• Số hiệu: 132/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
• Ngày ban hành: 10/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 132/2015/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 151/BC- UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015; dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 tỉnh Hải Dương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

I. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2016, như sau:

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.950 tỷ đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 8.050 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.900 tỷ đồng

2. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 9.527 tỷ 393 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết tại địa phương 7.941 tỷ 900 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.445 tỷ 028 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn 140 tỷ 465 triệu đồng

3. Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương: 9.527 tỷ 393 triệu đồng

Trong đó:

- Tổng số chi ngân sách tỉnh: 4.306 tỷ 735 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 4.126 tỷ 239 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp xã: 1.094 tỷ 419 triệu đồng

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

II. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016, như sau:

1. Tổng số thu cân đối ngân sách tỉnh: 8.161 tỷ 618 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết của ngân sách tỉnh: 6.576 tỷ 125 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.445 tỷ 028 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn: 140 tỷ 465 triệu đồng

2. Tổng số chi cân đối ngân sách tỉnh: 8.161 tỷ 618 triệu đồng, bao gồm:

- Chi ngân sách tỉnh: 4.306 tỷ 735 triệu đồng

Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 561 tỷ 741 triệu đồng

 Vốn XDCB tập trung: 456 tỷ 541 triệu đồng

Chi từ tiền đất: 105 tỷ 200 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 3.103 tỷ 177 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 116 tỷ 903 triệu đồng

+ Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu Trung ương: 523 tỷ 684 triệu đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

- Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã: 3.854 tỷ 883 triệu đồng

Bao gồm:

+ Ngân sách cấp huyện: 3.002 tỷ 604 triệu đồng

+ Ngân sách cấp xã: 852 tỷ 279 triệu đồng

Điều 2. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách cấp huyện, phân bổ ngân sách năm sau trước ngày 20/12/2015, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp xã, phân bổ ngân sách năm sau trước ngày 30/12/2015. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trước ngày 31/12/2015.

2. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

3. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, có giải pháp quyết liệt phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán Chính phủ giao.

4. Thực hiện cơ chế điều hành ngân sách linh hoạt, thận trọng, quán triệt quan điểm tiết kiệm chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2016; Xây dựng và triển khai dự toán ngân sách Nhà nước gắn với chiến lược và định hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính ổn định, bền vững của ngân sách địa phương. UBND tỉnh chủ động xây dựng phương án cấp phát vốn đầu tư XDCB và phân bổ kinh phí chi thường xuyên khác đáp ứng mọi diễn biễn điều hành ngân sách năm 2016.

5. Ngân sách các cấp địa phương quản lý tập trung nguồn 20% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình để bố trí chi cải cách tiền lương. Nguồn để cải cách tiền lương năm 2015 còn chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết được chuyển sang năm 2016 để cải cách tiền lương theo quy định.

6. Thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã duyệt, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội...

7. Dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký, kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên (trong đó ngân sách cấp huyện đảm bảo cho ngân sách cấp xã).

8. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và có biện pháp điều hành ngân sách linh hoạt, thận trọng, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách và thực hiện được dự toán HĐND tỉnh đã quyết định. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu vào ngân sách, UBND các cấp chủ động thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ kinh phí chi thường xuyên khác cho phù hợp sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển

Biểu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Tỉnh Hải Dương

( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN THU NĂM 2015		DỰ TOÁN THU NĂM 2016		TỶ LỆ (%) DT 2016 SO VỚI DT 2015
		NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	7.705.000	6.091.600	9.950.000	7.941.900	129,1%
I	TỔNG THU NỘI ĐỊA	6.175.000	6.091.600	8.050.000	7.941.900	130,4%
1	THU TỪ DNNN TRUNG ƯƠNG	780.000	779.600	951.000	947.000	121,9%
2	THU TỪ DNNN ĐỊA PHƯƠNG	55.000	55.000	60.000	60.000	109,1%
3	THU TỪ DN CÓ VỐN Đ.TƯ NN	2.570.000	2.554.500	3.400.000	3.394.400	132,3%
4	THU TỪ K.VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD	1.140.000	1.140.000	1.550.000	1.550.000	136,0%
5	LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ	190.000	190.000	320.000	320.000	168,4%
6	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0%
7	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	430.000	430.000	520.000	520.000	120,9%
8	THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ	60.000	41.500	78.000	46.000	130,0%
9	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0%
10	THU TIỀN BÁN NHÀ Ở THUỘC SHNN
11	THU TIỀN THUÊ ĐẤT	110.000	110.000	100.000	100.000	90,9%
12	THU KHÁC NGÂN SÁCH	110.000	64.500	120.000	74.500	109,1%
13	THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	75.000	75.000	260.000	260.000	346,7%
14	THU HOA LỢI CÔNG SẢN, THU SN, KHÁC TẠI XÃ	20.000	20.000	25.000	25.000	125,0%
15	THU CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN	5.000	1.500	36.000	15.000	720,0%
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XN KHẨU	1.530.000		1.900.000		124,2%
B	THU CHUYỂN NGUỒN			140.465	140.465
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	2.080.383	2.080.383	1.445.028	1.445.028	69,5%
D	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	21.000	21.000	23.000	23.000	100,0%
	TỔNG CỘNG	9.806.383	8.192.983	11.558.493	9.550.393

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NSĐP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2016

( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT		Dự toán 2015	Dự toán 2016				Tăng trưởng	Cơ cấu chi
	Chỉ tiêu		Tổng cộng	Ngân sách tỉnh	NS huyện, TP, TX	Ngân sách xã
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI	8.171.983	9.527.393	4.306.735	4.126.239	1.094.419	117%
I	CHI ĐẦU TƯ PT	997.400	1.263.700	561.741	522.259	179.700	127%
1	Chi đầu tư XDCB	994.400	1.263.700	561.741	522.259	179.700	127%
	- Vốn tập trung	394.400	663.700	456.541	207.159	0	168%
	- Ghi chi từ tiền đất	600.000	600.000	105.200	315.100	179.700	100%
2	Chi hỗ trợ DN	3.000	0	0	0	0	0%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.925.488	7.057.569	3.103.177	3.083.300	871.092	119%	100%
1	SN kiến thiết kinh tế	531.054	686.823	451.984	223.722	11.117	129%	11,6%
	- Sự nghiệp Giao thông	123.646	135.895	80.454	52.527	2.914	110%	2,3%
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp	74.941	43.415	31.262	7.673	4.480	58%	0,7%
	- Sự nghiệp chống bão lụt	19.207	20.337	15.807	4.530	0	106%	0,3%
	- Miễn giảm thủy lợi phí	49.297	199.762	199.762	0	0	405%	3,4%
	- Tài nguyên môi trường và KTTC	169.774	191.677	31.260	156.694	3.723	113%	3,2%
	- Quy hoạch dự án	15.000	15.000	15.000	0	0	100%	0,3%
	- CT Nông nghiệp nông thôn	60.000	60.000	60.000	0	0	100%	1,0%
	- Sự nghiệp kinh tế khác	19.189	20.737	18.439	2.298	0	108%	0,3%
2	SN Giáo dục	2.499.594	2.720.753	386.857	2.329.999	3.897	109%	45,9%
3	SN Đào tạo	207.141	221.568	197.518	24.050	0	107%	3,7%
4	SN Y tế	551.562	576.641	576.641	0	0	105%	9,7%
5	SN Khoa học	27.500	30.800	30.800	0	0	112%	0,5%
6	SN Văn hoá thể thao	72.830	74.692	38.183	24.475	12.034	103%	1,3%
7	SN Phát thành TT	38.131	40.216	19.460	15.287	5.469	105%	0,7%
9	SN Đảm bảo xã hội	534.797	548.789	329.293	125.262	94.234	103%	9,3%
10	Chi Quản lý Hành chính	1.244.712	1.324.782	395.542	285.312	643.928	106%	22,4%
	- Quản lý Nhà nước	732.579	787.153	221.390	161.362	404.401	107%	13,3%
	- KP Đảng	306.586	309.116	127.710	76.953	104.453	101%	5,2%
	- Đoàn thể Hội QC	205.547	228.513	46.442	46.997	135.074	111%	3,9%
11	Hỗ trợ An ninh	52.016	54.469	6.905	6.778	40.786	105%	0,9%
12	Quốc phòng địa phương	108.697	110.897	29.921	24.995	55.981	102%	1,9%
13	Chi khác Ngân sách	8.780	8.220	1.700	4.620	1.900	94%	0,1%
14	Chương trình mục tiêu ĐF	48.674	54.889	34.343	18.800	1.746	113%	0,9%
15	KP cải cách tiền lương	0	334.030	334.030	0	0		5,6%
16	Nguồn chi thường xuyên khác	0	270.000	270.000	0	0
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	176.316	195.991	116.903	61.666	17.422	111%
IV	BS QUỸ DỰ TRỮ TC	1.230	1.230	1.230	0	0	100%
V	CHƯƠNG TRÌNH MT TW	1.071.549	1.008.903	523.684	459.014	26.205	94%
b	CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	21.000	23.000	23.000	0	0	110%
	Chi từ nguồn XSKT	21.000	23.000	23.000	0	0	110%
	TỔNG CHI (a+b)	8.192.983	9.550.393	4.329.735	4.126.239	1.094.419	117%

Biểu số: 03

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016
THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

( Kèm theo Nghi quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP	DỰ TOÁN THU 2016			DỰ TOÁN CHI 2016			TR. ĐÓ: 20% TIẾT KIỆM CHI TX
		TỔNG CỘNG	SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC	SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI	TỔNG CỘNG	KINH PHÍ TỪ NSNN	KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH	931.501	37.449	894.052	5.200.787	4.306.735	894.052	30.676
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	0	0	561.741	561.741	0	0
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	0	0	0	561.741	561.741	0	0
	- XDCB tập trung				456.541	456.541
	- XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất				105.200	105.200
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	931.501	37.449	894.052	3.997.229	3.103.177	894.052	30.676
I	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	80.487	7.579	72.908	524.892	451.984	72.908	1.410
1	SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG	31.466	1.440	30.026	110.480	80.454	30.026	0
	- Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo	18.266	1.440	16.826	19.626	2.800	16.826	0
	- Đường bộ (Quĩ bảo trì đường bộ)	13.200	0	13.200	63.839	50.639	13.200	0
	- Đường Sông	0	0	0	7.715	7.715	0	0
	- Các đơn vị khác thuộc sở Giao thông vận tải	0	0	0	10.751	10.751	0	0
	- Hỗ trợ cho vay lãi suất xe buýt	0	0	0	4.000	4.000	0	0
	- Kinh phí phạt AT giao thông .	0	0	0	4.549	4.549	0	0
2	SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP	1.611	0	1.611	32.873	31.262	1.611	628
	- Trung tâm Nước SH và VS môi trường	0	0	0	1.486	1.486	0	50
	- Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng	500	0	500	2.137	1.637	500	62
	- Ban Quản lý rừng	260	0	260	4.222	3.962	260	60
	- Trung tâm Khuyến nông	0	0	0	4.015	4.015	0	140
	- Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương	0	0	0	700	700	0	0
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	0	0	0	4.453	4.453	0	156
	- Chi cục Thú y	851	0	851	14.082	13.231	851	160
	- Chi cục thủy lợi	0	0	0	700	700	0	0
	- Chi cục kiểm lâm	0	0	0	1.079	1.079	0	0
3	SỰ NGHIỆP PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT	0	0	0	15.807	15.807	0	600
	- Chi cục quản lý đê điều và PCLB	0	0	0	15.807	15.807	0	600
4	THUỶ LỢI PHÍ	0	0	0	199.762	199.762	0	0
5	SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH	22.160	1.836	20.324	51.584	31.260	20.324	40
	- Sở Tài nguyên môi trường	22.160	1.836	20.324	22.562	2.238	20.324	40
	+ Chi cục BV môi trường	0	0	0	250	250	0	0
	+ Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường	14.900	1.120	13.780	13.780	0	13.780	0
	+ Trung tâm tài nguyên môi trường	4.000	400	3.600	3.600	0	3.600	0
	+ Trung tâm công nghệ thông tin	500	62	438	1.338	900	438	20
	+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	1.900	194	1.706	2.365	659	1.706	10
	+ Trung tâm phát triển quỹ đất	860	60	800	1.229	429	800	10
	- Chi Cục thuỷ lợi	0	0	0	150	150	0	0
	- Hội nông dân	0	0	0	575	575	0	0
	- Hỗ trợ nhà máy rác	0	0	0	18.300	18.300	0	0
	- Các dự án về môi trường	0	0	0	9.997	9.997	0	0
6	SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH	0	0	0	15.000	15.000	0	0
6.1	KP quy hoạch các dự án	0	0	0	15.000	15.000	0	0
7	CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT	0	0	0	60.000	60.000	0	0
8	SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC	25.250	4.303	20.947	39.386	18.439	20.947	142
	- Trung tâm Qui hoạch PT đô thị và nông thôn	8.500	850	7.650	7.650	0	7.650	0
	- TT kiểm định chất lượng công trình XD Hải Dương	4.200	420	3.780	3.780	0	3.780	0
	- Trung tâm DV đấu giá tài sản (Sở Tư pháp)	1.850	0	1.850	1.850	0	1.850	0
	- Trung tâm Thông tin, xúc tiến TM (S C.Thương)	150	0	150	1.228	1.078	150	20
	- Sở Văn hoá thể thao và du lịch (Xúc tiến du lịch)	0	0	0	500	500	0	0
	- Trung tâm hợp tác Hải Dương- Viêng Chăn	120	0	120	1.298	1.178	120	10
	- Văn phòng UBND tỉnh	0	0	0	1.500	1.500	0	0
	- Nhà khách UBND tỉnh	2.600	200	2.400	2.993	593	2.400	0
	- Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa)	0	0	0	1.346	1.346	0	0
	- Sở Công thương (XT ĐT thương mại và H chợ)	0	0	0	2.500	2.500	0	0
	- Quĩ khuyến công (Sở Công thương)	0	0	0	2.500	2.500	0	0
	- Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương)	80	8	72	862	790	72	16
	- Ban quản lý các khu công nghiệp (XT Tư vấn đầu tư)	0	0	0	250	250	0	0
	- Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính)	950	100	850	2.511	1.661	850	16
	- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	900	200	700	3.243	2.543	700	80
	- Phòng Công chứng số 1	4.500	2.050	2.450	2.450	0	2.450	0
	- Phòng Công chứng số 2	1.400	475	925	925	0	925	0
	- Hội Nông dân ( Quỹ HT nông dân)	0	0	0	2.000	2.000	0	0
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	35.138	0	35.138	421.995	386.857	35.138	4.300
III	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	64.922	150	64.772	262.290	197.518	64.772	2.520
	- Trường Cao đẳng Hải Dương	21.911	0	21.911	40.006	18.095	21.911	200
	- Trường Đại học Hải Dương	18.200	0	18.200	29.864	11.664	18.200	300
	- Trường Chính trị	2.600	0	2.600	14.218	11.618	2.600	220
	- Sở GDĐT (Trung tâm giáo dục thường xuyên)	3.300	0	3.300	11.267	7.967	3.300	140
	- Sở Y tế (Trường trung cấp y tế+ KP đào tạo khác)	3.500	0	3.500	10.935	7.435	3.500	180
	- Liên hiệp các hội KHKT	0	0	0	300	300	0	0
	- Sở Văn hoá thể thao và du lịch	950	0	950	61.545	60.595	950	710
	- Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3	1.100	0	1.100	2.239	1.139	1.100	26
	- Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp)	0	0	0	1.340	1.340	0	0
	- Trung tâm dạy nghề và giới thiệu VL thanh niên	600	0	600	1.950	1.350	600	0
	- TT HT thanh niên công nhân và LĐ trẻ tỉnh Hải Dương	500	0	500	2.121	1.621	500	34
	- Trường cao đẳng dạy nghề	2.091	0	2.091	11.397	9.306	2.091	240
	- T.Tâm khuyến nông (Đào tạo CB khuyến nông cơ sở	0	0	0	500	500	0	0
	- Trung tâm dạy nghề và GTVL-Hội Nông dân	500	0	500	1.693	1.193	500	30
	- Đào tạo Hội Nông dân theo TT 139CP	0	0	0	815	815	0	0
	- Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị)	0	0	0	2.500	2.500	0	0
	- Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo)	8.000	0	8.000	37.300	29.300	8.000	440
	+ Trung tâm dịch vụ việc làm (SLĐ)	5.500	0	5.500	9.795	4.295	5.500	220
	+ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (SLĐ)	0	0	0	24.555	24.555	0	220
	+ Trung tâm dạy nghề Hải Dương	2.500	0	2.500	2.800	300	2.500	0
	+ Đào tạo của Sở lao động TBXH	0	0	0	150	150	0	0
	- KP Hỗ trợ dạy nghề cho nông dân	0	0	0	3.000	3.000	0	0
	- Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng)	0	0	0	500	500	0	0
	- Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ tỉnh	0	0	0	296	296	0	0
	- Bộ CHQS tỉnh(Trường quân sự tỉnh+ KP đào tạo)	0	0	0	6.985	6.985	0	0
	- Trung tâm GTVL (Ban QL các khu công nghiệp)	170	0	170	974	804	170	0
	- Tỉnh Đoàn thanh niên	0	0	0	300	300	0	0
	- T.tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH)	1.500	150	1.350	1.875	525	1.350	0
	- KP thực hiện chính sách ưu đãi ( thu hút nhân tài)	0	0	0	3.000	3.000	0	0
	- VP Đoàn ĐB QH và HĐND (KP tập huấn ĐBHĐND)	0	0	0	500	500	0	0
	- Liên minh HTX (KP Tập huấn liên minh các HTX)	0	0	0	200	200	0	0
	- Cựu chiến binh	0	0	0	250	250	0	0
	- Sở công thương	0	0	0	200	200	0	0
	- Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV)	0	0	0	2.100	2.100	0	0
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	0	0	0	300	300	0	0
	- Chi cục Thú y	0	0	0	110	110	0	0
	- Hội Phụ nữ	0	0	0	600	600	0	0
	- Chi cục thủy lợi	0	0	0	170	170	0	0
	- Công an Tỉnh	0	0	0	1.150	1.150	0	0
	- Ban tôn giáo	0	0	0	120	120	0	0
	- Chi cục Phát triển nông thôn	0	0	0	300	300	0	0
	- Đào tạo khác	0	0	0	9.370	9.370	0	0
IV	SỰ NGHIỆP Y TẾ	670.900	100	670.800	1.247.441	576.641	670.800	4.120
	- Sự nghiệp dân số	900	100	800	24.812	24.012	800	200
	- Sự nghiệp y tế	670.000	0	670.000	1.222.629	552.629	670.000	3.920
V	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	7.706	0	7.706	38.506	30.800	7.706	6.060
	- KP thực hiện đề tài, Nhiệm vụ Khoa học công nghệ	0	0	0	30.330	30.330	0	6.060
	- TT CN thông tin, TTứng dụng TBKHKT, TT TCĐLC lượng	7.706	0	7.706	7.706	0	7.706	0
	- KP cuộc thi KHCN Côn Sơn	0	0	0	470	470	0	0
VI	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH	38.800	20.375	18.425	56.608	38.183	18.425	2.540
VII	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	12.300	1.700	10.600	30.060	19.460	10.600	288
	- Đài phát thanh truyền hình tỉnh	12.300	1.700	10.600	30.060	19.460	10.600	288
VIII	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	2.170	0	2.170	331.463	329.293	2.170	826
	- Sở Lao động thương binh và xã hội	2.170	0	2.170	123.444	121.274	2.170	718
	+ TT chữa bệnh giáo dục lao động xã hội	1.190	0	1.190	15.281	14.091	1.190	174
	+ TT nuôi dưỡng tâm thần kinh Chí Linh	0	0	0	22.104	22.104	0	180
	+ TT nuôi dưỡng bảo trợ XH Chí Linh	0	0	0	8.068	8.068	0	110
	+ Trung tâm sau cai nghiện ma túy	880	0	880	12.315	11.435	880	120
	+ Trung tâm điều dưỡng người có công	100	0	100	6.505	6.405	100	134
	+ Quà 27/7+Tết+Thăm mộ LS + mai táng phí	0	0	0	59.171	59.171	0	0
	- Trung tâm trợ giúp pháp lý	0	0	0	2.338	2.338	0	88
	- Hội người mù	0	0	0	3.714	3.714	0	20
	+ Hội người mù	0	0	0	1.318	1.318	0	20
	+ TT PHCN-GD-DN và TVL người mù	0	0	0	2.396	2.396	0	0
	- BHYT của Đối tượng bảo trợ xã hội, TE dưới 6 tuổi, CCB.. (BHXH)	0	0	0	160.492	160.492	0	0
	- KP KCB người nghèo, người cận nghèo , ĐBXH khác.	0	0	0	40.896	40.896	0	0
	- Ban Quản lý dự án phòng chống bạo lực gia đình, KS mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khẻ người cao tuổi	0	0	0	579	579	0	0
IX	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	19.078	7.545	11.533	407.075	395.542	11.533	8.612
1	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	16.928	7.515	9.413	230.803	221.390	9.413	6.130
	- Sở Tài nguyên và môi trường	510	60	450	6.560	6.110	450	108
	- Chi cục bảo vệ môi trường	2.900	2.040	860	3.093	2.233	860	48
	- Văn phòng Sở Tư pháp	2.000	1.430	570	5.954	5.384	570	130
	- Văn phòng UBND Tỉnh	0	0	0	16.592	16.592	0	1.100
	- Kinh phí phạt vi phạm hành chính	0	0	0	2.900	2.900	0	0
	- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh	0	0	0	14.376	14.376	0	714
	- Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư	100	30	70	7.049	6.979	70	154
	- Thanh tra tỉnh	0	0	0	10.177	10.177	0	150
	- Sở Nội vụ	0	0	0	6.659	6.659	0	144
	- Ban Thi đua khen thưởng	0	0	0	6.100	6.100	0	50
	- Ban Tôn giáo	0	0	0	2.300	2.300	0	88
	- Chi cục văn thư lưu trữ	0	0	0	2.310	2.310	0	44
	- Sở Công thương	500	50	450	7.641	7.191	450	220
	- Chi cục quản lý thị trường	0	0	0	12.120	12.120	0	120
	- Văn phòng Sở Xây dựng	500	50	450	6.997	6.547	450	140
	- Văn phòng Sở Tài chính	0	0	0	12.325	12.325	0	300
	- Ban quản lý các khu công nghiệp	200	100	100	3.294	3.194	100	54
	- Sở Thông tin và truyền thông	0	0	0	5.060	5.060	0	150
	- VP Sở Giáo dục đào tạo	0	0	0	7.375	7.375	0	140
	- Văn phòng Sở Y tế	500	100	400	5.779	5.379	400	148
	- Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm	300	30	270	2.119	1.849	270	80
	- Chi cục dân số	0	0	0	2.704	2.704	0	100
	- Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao Du lịch	30	0	30	7.425	7.395	30	200
	- Sở LĐTB và XH	0	0	0	10.132	10.132	0	332
	+ Văn phòng SLĐTB và XH	0	0	0	8.995	8.995	0	300
	+ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội	0	0	0	1.137	1.137	0	32
	- Sở Khoa học và công nghệ	80	15	65	4.848	4.783	65	170
	+ Văn phòng Sở khoa học công nghệ	80	15	65	3.102	3.037	65	100
	+ Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	0	0	0	1.746	1.746	0	70
	- Văn phòng Sở NN và PTNT	0	0	0	6.545	6.545	0	180
	- Sở Giao thông vận tải	8.532	3.592	4.940	13.474	8.534	4.940	166
	+ Văn phòng Sở Giao thông vận tải	8.532	3.592	4.940	9.573	4.633	4.940	100
	+ Ban Thanh tra giao thông	0	0	0	3.901	3.901	0	66
	- Chi cục kiểm lâm	0	0	0	7.251	7.251	0	300
	- Chi cục thú y	756	0	756	3.191	2.435	756	80
	- Chi cục thuỷ sản	0	0	0	1.372	1.372	0	30
	- Chi cục bảo vệ thực vật	20	18	2	2.672	2.670	2	148
	- Chi cục thuỷ lợi	0	0	0	1.505	1.505	0	40
	- Chi cục phát triển nông thôn	0	0	0	3.196	3.196	0	140
	- Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản	0	0	0	1.460	1.460	0	62
	- Chi cục quản lý đê điều và PCLB	0	0	0	3.250	3.250	0	100
	- Kinh phí bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp	0	0	0	15.000	15.000	0	0
2	KINH PHÍ ĐẢNG	0	0	0	127.710	127.710	0	1.100
3	KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ	2.150	30	2.120	48.562	46.442	2.120	1.382
	- Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM	180	30	150	6.158	6.008	150	200
	- Đoàn các cơ quan tỉnh	0	0	0	583	583	0	20
	- Nhà thiếu nhi	1.400	0	1.400	5.627	4.227	1.400	120
	- Hội nông dân	0	0	0	4.217	4.217	0	240
	- Hội phụ nữ	100	0	100	4.447	4.347	100	160
	+ Tỉnh hội phụ nữ	0	0	0	4.153	4.153	0	150
	+ Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân	100	0	100	294	194	100	10
	- Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh	0	0	0	6.026	6.026	0	244
	- Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh	0	0	0	495	495	0	10
	- Hội Cựu chiến binh	0	0	0	3.228	3.228	0	44
	- Tỉnh hội đông y	200	0	200	1.313	1.113	200	26
	- Hội nhà báo	50	0	50	1.265	1.215	50	50
	- Hội chữ thập đỏ	0	0	0	2.783	2.783	0	40
	- Hội khuyến học	0	0	0	495	495	0	0
	- Hội văn học nghệ thuật	220	0	220	4.367	4.147	220	50
	- Liên minh các HTX	0	0	0	2.148	2.148	0	60
	- Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật	0	0	0	1.935	1.935	0	78
	- Trung tâm hợp tác Hữu nghị	0	0	0	665	665	0	10
	- Hội cựu thanh niên xung phong	0	0	0	320	320	0	0
	- Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị	0	0	0	792	792	0	10
	- Hội Luật gia	0	0	0	341	341	0	0
	- Hội người cao tuổi	0	0	0	750	750	0	20
	- Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	0	0	0	300	300	0	0
	- Hội nạn nhân chất độc da cam-DIOXIN	0	0	0	307	307	0	0
X	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	0	0	0	38.526	38.526	0	0
	- Quốc phòng địa phương(BCH quân sự tỉnh)	0	0	0	29.921	29.921	0	0
	- Hỗ trợ an ninh địa phương(Công an tỉnh)	0	0	0	6.905	6.905	0	0
	- Chi khác ngân sách địa phương	0	0	0	1.700	1.700	0	0
	+ Hỗ trợ ngành Tòa án tỉnh	0	0	0	800	800	0	0
	+ Liên đoàn lao động tỉnh	0	0	0	500	500	0	0
	+ Cục Thống kê Tỉnh	0	0	0	400	400	0	0
XI	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐỊA PHƯƠNG	0	0	0	34.343	34.343	0	0
1	Chương trình giáo dục trẻ em hư	0	0	0	100	100	0	0
	- Công an tỉnh	0	0	0	100	100	0	0
2	Chương phòng chống ma tuý				2.903	2.903	0	0
	- Công an tỉnh	0	0	0	480	480	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội)	0	0	0	573	573	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh)	0	0	0	1.850	1.850	0	0
3	Chương trình phòng chống BB phụ nữ và TE	0	0	0	200	200	0	0
	- Công an tỉnh	0	0	0	200	200	0	0
4	Chương trình phòng chống mại dâm				470	470	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội)	0	0	0	450	450	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh)	0	0	0	20	20	0	0
5	Chương trình phát triển nông nghiệp	0	0	0	29.430	29.430	0	0
6	Chương trình hỗ trợ lãi suất cho ND mua MMTB NN	0	0	0	1.000	1.000	0	0
7	Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn				140	140	0	0
	- Sở lao động thương binh và xã hội	0	0	0	20	20	0	0
	- Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3	0	0	0	60	60	0	0
	- Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ	0	0	0	60	60	0	0
8	Chương trình phòng chống TNTT TE				100	100	0	0
	- Sở lao động thương binh và xã hội	0	0	0	100	100	0	0
XII	KINH PHÍ CC TIỀN LƯƠNG	0	0	0	334.030	334.030	0	0
XIII	NGUỒN CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC	0	0	0	270.000	270.000	0	0
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0	0	0	116.903	116.903	0	0
D	QUĨ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0	0	0	1.230	1.230	0	0
E	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG				523.684	523.684	0	0
I	VỐN SỰ NGHIỆP				280.593	280.593	0	0
1	Vốn nước ngoài				2.500	2.500	0	0
2	Trường Đại học Hải Dương				15.000	15.000	0	0
3	Miễn thủy lợi phí				42.858	42.858	0	0
4	Kinh phí công an tỉnh				4.080	4.080	0	0
5	BCH Quân sự tỉnh				17.790	17.790	0	0
6	Đền thờ Chu Văn An				5.000	5.000	0	0
7	Sự nghiệp y tế				6.490	6.490	0	0
	- BV Đa khoa Nam Sách				1.000	1.000	0	0
	- TT Y tế Thanh Miện				1.500	1.500	0	0
	- BV huyện Bình Giang				995	995	0	0
	- TTYT dự phòng Cẩm giàng				995	995	0	0
	- BV Đa khoa Thanh Hà				2.000	2.000	0	0
8	Sự nghiệp giáo dục				7.476	7.476	0	0
	- Trường TH Lý Tự Trọng - TPHD				5.000	5.000	0	0
	- TTGDTX hướng nghiệp DN huyện Gia Lộc				2.476	2.476	0	0
9	KP đào tạo HTX, đời sống văn hóa, đảng bộ cơ sở, khác				179.399	179.399	0	0
II	VỐN ĐẦU TƯ