Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2008

• Số hiệu: 14/2007/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
• Người ký: Phạm Phương Thảo
• Ngày ban hành: 07/12/2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *****	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******
Số: 14/2007/NQ-HĐND	TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2007 và dự toán ngân sách thành phố năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 569/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách thành phố năm 2007

Căn cứ Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận:

Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2007 và đã đạt những kết quả khả quan. Ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương, chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Ủy ban nhân dân đã có những biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm của thành phố. Trong điều hành ngân sách có thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực trong sử dụng ngân sách.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2008

1. Về thu, chi ngân sách

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 98.070,200 tỷ đồng bằng 25,8% dự toán năm 2007 và tăng 21,16% so ước thực hiện năm 2007.

Trong đó:

- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 50.043,000 tỷ đồng, tăng 21,85% dự toán năm 2007.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 37.475,000 tỷ đồng

- Thu từ dầu thô: 9.580,000 tỷ đồng

- Thu từ khí thiên nhiên: 972,200 tỷ đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 18.594,757 tỷ đồng

Trong đó:

- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 16.819,261 tỷ đồng

- Ghi thu ghi chi qua ngân sách: 820,000 tỷ đồng

- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 955,496 tỷ đồng

+ Chi đầu tư từ vốn ngoài nước: 695,000 tỷ đồng

+ Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác: 260,496 tỷ đồng

* Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận cho Ủy ban nhân dân thành phố huy động khoảng 11.500 tỷ đồng để chi đầu tư phát triển trong năm 2008.

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 18.594,757 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách:            16.819,261 tỷ đồng

- Ghi chi đầu tư phát triển từ nguồn thu của hoạt động sổ xố kiến thiết và ghi chi duy tu thoát nước từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 820,000 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách Trung ương: 955,496 tỷ đồng

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)

2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách

2.1 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008: 18.594,757 tỷ đồng

Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư phát triển: 7.531,733 tỷ đồng

Trong đó: chi trả vốn gốc và lãi vay: 3.755,033 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 8.934,256 tỷ đồng

- Dự kiến bổ sung chênh lệch tăng lương: 513,272 tỷ đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 65,000 tỷ đồng

- Dự phòng ngân sách: 595,000 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 955,496 tỷ đồng.

2.2 Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở, ban, ngành (Kèm phụ lục số 05); mức bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho từng quận, huyện (Kèm phụ lục số 06).

Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề sau:

1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành thành phố và các quận, huyện theo đúng quy định;

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thuế.

3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn vay, huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần việc chi từ ngân sách.

5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

6. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách nhà nước; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm.

Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH Phạm Phương Thảo

PHỤ LỤC SỐ 01

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

Đơn vị: Triệu đồng

Phần thu	Thực hiện năm 2006	Dự toán năm 2007	Ước thực hiện năm 2007	Dự toán năm 2008	So sánh				Phần chi	Thực hiện năm 2006	Dự toán năm 2007	Ước thực hiện năm 2007	Dự toán năm 2008	So sánh
A	1	2	3	4	3/1	3/2	4/2	4/3	B	1	2	3	4	3/1	3/2	4/2	4/3
I. Tổng thu NSNN trên địa bàn	70.630.792	77.959.500	83.435.000	98.890.200					Tổng chi ngân sách địa phương	21.633.245	15.710.902	22.554.524	18.594.757
Tổng thu NSNN không kể GTGC	67.209.082	77.959.500	80.945.000	98.070.200	120,44	103,83	125,80	121,16	Tổng chi NSĐP không kể ghi chi	18.211.535	15.710.902	20.854.524	18.594.757	114,51	132,74	118,36	89,16
1. Thu nội địa	34.327.083	41.069.500	41.600.000	50.043.000	121,19	101,29	121,85	120,30	Trong đó
2. Thu từ dầu thô	6.398.430	6.090.000	6.090.000	9.580.000	95,18	100,00	157,31	157,31	1. Chi đầu tư phát triển	10.253.926	5.572.515	11.284.102	7.531.733	110,05	202,50	135,16	66,75
3. Thu từ khí thiên nhiên			255.000	972.200				381,25	Trong đó chi trả vốn và lãi vay	1.866.846	2.529.982	2.529.982	3.755.033	135,52	100,00	148,42	148,42
4. Thu từ xuất nhập khẩu	26.251.238	30.800.000	33.000.000	37.475.000	125,71	107,14	121,67	113,56	2. Chi thường xuyên	7.157.830	8.142.016	8.388.914	8.934.256	117,20	103,03	109,73	106,50
II. Thu NS địa phương	25.066.186	15.710.902	24.218.484	18.594.757			118,36		3. Nguồn kinh phí chi tăng lương	0	300.000	0	513.272		0,00	171,09
1. Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp	14.400.822	14.054.531	15.772.355	16.819.261	109,52	112,22	119,67	106,64	4. Dự phòng ngân sách	0	620.000		595.000		0,00	95,97
- Các khoản NSĐP hưởng 100%	6.622.073	4.701.135	6.511.093	5.410.660	98,32	138,50	115,09	83,10	5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	62.410	65.000	65.000	65.000	104,15	100,00	100,00	100,00
- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)	7.778.749	9.353.396	9.261.262	11.408.601	119,06	99,01	121,97	123,19	6. Chi từ nguồn bổ sung của NSTW	271.286	1.011.371	1.116.508	955.496		110,40	94,48	85,58
2. Bổ sung từ NSTW	271.168	1.011.371	1.821.458	955.496		180,10	94,48	52,46	Bao gồm:
- Bổ sung các CTMT quốc gia		57.253	57.253	65.056		100,00	113,63	113,63	- Bổ sung các CTMT quốc gia		57.253	57.253	65.056		100,00	113,63	113,63
- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước		765.000	765.000	695.000		100,00	90,85	90,85	- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước		765.000	765.000	695.000		100,00	90,85	90,85
- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và nhiệm vụ khác		183.977	972.927	102.380		528,83	55,65	10,52	- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và nhiệm vụ khác		183.977	267.977	102.380		145,66	55,65	38,20
- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách theo chế độ quy định		5.141	26.278	93.060		511,15	1.810,15	354,14	- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách theo chế độ quy định		5.141	26.278	93.060		511,15	1.810,15	354,14
3. Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	2.650.000	0	2.000.000	0	75,47			0,00	7. Chi chuyển nguồn KP sang 2007	466.083
4. Thu kết dư	2.105.617				0,00				8. Ghi chi quản lý qua ngân sách	3.421.710		1.700.000
5. Thu chuyển nguồn NS năm trước	2.216.869		2.134.671		96,29			0,00
6. Các khoản ghi thu ghi chi	3.421.710	645.000	2.490.000	820.000

PHỤ LỤC SỐ 02

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2008

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007	Ước thực hiện năm 2007	Dự toán năm 2008
A	B	1	2	3
A	Ngân sách cấp Thành phố
I	Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố	13.560.036	21.177.506	15.653.761
1	Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp	11.903.665	13.071.083	13.878.265
	- Các khoản thu ngân sách Thành phố hưởng 100%	3.829.630	5.075.382	4.203.042
	- Các khoản thu phân chia phần NSTP hưởng theo tỷ lệ %	8.074.035	7.995.701	9.675.222
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.011.371	1.821.458	955.496
	- Bổ sung cân đối
	- Bổ sung có mục tiêu	1.011.371	1.821.458	955.496
	trong đó: vốn XDCB ngoài nước	765.000	765.000	695.000
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
II	Chi ngân sách cấp Thành phố	13.560.036	19.594.038	15.653.761
1	Chi thuộc nhiệm vụ của cấp Thành phố theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	12.228.870	17.135.977	14.302.623
2	Bổ sung cho ngân sách quận - huyện	1.331.166	2.458.061	1.351.138
	- Bổ sung cân đối	1.319.996	1.319.996	1.339.968
	- Bổ sung có mục tiêu	11.170	1.138.065	11.170
B	Ngân sách cấp quận - huyện
I	Nguồn thu ngân sách quận - huyện	3.482.032	5.499.039	4.292.135
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.150.866	2.701.272	2.940.998
	- Các khoản thu ngân sách quận - huyện  hưởng 100%	871.505	1.435.711	1.207.618
	- Các khoản thu phân chia phần NS quận - huyện  hưởng theo tỷ lệ %	1.279.361	1.265.561	1.733.380
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố	1.331.166	2.458.061	1.351.138
	- Bổ sung cân đối	1.319.996	1.319.996	1.339.968
	- Bổ sung có mục tiêu	11.170	1.138.065	11.170
II	Chi ngân sách quận - huyện	3.482.032	5.418.547	4.292.135

PHỤ LỤC SỐ 03

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2008

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG	TH 2006	NĂM 2007		DỰ TOÁN 2008	So sánh
		DT 2007	ƯTH 2007		UTH2007/UTH2006	UTH2007/DT2007	DT2008/DT2007	DT2008/UTH2007
A	1	2	3	4	5=3/1	6=3/2	7=4/2	8=4/3
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	70.630.792	77.959.500	83.435.000	98.890.200
Tổng thu NSNN trên địa bàn trừ dầu thô	64.232.362	71.869.500	77.345.000	89.310.200
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	67.209.082	77.959.500	80.945.000	98.070.200	120,44	103,83	125,80	121,16
I. Thu từ SXKD trong nước	34.327.083	41.069.500	41.600.000	50.043.000	121,19	101,29	121,85	120,30
Thu từ khu vực kinh tế	24.679.233	32.525.900	31.964.000	39.635.000	129,52	98,27	121,86	124,00
1.Thu từ DNNN Trung ương	6.904.458	8.421.700	7.629.300	8.820.000	110,50	90,59	104,73	115,61
- Thuế giá trị gia tăng	2.789.614	3.678.000	3.065.000	3.500.400	109,87	83,33	95,17	114,21
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.443.567	1.700.000	1.457.000	1.758.700	100,93	85,71	103,45	120,71
Trong đó: Hạch toán toàn ngành	145.359	130.000		140.000	0,00	0,00	107,69
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.661.909	3.040.400	3.094.300	3.546.400	116,24	101,77	116,64	114,61
- Thuế môn bài	2.316	2.300	2.200	2.200	94,99	95,65	95,65	100,00
- Thu sử dụng vốn	4.074	0		0	0,00
- Thu nhập sau thuế thu nhập
- Thuế tài nguyên	1.907		200	200	10,49			100,00
- Thu hồi vốn và thu khác	1.071	1.000	10.600	12.100	989,73	1060,00	1210,00	114,15
2. Thu từ DNNN địa phương	3.620.141	4.100.000	4.580.100	5.500.000	126,52	111,71	134,15	120,08
- Thuế giá trị gia tăng	1.279.510	1.730.000	1.626.000	2.076.900	127,08	93,99	120,05	127,73
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.118.749	1.362.000	1.817.000	2.152.000	162,41	133,41	158,00	118,44
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	1.158.370	1.000.000	1.120.000	1.266.000	96,69	112,00	126,60	113,04
- Thuế tài nguyên	138	80	0	0	0,00	0,00	0,00
- Thuế môn bài	3.935	3.000	3.150	3.100	80,05	105,00	103,33	98,41
- Thu sử dụng vốn	35.480	0	0	0	0,00
- Thu sự nghiệp		0	0	0
- Thu nhập sau thuế thu nhập	15.303	0	0	0	0,00
- Thu hồi vốn và thu khác	8.656	4.920	13.950	2.000	161,16	283,54	40,65	14,34
3. Thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài	6.769.110	10.524.200	9.389.600	12.115.000	138,71	89,22	115,12	129,03
- Thuế giá trị gia tăng	2.148.896	4.037.000	3.075.000	4.086.000	143,10	76,17	101,21	132,88
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.448.218	3.795.000	3.935.000	5.149.900	160,73	103,69	135,70	130,87
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.060.722	2.662.200	2.321.000	2.815.000	112,63	87,18	105,74	121,28
- Thuế tài nguyên	758	800	800	800	105,54	100,00	100,00	100,00
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	97.820	20.000	50.000	55.000	51,11	250,00	275,00	110,00
- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài	4.510	0			0,00
- Thuế môn bài	4.392	4.100	4.250	4.300	96,77	103,66	104,88	101,18
- Các khoản thu khác	3.794	5.100	3.550	4.000	93,57	69,61	78,43	112,68
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	7.385.524	9.480.000	10.365.000	13.200.000	140,34	109,34	139,24	127,35
- Thuế giá trị gia tăng	3.194.695	4.090.000	4.730.000	6.010.500	148,06	115,65	146,96	127,07
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.705.227	4.955.000	5.119.940	6.584.440	138,18	103,33	132,88	128,60
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	258.262	270.000	310.000	385.000	120,03	114,81	142,59	124,19
- Thuế tài nguyên	16	0	60	60	375,00			100,00
- Thuế môn bài	159.682	150.000	165.000	170.000	103,33	110,00	113,33	103,03
- Thuế chuyển thu nhập
- Thu khác ngoài quốc doanh	67.642	15.000	40.000	50.000	59,13	266,67	333,33	125,00
Thu từ khu vực khác	9.647.850	8.543.600	9.636.000	10.408.000	99,88	112,79	121,82	108,01
5. Lệ phí trước bạ	892.935	1.091.000	1.295.000	1.540.000	145,03	118,70	141,15	118,92
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.131	0	1.000		88,42			0,00
7. Thuế nhà đất	89.299	77.600	80.000	80.000	89,59	103,09	103,09	100,00
8. Thuế thu nhập cá nhân	2.227.138	2.765.000	3.000.000	3.643.000	134,70	108,50	131,75	121,43
9. Thu xổ số kiến thiết	627.110
10. Thu phí xăng dầu	853.558	1.020.000	950.000	1.045.000	111,30	93,14	102,45	110,00
11. Thu phí và lệ phí	735.680	530.000	785.000	850.000	106,70	148,11	160,38	108,28
- Phí và lệ phí trung ương
- Phí và lệ phí địa phương
12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	255.501	240.000	390.000	420.000	152,64	162,50	175,00	107,69
13. Tiền sử dụng đất	1.629.191	1.590.000	1.650.000	1.500.000	101,28	103,77	94,34	90,91
14. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	352.938	180.000	360.000	400.000	102,00	200,00	222,22	111,11
15. Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	697.377	300.000	600.000	300.000	86,04	200,00	100,00	50,00
16. Thu khác ngân sách	1.285.992	750.000	525.000	630.000	40,82	70,00	84,00	120,00
Trong đó: Thu khác tại xã	68.586	40.000	40.000	30.000	58,32	100,00	75,00	75,00
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu	26.251.238	30.800.000	33.000.000	37.475.000	125,71	107,14	121,67	113,56
Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB	10.039.450	10.400.000	11.220.000	12.620.000	111,76	107,88	121,35	112,48
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	16.211.788	20.400.000	21.780.000	24.855.000	134,35	106,76	121,84	114,12
III. Thu từ dầu thô	6.398.430	6.090.000	6.090.000	9.580.000	95,18	100,00	157,31	157,31
IV. Thu từ khí thiên nhiên			255.000	972.200				381,25
B. Các khoản ghi thu ghi chi	3.421.710	0	2.490.000	820.000
- Thu từ sổ xố kiến thiết			600.000	600.000
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải			190.000	220.000
- Ghi thu ghi chi	3.421.710		1.700.000
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	25.066.286	15.710.902	24.218.484	18.594.757	96,62	154,15	118,36	76,78
A.  Các khoản thu cân đối NSĐP	21.644.576	15.065.902	21.728.484	17.774.757	100,39	144,22	117,98	81,80
1. Thu được hưởng theo phân cấp	14.400.822	14.054.531	15.772.355	16.819.261	109,52	112,22	119,67	106,64
- Các khoản thu 100%	6.622.073	4.701.135	6.511.093	5.410.660	98,32	138,50	115,09	83,10
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	7.778.749	9.353.396	9.261.262	11.408.601	119,06	99,01	121,97	123,19
2. Thu bổ sung từ NSTW	271.268	1.011.371	1.821.458	955.496		180,10	94,48	52,46
3. Thu kết dư	2.105.617
4. Thu huy động vốn đầu tư (trái phiếu đô thị)	2.650.000		2.000.000		75,47
5. Thu chuyển nguồn NS năm trước	2.216.869		2.134.671		96,29
B. Các khoản ghi thu ghi chi	3.421.710	645.000	2.490.000	820.000

PHỤ LỤC SỐ 04

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	THỰC HIỆN 2006	DỰ TOÁN 2007	UTH  NĂM 2007	So sánh		DỰ KIẾN PHÂN BỔ DỰ TOÁN 2008	So sánh
				So DT 2007	So cùng kỳ 2006		So với DT 2007	So với UTH 2007
A	1	2	3	3/2	3/1	4	4/2	4/3
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	21.633.245	15.710.902	22.554.524			18.594.757
TỔNG CHI TRỪ GTGC	18.211.535	15.710.902	20.854.524	132,74	114,51	18.594.757	118,36	89,16
A. Chi cân đối ngân sách	17.940.249	14.699.531	19.738.016	134,28	110,02	17.639.261	120,00	89,37
I. Chi Đầu tư phát triển	10.253.926	5.572.515	11.284.102	202,50	110,05	7.531.733	135,16	66,75
Chi trả vốn và lãi vay	1.866.846	2.529.982	2.529.982	100,00	135,52	3.755.033	148,42	148,42
Chi đầu tư phát triển	8.387.080	3.042.533	8.754.120		104,38	3.776.700	124,13
Trong đó chi từ nguồn XSKT		455.000	600.000			600.000
II. Chi Thường xuyên:	7.157.830	8.142.016	8.388.914	103,03	117,20	8.934.256	109,73	106,50
1. Chi sự nghiệp kinh tế	1.439.300	1.914.847	2.051.347	107,13	142,52	2.207.798	115,30	107,63
- SN nông lâm thủy lợi	100.435	50.541	84.841	167,87	84,47	66.149	130,88	77,97
- Duy tu giao thông	382.808	545.200	587.900	107,83	153,58	736.200	135,03	125,23
- SN kiến thiết thị chính	714.065	1.037.011	1.078.511	104,00	151,04	1.153.961	111,28	107,00
- Sự nghiệp kinh tế khác	240.124	282.095	300.095	106,38	124,98	251.488	89,15	83,80
2. Chi trợ giá các mặt hàng CS:	501.036	607.964	535.964	88,16	106,97	459.944	75,65	85,82
3. Chi SN nghiên cứu khoa học	117.760	149.879	133.879	89,32	113,69	155.784	103,94	116,36
4. Chi SN giáo dục và đào tạo	1.692.872	1.988.141	2.012.641	101,23	118,89	2.226.764	112,00	110,64
- Sự nghiệp giáo dục	1.321.758	1.624.269	1.644.269	101,23	124,40	1.828.652	112,58	111,21
- Sự nghiệp đào tạo	371.113	363.872	368.372	101,24	99,26	398.112	109,41	108,07
5. Chi sự nghiệp y tế	1.019.603	1.071.868	1.087.868	101,49	106,70	1.202.033	112,14	110,49
6. SN văn hóa thông tin	121.582	123.893	123.893	100,00	101,90	136.750	110,38	110,38
7. SN truyền thanh	17.457	17.000	17.000	100,00	97,38	17.000	100,00	100,00
8. SN thể dục thể thao	90.643	88.996	118.996	133,71	131,28	114.873	129,08	96,54
9. Chi đảm bảo xã hội	373.519	396.039	418.039	105,56	111,92	420.601	106,20	100,61
10. Chi quản lý hành chính	1.079.492	1.176.499	1.216.499	103,40	112,69	1.226.170	104,22	100,79
- Chi quản lý nhà nước	720.666	813.123	833.123	102,46	115,60	843.350	103,72	101,23
- Chi BS hoạt động của Đảng	148.466	174.230	184.230	105,74	124,09	190.216	109,18	103,25
- Chi hoạt động Đoàn thể	210.360	189.146	199.146	105,29	94,67	192.604	101,83	96,71
11. Chi khác	704.566	606.890	672.788	110,86	95,49	766.539	126,31	113,93
- An ninh quốc phòng	215.755	191.669	231.669	120,87	107,38	234.904	122,56	101,40
- Chi khác	488.811	415.221	441.119	106,24	90,24	531.635	128,04	120,52
III. Chi CC tiền lương	-	300.000				513.272	171,09
IV. Dự phòng ngân sách	-	620.000				595.000	95,97
V. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ TC	62.410	65.000	65.000	100,00	104,15	65.000	100,00	100,00
VI. Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm 2007	466.083
B. Chi từ nguồn BS có MT của NSTW	271.286	1.011.371	1.116.508	110,40	411,56	955.496	94,48	85,58
C. Ghi thu ghi chi	3.421.710		1.700.000

PHỤ LỤC SỐ 05

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2008

CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2008	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	4.978.214
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố	37.293
	- Văn phòng Thường trực HĐND	1.900
	- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố	22.700
	- Trung tâm Công báo	1.070
	- Trung tâm Lưu trữ	601
	- Trung tâm Tin học	11.022
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội	842
3	Văn phòng Tiếp công dân	1.908
4	Ban Chỉ đạo Nông nghiệp nông thôn	532
5	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	74.019
	- Chi cục QL chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	1.923
	- Chi cục Kiểm lâm	4.960
	- TT Nghiên cứu Khoa học và Khuyến nông	11.793	Dự phòng: 4.050
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	6.873
	- Chi cục Phát triển lâm nghiệp	4.200
	- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão	1.810
	- Chi cục Phát triển nông thôn	2.160
	- TT Qlý & Kiểm định giống cây trồng vật nuôi	2.500
	- Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp	3.879
	- Ban Quản lý Trung tâm thủy sản thành phố	500
	- Văn phòng Sở	4.502
	- TT Công nghệ sinh học	4.811
	- TT Tư vấn & hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu KT nông nghiệp	1.608
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu	3.633	NSTW: 800; NSTP: 2.833
	- Chi cục Thú y	8.923	Từ nguồn thu phí, lệ phí nộp ngân sách
	- Trợ giá bù giống gốc	3.460
	- Bù hụt thu thủy lợi phí	6.484
6	Sở Kế hoạch - Đầu Tư	7.836	Dự phòng: 1.000
7	Sở Tư pháp	11.757
	- Phòng công chứng 1	1.074
	- Phòng công chứng 2	920
	- Phòng công chứng 3	600
	- Phòng công chứng 4	750
	- Phòng công chứng 5	850
	- Phòng công chứng 6	793
	- Phòng công chứng 7	949
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	1.100
	- Văn phòng Sở	4.721
8	Sở Công nghiệp	11.744
	- Trường Trung học Công nghiệp	6.213
	- Văn phòng Sở	4.761
	- TT Tư vấn & Hỗ trợ DN công nghiệp TP	770
9	Sở Khoa học - Công nghệ	86.024
	- Nghiên cứu khoa học	70.563	Dự phòng: 46.000
	- Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ	3.528
	- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	2.283
	- Văn phòng Sở	4.180
	- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng	892
	- TT T/ kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH)	1.050
	- TT Ứng dụng hệ thống thông tin Địa lý	2.000
	- Viện KHCN tính toán	1.528	Dự phòng: 1.000
10	Sở Tài chính	18.902
	- Văn phòng Sở	11.632
	- Kinh phí các Ban Chỉ đạo, Hội đồng	7.270
	+ KP hoạt động cho Ban Chỉ đạo 09	770
	+ HĐ Đấu giá quyền sử dụng đất	2.500
	+ Bộ phận chuyên trách thẩm định giá nhà xưởng	750
	+ Tổ chuyên trách liên ngành thông báo & kiểm soát giá vật liệu xây dựng	450
	+ HĐ đền bù và giải phóng mặt bằng	1.500
	+ Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất	600
	+ Tổ công tác liên ngành thẩm định giá bán quỹ nhà đất	700
11	Chi cục Tài chính doanh nghiệp	3.094
	+ VP Chi cục Tài chính DN	2.644
	+ Ban Chỉ đạo 13	450
12	Sở Xây dựng	16.555
	- Trường Trung học Xây dựng	3.207
	- Văn phòng Sở	8.052
	- Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng	70
	- Kinh phí sự nghiệp	1.800
	- Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng	3.426
13	Thanh tra xây dựng	3.590
14	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	9.777
	- Văn phòng Sở	6.837
	- Trung tâm Thông tin quy hoạch	1.660
	- Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc	1.280
15	Sở Thương mại	30.382
	- Văn phòng Sở	4.435
	- Chi cục Quản lý thị trường TP	25.947
16	Sở Giao thông - Công chính	1.305.609
	- Khu Đường sông	7.415
	- Thanh tra Sở Giao thông - Công chính	8.800
	- TT Quản lý điều hành VT hành khách CC	1.040
	- Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách	3.886
	- Cảng vụ Đường thủy nội địa	4.733
	- Trường Trung học Giao thông công chính	2.760
	- Văn phòng Sở	8.096	Từ số thu được để lại theo quy định
	- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1	1.000
	- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2	2.110
	- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3	2.346
	- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4	2.031
	- TT Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa	778
	- Thảo cầm viên	16.614
	- Duy tu bảo quản công viên cây xanh	90.000
	- Kinh phí khối duy tu giao thông	644.000
	+ Duy tu cầu	60.000
	+ Duy tu cầu đường	250.000
	+ Duy tu chiếu sáng công cộng	100.000
	+ Duy tu thoát nước	220.000
	+ Duy tu đường sông	10.000
	+ Duy tu đò phà	4.000
	- Thanh toán tiền điện chiếu sáng công cộng	60.000
	- Trợ giá vé xe buýt	450.000
17	Kinh phí sự nghiệp Giáo dục đào tạo	575.225
17.1	Sở Giáo dục và Đào tạo	505.637
	- SN Giáo dục	364.102	Dự phòng: 36.500
	- SN Đào tạo	127.687
	- Kinh phí chương trình mục tiêu	6.500
	- Văn phòng Sở	7.348
17.2	Trường Đại học Sài Gòn	69.588
18	Trường Cán bộ TP	4.200
19	Sở Y tế	928.106
	- Sự nghiệp Y tế	747.845	Dự phòng: 12.750
	- Kinh phí chương trình mục tiêu	38.911	(NSTW: 17.011,  NSTP: 21.900)
	- Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	22.000
	- TT Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế	12.210
	- Văn phòng Sở	7.140
	- Quỹ Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	100.000
20	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	209.453
	- Hoạt động xã hội khác	141.706
	- Bệnh viện Bình Triệu	2.600
	- Hoạt động chính sách người có công	7.000
	- Văn phòng Sở	10.240
	- Trường Cao đẳng nghề TP	7.300
	- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định	2.910
	- Ban Chỉ đạo XĐGN và việc làm	1.884
	- Quỹ 156	1.000
	- Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	2.800
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu	12.013	Ngân sách Trung ương
	- Dự phòng chi sự nghiệp xã hội	20.000
21	Sở Văn hóa và Thông tin	97.745
	- Sự nghiệp nghệ thuật	25.358
	- Trung tâm Thông tin triển lãm	4.524
	- Hoạt động văn hóa khác	26.061	Dự phòng: 10.000
	- Bảo tồn bảo tàng	24.330	Dự phòng: 5.000
	- Thư viện Khoa học tổng hợp	5.770
	- Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	3.740
	- Trợ giá văn hóa phẩm	500
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu	1.250
	- Văn phòng Sở	6.212
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	755.590
	- Văn phòng Sở	9.464
	- Kinh phí sự nghiệp	55.809
	- Trung tâm Phát triển quỹ đất	8.946
	- TT Thông tin TNMT và đăng ký nhà đất	11.752
	- Chi cục Bảo vệ môi trường	16.979
	- Ban Qlý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP	2.640
	- Dịch vụ vệ sinh môi trường	650.000
23	Sở Bưu chính, Viễn thông	54.152
	- Sự nghiệp bưu chính, viễn thông	50.000
	- Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin	406
	- Văn phòng Sở	3.746
24	Sở Nội vụ	11.344
	- Văn phòng Sở	4.144	Dự phòng: 500
	- Đề án chính quyền đô thị	1.000
	- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính	1.000
	- Kinh phí đào tạo	5.200
25	Thanh tra TP	7.518
26	Đài Tiếng nói nhân dân	14.000
27	Ban Thi đua - Khen thưởng	16.100
	Trong đó: KP khen thưởng: 15.000 triệu
28	Liên minh Hợp tác xã	1.320
29	Sở Du lịch	2.781
30	Sở Thể dục - Thể thao	140.597
	- Sự nghiệp Thể dục thể thao	80.877
	- Trường Nghiệp vụ TDTT	45.300
	- Trường THPT Năng khiếu TDTT	800
	- Văn phòng Sở	3.620
	- Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực	10.000
31	Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em	7.529
	- Văn phòng UB Dân số - Gia đình và Trẻ em	2.332
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu	5.093	NS Trung ương: 3.419
	- Kinh phí in thẻ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	104
32	Kinh phí hoạt động Đảng	196.438
	- Kinh phí đào tạo	25.000
	- Đào tạo Tiến sĩ - Thạc sĩ trẻ	40.000
	- Kinh phí hoạt động Đảng	131.438
33	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	6.769
34	Thành đoàn	15.725
	- Trường đoàn Lý Tự Trọng	1.200
	- Trường Bổ túc Văn hóa Thành đoàn	550
	- Nhà Văn hóa thanh niên	1.900
	- Nhà Thiếu nhi thành phố	2.196
	- Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên	320
	- Nhà Văn hóa sinh viên	750
	- TT Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu niên TP	645
	- Văn phòng Thành đoàn	7.584
	- TT Hỗ trợ Thanh niên công nhân	170
	- Ký túc xá sinh viên Lào	410
35	Hội Liên hiệp Phụ nữ	3.148
36	Hội Nông dân	2.642
	- Hội nông dân	2.014
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu	100
	- Trung tâm Hỗ trợ nông dân	528
37	Hội Cựu Chiến binh	1.510
38	Ban Quản lý Khu công nghệ cao	9.592
	- Ban QL Khu công nghệ cao	6.034
	- Trung tâm đào tạo	962	Dự phòng: 300
	- Trung tâm nghiên cứu triển khai	1.962	Dự phòng: 800
	- Kinh phí vườn ươm doanh nghiệp	634	Dự phòng: 100
39	Ban QL Khu Nông nghiệp công nghệ cao	3.965
	- Ban QL Nông nghiệp Khu công nghệ cao	1.150
	- Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nông nghiệp công nghệ cao	2.815
40	Viện Kinh tế	6.780
41	Viện Nghiên cứu xã hội	2.956	Dự phòng: 650
42	Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp	1.220
43	Lực lượng Thanh niên xung phong	104.685
	- Trường giải quyết việc làm, Tổng đội 1, Cụm công nghiệp Nhị Xuân	80.546
	- Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP	2.317
	- Văn phòng Lực lượng	6.422
	- Ban Quản lý các Đội trật tự du lịch	5.300
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu	500
	- Dự phòng	5.000
	- Bảo quản công viên dạ cầu Sài Gòn	3.100
	- Duy tu phà Bình Khánh	1.500
44	Tuần báo Văn nghệ	600
45	Trung tâm Điều khiển tín hiệu giao thông	1.500	Dự phòng: 1.000
46	Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy	5.380	Dự phòng: 1.000
47	Ban Quản lý Đường sắt đô thị	3.000	Dự phòng: 3.000
48	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố	2.232
49	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài	1.940
50	Ban QL Khu Đô thị mới Nam TP	3.052
51	BQL đầu tư và XD Khu đô thị mới Thủ Thiêm	2.930
52	Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc	1.728
53	Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư	2.880
54	Công an thành phố	43.600
	- Kinh phí hỗ trợ	35.600
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu	8.000
55	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố	32.475
56	Trường Thiếu sinh quân	4.970
57	Các Hội	13.493
	- Kinh phí hỗ trợ	12.743
	- Kinh phí Chương trình mục tiêu	750
58	Kinh phí xúc tiến	42.090	Dự phòng: 10 tỷ
59	Cty XNK Phát hành Sách	550	Ngân sách Trung ương
60	Kinh phí hỗ trợ	9.746
	Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ cho khối quận - huyện
61	Kinh phí tăng cường năng lực đào tạo nghề	2.400
	Quận 4	800
	Quận 9	800
	Huyện Nhà Bè	800
61	Đào tạo nghề cho nông dân và người tàn tật (khối QH)	1.000

PHỤ LỤC SỐ 06

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2008

Đơn vị tính: Triệu đồng

QUẬN HUYỆN	TỔNG CHỈ TIÊU GIAO DỰ TOÁN CHI NSQH	Trong đó		Số bổ sung cân đối NSQH từ NSTP
		Chi SN Giáo dục	Chi SN Y tế
Tổng số	4.292.135	1.464.550	305.910	1.351.138
Quận 1	244.309	67.267	9.504	0
Quận 2	131.535	32.102	8.459	49.270
Quận 3	211.199	65.443	9.110	0
Quận 4	118.904	34.398	10.957	75.369
Quận 5	191.461	63.725	9.707	2.810
Quận 6	165.541	59.724	12.261	26.823
Quận 7	150.571	42.632	10.075	28.892
Quận 8	175.664	64.069	14.282	102.009
Quận 9	143.843	53.580	11.553	89.158
Quận 10	176.337	52.049	10.087	291
Quận 11	155.435	57.841	12.268	42.956
Quận 12	147.616	68.040	12.353	53.740
Quận Phú Nhuận	168.049	36.643	8.687	8.350
Quận Gò Vấp	230.386	94.849	17.266	74.074
Quận Bình Thạnh	254.883	81.024	13.915	39.555
Quận Tân Bình	264.470	90.495	15.251	0
Quận Tân Phú	195.776	73.277	11.462	35.395
Quận Bình Tân	161.858	51.593	11.634	24.328
Quận Thủ Đức	166.400	69.446	15.169	69.734
Huyện Củ Chi	238.505	94.581	15.952	192.097
Huyện Hóc Môn	169.094	75.323	24.155	117.206
Huyện Bình Chánh	187.443	68.123	21.135	115.239
Huyện Nhà Bè	96.771	32.271	8.083	65.967
Huyện Cần Giờ	146.085	36.055	12.585	137.875