Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu

• Số hiệu: 11/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu
• Người ký: Lê Thanh Hùng
• Ngày ban hành: 11/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 11/2015/NQ-HĐND	Bạc Liêu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2014/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12 VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1: tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh 3.092.156 triệu đồng (Ba ngàn, không trăm chín mươi hai tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu đồng), chiếm 85,34% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách các huyện, thị xã, thành phố là 531.220 triệu đồng (năm trăm ba mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng), chiếm 14,66% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương.

2. Sửa đổi Khoản 2: tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố là 1.308.597 triệu đồng) là 1.783.559 triệu đồng, chiếm 49,22% trong tổng chi cân đối ngân sách địa phương; tổng chi cân đối ngân sách các huyện, thị xã, thành phố là: 1.839.817 triệu đồng, chiếm 50,78% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương.

3. Sửa đổi Khoản 3: đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách Nhà nước cấp tỉnh) là 800.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh quản lý chi là 717.888 triệu đồng; chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện (ngân sách cấp huyện chi) là 82.112 triệu đồng.

(Đính kèm biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Các nội dung khác không nêu tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

Nơi nhận: - UBTVQH (báo cáo); - Chính phủ (báo cáo); - Bộ Tài chính (báo cáo); - Cục kiểm tra VB QPPL - BTP (kiểm tra); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TAND, VKSND tỉnh; - Sở Tài chính, Sở KH và ĐT; - Sở Tư pháp (rà soát); - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Lưu (NH).

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Hùng

Biểu số: 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bạc Liêu)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	TỔNG CỘNG		VĂN PHÒNG CỤC		CỘNG HUYỆN, TP		TP BẠC LIÊU		HUYỆN HÒA BÌNH		HUYỆN GIÁ RAI		HUYỆN ĐÔNG HẢI		HUYỆN PHƯỚC LONG		HUYỆN HỒNG DÂN		HUYỆN VĨNH LỢI
		DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015
I	Tổng thu NSNN	1,260,000	1,206,823	577,000	650,823	683,000	556,000	214,000	215,000	49,000	33,000	222,000	115,000	83,000	89,500	62,000	39,500	26,500	27,000	26,500	27,000
1	Khu vực DNNN trung ương	47,000	64,000	47,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	320	500	320	500	-	-
	Thuế giá trị gia tăng	46,520	63,200	46,520	63,200	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt					-	-
	Thuế môn bài	142	150	142	150	-	-
	Thu khác	18	150	18	150	-	-
2	Khu vực DNNN Địa phương	304,000	245,000	304,000	245,000	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,500	11,000	11,500	11,000	-	-
	Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài	71,590 219,000 80	41,505 191,000 95	71,590 219,000 80	41,505 191,000 95	- - -	- - -
	Thuế tài nguyên	1,500	1,300	1,500	1,300	-	-
	Thu khác	330	100	330	100	-	-
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	6,500	10,000	6,500	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,800	9,500	5,800	9,500	-	-						-
	Thuế giá trị gia tăng	573	373	573	373	-	-						-
	Thuế môn bài	27	27	27	27	-	-						-
	Thu khác	100	100	100	100
4	Thuế CTN DV ngoài quốc doanh	529,230	437,400	14,615	75,000	514,615	362,400	132,250	129,480	35,095	16,970	197,390	90,090	70,090	85,750	52,330	16,150	10,210	9,300	17,250	14,660
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	43,000	45,000	3,300	4,290	39,700	40,710	21,000	22,000	2,500	2,000	8,000	10,000	1,000	1,500	2,600	1,510	1,400	900	3,200	2,800
	Thuế tài nguyên	1,200	1,300			1,200	1,300	400	350	120	140	250	220	120	270	180	200	55	35	75	85
	Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt	474,495 835	380,400 700	10,940 70	70,310 50	463,555 765	310,090 650	106,440 680	103,035 560	31,565 65	13,885 65	187,330 10	77,745 10	67,960	82,975	48,760	13,550	8,145	7,795	13,355 10	11,105 15
	Thuế môn bài	7,700	8,000	105	100	7,595	7,900	2,730	2,835	735	805	1,640	1,665	810	840	620	670	550	550	510	535
	Thu khác	2,000	2,000	200	250	1,800	1,750	1,000	700	110	75	160	450	200	165	170	220	60	20	100	120
5	Thuế thu nhập + CQ chuyển qua	145,000	160,000	105,400	116,100	39,600	43,900	21,000	22,000	4,200	4,400	4,500	5,000	2,700	3,500	2,600	2,800	1,600	2,400	3,000	3,800
6	Thuế SDĐ đất nông nghiệp	410	360			410	160			10	10	50	50	350	300	-	-
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	40,000	78,823	1,400	38,823	38,600	40,000	18,500	12,500	800	500	3,500	3,500	3,500	1,000	1,000	12,000	10,000	10,000	1,300	500
8	Thuế nhà đất/ thuế SDĐPNN	1,860	1,880	-	.	1,860	1,880	1,400	1,500	80	50	190	190	30	30	20	20	40	40	100	50
9	Thu tiền cho thuê đất	3,000	4,260	2,420	2,960	580	1,300	500	1,300		-	50	-	30	-
10	Thu tiền thuê nhà, bán nhà	2,000	600	1,965	600	35	-			15	-	20	-
11	Thu lệ phí trước bạ	52,000	55,000	400	800	51,600	54,200	29,600	26,500	4,200	4,300	4,200	8,500	2,400	3,500	2,600	4,400	2,300	2,600	2,300	4,400
12	Thu phí và lệ phí	14,500	15,500	7,250	7,660	7,250	7,840	1,500	1,500	600	750	1,600	1,300	900	1,600	950	900	950	1,000	750	790
	Trong đó: - Phí TW	-	100		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
	- tỉnh, huyện - Phí xã, phường, TT	14,500 -	15,400 -	7,250	7,560	7,250 -	7,840 -	1,500	1,500	600	750	1,600	1,300	900	1,600	950	900	950	1,000	750	790
13	Thuế BVMT	70,000	70,000	70,000	70,000
14	Thu khác ngân sách	40,000	61,000	16,050	19,880	23,950	41,120	8,500	20,000	3,500	5,500	5,200	5,500	2,500	3,300	1,700	3,000	1,100	1,320	1,450	2,500
	- Thu phạt ATGT - Thu khác (062.99; 067.02; 068)	26,000 -	50,000 -	8,100	14,600	17,900 -	35,400 -	7,500	19,000	2,800	5,000	3,500	3,420	1,400	2,420	1,200	2,660	500	900	1,000	2,000
15	Thu cố định tại xã	4,500	3,000			4,500	3,000	750	220	500	520	1,300	870	500	520	800	230	300	340	350	300
	PHẦN THU CÂN ĐỐI	4,135,420	4,483,376	3,365,890	3,855,444	1,817,361	#REF!	279,545	#REF!	230,157	#REF!	300,453	#REF!	264,391	#REF!	285,245	#REF!	235,337	#REF!	222,234	#REF!
A	Nguồn thu được để lại theo phân cấp	1,241,682	1,171,473	571,212	640,253	670,470	531,220	208,750	201,700	47,040	29,500	219,550	112,606	82,020	97,806	61,160	37,638	26,150	26,370	25,800	25,600
	- Tăng thu DT 2015 so DT 2014 (không kể tiền sử dụng đất)	67,402	(109,032)	45,282	31,618	22,120	(140,650)	(5,700)	(1,050)	(900)	(17,240)	14,500	(106,944)	11,100	18,286	800	(34,522)	100	220	2,220	600
1	Nguồn phân chia trong đó: thu phạt ATGT	1,098,763 7,800	990,278 15,000	455,523 2,430	485,268 4,380	643,240 5,370	505,010 10,620	201,770 2,250	195,445 5,700	44,380 840	26,850 1,500	213,130 1,050	106,241  1,026	78,510 420	93,801 726	58,120 360	35,278 798	23,690 150	24,040 270	23,640 300	23,355 600
2 B	Nguồn hưởng 100% Thu chuyển nguồn làm lương	142,919 66,896	181,195 -	115,689 66,896	154,985 -	27,230	26,210 -	6,980	6,255	2,660	2,650	6,420	6,365	3,510	4,005	3,040	2,360	2,460	2,330	2,160	2,245
C	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	1,987,842	2,451,903	1,987,842	2,451,903	516,129	#REF!	59,405	#REF!	173,717	#REF!	65,053	#REF!	166,281	#REF!	200,555	#REF!	200,587	#REF!	189,334	#REF!
I	Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định	1,088,811	1,088,811	1,088,811	1,088,811	516,129	516,129	9,132	9,132	83,178	83,178	36,612	36,612	91,274	91,274	87,942	87,942	107,923	107,923	100,068	100,068
II	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2014	899,031	-	899,031	-		538,803	50,273	50,273	90,539	90,539	28,441	28,441	75,007	75,007	112,613	112,613	92,664	92,664	89,266	89,266
III	Bổ sung tăng năm 2015		1,363,092		1,363,092		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!
	Bù hụt dự toán thu						159,756		1,050		17,240		106,944		-		34,522		-		-
	Tăng thêm nhiệm vụ chi						#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!
D	Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác	-				-	-
E	Bổ sung từ nguồn QL QNS	840,000	860,000	748,040	777,888	91,960	82,112	11,390	19,496	9,400	2,700	15,850	5,490	16,090	4,590	23,530	34,330	8,600	10,097	7,100	5,410
	- Thu Xổ số kiến thiết	700,000	800,000	608,040	717,888	91,960	82,112	11,390	19,496	9,400	2,700	15,850	5,490	16,090	4,590	23,530	34,330	8,600	10,097	7,100	5,410
	- Thu phạt khác	140,000	60,000	140,000	60,000	-	-

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DT 2014	DỰ TOÁN 2015	Ngân sách Tỉnh quản lý	Giao huyện, T.phố				Thành phố Bạc Liêu				Huyện Hòa Bình				Thị xã Giá Rai				Huyện Đông Hải				Huyện Phước Long				Huyện Hồng Dân				Huyện Vĩnh Lợi
					DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó
							T.Phố	Cấp xã			T.Phố	Cấp xã			Huyện	Cấp xã			Huyện	Cấp xã			Huyện	Cấp xã			Huyện	Cấp xã			Huyện	Cấp xã			Huyện	Cấp xã
A	TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI	3,296,420	3,623,376	1,783,559	1,725,401	1,839,817	1,619,094	220,723	268,154	307,035	274,559	32,476	220,757	234,563	205,541	29,022	284,603	293,821	260,914	32,907	248,301	266,386	229,331	37,055	261,715	269,377	240,442	28,935	226,737	243,375	212,868	30,507	215,134	225,259	195,439	29,821
I	Chi đầu tư XDCB	235,300	274,123	130,537	133,300	143,586	143,586	-	24,399	34,563	34,563	-	14,760	15,460	15,460	-	22,708	20,708	20,708	-	19,098	19,598	19,598	-	23,959	23,881	23,881	-	15,040	15,540	15,540	-	13,336	13,836	13,838	-
1	Chi XDCB tập trung	195,300	195,300	112,801	94,700	82,499	82,499	-	5,899	12,399	12,399		13,960	14,460	14,460		19,208	16,708	16,708		15,598	18,098	18,098		22,959	2,958	2,958		5,040	5,040	5,040		12,036	12,836	12,836
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	48,160	25,160	25,000	23,000	23,000	-	4,600	4,600	4,600		2,700	2,700	2,700		6,100	4,100	4,100		3,600	3,600	3,600		2,700	2,700	2,700		2,800	2,800	2,800		2,500	2,500	2,500
	- Chi SN KHCN	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	40,000	78,823	17,736	38,600	61,087	61,087	-	18,500	22,164	22,164		600	1,000	1,000		3,500	4,000	4,000		3,500	1,500	1,500		1,000	20,923	20,923		10,000	10,500	10,500		1,300	1,000	1,000
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
III	Chi thường xuyên	2,576,160	2,686,186	1,068,575	1,554,034	1,617,611	1,401,127	216,484	236,184	261,067	229,225	31,862	201,496	207,285	178,822	28,463	256,870	262,585	230,311	32,274	222,284	228,714	192,374	36,340	232,364	237,550	209,717	28,379	207,250	216,797	186,876	29,921	197,586	203,593	174,348	29,245
	Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên	9,919	9,919	-	9,919	9,919	8,317	1,602	1,476	1,476	1,250	226	1,366	1,366	1,159	207	1,484	1,484	1,240	244	1,478	1,478	1,204	274	1,365	1,365	1,152	213	1,427	1,427	1,201	226	1,323	1,323	1,111	212
1	Trợ giá hàng chính sách	12,811	13,089	9,770	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-							-	-			-	-			-	-
2	Chi SN kinh tế	229,314	300,000	201,256	82,008	98,744	85,944	12,800	27,581	39,851	37,851	2,000	7,657	8,157	6,557	1,600	15,000	15,500	13,500	2,000	8,200	8,700	6,500	2,200	8,100	8,600	7,000	1,600	7,800	8,300	6,500	1,800	7,400	9,636	8,036	1,600
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				25,500	38,300	25,500	12,800	9,500	11,500	9,500	2,000	2,500	4,100	2,500	1,600	3,000	5,000	3,000	2,000	2,500	4,700	2,500	2,200	3,000	4,600	3,000	1,600	2,500	4,300	2,500	1,800	2,500	4,100	2,500	1,600
3	Sự nghiệp môi trường	28,468	28,190	11,066	17,124	17,124	17,124	-	9,242	9,242	9,242		922	922	922		3,154	3,154	3,154		1,150	1,150	1,150		1,009	1,009	1,009		898	898	898		749	749	749
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	1,108,739	1,109,210	260,141	821,637	852,388	852,388	-	112,490	119,606	119,606		108,367	110,901	110,901		137,197	140,342	140,342		115,663	120,805	120,805		130,657	133,540	133,540		111,485	118,573	118,573		105,788	108,621	108,621
	- Giáo dục	957,328	989,210	159,090	806,722	830,120	830,120	-	110,724	117,840	117,840		106,079	107,579	107,579		135,026	136,623	136,623		113,473	117,627	117,627		128,429	130,015	130,015		109,379	115,328	115,328		103,612	105,108	105,108
	+ Theo định mức				741,487	761,049	761,049	-	100,483	107,038	107,038		97,184	98,184	98,184		124,542	125,542	125,542		104,587	108,291	108,291		119,218	120,218	120,218		100,516	105,919	105,919		94,857	95,857	95,857
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				65,235	69,071	69,071	-	10,241	10,802	10,802		8,895	9,395	9,395		10,484	11,081	11,081		8,786	9,336	9,336		9,211	9,797	9,797		8,863	9,409	9,409		8,755	9,251	9,251
	- Đào tạo	145,930	120,000	101,051	14,915	22,268	22,268	-	1,766	1,766	1,766		2,278	3,322	3,322		2,171	3,719	3,719		2,190	3,178	3,178		2,228	3,525	3,525		2,106	3,245	3,245		2,176	3,513	3,513
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	5,481	-	-
5	Sự nghiệp y tế	309,997	319,563	173,452	144,573	146,111	146,111	-	13,468	13,565	13,565		18,541	18,758	18,758		30,448	30,645	30,645		20,344	20,531	20,531		25,150	25,366	25,366		18,885	19,093	19,093		17,837	18,053	18,053
6	Sự nghiệp khoa học công nghệ	17,936	15,007	13,907	840	2,100	2,100	-	120	300	300		120	300	300		120	300	300		120	300	300		120	300	300		120	300	300		120	300	300
7	Chi SN văn hóa - Thể thao - du lịch	51,179	48,179	36,850	11,329	11,329	9,256	2,073	2,032	2,032	1,795	237	1,566	1,566	1,230	326	1,523	1,523	1,267	256	1,639	1,639	1,311	328	1,515	1,515	1,215	300	1,618	1,518	1,273	345	1,446	1,446	1,165	281
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				1,250	1,250	1,250	-		-			250	250	250		250	250	250			-			250	250	250		250	250	250		250	250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	15,428	15,428	9,855	5,573	5,573	5,573	-	1,242	1,242	1,242		722	722	722		753	753	753		703	703	703		834	834	834		698	698	698		621	621	621
9	Chi đảm bảo xã hội	140,984	129,538	58,809	70,729	70,729	70,729	-	11,005	11,005	11,005		8,913	8,913	8,913		11,029	11,029	11,029		12,152	12,152	12,152		7,862	7,862	7,862		10,414	10,414	10,414		9,354	9,354	9,354
	Trong đó: - KP thiên tai				700	700	700	-	100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				7,140	7,140	7,140	-	378	378	378		938	938	938		1,702	1,702	1,702		1,035	1,035	1,035		1,137	1,137	1,137		831	831	831		1,119	1,119	1,119
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149	-	42,149	42,149	42,149	-	7,500	7,500	7,500		5,300	5,300	5,300		6,500	6,500	6,500		7,249	7,249	7,249		4,000	4,000	4,000		6,000	6,000	6,000		5,600	5,600	5,600
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	-			715	715	715	-	104	104	104		93	93	93		110	110	110		120	120	120		93	93	93		102	102	102		93	93	93
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP	27,850	22,280	6,374	15,906	15,906	15,906	-	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000		3,000	3,000	3,000		2,000	2,000	2,000		2,906	2,906	2,906		2,000	2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	572,152	594,410	215,027	366,696	379,383	179,272	200,111	52,455	54,294	25,375	28,919	50,531	52,823	26,412	26,411	52,147	54,487	24,666	29,821	56,624	58,829	25,117	33,712	53,635	53,610	27,335	26,275	52,343	53,677	25,998	27,679	48,961	51,663	24,369	27,294
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	-			45,508	46,298	46,298	-	6,328	6,361	6,361		6,938	6,946	6,946		5,606	6,520	6,520		6,457	6,696	6,696		6,833	7,380	7,380		6,390	6,421	6,421		5,896	5,974	5,974
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	-			36,758	37,548	37,548	-	5,078	5,111	5,111		5,688	5,696	5,696		5,356	5,270	5,270		5,207	5,446	5,446		5,643	6,130	6,130		5,140	5,171	5,171		4,646	4,714	4,724
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù				8,750	8,750	8,750	-	1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250
	- Đoàn thể				20,120	20,509	20,509	-	2,872	2,832	2,832	-	2,558	2,718	2,718	-	2,551	2,511	2,511	-	2,667	2,526	2,526	-	3,178	3,599	3,599	-	3,253	3,281	3,281	-	3,041	3,042	3,042	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức				20,120	20,509	20,509	-	2,872	2,832	2,832		2,558	2,718	2,718		2,551	2,511	2,511		2,667	2,526	2,526		3,178	3,599	3,599		3,253	3,281	3,281		3,041	3,042	3,042
	- QL NN				301,068	312,576	112,465	200,111	43,255	45,101	16,182	28,919	41,035	43,159	16,748	26,411	42,990	45,456	15,635	29,821	47,500	49,607	15,895	33,712	43,584	42,631	16,356	26,275	42,700	43,975	16,296	27,679	40,024	42,647	15,353	27,294
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức				270,457	282,028	84,873	197,155	38,447	40,339	11,854	28,485	37,008	39,152	13,121	26,031	38,414	40,817	11,438	29,379	42,619	44,748	11,534	33,214	39,543	38,614	12,735	25,879	38,401	39,704	12,437	27,267	36,025	38,654	11,754	26,900
	+ Tiêu chí xã				3,200	3,200	3,200	-	500	500	500		400	400	400		500	500	500		550	550	550		400	400	400		450	450	450		400	400	400
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp				4,200	4,200	4,200	-	600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600	600
	+ Thu hút cán bộ về xã				12,153	12,254	12,254	-	1,899	1,899	1,899		1,519	1,519	1,519		1,899	2,000	2,000		2,089	2,089	2,089		1,519	1,519	1,519		1,709	1,709	1,709		1,519	1,519	1,519
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND				3,208	3,208	3,208	-	646	646	646		442	442	442		414	414	414		431	431	431		436	436	436		425	425	425		414	414	414
	+ Hoạt động HĐND				6,120	6,120	4,200	1,920	900	900	600	300	840	840	600	240	900	900	600	300	930	930	600