Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2023 thông qua dự toán ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế

• Số hiệu: 104/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Lê Trường Lưu
• Ngày ban hành: 07/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 104/NQ-HĐND	Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN)	11.789,666 tỷ đồng
Gồm:
- Thu nội địa:	11.158 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	620 tỷ đồng
- Thu viện trợ, huy động đóng góp:	11,666 tỷ đồng
2. Thu ngân sách địa phương hưởng:	15.569,900 tỷ đồng
- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:	10.838,616 tỷ đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	4.306,828 tỷ đồng
+ Bổ sung cân đối ngân sách	1.835,531 tỷ đồng
+ Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	1.569,400 tỷ đồng
+ Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	223,171 tỷ đồng
+ Bổ sung vốn chương trình mục tiêu quốc gia	678,726 tỷ đồng
- Thu chuyển nguồn năm trước sang:	424,456 tỷ đồng
(Biểu chi tiết số 1 kèm theo)
3. Tổng số chi ngân sách địa phương:	15.984,600 tỷ đồng
- Chi ngân sách tỉnh:	8.590,964 tỷ đồng
- Chi ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn):	7.393,636 tỷ đồng
(Biểu chi tiết số 2 kèm theo)
4. Bội chi ngân sách tỉnh:	414,7 tỷ đồng

5. Tổng thu, chi ngân sách và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện).

(Biểu chi tiết số 3, 4 kèm theo)

Điều 2. Phân bổ ngân sách

Thống nhất phân bổ thu, chi ngân sách tỉnh năm 2024 cho từng cơ quan, đơn vị; chi trả nợ gốc; chi bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách từng huyện tại Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu chi tiết từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện.

2. Quyết định phân bổ chi tiết theo nội dung và theo từng đơn vị đối với các khoản chi đã có cơ chế, chính sách, xác định được nhiệm vụ nhưng chưa đủ cơ sở phân bổ ngay từ đầu năm như kinh phí quy hoạch, kinh phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh phí sự nghiệp y tế, kinh phí thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO cho hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, chi trả nợ, một số nhiệm vụ chi Trung ương bổ sung theo mục tiêu, nhiệm vụ (chính sách, chế độ và kinh phí phòng, chống dịch) để đảm bảo phân bổ kịp thời cho các đối tượng, nhiệm vụ phát sinh, một số chương trình chuyên đề từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương.

3. Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết này; trong đó, tích cực, chủ động triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành vượt mức giao; phân bổ chi tiết các nhiệm vụ chi đã được giao cho từng cơ quan, từng địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của các ngành và các địa phương; giao tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương cho từng cơ quan, đơn vị và địa phương theo quy định.

4. Trong năm trường hợp phát sinh các khoản ghi thu, ghi chi viện trợ và ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ứng với tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng trước mà chưa được dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

5. Trong quá trình điều hành ngân sách năm 2024, trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giảm một số khoản chi và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Đối với dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất, căn cứ dự toán đã được giao cho từng dự án, căn cứ tiến độ thực hiện từng dự án và khả năng thu ngân sách, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện thông báo giải ngân vốn cho các dự án theo 02 đợt theo Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 để phù hợp với khả năng thu thực tế; trường hợp tiến độ thu ngân sách nhà nước khó đạt dự toán giao đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, cắt giảm vốn bố trí các dự án báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Quan tâm công tác chống thất thu, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát ngân sách; quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách, hạn chế việc chuyển nguồn.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu; - Bộ Tài chính; - Thường vụ Tỉnh uỷ; - Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã và TP.Huế; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - VP: LĐ và các CV; - Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu

Biểu số 1

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	HĐND tỉnh giao	Trong đó
			NSTW hưởng	NS tỉnh hưởng	NS huyện hưởng
A	B	1=2+3+4	2	3	4
A	TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	11.789.666	951.050	8.512.166	2.326.450
I	THU NỘI ĐỊA	11.158.000	331.050	8.505.500	2.321.450
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	275.000		275.000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	185.000		173.000	12.000
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.837.000		3.837.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.608.000		1.060.300	547.700
5	Thuế thu nhập cá nhân	500.000		319.600	180.400
6	Thuế bảo vệ môi trường	370.000	148.650	221.350
	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	221.350		221.350
	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	148.650	148.650
7	Lệ phí trước bạ	305.000			305.000
8	Thu phí, lệ phí	320.000	53.000	237.000	30.000
	Phí và lệ phí Trung ương	53.000	53.000
	Phí và lệ phí địa phương	107.000		77.000	30.000
	Phí tham quan di tích	160.000		160.000
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	25.000			25.000
10	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	140.000		124.650	15.350
11	Tiền sử dụng đất	3.100.000		1.974.000	1.126.000
12	Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	2.000		2.000
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	120.000		120.000
14	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	55.000	29.400	25.600
	- Phần ngân sách Trung ương hưởng	29.400	29.400
	- Phần ngân sách địa phương hưởng	25.600		25.600
15	Thu khác ngân sách	235.000	100.000	81.000	54.000
	Trong đó: + Thu khác ngân sách Trung ương	100.000	100.000
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	26.000			26.000
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại	55.000		55.000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	620.000	620.000
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	542.600	542.600
2	Thuế xuất khẩu	46.000	46.000
3	Thuế nhập khẩu	28.000	28.000
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu và các khoản thu khác	3.400	3.400
III	THƯ VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	11.666	0	6.666	5.000
B	TỔNG THU NSĐP HƯỞNG	15.569.900	0	12.868.994	2.700.906
1	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	10.838.616		8.512.166	2.326.450
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.306.828		4.306.828
a	Bổ sung cân đối ngân sách	1.835.531		1.835.531
b	Bổ sung có mục tiêu	2.471.297		2.471.297
	- Vốn sự nghiệp	223.171		223.171
	- Vốn đầu tư	1.569.400		1.569.400
	+ Trong đó: vốn ngoài nước	575.000		575.000
	vốn trong nước	994.400		994.400
	- Bổ sung vốn Chương trình mục tiêu quốc gia	678.726		678.726
3	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	424.456		50.000	374.456

Biểu số 2

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán địa phương giao năm 2024	Trong đó
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.984.600	8.590.964	7.393.636
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.161.761	7.773.125	7.388.636
I	Chi đầu tư phát triển	5.911.626	4.404.816	1.506.810
1	Vốn đầu tư XDCB vốn trong nước (1)	627.426	346.616	280.810
	Trong đó:
a	Vốn XDCB từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	467.426	186.616	280.810
b	Vốn XDCB từ nguồn thu phí tham quan di tích	160.000	160.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.100.000	1.874.000	1.226.000
	Trong đó:
a	Chi đầu tư	3.070.000	1.844.000	1.226.000
b	Chi đo đạc bản đồ địa chính theo Nghị quyết HĐND tỉnh (2)	30.000	30.000
3	Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.569.400	1.569.400
a	Vốn ngoài nước	575.000	575.000
b	Vốn trong nước	994.400	994.400
4	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại (3)	494.800	494.800
5	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	120.000	120.000
II	Chi thường xuyên	8.646.287	2.878.538	5.767.749
1	Chi quốc phòng	260.894	109.164	103.193
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội		48.537
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.864.976	759.379	3.105.597
	- Chi sự nghiệp giáo dục	3.691.968	599.967	3.092.001
	- Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề	173.008	159.412	13.596
4	Chi y tế, dân số và gia đình	643.085	638.855	4.230
5	Chi khoa học và công nghệ	45.784	42.544	3.240
6	Chi văn hóa thông tin	133.550	97.451	36.099
7	Chi phát thanh, truyền hình	34.888	20.808	14.080
8	Chi thể dục thể thao	39.795	34.979	4.816
9	Chi bảo đảm xã hội	592.830	79.771	513.059
10	Chi các sự nghiệp kinh tế	1.072.271	457.155	615.116
	- Sự nghiệp nông lâm thủy lợi	228.024	228.024
	- Sự nghiệp giao thông, đô thị	67.789	67.789
	- Sự nghiệp công nghệ thông tin	42.756	42.756
	- Sự nghiệp công nghiệp và thương mại	8.817	8.817
	- Sự nghiệp tài nguyên môi trường	14.292	14.292
	- Sự nghiệp du lịch	13.250	13.250
	- Sự nghiệp xúc tiến đầu tư	7.052	7.052
	- Sự nghiệp kinh tế khác	24.835	24.835
	- Chi quy hoạch	26.000	26.000
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông	24.340	24.340
11	Chi sự nghiệp môi trường	273.596	39.696	233.900
12	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1.610.306	492.227	1.118.079
13	Chi khác ngân sách tỉnh	74.312	57.972	16.340
	- Chi khác ngân sách	34.312	17.972	16.340
	- Chi hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay	40.000	40.000
III	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay	22.000	22.000	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	0
V	Dự phòng ngân sách	270.071	155.994	114.077
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	310.597	310.597
B	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	11.666	6.666	5.000
C	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	811.173	811.173	0
1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	678.726	678.726
2	Chi mục tiêu sự nghiệp	132.447	132.447
	BỘI CHI	414.700	414.700

Ghi chú:

(1) Chi xây dựng cơ bản trong nước ngân sách huyện đã bao gồm chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

(2) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện.

(3) Dự toán Chính phủ giao bằng mức vay trừ đi chi trả nợ. Dự toán địa phương giao bằng số nợ vay do chi trả nợ đã sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước./.

Biểu số 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tổng cộng	Phong Điền	Quảng Điền	Hương Trà	Hương Thủy	Phú Vang	Phú Lộc	Nam Đông	A Lưới	Thành phố Huế
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.916.100	259.880	242.650	287.010	375.400	291.245	336.515	30.015	33.535	1.059.850
I	Thu NSNN trên địa bàn giao huyện thu	2.908.480	259.850	242.650	287.000	375.250	291.225	336.365	30.015	33.535	1.052.590
	Trong đó: Thu tiền sử dụng đất	1.600.000	180.000	190.000	185.000	250.000	220.000	235.000	10.000	10.000	320.000
II	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý thu (ngân sách xã hưởng)	2.620	30	-	10	150	20	150	-	-	2.260
III	Thu huy động đóng góp, viện trợ	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
B	TỔNG THU NSNN HUYỆN HƯỞNG	7.393.636	820.250	661.049	574.858	695.139	743.274	878.465	357.313	630.272	2.033.016
I	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	2.326.450	185.180	181.850	200.410	288.400	220.845	258.615	28.515	29.085	933.550
	Trong đó:
1	Thu ngân sách huyện hưởng không gồm thu tiền sử dụng đất; thu viện trợ, huy động đóng	1.195.450	59.180	48.850	70.910	113.400	66.845	94.115	18.515	19.085	704.550
2	Thu tiền sử dụng đất	1.126.000	126.000	133.000	129.500	175.000	154.000	164.500	10.000	10.000	224.000
3	Thu huy động đóng góp, viện trợ	5.000	-	-	-	-	-	-	-		5.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	4.692.730	603.690	461.589	343.504	369.573	475.833	566.223	316.768	583.107	972.443
1	Bổ sung cân đối ngân sách	3.441.124	431.858	307.832	245.935	238.499	347.736	449.701	228.449	446.413	744.701
2	Bổ sung có mục tiêu	1.251.606	171.832	153.757	97.569	131.074	128.097	116.522	88.319	136.694	227.742
a	Vốn đầu tư	277.810	35.952	36.492	27.839	30.843	31.439	32.843	19.594	23.950	38.858
-	Vốn XDCB bổ sung mục tiêu theo tiêu chí	177.810	19.952	18.492	16.839	15.843	18.439	19.843	19.594	23.950	24.858
-	Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội	100.000	16.000	18.000	11.000	15.000	13.000	13.000	-	-	14.000
b	Vốn sự nghiệp	973.796	135.880	117.265	69.730	100.231	96.658	83.679	68.725	112.744	188.884
III	Thu chuyển nguồn năm trước sang (*)	374.456	31.380	17.610	30.944	37.166	46.596	53.627	12.030	18.080	127.023

(*) Thu từ nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang để đảm bảo chi cân đối ngân sách địa phương (thực hiện tăng mức lương cơ sở từ 1,49trđ lên mức 1,8trđ)./.

Biểu số 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tổng cộng	Phong Điền	Quảng Điền	Hương Trà	Hương Thủy	Phú Vang	Phú Lộc	Nam Đông	A Lưới	Thành phố Huế	Ghi chú
	TỔNG CHI	7.393.636	820.250	661.049	574.858	695.139	743.274	878.465	357.313	630.272	2.033.016
	Trong đó:
	Chi cân đối ngân sách huyện, xã	6.142.030	648.418	507.292	477.289	564.065	615.177	761.943	268.994	493.578	1.805.274
	Chi từ nguồn Tỉnh bổ sung có mục tiêu	1.251.606	171.832	153.757	97.569	131.074	128.097	116.522	88.319	136.694	227.742
	- Vốn đầu tư	277.810	35.952	36.492	27.539	30.843	31.439	32.843	19.594	23.950	38.858
	- Vốn sự nghiệp	973.796	135.880	117.265	69.730	100.231	96.658	83.679	68.725	112.744	188.884
1	Chi đầu tư phát triển	1.506.810	161.952	169.492	171.339	219.843	185.439	197.343	29.594	33.950	337.858	Bao gồm: chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất; vốn đầu tư phát triển phân cấp cho các thị xã, thành phố Huế; vốn đầu tư phát triển tỉnh bổ sung có mục tiêu theo tiêu chí; kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội
2	Chi thường xuyên	5.767.749	646.045	481.660	395.187	464.789	547.222	667.825	322.046	586.233	1.656.742
	Trong đó
	- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	3.092.001	354.104	251.237	206.352	245.077	304.689	383.633	165.261	300.926	880.722
3	Dự phòng ngân sách	114.077	12.253	9.897	8.332	10.507	10.613	13.297	5.673	10.089	33.416
4	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp, viện trợ	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000

Ghi chú:

- Dự toán chi thường xuyên đã tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng, bao gồm nguồn huy động cải cách tiền lương từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024: 40% thu học phí; 50% tăng thu dự toán năm 2024 so với năm 2023; Huy động chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2023 sang năm 2024.

- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo đã bao gồm chi từ nguồn bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh thực hiện các nhiệm vụ.

- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo không bao gồm chi từ nguồn thu sự nghiệp tại các cơ sở giáo dục công tập sau khi huy động nguồn cải cách tiền lương trong năm 2024./.