|
HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 13/NQ-HĐND
|
Bến Tre, ngày 12
tháng 7 năm 2024
|
NGHỊ QUYẾT
PHÊ
CHUẨN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN
THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà
nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số
163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số
31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm
tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công
trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa
phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách
địa phương hằng năm;
Căn cứ Thông tư số
342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Ngân sách nhà nước;
Thực hiện kiến nghị của Kiểm
toán nhà nước Khu vực IX về kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
năm 2022 của tỉnh Bến Tre;
Xét Tờ trình số
4248/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông
qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết
toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa
phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân
tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn điều
chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân
sách địa phương năm 2022 như sau:
1. Tổng chi ngân sách địa
phương là 15.201.484 triệu đồng (Mười lăm ngàn hai trăm lẻ một tỷ bốn trăm tám
mươi bốn triệu đồng), số đã phê chuẩn là 15.208.986 triệu đồng, giảm 7.502
triệu đồng. Trong đó chi chuyển nguồn 4.734.263 triệu đồng (Bốn ngàn bảy trăm
ba mươi bốn tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu đồng), số đã phê chuẩn là 4.741.765
triệu đồng, giảm 7.502 triệu đồng (giảm chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện).
2. Kết dư ngân sách là 468.203
triệu đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm lẻ ba triệu đồng), số đã phê
chuẩn là 460.701 triệu đồng; tăng 7.502 triệu đồng. Trong đó kết dư ngân sách
cấp huyện là 170.177 triệu đồng (Một trăm bảy mươi tỷ một trăm bảy mươi bảy
triệu đồng), số đã phê chuẩn là 162.675 triệu đồng; tăng 7.502 triệu đồng.
Điều 2. Số liệu điều
chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi
ngân sách địa phương tỉnh Bến Tre năm 2022 được quy định tại các phụ lục I,
III, V và Báo cáo thuyết minh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 kèm theo Nghị quyết này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ nội dung quyết toán
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương
năm 2022 tại Điều 1 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ
chức công khai quyết toán theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng
nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024
và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
|
Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài Chính;
- Kiểm toán nhà nước KV IX;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ngành: KH&ĐT, TC, TP, KBNN tỉnh;
- Văn phòng: ĐĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đồng Khởi, Đài PT-TH tỉnh;
- Trang TTĐT ĐBND tỉnh Bến Tre, Trung tâm TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
|
CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Huỳnh Quang Triệu
|
PHỤ LỤC I
(Theo
Biểu mẫu số 48 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT
TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn
vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán 2022
|
Quyết toán 2022
|
So sánh
|
|
Tuyệt đối
|
Tương đối (%)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
A
|
TỔNG NGUỒN THU NSĐP
|
11.128.541
|
15.860.393
|
4.672.929
|
142,5
|
|
I
|
Thu NSĐP được hưởng theo
phân cấp
|
4.745.400
|
5.184.858
|
439.458
|
109,3
|
|
-
|
Thu NSĐP hưởng 100%
|
2.176.200
|
2.505.957
|
329.757
|
115,2
|
|
-
|
Thu NSĐP hưởng từ các khoản
thu phân chia
|
2.569.200
|
2.678.901
|
109.701
|
104,3
|
|
II
|
Thu bổ sung từ ngân sách
cấp trên
|
6.383.141
|
6.376.307
|
-
6.834
|
99,9
|
|
1
|
Thu bổ sung cân đối ngân sách
|
4.435.602
|
4.435.602
|
-
|
100,0
|
|
2
|
Thu bổ sung có mục tiêu
|
1.947.539
|
1.940.705
|
-
6.834
|
99,6
|
|
III
|
Thu từ quỹ dự trữ tài chính
|
-
|
-
|
|
|
|
IV
|
Thu kết dư
|
-
|
113.370
|
113.370
|
|
|
V
|
Thu chuyển nguồn từ năm
trước chuyển sang
|
-
|
4.126.935
|
4.126.935
|
|
|
VI
|
Thu viện trợ, đóng góp
|
|
10.742
|
|
|
|
VII
|
Thu từ ngân sách cấp dưới
nộp lên
|
|
48.181
|
|
|
|
B
|
TỔNG CHI NSĐP
|
11.287.941
|
15.201.484
|
3.913.413
|
134,7
|
|
I
|
Tổng chi cân đối NSĐP
|
9.340.402
|
8.922.513
|
-
418.019
|
95,5
|
|
1
|
Chi đầu tư phát triển
|
2.265.500
|
2.363.412
|
97.912
|
104,3
|
|
2
|
Chi thường xuyên
|
6.721.194
|
6.471.397
|
-
249.797
|
96,3
|
|
3
|
Chi trả nợ lãi các khoản do
chính quyền địa phương vay
|
7.000
|
4.478
|
-
2.522
|
64,0
|
|
4
|
Chi cho vay
|
|
27.300
|
27.300
|
|
|
5
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài
chính
|
1.000
|
55.797
|
54.797
|
5.579,7
|
|
6
|
Các nhiệm vụ chi khác
|
|
130
|
|
|
|
7
|
Dự phòng ngân sách
|
186.808
|
-
|
-
186.808
|
|
|
8
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh
tiền lương
|
158.900
|
-
|
-
158.900
|
|
|
II
|
Chi các chương trình mục
tiêu
|
1.947.539
|
1.544.708
|
-
402.831
|
79,3
|
|
1
|
Chi các chương trình mục tiêu
quốc gia
|
|
306.238
|
306.238
|
|
|
2
|
Chi các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ
|
1.947.539
|
1.238.470
|
-
709.069
|
63,6
|
|
III
|
Chi chuyển nguồn sang năm
sau
|
|
4.734.263
|
4.734.263
|
|
|
C
|
BỘI CHI NSĐP/BỘI THU
NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
|
159.400
|
468.203
|
650.073
|
293,7
|
|
D
|
CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
|
7.600
|
3.780
|
-
3.820
|
49,7
|
|
I
|
Từ nguồn vay để trả nợ gốc
|
7.600
|
3.780
|
-
3.820
|
49,7
|
|
II
|
Từ nguồn bội thu, tăng
thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
|
-
|
|
-
|
|
|
E
|
TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
|
167.000
|
57.557
|
-
109.443
|
34,5
|
|
I
|
Vay để bù đắp bội chi
|
159.400
|
53.777
|
-
105.623
|
33,7
|
|
II
|
Vay để trả nợ gốc
|
7.600
|
3.780
|
-
3.820
|
49,7
|
|
G
|
CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
|
|
244.483
|
244.483
|
|
PHỤ LỤC III
(Theo
Biểu mẫu số 51 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT
TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bến Tre)
Đơn
vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG
|
11.287.941
|
15.449.746
|
136,87
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG
|
9.340.402
|
8.922.513
|
95,53
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
2.265.500
|
2.363.412
|
104,32
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
2.265.500
|
2.349.266
|
103,70
|
|
|
Trong đó: Chia theo lĩnh
vực
|
-
|
-
|
|
|
-
|
Chi giáo dục - đào tạo và
dạy nghề
|
364.514
|
520.708
|
142,85
|
|
-
|
Chi khoa học và công nghệ
|
-
|
-
|
|
|
|
Trong đó: Chia theo nguồn
vốn
|
-
|
-
|
|
|
-
|
Chi đầu tư từ nguồn thu
tiền sử dụng đất
|
250.000
|
149.061
|
59,62
|
|
-
|
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ
số kiến thiết
|
1.470.000
|
1.550.298
|
105,46
|
|
2
|
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho
các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng,
các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của
pháp luật
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
14.147
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
6.721.194
|
6.471.397
|
96,28
|
|
|
Trong đó:
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Chi giáo dục - đào
tạo và dạy nghề
|
2.753.858
|
2.543.207
|
92,35
|
|
2
|
Chi khoa học và công
nghệ
|
39.881
|
32.861
|
82,40
|
|
III
|
Chi trả nợ lãi các khoản
do chính quyền địa phương vay
|
7.000
|
4.478
|
63,97
|
|
IV
|
Chi cho vay
|
|
27.300
|
|
|
IV
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài
chính
|
1.000
|
55.797
|
5.579,65
|
|
V
|
Các nhiệm vụ chi khác
|
|
130
|
|
|
V
|
Dự phòng ngân sách
|
186.808
|
|
|
|
VI
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh
tiền lương
|
158.900
|
|
|
|
B
|
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU
|
1.947.539
|
1.544.708
|
79,32
|
|
I
|
Chi các chương trình mục
tiêu quốc gia
|
|
306.238
|
|
|
1
|
CTMTQG nông thôn mới
|
|
143.850
|
|
|
2
|
CTMTQG giảm nghèo bền vững
|
|
162.388
|
|
|
II
|
Chi các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ
|
1.947.539
|
1.238.470
|
63,59
|
|
1
|
Bổ sung mục tiêu chi đầu tư
phát triển
|
1.859.677
|
1.156.160
|
62,17
|
|
2
|
Bổ sung mục tiêu chi thường
xuyên
|
87.862
|
82.310
|
93,68
|
|
2.12
|
Vốn dự bị động viên
|
18.000
|
16.291
|
|
|
2.13
|
Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa
|
2.000
|
-
|
|
|
2.14
|
Bổ sung kinh phí thực hiện
nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
|
35.000
|
33.157
|
94,73
|
|
2.15
|
Kinh phí quản lý, bảo trì
đường bộ
|
32.862
|
32.862
|
100,00
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM
SAU
|
|
4.734.263
|
|
|
D
|
CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
|
|
244.483
|
|
|
E
|
CHI TRẢ NỢ GỐC
|
|
3.780
|
|
PHỤ LỤC V
(Theo
Biểu mẫu số 53 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT
TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO
CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn
vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán
|
Bao gồm
|
Quyết toán
|
Bao gồm
|
So sánh (%)
|
|
Ngân sách cấp tỉnh
|
Ngân sách huyện
|
Ngân sách cấp tỉnh
|
Ngân sách huyện
|
Ngân sách địa phương
|
Ngân sách cấp tỉnh
|
Ngân sách huyện
|
|
A
|
B
|
1=2+3
|
2
|
3
|
4=5+6
|
5
|
6
|
7=4/1
|
8=5/2
|
9=6/3
|
|
|
TỔNG CHI NSĐP
|
11.287.941
|
6.406.574
|
4.881.367
|
15.449.746
|
9.126.287
|
6.323.459
|
136,9
|
142,5
|
129,5
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NSĐP
|
9.340.402
|
4.459.035
|
4.881.367
|
8.922.513
|
3.955.408
|
4.967.104
|
95,5
|
88,7
|
101,8
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
2.265.500
|
1.943.670
|
321.830
|
2.363.412
|
2.092.123
|
271.289
|
104,3
|
107,6
|
84,3
|
|
1
|
Chi
đầu tư cho các dự án
|
2.265.500
|
1.943.670
|
321.830
|
2.349.266
|
2.092.123
|
257.142
|
103,7
|
107,6
|
79,9
|
|
|
Trong đó: Chia theo lĩnh vực
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
364.514
|
364 514
|
-
|
520.708
|
507.434
|
13.275
|
142,9
|
139,2
|
|
|
-
|
Chi khoa học và công nghệ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: Chia theo nguồn vốn
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
|
250.000
|
44.000
|
206.000
|
149.061
|
19.020
|
130.041
|
59,6
|
43,2
|
63,1
|
|
-
|
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
|
1.470.000
|
1.470.000
|
-
|
1.550.298
|
1.550.298
|
|
105,5
|
105,5
|
|
|
2
|
Chi
đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích
do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa
phương theo quy định của pháp luật
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
3
|
Chi
đầu tư phát triển khác
|
-
|
|
-
|
14.147
|
|
14.147
|
|
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
6.721.194
|
2.259.285
|
4.461.909
|
6.471.397
|
1.783.011
|
4.688.386
|
96,3
|
78,9
|
105,1
|
|
|
Trong đó:
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
2.753.858
|
495 659
|
2.258.199
|
2.543.207
|
423.182
|
2.120.026
|
92,4
|
85,4
|
93,9
|
|
2
|
Chi khoa học và công nghệ
|
39.881
|
39.881
|
|
32.861
|
32.861
|
|
82,4
|
82,4
|
|
|
III
|
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương
|
7.000
|
7.000
|
-
|
4.478
|
4.478
|
|
64,0
|
64,0
|
|
|
IV
|
Chi cho vay
|
|
|
|
27.300
|
20.000
|
7.300
|
|
|
|
|
V
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
|
1.000
|
1.000
|
-
|
55.797
|
55.797
|
-
|
5.579,7
|
5.579,7
|
|
|
VI
|
Các nhiệm vụ chi khác
|
|
|
|
130
|
|
130
|
|
|
|
|
VII
|
Dự phòng ngân sách
|
186.808
|
89.180
|
97.628
|
-
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
|
158.900
|
158.900
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
B
|
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
1.947.539
|
1.947.539
|
-
|
1.544.708
|
1.514.449
|
30.259
|
79,3
|
77,8
|
|
|
I
|
Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
|
-
|
-
|
-
|
306.238
|
275.979
|
30.259
|
|
|
|
|
1
|
CTMTQG
nông thôn mới
|
|
|
-
|
143.850
|
131.972
|
11.878
|
|
|
|
|
2
|
CTMTQG
giảm nghèo bền vững
|
|
|
-
|
162.388
|
144.008
|
18.380
|
|
|
|
|
II
|
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
|
1.947.539
|
1.947.539
|
-
|
1.238.470
|
1.238.470
|
-
|
63,6
|
63,6
|
|
|
1
|
Bổ
sung mục tiêu chi đầu tư phát triển
|
1.859.677
|
1.859.677
|
-
|
1.156.160
|
1.156.160
|
-
|
62,2
|
62,2
|
|
|
2
|
Bổ
sung mục tiêu chi thường xuyên
|
87.862
|
87.862
|
-
|
82.310
|
82.310
|
-
|
93,7
|
93,7
|
|
|
2,1
|
Vốn
dự bị động viên
|
18.000
|
18.000
|
-
|
16.291
|
16.291
|
|
90,5
|
90,5
|
|
|
2,2
|
Kinh
phí hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
|
2.000
|
2.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
2,3
|
Bổ
sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
|
35.000
|
35.000
|
-
|
33.157
|
33.157
|
|
94,7
|
94,7
|
|
|
2,4
|
Kinh
phí quản lý, bảo trì đường bộ
|
32.862
|
32.862
|
-
|
32.862
|
32.862
|
-
|
100,0
|
100,0
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
|
-
|
-
|
-
|
4.734.267
|
3.456.349
|
1.277.914
|
|
|
|
|
D
|
CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
|
|
|
|
244.483
|
196.302
|
48.181
|
|
|
|
|
E
|
CHI TRẢ NỢ GỐC
|
|
|
|
3.780
|
3.780
|
|
|
|
|
BÁO CÁO THUYẾT MINH
QUYẾT
TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Năm 2022 là năm thứ hai thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
Bến Tre, là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025; trong bối
cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn và thách thức trước
diễn biến hết sức phức tạp của thiên tai dịch bệnh; giá nông sản không ổn định
do ảnh hưởng thị trường đầu ra, đặc biệt là giá dừa giảm mạnh trong thời gian
dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân. Nhưng với tinh thần “Đồng
thuận - Sáng tạo - Phát triển” cùng với sự quyết tâm trong lãnh chỉ đạo, điều
hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cộng
đồng doanh nghiệp, sự phấn đấu tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài
chính kết quả thực hiện có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết góp phần
vào sự tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh là 7,53%, cụ thể như sau:
Phần
I
TÌNH
HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
Tổng thu NSNN trên địa bàn thực
hiện năm 2022 là 5.644.826 triệu đồng, đạt 106,61% so với dự toán trung
ương, đạt 100,35% so dự toán địa phương giao, bằng 110,19% so với cùng kỳ,
trong đó:
1. Thu nội địa:
5.525.126 triệu đồng, đạt 118,31% dự toán trung ương giao, đạt 110,50% dự toán
địa phương giao, bằng 108,57 so với cùng kỳ. Có 14/17 khoản thu đạt và vượt dự
toán, còn lại thu không đạt so với dự toán.
1.1. Các khoản thu vượt
so với dự toán được giao gồm:
(1) Thu từ khu vực kinh tế
ngoài quốc doanh: 1.334.163 triệu đồng, đạt 118,59% dự toán trung ương
giao, đạt 110,63% so với dự toán địa phương giao và bằng 94,22% so cùng kỳ. Số
thu ở khu vực này vượt dự toán do một số doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất kinh
doanh trong đó có Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bến Tre nộp 622 tỷ đồng đạt 118%
dự toán, bằng 117,69% so với năm 2021.
Tổng thu giảm so với cùng kỳ do
năm 2021 có phát sinh số thuế TNDN phát sinh đột biến của doanh nghiệp khi
quyết toán thuế năm 2020 (Công ty May Việt Thành nộp hơn 301 tỷ đồng trong quí
I/2021).
(2) Lệ phí trước bạ:
250.416 triệu đồng, đạt 125,21% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng
147,5% so cùng kỳ.
(3) Thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp: 9.238 triệu đồng, đạt 131,96% dự toán trung ương và địa phương
giao, bằng 142,23% so cùng kỳ.
(4) Thuế thu nhập cá nhân: 567.434
triệu đồng, đạt 128,96% dự toán trung ương giao, đạt 120,73% dự toán địa phương
giao và bằng 123,08% so cùng kỳ.
Số thu vượt dự toán do tình
hình kinh tế - xã hội từng bước ổn định sau dịch bệnh, thu nhập của người lao
động tăng, các hoạt động khác như đầu tư, mua bán, chuyển nhượng bất động sản,
hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết từng bước ổn định,…Từ đó làm tăng số thuế
TNCN từ tiền lương, tiền công (tăng 10%); chuyển nhượng bất động sản (tăng
96%); từ trúng thưởng (tăng 64%) đã góp phần tăng thu ngân sách.
(5)Thuế bảo vệ môi trường: 431.992
triệu đồng, đạt 130,12% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 148,27% so
cùng kỳ.
Số thu vượt dự toán do phát
sinh số nộp của Công ty Cổ phần Việt Oil 216 tỷ đồng, đây là nguồn thu mới phát
sinh trong năm 2022 làm tăng thu đột biến so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nguồn thu
này không ổn định do những tháng cuối năm đơn vị này kê khai không phát sinh số
thuế phải nộp.
(6) Thu phí, lệ phí: 95.589
triệu đồng, đạt 119,49% dự toán trung ương và 90,10% dự toán địa phương giao,
bằng 119,20% so cùng kỳ.
(7) Tiền sử dụng đất:
347.928 triệu đồng, đạt 193,29% dự toán trung ương giao, đạt 139,17% dự toán
địa phương giao, bằng 157,59% so cùng kỳ.
Số thu vượt dự toán và tăng so
với cùng kỳ do năm 2022 phát sinh 52 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Dự án chỉnh
trang khu đô thị Phú Khương do Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre là chủ đầu tư nộp để
xây dựng nhà ở xã hội và bán đấu giá đất công tại các huyện và thành phố 64,8
tỷ.
(8) Thu tiền thuê mặt đất,
mặt nước: 70.820 triệu đồng, đạt 108,95% dự toán trung ương và địa phương
giao, bằng 106,54% so cùng kỳ.
Nguyên nhân thu vượt dự toán và
tăng so với năm 2021 do phát sinh tiền thuê đất nộp 1 lần cho cả thời gian thuê
đối với các dự án phát sinh mới 20 tỷ đồng, thực tế tiền thuê đất hàng năm phát
sinh theo lập bộ khoảng 45 tỷ đồng.
(9) Tiền cho thuê và tiền
bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 3.231 triệu đồng, đạt 161,56 % dự toán
trung ương và địa phương giao, bằng 162,60% so cùng kỳ.
(10) Thu khác ngân sách: 186.686
triệu đồng, đạt 133,35% dự toán trung ương giao, đạt 124,46% dự toán địa phương
giao, bằng 102,41% so cùng kỳ.
(11) Thu tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển: 15.242 triệu đồng, đạt 254,04% dự
toán trung ương và địa phương giao, bằng 188,17% so cùng kỳ.
(12) Thu từ quỹ đất công ích
và thu hoa lợi công sản khác: 6.930 triệu đồng, đạt 115,49% dự toán
trung ương và địa phương giao và bằng 136,98% so với cùng kỳ. Khoản thu này chủ
yếu từ xã viên của các hợp tác xã khai thác nghêu ven biển Bình Đại, Ba Tri,
Thạnh Phú.
(13) Thu cổ tức, lợi nhuận
sau thuế: 20.729 triệu đồng, đạt 103,64% dự toán được giao, bằng 103,34% so
cùng kỳ.
(14) Thu từ hoạt động xổ số
kiến thiết: 1.611.322 triệu đồng, đạt 111,90% so với dự toán trung ương,
đạt 109,61% dự toán địa phương giao, bằng 114,38% so cùng kỳ.
1.2. Các khoản thu không
đạt dự toán
(1) Thu từ DNNN trung ương:
206.958 triệu đồng, đạt 82,78% dự toán Trung ương và địa phương giao, bằng
76,83 so cùng kỳ.
Số thu khu vực này không đạt dự
toán và giảm so với cùng kỳ do không có khoản thu đột biến 20 tỷ đồng như năm
2021 của Công ty Điện lực Bến Tre khi điều chỉnh giảm giá điện mua vào của Tổng
Công ty.
(2) Thu từ DNNN do địa
phương quản lý: 73.350 triệu đồng đạt 97,80% dự toán trung ương và địa
phương giao, bằng 105,56% so cùng kỳ.
Số thu ở khu vực này không đạt
dự toán nhưng tăng so với cùng kỳ do năm 2022 tình hình dịch bệnh cơ bản đã
được kiểm soát, doanh thu của các doanh nghiệp có tăng so cùng kỳ nhưng tăng
thấp và chưa ổn định.
(3) Thu từ khu vực doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 293.009 triệu đồng đạt 97,02% dự toán
trung ương giao, đạt 71,29% so dự toán địa phương giao, bằng 71,08% so cùng kỳ.
Số thu ở khu vực này không đạt
dự toán và giảm so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do số thu của một số công
ty giảm nhiều trong đó có Chi nhánh Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tại
Bến Tre nộp chỉ 48 tỷ đồng, giảm 156 tỷ đồng so với năm 2021 (số thu của Chi
nhánh Công ty do Tổng công ty phân bổ theo tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất,
kinh doanh hạch toán phụ thuộc tại Bến Tre nên số nộp không ổn định, năm cao,
năm thấp).
2. Thu từ hoạt động xuất,
nhập khẩu: -1.148.912 triệu đồng (do trong năm phát sinh hoàn thuế GTGT
1.258.699 triệu đồng), số thu này không bao gồm khoản hoàn thuế GTGT là 109.787
triệu đồng, đạt 17,57% so với dự toán Trung ương và địa phương giao, bằng
17,75% so cùng kỳ.
3. Thu viện trợ:
4.955 triệu đồng, bằng 28,76% so với cùng kỳ.
4. Các khoản huy động,
đóng góp: 5.787 triệu đồng, bằng 42,55% so với cùng kỳ.
II. THU VAY CỦA NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƯƠNG: 57.557 triệu đồng.
III. THU CHUYỂN GIAO NGÂN
SÁCH: 6.620.791 triệu đồng.
1. Thu bổ sung từ ngân sách
cấp trên: 6.376.307 triệu đồng, đạt 99,89% dự toán được giao, bằng 122,43 %
so với cùng kỳ. Bao gồm:
- Thu bổ sung cân đối:
4.435.602 triệu đồng, đạt 100% so dự toán trung ương giao.
- Thu bổ sung có mục tiêu:
1.940.705 triệu đồng, đạt 99,65% so dự toán.
2. Thu từ ngân sách cấp
dưới nộp lên: 244.484 triệu đồng.
IV. THU CHUYỂN NGUỒN: 4.126.935
triệu đồng, bằng 84,44% so với cùng kỳ.
V. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH: 113.370
triệu đồng, bằng 35,16% so với cùng kỳ.
Phần
II
TỔNG
CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1. Tổng chi cân đối ngân
sách địa phương năm 2022: 10.467.222 triệu đồng, đạt 116,13% so dự toán
Trung ương, đạt 112,06% dự toán địa phương giao, gồm:
1. Chi đầu tư phát triển:
Thực hiện chi năm 2022 là 3.780.608 triệu đồng, đạt 174,60% so dự toán
Trung ương, đạt 166,89% so dự toán địa phương giao, tăng 1.515.431 triệu đồng.
Nguyên nhân tăng cao so với dự toán chủ yếu là do thực hiện thanh toán khối
lượng hoàn thành từ số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi, giải ngân vốn kế
hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm
2022, vốn bổ sung mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương, sau khi loại trừ, số
giải ngân từ nguồn kế hoạch vốn đầu năm 2022 là 2.049.869 triệu đồng, đạt
94,66% dự toán Trung ương giao, đạt 90,48% dự toán địa phương giao.
2. Chi trả nợ lãi vay: 4.478
triệu đồng, đạt 63,98% so dự toán, thấp hơn so dự toán 2.522 triệu đồng. Nguyên
nhân do chi trả lãi vay theo tiến độ rút vốn.
3. Chi thường xuyên: 6.598.909
triệu đồng, đạt 98,18% dự toán địa phương giao, giảm 122.285 triệu đồng. Nguyên
nhân chi thấp hơn so dự toán do thực hiện thu hồi các khoản chi thường xuyên đã
giao trong dự toán đầu năm nhưng đến 31/7 chưa triển khai thực hiện 59.809
triệu đồng, số còn lại chuyển nguồn sang năm 2023 tiếp tục thực hiện theo chế
độ quy định. Cụ thể từng lĩnh vực chi như sau:
- Chi quốc phòng:
163.549 triệu đồng, đạt 98,88%, giảm 1.854 triệu đồng so với dự toán địa phương
giao. Nguyên nhân do thu hồi các khoản kinh phí đến 31/7 chưa thực hiện theo
chủ trương của tỉnh kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ và mua sắm trang phục
Dân quân tự vệ.
- Chi an ninh và trật tự an
toàn xã hội: 103.303 triệu đồng, đạt 158,35% so với dự toán địa phương
giao, tăng 38.067 triệu đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do chi từ nguồn thực
hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT năm trước chuyển sang 1.569 triệu đồng, chi
đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu 35.000
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục -
đào tạo: 2.543.207 triệu đồng, đạt 92,45% so với dự toán trung ương và địa phương
giao, thấp hơn so dự toán 210.651 triệu đồng. Nguyên nhân chi không đạt dự toán
chủ yếu do cắt giảm, thu hồi 9.985 triệu đồng, kinh phí được chuyển nguồn sang
năm sau theo quy định 200.666 triệu đồng (cấp tỉnh 5.501 triệu đồng, cấp huyện
195.165 triệu đồng).
- Chi sự nghiệp khoa học và
công nghệ: 32.861 triệu đồng, đạt 146,34% so với dự toán Trung ương giao,
đạt 82,40% so dự toán địa phương giao, thấp hơn so dự toán địa phương giao
7.020 triệu đồng. Lĩnh vực này chi thấp do chi chuyển nguồn sang năm sau các Đề
tài, Dự án dở dang 5.854 triệu đồng, số còn lại hủy dự toán do: chi hỗ trợ các
doanh nghiệp và chi các hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai
đoạn 2021-2030 chậm triển khai do Quyết định giai đoạn 2015-2020 đã hết hiệu
lực nhưng chưa kịp ban hành Nghị quyết qui định mức chi giai đoạn mới 2021-
2030; do thời tiết, mùa vụ nên một số mô hình nông dân không triển khai được;
do đối tượng tham dự các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thấp hơn so
với dự toán (chỉ học online).
- Chi sự nghiệp y tế - dân
số và gia đình: 855.144 triệu đồng, đạt 105,53% so với dự toán địa phương
giao, tăng 44.784 triệu đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do chi hỗ trợ tiền ăn
cho người đang điều trị bệnh COVID-19 và người cách ly y tế năm 2021 chưa chi
kịp chuyển sang năm 2022 là 42.341 triệu đồng từ nguồn ngân sách các huyện,
thành phố (trong khi chờ Trung ương bổ sung), số còn lại do chi thực hiện chế độ
phụ cấp phòng, chống dịch.
- Chi sự nghiệp văn hóa -
thông tin: 68.004 triệu đồng, đạt 109,96% so với dự toán địa phương giao,
cao hơn so dự toán 6.157 triệu đồng. Nguyên nhân chi vượt dự toán do các huyện,
thành phố chi lắp đặt hệ thống camera giám sát khu cách ly, chi tuyên truyền
phòng, chống dịch COVID-19.
- Chi sự nghiệp phát thanh
truyền hình: 23.043 triệu đồng, đạt 75,14% so với dự toán địa phương giao,
thấp hơn so dự toán 7.626 triệu đồng. Nguyên nhân đạt thấp so dự toán chủ yếu
do kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh
vực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình không sử dụng hết 5.735 triệu
đồng, số còn lại hủy dự toán ở ngân sách cấp huyện, cấp xã.
- Chi sự nghiệp thể dục thể
thao: 29.789 triệu đồng, đạt 109,49% so với dự toán địa phương giao, cao
hơn so dự toán 2.583 triệu đồng. Nguyên nhân chi vượt dự toán do trong năm phát
sinh chi tham gia và tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp.
- Chi sự nghiệp môi trường: 50.683
triệu đồng, đạt 77,87% so với dự toán địa phương giao, thấp so dự toán 14.407
triệu đồng. Nguyên nhân do chi sự nghiệp môi trường tồn ngân sách cấp tỉnh
9.000 triệu đồng, số còn lại là kinh phí bố trí để chi thanh toán cho Nhà máy
xử lý rác Bến Tre nhưng do trong năm 2022 Nhà máy đóng cửa nên không phát sinh
khoản chi này.
- Chi sự nghiệp kinh tế:
738.123 triệu đồng, đạt 86,56% so với dự toán địa phương giao, giảm 114.643
triệu đồng. Trong đó:
Chi sự nghiệp kinh tế tồn ngân
sách cấp tỉnh 47.693 triệu đồng: kinh phí hoạt động Ban chuẩn bị dự án giai
đoạn III do IFAD tài trợ, kinh phí đối ứng dự án CSAT 6.318 triệu đồng; kinh
phí thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND, Nghị
quyết số 30/2020/NQ-HĐND, chính sách hỗ trợ tàu cá 10.194 triệu đồng, kinh phí
phòng chống dịch bệnh thường niên 3.102 triệu đồng; kinh phí quy hoạch xây dựng
vùng và các quy hoạch khác 10.826 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ lãi vay vốn đầu
tư phương tiện vận tải HKCC bằng xe buýt 1.960 triệu đồng; kinh phí nạo vét hệ thống
thoát nước thành phố Bến Tre 4.000 triệu đồng; chi hỗ trợ HTX theo Nghị quyết
HĐND tỉnh 6.000 triệu đồng; kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành trạm
xử lý nước thải, quản lý, duy trì bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng trong
các KCN 2.491 triệu đồng,... Hủy dự toán ngân sách cấp tỉnh chi cho các hoạt
động lĩnh vực nông nghiệp 8.451 triệu đồng. Số còn lại do chi chuyển nguồn và
hủy dự toán ngân sách các huyện, thành phố.
- Chi hoạt động quản lý nhà
nước: 1.271.129 triệu đồng, đạt 111,93% so với dự toán địa phương giao,
tăng 135.513 triệu đồng so dự toán. Nguyên nhân tăng chủ yếu do chi thực hiện
chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 12.587 triệu
đồng từ nguồn cải cách tiền lương, chi chuyển đổi số 36.344 triệu đồng từ nguồn
chi khác ngân sách cấp tỉnh, chi mua xe ô tô chuyên dùng 7.878 triệu đồng từ
nguồn chi khác ngân sách cấp tỉnh, chi nâng lương thường xuyên các đơn vị từ
nguồn chi khác ngân sách cấp tỉnh 3.787 triệu đồng, trích từ các khoản thu hồi
phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào NSNN 1.778 triệu đồng từ
nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, chi các nhiệm vụ thi đua khen thưởng 2.657
triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, số còn lại được bổ sung chi từ
nguồn dự phòng và nguồn chi khác ngân sách các huyện, thành phố.
- Chi bảo đảm xã hội: 674.429
triệu đồng, đạt 144,68% so với dự toán địa phương giao, tăng 208.268 triệu
đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do địa phương sử dụng nguồn cải cách tiền lương
để chi chính sách an sinh xã hội theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg
ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 15.392 triệu đồng, chi hỗ trợ người lao
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 159.357
triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương và nguồn Trung ương bổ sung có mục
tiêu, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ nguồn năm trước chuyển
sang 2.460 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách: 45.645
triệu đồng, đạt 18,47% so với dự toán địa phương giao, giảm so dự toán 201.456
triệu đồng. Nguyên nhân đạt thấp do một khoản dự toán này phân bổ cho các nhiệm
vụ chi hoạt động quản lý nhà nước và chi sự nghiệp.
4. Chi cho vay: 27.300
triệu đồng.
5. Chi bổ sung quỹ dự trữ
tài chính: 55.797 triệu đồng, đạt 557,96% dự toán. Nguyên nhân tăng do
thực hiện xử lý hoàn trả Quỹ dự trữ tài chính đối với khoản kinh phí đã trích
từ Quỹ dự trữ tài chính năm 2021 để chi phòng chống dịch COVID- 19 nhưng không
sử dụng hết.
6. Các nhiệm vụ chi khác:
130 triệu đồng.
2. Chi chuyển nguồn sang năm
sau: 4.734.263 triệu đồng, bao gồm:
2.1. Chi chuyển nguồn ngân sách
cấp tỉnh: 3.456.349 triệu đồng.
2.2. Chi chuyển nguồn ngân sách
cấp huyện: 1.123.629 triệu đồng.
2.3. Chi chuyển nguồn ngân sách
cấp xã: 154.285 triệu đồng.
Cụ thể như sau:
|
STT
|
Nội dung
|
Cấp tỉnh
|
Cấp huyện
|
Cấp xã
|
|
|
Tổng cộng
|
3.456.349
|
1.123.629
|
154.285
|
|
1
|
Vốn đầu tư phát triển thực
hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công
|
1.017.912
|
160.518
|
5.789
|
|
2
|
Kinh phí mua sắm trang thiết
bị đã đầy đủ hồ sơ hợp đồng, mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12
|
4.721
|
27.480
|
|
|
3
|
Nguồn thực hiện chính sách
tiền lương
|
1.595.715
|
444.091
|
99.303,6
|
|
4
|
Kinh phí được giao tự chủ của
các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước
|
11.870
|
109.971,4
|
4.500,6
|
|
5
|
Các khoản dự toán được cấp có
thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán
|
108.184
|
73.911,3
|
8.995,5
|
|
6
|
Kinh phí nghiên cứu khoa học
bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được
cấp có thẩm quyền quyết định
|
42.361
|
|
|
|
7
|
Khoản tăng thu, tiết kiệm chi
ngân sách đã có phương án sử dụng được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định
|
670.084
|
205.829
|
33.361
|
|
8
|
Kinh phí khác theo quy định
của pháp luật
|
5.502
|
101.828,3
|
2.335,3
|
Phần
III
CÂN
ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
1. Tổng thu ngân sách địa
phương:
|
20.903.875,8
triệu đồng.
|
|
- Ngân sách cấp tỉnh:
|
13.721.743,1
triệu đồng.
|
|
(Trong đó thu bổ sung từ
NS trung ương:
|
6.376.307
triệu đồng).
|
|
- Ngân sách cấp huyện:
|
6.089.137,4
triệu đồng.
|
|
(Trong đó thu bổ sung từ
NS tỉnh:
|
4.327.080
triệu đồng).
|
|
- Ngân sách xã:
|
1.092.995,3
triệu đồng.
|
|
(Trong đó thu bổ sung từ
NS huyện:
|
658.845
triệu đồng).
|
|
2. Tổng chi ngân sách địa
phương:
|
20.435.672,8
triệu đồng.
|
|
- Chi ngân sách cấp tỉnh:
|
13.453.369,3
triệu đồng.
|
|
- Chi ngân sách cấp huyện:
|
5.918.960,3
triệu đồng.
|
|
- Chi ngân sách xã:
|
1.063.343,2
triệu đồng.
|
|
3. Kết dư ngân sách năm
2022 là:
|
468.203
triệu đồng.
|
|
- Ngân sách cấp tỉnh:
|
268.374
triệu đồng.
|
|
- Ngân sách cấp huyện:
|
170.177
triệu đồng.
|
|
- Ngân sách xã:
|
29.652
triệu đồng.
|
4. Đánh giá chung
Qua phân tích kết quả thực hiện
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho thấy: Số thu nội địa đạt
118,31% dự toán trung ương giao và 110,50% dự toán địa phương giao; tăng
855.126 triệu đồng so dự toán Trung ương giao và tăng 525.126 triệu đồng so dự
toán địa phương phấn đấu. Nguồn thu vượt dự toán chủ yếu tập trung vào thu từ
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất,
thu xổ số kiến thiết.
Xét về tính cân đối ngân sách
thì khoản thu 100% ngân sách địa phương hưởng và các khoản thu phân chia theo
tỷ lệ giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đa số thu đạt và vượt
dự toán, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách.
Xét về tính bền vững của nguồn
thu thì nguồn thu xổ số kiến thiết đã bảo hòa, nguồn thu tiền sử dụng đất có xu
hướng giảm dần ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ bản thúc
đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc
doanh và thuế thu nhập cá nhân không ổn định do các doanh nghiệp đang hoạt động
đóng trên địa bàn vẫn còn trong giai đoạn khó khăn.
Về điều hành ngân sách nhà nước
năm 2022: ngay từ đầu năm tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân
sách nên mặc dù sau dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn xét về tổng thể thu đạt và vượt dự toán được giao; đồng thời, điều hành chi
ngân sách nhà nước theo dự toán được giao trên tinh thần triệt để tiết kiệm và hiệu
quả sử dụng vốn. Tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Luật NSNN, hướng dẫn tại
Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định
về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022, kiên quyết thu hồi các khoản chi
thường xuyên chậm triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện thu hồi các khoản chi
thường xuyên đã được giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 31 tháng 7 năm
2022 chưa triển khai thực hiện là 59.809 triệu đồng để bổ sung nguồn dự phòng
ngân sách.
Trên đây là báo cáo thuyết minh
quyết toán thu chi NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương
năm 2022./.