		19,500
- Ngân sách huyện, thành phố hưởng		45,500		45,500
10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	4,400	7,800		7,800
11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10,000	10,000	10,000	0
- Do trung ương cấp	2,500	2,500	2,500	0
- Do địa phương cấp	7,500	7,500	7,500	0
12. Thu khác ngân sách	40,000	40,000	22,100	17,900
- Thu khác ngân sách Trung ương hưởng		3,856	3,856
- Thu khác ngân sách tỉnh hưởng		23,444	18,244	5,200
- Thu khác ngân sách huyện hưởng		12,700		12,700
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600	600	0	600
14. Thu xổ số kiến thiết		25,000	25,000	0
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	3,000	10,000	10,000	0
B. THU TRỢ CẤP	4,400,802	4,400,802	4,400,802	2,530,210
1. Bổ sung cân đối	2,934,118	2,934,118	2,934,118	2,353,865
2. Bổ sung có mục tiêu	1,054,783	1,054,783	1,054,783	176,345
3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG	411,902	411,902	411,902
C. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2015 SANG NĂM 2016 ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	22,706	22,706	22,706
D. THU VAY NGÂN HÀNH PHÁT TRIỂN		200,000	200,000
E. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN		8,000	8,000
1. Thu học phí		3,000	3,000
2. Thu ủng hộ, đóng góp		5,000	5,000

Biểu số 02

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu)

BIỂU CHI

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2016
		Tổng số	CHIA RA
			NS Tỉnh	NS Huyện
	TỔNG CHI NSĐP	6,113,952	3,234,092	2,879,860
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4,883,153	2,055,427	2,827,726
I	Chi Đầu tư phát triển	533,200	393,900	139,300
1	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	443,200	349,400	93,800
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	65,000	19,500	45,500
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thành phố	65,000	19,500	45,500
	+ Chi đầu tư	32,500	0	32,500
	+ Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ	6,500	6,500	0
	+ Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	26,000	13,000	13,000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25,000	25,000	0
II	Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển	111,000	111,000	0
III	Chi thường xuyên:	4,113,882	1,463,956	2,649,926
1	Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao	535	0	535
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	402,198	156,834	245,364
	- Sự nghiệp Nông nghiệp	77,940	19,776	58,164
	Tr.đó:+ Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND	32,394	0	32,394
	- Sự nghiệp Lâm nghiệp	6,071	1,521	4,550
	Tr.đó: + Hỗ trợ phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh	3,500	0	3,500
	- Sự nghiệp Giao thông	58,957	42,377	16,580
	Tr.đó: + Bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ địa phương	42,241	42,241	0
	- Sự nghiệp Thuỷ lợi	46,489	10,823	35,666
	Tr.đó: Cấp bù miễn thuỷ lợi phí	19,086	7,220	11,866
	- Chi kiến thiết thị chính	30,350	0	30,350
	- Sự nghiệp Kinh tế khác	182,391	82,337	100,054
	Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị	8,000	0	8,000
	+ Đề án phát triển vùng chè tập trung	18,248	0	18,248
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	1,859,785	265,251	1,594,534
	- Sự nghiệp Giáo dục	1,770,947	208,361	1,562,586
	Tr.đó: + Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền	6,651	1,500	5,151
	+ Kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng	3,031	1,731	1,300
	- Sự nghiệp Đào tạo	88,838	56,890	31,948
	Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút	19,463	10,250	9,213
	+ Đào tạo nghề cho nông dân theo Nghị quyết GĐ 2011-2020	6,000	0	6,000
	+ Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020	602	602	0
	+ Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển	9,706	9,706	0
4	Chi sự nghiệp Y tế	499,320	499,320	0
	Tr.đó: + Kinh phí KCB người nghèo và người dân tộc thiểu số	112,154	112,154	0
	+ Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020	6,500	6,500	0
5	Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ	8,050	8,050	0
6	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	37,829	23,717	14,112
7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	29,666	13,953	15,713
8	Chi sự nghiệp TDTT	7,967	5,156	2,811
9	Chi đảm bảo xã hội	67,447	11,451	55,996
	Tr.đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	37,585	915	36,670
10	Chi quản lý hành chính	670,291	389,045	281,246
	- Quản lý nhà nước	311,527	206,556	104,971
	- Chi Ngân sách Đảng	136,404	63,412	72,992
	- Đoàn thể và các tổ chức xã hội	58,790	30,177	28,613
	- Quản lý hành chính khác	163,570	88,900	74,670
	Tr.đó: Kinh phí bầu cử HĐND các cấp	16,300	3,900	12,400
11	Chi Quốc phòng - An ninh địa phương	84,921	50,604	34,317
	- Chi giữ gìn AN & TT an toàn - XH	11,344	7,944	3,400
	- Chi quốc phòng địa phương	73,577	42,660	30,917
	Tr.đó: Diễn tập phòng thủ	3,000	0	3,000
12	Chi ngân sách xã	399,963	0	399,963
	Tr.đó: - Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg	1,065	0	1,065
	- Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg	8,783	0	8,783
	- Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư 96/2008/TT-BTC	2,650	0	2,650
13	Chi khác ngân sách	13,160	7,825	5,335
	- Trả lãi vay NHPT	210	210	0
	- Liên đoàn Lao động tỉnh	2,119	2,119	0
	- Toà án nhân dân tỉnh	400	400	0
	- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân	2,000	2,000	0
	- Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý	1,000	1,000	0
	- Kinh phí 184	6,431	1,096	5,335
	- Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX	1,000	1,000	0
14	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL	32,750	32,750	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	0
V	Dự phòng ngân sách	124,071	85,571	38,500
1	Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao	87,210	48,710	38,500
2	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán ĐP giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	36,861	36,861	0
B	CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	411,902	411,902	0
1	Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững	365,402	365,402	0
	- Vốn đầu tư	212,040	212,040
	- Vốn sự nghiệp	153,362	153,362
2	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	46,500	46,500	0
	- Vốn đầu tư	30,200	30,200
	- Vốn sự nghiệp	16,300	16,300
C	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	610,897	558,763	52,134
I	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	553,285	553,285
II	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	57,612	5,478	52,134
1	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp GĐ 2013-2017	405	405	0
2	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã	210	210	0
3	Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người	23,170	663	22,507
4	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học)	4,200	4,200	0
5	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa	14,700	0	14,700
6	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	14,927	0	14,927
D	CHI TỪ NGUỒN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN	200,000	200,000	0
E	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	8,000	8,000	0
1	Chi từ học phí	3,000	3,000
2	Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp	5,000	5,000

Biểu số 03

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NGÀNH, ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	GHI CHÚ
	TỔNG SỐ	3,234,092
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	2,055,427
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	393,900
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	349,400	Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng
2	Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất	19,500
-	Kinh phí thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ	6,500	Giao dự toán về Sở Nội vụ
-	Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	13,000	Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi trường
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25,000	Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng
II	CHI TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN	111,000
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	1,463,956
1	Sự nghiệp Kinh tế	156,834
1.1	Sự nghiệp Nông nghiệp	19,776	Giao dự toán về Sở NN & PTNT
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	4,713
	- Chi cục Thú y	11,734
	- Trung tâm Khuyến nông	3,329
1.2	Sự nghiệp Lâm nghiệp	1,521	Giao dự toán về Sở NN & PTNT
	- Trung tâm Tư vấn quy hoạch khảo sát, TK NN&PTNT	1,521
1.3	Sự nghiệp Giao thông	42,377	Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải
	- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	136
	- Chi bổ sung quỹ bảo trì đường bộ địa phương	42,241	Bao gồm: Kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên: 22.241 tr.đồng, Kinh phí sửa chữa đường tỉnh 128: 10.000 tr.đồng, Kinh phí khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông: 10.000 tr.đồng
1.4	Sự nghiệp Thuỷ lợi:	10,823
	- Kinh phí phòng chống lụt bão	300	Giao dự toán về Sở NN và PTNT
	- Trung tâm Nước sạch và VSMT	1,303	Giao dự toán về Sở NN và PTNT
	- Cấp bù miễn thuỷ lợi phí	7,220	Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông
	- Kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi	2,000	Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông
1.5	Sự nghiệp Kinh tế khác	82,337
	- Sự nghiệp môi trường & địa chính	23,073	Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi trường
	+ Văn phòng sở	11,200	Trong đó dự án đo đạc tổng thể cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 10.000 triệu đồng
	+ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường	1,477
	+ Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường	1,243
	+ Trung tâm Phát triển quĩ đất	1,375
	+ Trung tâm Quan trắc	6,608
	+ Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ	1,170
	- Trung tâm Tư vấn kiểm định chất lượng Công trình	334	Giao dự toán về Sở Xây dựng
	- Hoạt động SN của BQL khu kinh tế cửa khẩu MLT	2,793	Giao dự toán về Ban quản lý KTCK Ma Lù Thàng
	- Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính	853	Giao dự toán về Sở Tài chính
	- Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại	3,368	Giao dự toán về Sở Công thương
	- Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi	1,436	Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên
	- BQL Trung tâm hành chính chính trị tỉnh	17,567
	- Chi cục Lưu trữ	301	Giao dự toán về Sở Nội vụ
	- Trung tâm Xúc tiến đầu tư	2,494	Giao dự toán về Sở Kế hoạch & Đầu tư (Trong đó kinh phí hội nghị xúc tiến đầu tư: 1.210 triệu đồng
	- Phòng công chứng NN số 1	308	Giao dự toán về Sở Tư pháp
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1,777	Giao dự toán về Sở Tư pháp
	- Trung tâm Đấu giá tài sản	684	Giao dự toán về Sở Tư pháp
	- Trung tâm Công báo	841	Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh
	- Văn phòng Sở Thông tin truyền thông	2,280	Giao dự toán về Sở Thông tin & TT
	- Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông	1,624	Giao dự toán về Sở Thông tin & TT
	- Trung tâm Phát hành sách và Văn hoá phẩm	1,407	Giao dự toán về Sở Thông tin &TT
	- Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	1,200	Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải: 600 triệu đồng, Giao dự toán về Văn phòng ban an toàn giao thông: 600 triệu đồng
	- Trung tâm Giới thiệu việc làm	1,104	Giao dự toán về Sở Lao động TB-XH
	- Ban quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	3,300	Giao dự toán về Sở NN và PTNT
	- Quỹ phát triển đất	593
	- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch	15,000	Phân bổ chi tiết sau
2	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	265,251
2.1	Sự nghiệp Giáo dục	208,361	Giao dự toán về Sở GD&ĐT
	- Văn phòng Sở	10,588
	- Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền	1,500	Kinh phí SGK không thu tiền đối với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và giấy vở viết đối với cấp THPT
	- Nghiệp vụ ngành	2,840
	- Kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng	1,731
	- Hội khuyến học	242
	- Khối Trung học Phổ thông	89,422
	- Khối Trung tâm giáo dục thường xuyên	17,719
	- Khối Trường Phổ thông dân tộc nội trú	84,319
2.2	Sự nghiệp Đào tạo	56,890
	- Trường Trung cấp y tế	4,418	Giao dự toán về Sở Y Tế
	- Trường Trung cấp nghề	8,056	Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH
	- Trường Chính trị tỉnh	6,848
	- Trường Cao Đẳng cộng đồng	15,384
	- Trung tâm Dạy nghề nông dân	1,626	Giao dự toán về Hội Nông dân
	- Đào tạo theo Nghị quyết, chính sách thu hút	8,000	Phân bổ chi tiết sau
	- Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020	602	Giao dự toán về Sở Y tế
	- Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển	9,706	Giao dự toán về Sở GD&ĐT
	- Đào tạo thu hút khối Đảng	2,250	Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh
3	Sự nghiệp Y tế	499,320
3.1	Sự nghiệp y tế do Sở Y tế quản lý	354,356	Giao dự toán về Sở Y tế
	- Bệnh viện Đa khoa tỉnh	55,800
	- Bệnh viện Y học cổ truyền	7,359
	- Bệnh viện Lao - Phổi	9,958
	- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh	9,169
	- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	6,190
	- Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản	3,683
	- Trung tâm Nội tiết tỉnh	2,608
	- Trung tâm Phòng chống HIV/AISD	4,251
	- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm	5,386
	- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	2,156
	- Trung tâm Phòng chống sốt rét- KST - CT	3,518
	- Trung tâm Giám định	2,279
	- Trung tâm y tế Huyện Tam Đường	24,045
	- Trung tâm y tế Huyện Phong Thổ	36,458
	- Trung tâm y tế, bệnh viện Huyện Tân Uyên	28,419	Trong đó kinh phí bệnh viện đa khoa huyện Tân uyên: 10.102tr.đồng
	- Trung tâm y tế Huyện Than Uyên	31,696
	- Trung tâm y tế Huyện Sìn Hồ	42,492
	- Trung tâm y tế Huyện Mường Tè	27,920
	- Trung tâm y tế Thành phố Lai Châu	10,567
	- Trung tâm y tế Huyện Nậm Nhùn	13,406
	- Sự nghiệp dân số KHHGĐ	3,588
	- Cộng tác viên dân số	3,439	Chỉ thực hiện khi có văn bản quy định về mức phụ cấp
	- Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản	8,666
	- Đối ứng các dự án viện trợ nước ngoài	1,557
	- Cơ sở cai nghiện Methadone	2,424
	- Đề án bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020	822
	- Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020	6,500
3.2	Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	8,025	Giao dự toán về Sở Y tế
	- Tiền ăn cho bệnh nhân nghèo	6,925
	- Hỗ trợ tiền đi lại cho bệnh nhân	300
	- Hỗ trợ tiền thanh toán vượt trần từ một triệu đồng trở lên	300
	- Kinh phí hoạt động của Ban quản lý quỹ	500
3.3	Bảo hiểm xã hội tỉnh	136,939
	- Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn	112,154	Mức lương 730.000 đồng
	- Chi mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	24,785
4	Sự nghiệp Khoa học - Công nghệ	8,050
	- Trung tâm Tin học & TT khoa học công nghệ	618	Giao dự toán về Sở Khoa học & CN
	- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ & chuyển giao CN	601	Giao dự toán về Sở Khoa học & CN
	- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	150	Giao dự toán về Sở Khoa học & CN
	- Sự nghiệp Khoa học	6,681	Phân bổ chi tiết sau
5	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	23,717	Giao dự toán về Sở Văn hoá, Thể thao & DL
	- Văn phòng sở	320	Bố trí thu hồi kinh phí đã ứng trước dự toán 2016 để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
	- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng	5,856
	- Đoàn nghệ thuật	7,393
	- Trung tâm Văn hoá, thông tin triển lãm	3,722
	- Thư viện tỉnh	2,231
	- Bảo tàng tỉnh	2,561
	- Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch	1,634
6	Sự nghiệp Phát thanh - truyền hình	13,953
	- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	13,953
7	Sự nghiệp Thể dục thể thao	5,156	Giao dự toán về Sở Văn hoá, Thể thao & DL
	- Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT	5,156
8	Đảm bảo xã hội	11,451	Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH
	- Bảo trợ xã hội và chính sách khác	2,855
	- Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK	125
	- Kinh phí trợ giúp người khuyết tật	170
	- Trung tâm 05-06	1,873
	- Trung tâm Bảo trợ xã hội	3,519	Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP: 915 tr.đồng
	- Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều dưỡng người có công với cách mạng	1,907
	- Quỹ bảo trợ trẻ em	1,002
9	Quản lý hành chính	389,045
9.1	Quản lý Nhà nước	206,556
	- Sở Kế hoạch & Đầu tư	5,864
	- Thanh tra tỉnh	5,206	Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 600 trđ
	- Sở Khoa học & công nghệ	3,196
	+ Văn phòng sở	2,383
	+ Chi cục Đo lường chất lượng	813
	- Sở Nội vụ	13,526
	+ Văn phòng sở	6,757	Trong đó: Kinh phí thực hiện Chương trình cải cách hành chính còn thiếu năm 2015: 1.039 tr.đồng
	+ Ban thi đua khen thưởng	6,478
	+ Chi cục Lưu trữ	291
	- Sở Tài chính	8,494	Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 300 trđ
	- Sở Lao động TB&XH	4,772
	- Sở Giao thông vận tải	6,675
	+ Văn phòng sở	4,048
	+ Thanh tra GTVT	2,627
	- Sở Xây dựng	4,804
	- Sở Công thương	10,993
	+ Văn phòng sở	4,454
	+ Chi cục Quản lý thị trường	6,539
	- Sở Nông nghiệp và PTNT	45,891
	+ Văn phòng sở	6,124	Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 120 trđ
	+ Chi cục Lâm nghiệp	1,675
	+ Chi cục Thuỷ lợi & phòng chống lụt bão	1,577
	+ Chi cục Phát triển Nông thôn	1,554
	+ Chi cục Kiểm lâm	29,879
	+ Chi cục Bảo vệ Thực vật	1,484
	+ Chi cục Thú y	1,586
	+ Chi cục Thuỷ sản	816
	+ Chi cục QLCL nông lâm sản	1,196
	- Sở Tư pháp	7,488	Trong đó: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử: 2.120 tr.đồng
	- Sở Ngoại vụ	9,630	Trong đó: Chi Đoàn ra, Đoàn vào: 4.000 tr.đồng; Kinh phí thực hiện 3 văn kiện: 2.810 tr.đồng
	- Ban Dân tộc	3,756	Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 240 trđ, Kinh phí thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: 500 tr.đồng
	- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh	17,088
	- Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh	12,827
	- Sở Giáo dục và đào tạo	7,932	Trong đó: Kinh phí thực hiện Ban quản lý dự án VNEN: 143 tr.đồng
	- Sở Y tế	7,698
	+ Văn phòng sở	4,604
	+ Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh	1,575
	+ Chi cục Vệ sinh ATTP	1,519
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	13,712	Trong đó: Kinh phí tổ chức tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2016: 8.000 tr.đồng.
	- Sở Tài nguyên và môi trường	6,614
	+ Văn phòng sở	4,755
	+ Chi cục Môi trường	1,859
	- Ban QL khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng	4,032
	- Sở Thông tin và truyền thông	4,746	Trong đó: Đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020: 230 tr.đồng.
	- Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh	906
	- Văn phòng Ban An toàn giao thông	706
9.2	Ngân sách Đảng tỉnh	63,412	Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án CNTT theo QĐ 260/QĐ-TW ngày 01/10/2014 của Ban bí thư TW khóa XI: 1.000 triệu đồng
9.3	Đoàn thể và các tổ chức xã hội	30,177
	- Hội cựu chiến binh	2,054
	- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	4,260
	- Tỉnh đoàn thanh niên	5,038
	- Mặt trận Tổ quốc	4,479
	- Hội nông dân tỉnh	3,921
	- Hội luật gia	1,120
	- Hội chữ thập đỏ	2,588
	- Ban chấp hành hội người cao tuổi	1,018
	- Hội nhà báo	227
	- Hội văn học nghệ thuật	1,893
	- Liên minh Hợp tác xã	2,191
	- Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	253	Giao dự toán về Sở Ngoại vụ
	- Hội cựu thanh niên xung phong	519	Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên
	- Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật	616
9.4	Quản lý hành chính khác	88,900
	- Kinh phí thực hiện Đề án, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII	50,000	Phân bổ chi tiết sau
	- Kinh phí tổng điều tra Nông nghiệp nông thôn	5,000	Phân bổ chi tiết sau
	- Kinh phí bầu cử HĐND các cấp	3,900	Giao dự toán về các đơn vị: Sở Nội vụ: 2.000 triệu đồng, Văn phòng UBND tỉnh: 100 triệu đồng; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 100 triệu đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch: 100 triệu đồng; Đài PTTH tỉnh: 50 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh: 50 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ: 50 triệu đồng; Tỉnh đoàn Thanh niên: 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ: 1.000 triệu đồng; Hội Nhà báo: 50 triệu đồng; Hội Nông dân: 50 triệu đồng; Công an tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 100 triệu đồng.
	- Kinh phí thực hiện Đề án cải cách hành chính	5,000	Phân bổ chi tiết sau
	- Kinh phí mua ô tô	20,000	Chỉ thực hiện khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
	- Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	5,000	Phân bổ chi tiết sau
10	Quốc phòng - An ninh	50,604
	- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	30,493
	- Công an tỉnh	7,944
	- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	12,167
11	Chi khác ngân sách	7,825
	- Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã	1,000	Giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện, quản lý
	- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân	2,000	Giao về Hội nông dân tỉnh
	- Bổ sung quỹ phòng, chống tội phạm	1,000	Giao về Sở Tài chính
	- Trả lãi vay NHPT	210
	- Kinh phí 184	1,096	Giao dự toán ngân sách Đảng tỉnh
	- Liên đoàn Lao động tỉnh	2,119	Trong đó: Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc: 1.600 triệu đồng
	- Toà án nhân dân tỉnh	400	Theo Văn bản số 16588/CVLT-BTC-TANDTC ngày 28/11/2012
12	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL	32,750
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000
V	Dự phòng Ngân sách	85,571
1	Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao	48,710
2	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán ĐP giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	36,861
B	CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	411,902	Phân bổ chi tiết sau
1	Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững	365,402
	- Vốn đầu tư	212,040
	- Vốn sự nghiệp	153,362
2	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	46,500
	- Vốn đầu tư	30,200
	- Vốn sự nghiệp	16,300
C	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	558,763
I	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	553,285
II	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	5,478
1	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017	405	Giao dự toán về Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
2	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã (Hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã)	210	Giao dự toán về Liên minh Hợp tác xã
3	Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người	663
	- Kinh phí quản lý đề án	463	Giao dự toán về Ban Dân tộc
	- Hỗ trợ học sinh khối Trung học phổ thông là con hộ nghèo người dân tộc La Hủ	200	Giao dự toán về Sở Giáo dục & Đào tạo
4	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học)	4,200	Phân bổ chi tiết sau
D	CHI TỪ NGUỒN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN	200,000
E	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	8,000
1	Chi từ học phí	3,000
2	Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp	5,000

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN