Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước 2014 Hà Nam

• Số hiệu: 12/2013/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
• Người ký: Trần Xuân Lộc
• Ngày ban hành: 10/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 12/2013/NQ-HĐND	Hà Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BẢY
(Ngày 09/12 - 10/12/2013)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc xin phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 5.202.587 triệu đồng.

a) Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.930.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Thu nội địa để cân đối ngân sách: 2.289.000 triệu đồng, tăng 9 % so với dự toán trung ương giao.

+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 641.000 triệu đồng tăng 1,6 % so DTTW giao.

b) Các khoản thu phản ánh qua ngân sách: 196.015 triệu đồng bằng 92,6% so với dự toán địa phương giao năm 2013.

c) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.076.572 triệu đồng (đã bao gồm vốn nước ngoài 147.000 triệu đồng).

2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 4.530.637 triệu đồng

- Thu cân đối ngân sách: 2.258.050 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.076.572 triệu đồng

- Thu phản ánh qua ngân sách: 196.015 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương (theo số thu địa phương phấn đấu là: 4.530.637 triệu đồng).

a) Chi cân đối ngân sách: 3.469.288 triệu đồng tăng 1,7% so với dự toán năm 2013. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 541.100 triệu đồng bằng 100% so với DTTW giao.

+ Chi thường xuyên: 2.858.708 triệu đồng bằng 102% so với DTTW  giao.

+ Dự phòng ngân sách: 68.480 triệu đồng bằng 100% so với DTTW giao.

+ Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng bằng 100% so với dự toán trung ương giao.

b) Dự toán chi từ các nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương là 678.334 triệu đồng bằng 94% so với dự toán trung ương giao.

c) Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 187.000 triệu đồng (trong đó 50% tăng thu thuế, phí chưa phân bổ và tăng thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ (tăng thu tiền sử dụng đất là 33.000 triệu đồng): 110.000 triệu đồng, 50% tăng thu để diều chỉnh tiền lương theo qui định là 77.000 triệu đồng).

d) Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 196.015 triệu đồng.

Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2014. (Có biểu chi tiết đính kèm)

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh và chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 4.119.960 triệu đồng. Trong đó:

1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 2.525.555 triệu đồng:

1.1 Chi từ nguồn cân đối cho các sở ban ngành, cơ quan đơn vị và chi đầu tư phát triển là: 1.493.752 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối: 214.220 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở ngành, cơ quan đơn vị và một số mục tiêu nhiệm vụ là: 1.231.752 triệu đồng.

c) Dự phòng ngân sách và trích quỹ dự trữ tài chính địa phương: 47.780 triệu đồng (Trong đó trích quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng)

1.2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW là: 678.334 triệu đồng.

1.3 Chi từ nguồn tăng thu : 187.000 triệu đồng

1.4  Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 166.469 triệu đồng.

2. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 1.594.405 triệu đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH Trần Xuân Lộc

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh)

TT	Đơn vị - Chỉ tiêu	Biên chế năm 2014 (người)	Tổng số chi NS tỉnh năm 2014 (người)	Trừ nguồn đơn vị		Dự toán chi NS tỉnh năm 2014 giao cho ĐV (Tr. đồng)
				10% tiết kiệm (Tr. đồng)	Từ nguồn 35 đến 40%  (Tr. đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Phần I: Tổng chi NS tỉnh		6.775	2.569.385	15.328	28.502	2.525.555
A	Chi Cân đối ngân sách	6.775	1.537.582	15.328	28.502	1.493.752
I	Chi cho các sở ngành, đơn vị	6.775	1.275.582	15.328	28.502	1.231.752
01	Sở Giáo dục và đào tạo	1.640	142.789	2.124	6.076	134.589
	- Quản lý nhà nước	48	5.851	114		5.737
	- Sự nghiệp giáo dục (1)	1.592	136.938	2.010	6.076	128.852
	- Sự nghiệp đào tạo					-
02	Trường Cao đẳng sư phạm	122	12.831	335	1.646	10.850
	- Sự nghiệp đào tạo	122	12.831	335	1.646	10.850
03	Sở Y tế	2.891	239.572	1.541	18.270	219.761
	- Quản lý nhà nước	63	7.140	166	19	6.955
	- Sự nghiệp y tế (2)	1.959	168.507	1.015	17.501	149.991
	- TT dân số	38	3.473	30		3.443
	-  Y tế xã phường	625	45.903	100		45.803
	- Trường cao đẳ̉ng y tế + Đào tạo lại	90	8.073	200	750	7.123
	- Cán bộ dân số xã	116	6.476	30		6.446
04	Đài phát thanh truyền hình	76	13.547	152	200	13.195
	- Sự nghiệp phát thanh truyền hình	76	13.547	152	200	13.195
05	Sở Văn hoá thông tin	187	30.970	1.145	66	29.759
	- Quản lý nhà nước	46	4.956	137	16	4.803
	- Sự nghiệp văn hoá thông tin	112	13.257	697	50	12.510
	- Sự nghiệp Thể dục - Thể thao	29	5.049	311		4.738
	- Sự nghiệp đào tạo		7.708			7.708
	- Chương trình mục tiêu của tỉnh (3)					-
06	Sở Nông nghiệp & PTNT	263	37.988	1.137	265	36.586
	- Quản lý nhà nước	133	14.686	273	145	14.268
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp	97	8.684	302	120	8.262
	- Sự nghiệp thuỷ lợi	30	4.698	252		4.446
	- Kinh tế mới	3	3.050	105		2.945
	- Trợ giá giữ đàn giống gốc		260			260
	- Sự nghiệp khuyến nông		6.610	205		6.405
07	Sở Lao động Thương binh xã hội	321	43.318	751	700	41.867
	- Quản lý nhà nước	54	5.739	128		5.611
	- Đảm bảo xã hội	141	27.096	341		26.755
	- Sự nghiệp đào tạo	126	10.483	282	700	9.501
	- Chương trình mục tiêu của tỉnh (ĐBXH )					-
08	Sở Giao thông	61	11.666	621	310	10.735
	- Quản lý nhà nước	55	5.941	107	310	5.524
	- Sự nghiệp giao thông	6	5.725	514		5.211
	- SN Giao thông ( KP thu từ cầu )
09	Sở Công thương	134	15.090	190	130	14.770
	- Quản lý nhà nước	114	12.537	120	30	12.387
	- Sự nghiệp Kinh tế khác	20	2.553	70	100	2.383
	Trong đó có Quỹ Khuyến công
10	Sở Xây dựng	51	5.345	155	142	5.048
	- Quản lý nhà nước	34	4.111	138	90	3.883
	- SN kinh tế khác	17	1.134	17	52	1.065
	- SN khoa học		100			100
11	Sở Khoa học công nghệ	45	19.602	1.513	80	18.009
	- Quản lý nhà nước	31	3.279	30		3.249
	- Sự nghiệp Khoa học công nghệ	14	16.323	1.483	80	14.760
12	Sở Tài nguyên môi trường	105	17.807	881	413	16.513
	- Quản lý nhà nước	51	5.946	149	331	5.466
	- Sự nghiệp địa chính	42	6.138	298	66	5.774
	- Sự nghiệp môi trường	12	4.923	364	16	4.543
	- Sự nghiệp kinh tế khác		700	70		630
	- SN khoa học		100			100
13	Văn phòng  UBND tỉnh	49	13.124	804	-	12.320
	- Quản lý nhà nước	45	12.844	800		12.044
	-  Sự nghiệp	4	280	4		276
14	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	25	8.319	574	-	7.745
	Quản lý nhà nước	25	8.319	574		7.745
15	Sở Thông tin truyền  thông	37	4.476	127	-	4.349
	- Quản lý nhà nước	23	2.949	90		2.859
	- Sự nghiệp	14	1.527	37		1.490
16	Sở kế hoạch và đầu tư	44	6.360	200	24	6.136
	- SN khoa học		100			100
	- Quản lý nhà nước	37	5.180	193	24	4.963
	- Sự nghiệp kinh tế	7	480	7		473
	- Sự nghiệp đào tạo		600			600
17	Sở nội vụ	61	14.374	262	-	14.112
	- Quản lý nhà nước	56	10.488	243		10.245
	- Sự nghiệp khác + SN Đào tạo	5	3.886	19		3.867
18	Sở Tư pháp	60	6.827	174	80	6.573
	- Quản lý nhà nước	31	4.418	124	10	4.284
	- Trang bị tủ sách pháp luật cho xã					-
	- SN kinh tế khác	29	2.409	50	70	2.289
19	Sở Tài chính	66	7.420	222	-	7.198
	- Quản lý nhà nước	51	6.353	207		6.146
	- SN khoa học		100			100
	- Sự nghiệp	15	967	15		952
20	Thanh tra tỉnh	30	4.964	156	-	4.808
	- Quản lý nhà nước	30	4.964	156		4.808
21	Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam	239	67.311	1.361	-	65.950
	- Kinh phí đảng	204	47.700	1.293		46.407
	- Chưa phân bổ		1.500			1.500
	- Trợ giá báo Hà Nam		10.715			10.715
	- Sự nghiệp y tế		973			973
	- Báo Hà Nam (Sự nghiệp truyền thanh)	35	3.197	68		3.129
	- Sự nghiệp đào tạo		1.968			1.968
	- Đảm bảo XH		1.258			1.258
22	Trường Chính trị tỉnh	53	6.903	176	100	6.627
23	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	23	4.034	157	-	3.877
	- Kinh phí đoàn thể	23	4.034	157		3.877
24	Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh	34	4.906	122	-	4.784
	- Kinh phí đoàn thể	27	3.442	77		3.365
	- Đào tạo					-
	- Nhà thiếu nhi (Đào tạo)	7	1.464	45		1.419
25	Tỉnh hội phụ nữ	23	3.768	106	-	3.662
	- Kinh phí đoàn thể	23	3.768	106		3.662
	- Sự nghiệp đào tạo					-
26	Hội cựu chiến binh tỉnh	11	1.773	44	-	1.729
	- Kinh phí đoàn thể	11	1.773	44		1.729
27	Hội nông dân	23	3.046	73	-	2.973
	- Kinh phí đoàn thể	23	3.046	73		2.973
28	Ban quản lý các khu Công nghiệp	28	5.751	61	-	5.690
	- Quản lý nhà nước	26	2.947	61		2.886
	- Sự nghiệp kinh tế (Xúc tiến ĐT)	2	2.804			2.804
29	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh		10.766		-	10.766
30	- Ban Quản lý  phát triển khu đô thị mới	11	767	11		756
31	Công an tỉnh		3.807			3.807
	Chi cho an ninh		2.927			2.927
	Lớp đào tạo TC		880			880
32	Ban quản lý khu đô thị đại học	11	965	38		927
33	Hỗ trợ các  hội	51	6.512	115	-	6.397
a	Hội giao chỉ tiêu biên chế
a1	Hội người mù	3	587	13	-	574
	- Kinh phí Hội	3	557	13		544
	- Sự nghiệp đào tạo		30			30
a2	Hội Đông y	11	1.015	18	-	997
	- Kinh phí Hội	11	1.015	18		997
a3	Hội Văn học nghệ thuật	6	741	8	-	733
	- Kinh phí Hội	6	641	8		633
	- Trợ giá tạp chí sông Châu		100			100
a4	Hội chữ thập đỏ	15	1.142	35	-	1.107
	- Kinh phí Hội	15	1.142	35		1.107
a5	Hội đồng Liên minh các HTX	16	1.264	41	-	1.223
b	Hội đặc thù không giao biên chế
b1	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật		176			176
b2	Hội khuyến học		176			176
b3	Hội nạn nhân chất độc da cam		156			156
b4	Hội  cựu TN xung phong		156			156
b5	Ban Liên  lạc bị địch bắt tù đầy		156			156
b6	Hội bảo trợ XH và người tàn tật		156			156
b7	Hội  nhà báo		226			226
b8	Ban đại diện người cao tuổi		156			156
c	Các hội hỗ trợ hoạt động					-
C1	+ Hội kế hoạch hóa		40			40
C2	+ Hội điều dưỡng		40			40
C3	+ Hội y dược học		40			40
C4	+ Hội người khuyết tật		40			40
C5	+ Hội sinh vật  cảnh		40			40
C6	+ Hội Luật gia		45			45
C7	+ Đoàn Luật sư		40			40
C8	+ Hội phật giáo		40			40
C9	Hội tấm lòng vàng		40			40
C10	Hội tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe		40			40
34	Bù thủy lợi phí (Ba công ty thủy nông và MT đô thị)		86.247			86.247
35	Qui hoạch		15.000			15.000
36	Kinh phí thu phạt ATGT và phạt VPHC		10.500			10.500
36	Đo đạc chỉnh lý biến động xây dựng CSDL đất đai		5.000			5.000
38	Hỗ trợ nông thôn mới		50.000			50.000
39	Chương trình đề án nông nghiệp		25.000			25.000
37	Cơ sở hạ tầng nông thôn		30.000			30.000
41	Hỗ trợ cây lúa nước		17.740			17.740
43	Phát triển nguồn thu		5.000			5.000
44	Chi theo mục tiêu NS xã		3.000			3.000
46	Bổ sung kinh phí sử lý rác thải		2.000			2.000
48	Hỗ trợ đào tạo nghề cho  doanh nghiệp		3.000			3.000
49	Tăng biên chế; Tăng cường cơ sở VC trường học		58.084			58.084
53	Trang thiết bị y tế (Sở Y tế)		15.000			15.000
52	10% tiết kiệm sự nghiệp KHCN		1.483			1.483
54	BH y tế người nghèo và TEdưới 6 tuổi (BHXH tỉnh)		55.185			55.185
55	Trang thiết bị ngành PTTH (Đài PTTH tỉnh)		10.000			10.000
56	Hỗ trợ nhà ở cho người có công		20.143			20.143
55	Sửa chữa nhỏ nhà cửa và tài sản		18.000			18.000
56	Mua sắm tài sản		12.000			12.000
59	Chi khác NS		56.502			56.502
II	Chi dự phòng, quĩ dự trữ tài chính		47.780	-		47.780
	- Dự phòng ngân sách tỉnh		46.780			46.780
	- Trích quĩ dự trữ TC ĐP theo KH		1.000			1.000
IV	Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối		214.220			214.220
01	Nguồn  XDCB tập trung để phân bổ		91.720			91.720
02	Nguồn TT để Trả nợ		55.000			55.000
03	Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất		42.900			42.900
04	Trích quĩ phát triển đất từ nguồn thu SD đất		19.800			19.800
05	Chi QH, chỉnh lý BĐ đất đai từ thu sử dụng đất		3.300			3.300
06	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		1.500			1.500
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS TW		678.334	-		678.334
01	CT, dự án theo Quyết định Chính phủ		256.000			256.000
02	Vốn nước ngoài		147.000			147.000
03	Nguồn vốn CT mục tiêu quốc gia		78.671			78.671
04	Nguồn vốn SN bổ sung mục tiêu		196.663			196.663
	- Vốn nước ngoài		11.000			11.000
	CTMT quốc gia về bình đẳng giới		370			370
	- CTMT quốc gia an toàn lao động và vệ sinh LĐ		548			548
	- CT MT quốc gia BV trẻ em		684			684
	- Chương trình hành động phòng chống mại dâm		200			200
	- Đề án trợ gúp XH và phục hồi chức năng Người tâm thần		2.100			2.100
	- Đề án phát triển nghề công tác XH		1.588			1.588
	- Hỗ trợ thành lập mới đào tạo Bồi dưỡng CB HTX		1.100			1.100
	- KP bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng		800			800
	- Chương trình bố trí dân cư		1.000			1.000
	- Hỗ trợ kinh phí  trang phục  cho dân quân tự vệ		8.350			8.350
	- HT kinh phí trang phục theo pháp lệnh công an xã		2.670			2.670
	- Kinh phí chuẩn bị động viên		10.000			10.000
	- HT dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ		1.010			1.010
	- HT kinh phí giáo viên mầm non		86.123			86.123
	- HT tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi		2.880			2.880
	- HT chi phí học tập và miễn giảm học phí NĐ 49 và NĐ74		18.680			18.680
	- HT kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và HNB		560			560
	- Hỗ trợ một số chính  sách CĐ ĐP Ko đủ nguồn		47.000			47.000
C	Nguồn tăng thu NS tỉnh (ĐP phấn đấu)		187.000			187.000
E	Chi phản ánh qua NS của NS tỉnh		166.469			166.469
	Nguồn sổ xố KT (Trường PTTH chuyên Hà Nam)		7.000			7.000
	Nguồn  Học phí		19.469			19.469
	Nguồn Viện phí		140.000			140.000
	Phần hai: Bổ sung cho ngân sách huyện		1.594.405	-		1.594.405
01	Huyện Duy Tiên		233.517			233.517
02	Huyện Kim Bảng		238.554			238.554
03	Huyện Thanh Liêm		245.106			245.106
04	Huyện Bình Lục		271.855			271.855
05	Huyện Lý Nhân		319.841			319.841
06	Thành phố Phủ Lý		285.532			285.532
	TỔNG CỘNG	6.775	4.163.790	15.328	28.502	4.119.960