Nghị quyết 118/NQ-HĐND 2024 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Huế 2023

• Số hiệu: 118/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Lê Trường Lưu
• Ngày ban hành: 10/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 118/NQ-HĐND	Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 13272/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 (theo báo cáo chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 11.181.591.505.885 đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 29.954.968.794.307 đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 29.860.934.891.580 đồng

c) Kết dư ngân sách địa phương: 94.033.902.727 đồng

3. Quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh

a) Tổng thu ngân sách tỉnh: 23.435.134.919.563 đồng

b) Tổng chi ngân sách tỉnh: 23.354.972.942.578 đồng

Trong đó:

- Chi trả nợ gốc các khoản vay của NSNN năm 2023: 15.092.119.500 đồng

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 5.567.491.188.610 đồng

- Chi chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024: 9.237.493.413.428 đồng

c) Kết dư ngân sách tỉnh: 80.161.976.985 đồng

4. Xử lý kết dư ngân sách tỉnh:

Thực hiện xử lý kết dư ngân sách tỉnh theo quy định tại Điều 72 Luật Ngân sách nhà nước; cụ thể:

- Trích nộp 50% vào quỹ dự trữ tài chính: 40.080.988.493 đồng

- Hạch toán 50% còn lại vào thu ngân sách tỉnh năm 2024 theo quy định pháp luật: 40.080.988.492 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu; - Bộ Tài chính; - Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP Huế; - Cổng TTĐT tỉnh; - VP: Lãnh đạo và các CV; - Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu

Biểu số 1

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.053.731	29.954.969	213,1
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	8.977.600	10.295.034	114,7
-	Thu NSĐP hưởng 100%	8.966.600	10.291.283	114,8
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-	-
-	Thu viện trợ	11.000	3.751	34,1
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.906.131	5.086.811	103,7
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.799.531	1.799.531	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.106.600	3.287.280	105,8
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	95.000	-
IV	Thu kết dư năm trước		80.786	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	170.000	13.852.854	8.148,7
VI	Thu vay ngân sách địa phương		326.535
VII	Thu nộp cấp trên	-	217.948	-
B	TỔNG CHI NSĐP	14.522.331	29.860.935	205,6
I	Tổng chi cân đối NSĐP	13.760.681	16.672.294	121,2
1	Chi đầu tư phát triển	5.556.216	7.944.931	143,0
2	Chi thường xuyên	7.735.834	8.715.920	112,7
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.689	10.263	96,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	100,0
5	Dự phòng ngân sách	235.762	-	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	210.000	-	-
7	Chi viện trợ, huy động đóng góp	11.000	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	761.650	-	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	12.522.065	-
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	651.484	-
V	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay		15.092
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		94.034	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	16.659	15.092	90,6
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-	-
2	Từ ngân sách cấp tỉnh (nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh)	16.659	15.092	90,6
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	468.600	326.535	69,7
1	Vay bù đắp bội chi	468.600	326.535	69,7
2	Vay để trả nợ gốc	-	-	-
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	485.259	498.213	102,7

Biểu số 2

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán		So sánh (%)
		Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (*)	9.926.000	8.977.600	25.210.231	24.140.338
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	9.926.000	8.977.600	11.181.592	10.111.698	112,6	112,6
I	Thu nội địa	9.360.000	8.966.600	10.416.490	10.037.697	111,3	111,9
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	460.000	460.000	218.930	218.930	47,6	47,6
	- Thuế giá trị gia tăng	274.000	274.000	134.117	134.117	48,9	48,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	106.900	106.900	37.825	37.825	35,4	35,4
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	100	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	79.000	79.000	46.988	46.988	59,5	59,5
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.100.000	3.100.000	4.370.067	4.369.355	141,0	140,9
	- Thuế giá trị gia tăng			646.593	646.593	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			441.368	441.368	-	-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			3.278.098	3.277.386	-	-
	- Thuế tài nguyên			4.008	4.008	-	-
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			-	-	-	-
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.550.000	1.550.000	1.586.781	1.586.778	102,4	102,4
	- Thuế giá trị gia tăng	1.031.000	1.031.000	984.624	984.624	95,5	95,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	355.000	355.000	394.367	394.366	111,1	111,1
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.100	3.100	4.629	4.627	149,3	149,3
	- Thuế tài nguyên	160.900	160.900	203.161	203.161	126,3	126,3
4	Lệ phí trước bạ	350.000	350.000	266.853	266.853	76,2	76,2
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-	-	-	-
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	16.000	16.000	29.879	29.879	186,7	186,7
7	Thuế thu nhập cá nhân	460.000	460.000	510.121	510.121	110,9	110,9
8	Thuế bảo vệ môi trường	640.000	384.000	350.274	210.227	54,7	54,7
9	Phí, lệ phí	265.000	225.000	407.258	357.225	153,7	158,8
10	Tiền sử dụng đất	2.000.000	2.000.000	1.580.789	1.580.789	79,0	79,0
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	120.000	120.000	465.518	465.518	387,9	387,9
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	2.000	2.000	1.097	1.097	54,8	54,8
13	Thu khác ngân sách	160.000	92.000	325.817	173.942	203,6	189,1
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	20.600	77.032	40.908	154,1	198,6
15	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	22.000	22.000	27.999	27.999	127,3	127,3
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	55.000	55.000	65.855	65.855	119,7	119,7
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	110.000	110.000	132.221	132.221	120,2	120,2
II	Thu về dầu thô			-	-	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	555.000	-	678.969	-	122,3	-
1	Thuế xuất khẩu	63.000		64.345	-	102,1	-
2	Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	13.000		49.915	-	384,0	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu				-	-	-
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	479.000		561.669		117,3	-
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			236		-	-
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu			-		-	-
7	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	-	-	1.563	-	-	-
8	Phí, lệ phí hải quan			-	-	-
9	Thu khác			1.240	-	-	-
IV	Thu viện trợ	11.000	11.000	15.882	3.751	-	-
VI	Các khoản huy động, đóng góp			70.250	70.250	-	-
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-	-	95.000	95.000	-	-
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	13.852.854	13.852.854	-	-
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	80.786	80.786	-	”

Ghi chú: (*) không bao gồm thu bổ sung, thu nộp cấp trên và thu vay

Biểu số 3

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán (HĐND tỉnh giao)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.522.331	29.860.935	205,6
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.760.681	16.672.294	121,2
I	Chi đầu tư phát triển	5.556.216	7.944.931	143,0
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.556.216	7.944.869	143,0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích		-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác		61	-
II	Chi thường xuyên	7.735.834	8.715.920	112,7
	Trong đó:			-
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.321.351	3.594.310	108,2
2	Chi khoa học và công nghệ	44.843	47.172	105,2
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.689	10.263	96,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	100,0
V	Dự phòng ngân sách*	235.762		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	210.000		-
VIII	Chi viện trợ, huy động đóng góp	11.000		-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU*	761.650	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	12.522.065	-
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		651.484	-
Đ	CHI TRẢ NỢ GỐC TRONG NĂM		15.092

* Các khoản chi từ dự phòng ngân sách, các chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia đã tổng hợp cùng chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên; đồng thời phân tích tại các biểu chi tiết.

Biểu số 4

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI	12.520.491	23.354.973	186,5
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.355.160	5.567.491	127,8
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.403.681	8.534.896	115,3
I	Chi đầu tư phát triển	4.410.190	5.299.256	120,2
II	Chi thường xuyên	2.634.560	2.790.662	105,9
1	Chi quốc phòng	97.638	115.493	118,3
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	42.270	44.962	106,4
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	698.401	689.194	98,7
4	Chi Khoa học và công nghệ	41.603	45.307	108,9
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	689.674	799.455	115,9
6	Chi Văn hóa du lịch	100.175	105.836	105,7
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	17.609	20.051	113,9
8	Chi thể dục thể thao	34.313	35.022	102,1
9	Chi bảo vệ môi trường	9.200	8.951	97,3
10	Chi các hoạt động kinh tế	356.367	334.279	93,8
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	438.336	458.398	104,6
12	Chi bảo đảm xã hội	72.782	92.165	126,6
13	Chi thường xuyên khác	36.192	41.550	114,8
14	Chi từ nguồn viện trợ và huy động nhân dân đóng góp	-	-	-
III	Chi trả nợ lãi vay	10.689	10.263	96,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	100,0
V	Dự phòng ngân sách	131.062	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	210.000	-	-
VII	Chi viện trợ, huy động đóng góp	6.000
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	433.535	-
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG (*)	761.650	-	-
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	9.237.493	-
Đ	CHI TRẢ NỢ GỐC TRONG NĂM	-	15.092

Biểu số 5

BÁO CÁO CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2022 chuyển sang	Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024				So sánh (%)	Giải trình
			Tổng	Dự toán	Tạm ứng	Cam kết chi
A	B	1	2 = 2a + 2b + 2c	2a	2b	2c	3=2/1	C
	Tổng cộng	9.349.164.891.098	9.237.493.413.428	6.979.225.749.379	2.258.267.664.049	-	98,8
1	Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công	2.424.789.812.432	2.636.131.093.605	419.591.351.686	2.216.539.741.919		108,7	Chuyển nguồn số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB; Chuyển nguồn vốn một số dự án đang triển khai thực hiện nhưng khối lượng chưa đạt nên chưa thanh toán số vốn tạm ứng theo quy định.
2	Kinh phí mua sắm trang thiết bị đa đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán	52.395.272.901	38.982.956.322	30.460.962.862	8.521.993.460		74,4	Danh mục và dự toán mua sắm tập trung giao cho đơn vị, đã phê duyệt đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm nhưng chưa giải ngân kịp trong năm, nên chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;	3.828.317.329.347	4.633.494.306.279	4.633.494.306.279	-	-	121,0	Nguồn cải cách tiền lương sử dụng chưa hết chuyển năm sau theo quy định; kinh phí thực hiện các mục tiêu bảo trợ xã hội.
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đa xác định cụ thể nhiệm vụ chi	9.582.592.703	10.600.320.313	10.600.320.313	-	-	110,6	Chủ yếu là các khoản thanh toán chi thường xuyên cho cán bộ viên chức và người lao động chưa thanh toán kịp trong năm 2023 nên chuyển nguồn sang 2024 để tiếp tục thanh toán.
5	Các khoản dự toán dược cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc	225.397.097.022	349.851.390.519	349.851.390.519	-	-	155,2	Chủ yếu là các khoản kinh phí được trung ương bổ sung vào quý IV/2023 và kỳ 13-23, địa phương triển khai phán bô cho đơn vị đê thực hiện ngay sau khi nhận được số bổ sung mục tiêu từ NSTW; tuy nhiên do thời gian không còn nhiều, vì thế đa số các đơn vị không thể giải ngân kịp và quyết toán trong năm ngân sách 2023 được nên chuyển nguồn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện.
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định	42.758.319.793	37.100.307.990	3.894.379.320	33.205.928.670	-	86,8	Một số một nhiệm vụ, đề tài dự án đã được triển khai thực hiện một phần, số dự toán còn lại không thực hiện kịp trong năm nên phải chuyển nguồn sang 2024 để tiếp tục thực hiện
7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định	2.765.924.466.900	1.458.056.368.100	1.458.056.368.100	-	-	52,7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được cấp có thẩm quyền thông qua phương án sử dụng, địa phương thực hiện chuyển nguồn sang năm.
8	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật	-	73.276.670.300	73.276.670.300	-	-	-	Chủ yếu chuyển nguồn kinh phí thực hiện các CTMTQG theo quy định

Biểu số 6

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán								Nộp ngân sách cấp tỉnh (huyện + xã)	Chi chuyển nguồn sang năm sau (huyện + xã)	So sánh (%)
		Tổng	Trong đó		Dự phòng	Tổng	Chi đầu tư phát triển (chưa bao gầm CTMTQG)		Chi thường xuyên (chưa bao gồm CTMTQG)		Chi CTMTQG					Tổng chi	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Tổng	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Trong đó					Chi đầu tư	Chi Thường xuyên
												Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	6.352.000	1.146.026	5.101.274	104.700	12.073.453	2.185.913	536.262	5.737.539	2.905.116	647.481	459.763	187.719	217.948	3.284.572	190,07	190,74	112,47
1	Huyện Phong Điền	699.848	117.110	571.538	11.200	1.086.366	214.890	27.199	646.953	316.864	62.689	59.639	3.050	46.840	114.994	155,23	183,49	113,20
2	Huyện Quảng Điền	577.648	137.769	430.879	9.000	808.160	156.484	54.353	492.963	246.130	25.439	19.538	5.901	24.134	109 140	139,91	113,58	114,41
3	Thị xã Hương Trà	482.296	119.922	354.874	7.500	858.606	216.883	50.851	371.918	183.703	19.469	16.778	2.691	11.007	239.329	178,02	180,85	104,80
6	Thị xã Hương Thủy	596.869	182.906	404.263	9.700	1.681.791	422.595	94.805	475.908	239.784	7.098	6.188	910	41.015	735.177	281,77	231,04	117,72
7	Huyện Phú Vang	614.524	106.378	498.546	9.600	1.182.552	260.662	69.724	614.809	283.646	59.360	52.588	6.772	21.727	225.994	192,43	245,03	123,32
8	Huyện Phú Lộc	738.319	133.146	592.973	12.200	1.170.416	132.884	77.800	737.294	361.086	45.184	41.871	3.312	18.979	236.076	158,52	99,80	124,34
9	Huyện Nam Đông	323.402	30.207	288.295	4.900	549.393	39.167	28.727	309.169	160.204	70.421	65.197	5.224	4.206	126,430	169,88	129,66	107,24
5	Huyện A Lưới	552.116	30 528	512.588	9.000	1.250.007	104.206	38.290	460.603	282.799	343.090	186.239	156.851	2.970	339.138	226,40	341,35	89,86
4	Thành phố Huế	1.766.978	288.060	1.447.318	31.600	3.486.161	638.142	94.513	1.627.922	830.901	14.733	11.726	3.007	47.071	1.158.293	197,30	221,53	112,48

Biểu số 7

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4	11=8/5
	TỔNG CỘNG	4.355.160	3.347.371	1.007.789	5.567.491	3.229.186	2.338.306	127,8	96,5	232,0
1	Huyện Phong Điền	549.968	421.325	128.643	673.167	419.915	253.252	122,4	99,7	196,9
2	Huyện Quảng Điền	418.898	298.866	120.032	516.554	291.686	224.869	123,3	97,6	187,3
3	Thị xã Hương Trà	335.386	237.618	97.768	373.028	221.074	151.954	111,2	93,0	155,4
4	Thị xã Hương Thủy	333.019	230.434	102.585	410.640	227.276	183.364	123,3	98,6	178,7
5	Huyện Phú Vang	460.434	337.608	122.826	571.519	325.559	245.960	124,1	96,4	200,3
6	Huyện Phú Lộc	553.009	438.733	114.276	672.465	394.879	277.586	121,6	90,0	242,9
7	Huyện Nam Đông	295.392	220.724	74.668	391.011	208.318	182.693	132,4	94,4	244,7
8	Huyện A Lưới	527.936	435.525	92.411	884.994	431.445	453.549	167,6	99,1	490,8
9	Thành phố Huế	881.118	726.538	154.580	1.074.114	709.034	365.080	121,9	97,6	236,2

Biểu số 8

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG, TĂNG THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Dự phòng	Tăng thu
A	B	1=2+3	2	3	4
A	Tổng nguồn	2.466.693	125.996	2.340.697
B	Tổng kinh phí đã phân bổ sử dụng	2.466.693	125.996	2.340.697
I	Chi đầu tư XDCB	1.999.675		1.999.675
II	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp	-
III	Chi thường xuyên	467.018	125.996	341.022
III.1	Chi các nhiệm vụ thuộc tỉnh	263.218	96.696	166.522
	Chi sự nghiệp kinh tế	32.452	23.636	8.816
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	2.490	2.490
	Chi sự nghiệp y tế	1.220	1.220
	Chi đảm bảo xã hội	152.834	1.628	151.206
	Chi an ninh	7.008	7.008
	Chi quốc phòng	15.442	8.942	6.500
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	36.302	36.302
	Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ	220	220
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	-		-
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	-
	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin	7.222	7.222
	Chi khác	8.028	8.028	-
III.2	Hỗ trợ mục tiêu ngân sách huyện	203.800	29.300	174.500