Nghị quyết 102/2010/NQ-HĐND dự toán thu chi phân bổ ngân sách 2011 Bình Thuận

• Số hiệu: 102/2010/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
• Người ký: Huỳnh Văn Tí
• Ngày ban hành: 03/12/2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 102/2010/NQ-HĐND	Phan Thiết, ngày 03 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5546/TTr-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 5.720.000 triệu đồng.

(Trong đó thu từ dầu thô là 3.000.000 triệu đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 20.000 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.178.724 triệu đồng.

 (Kèm theo các phụ lục I và II).

Điều 2. Nhất trí phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011 như sau:

 1. Tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh (bao gồm thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp là 1.674.040 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh là 1.438.724 triệu đồng, thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN là 100.000 triệu đồng) là 3.212.764 triệu đồng, chiếm 76,88% tổng thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 965.960 triệu đồng, chiếm 23,12% tổng thu cân đối ngân sách địa phương.

 2. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh là 3.212.764 triệu đồng. Sau khi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 799.466 triệu đồng thì tổng số thực chi cân đối ngân sách tỉnh là 2.413.298 triệu đồng, chiếm 57,75% tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Tổng chi cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm cả bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố) là 1.765.426 triệu đồng, chiếm 42,25% tổng chi cân đối ngân sách địa phương.

3. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 cho từng sở, ban, ngành ở tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố theo các phụ lục III, IV, V kèm theo.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành các biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011 do UBND tỉnh trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh những biện pháp chủ yếu sau đây:

1. UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các chính sách thuế mới được ban hành; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, nhất là các loại thu có liên quan đến sản xuất kinh doanh, từ khai thác khoáng sản, các hoạt động mua, bán, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng và cấp quyền sử dụng đất, các khoản thu từ đất. Thực hiện tốt cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất. Tích cực thu các khoản nợ đọng ngân sách, nhất là nợ tiền sử dụng đất của các dự án; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định của pháp luật. Mọi khoản thu phát sinh phải hạch toán đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra thuế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

2. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh và các công trình chuyển tiếp. Tạm ứng vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy định. Chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Đảm bảo kinh phí đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi lương và chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể; chi cho các nhiệm vụ trọng tâm; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách và có dự phòng để đáp ứng kịp thời khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tăng cường thực hiện công khai tài chính và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng ở từng cơ quan, đơn vị.

3. UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng sở, ban, ngành; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho từng huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước ngày 20/12/2010. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 đến từng đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2010 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. UBND tỉnh cần có các giải pháp chỉ đạo các ngành, các cấp phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán được giao; tích cực tìm nguồn vốn để đáp ứng đủ vốn thanh toán cho các công trình trọng điểm của tỉnh và bảo đảm thanh toán nợ vay khi đến hạn. Đồng thời điều hành chi ngân sách theo kế hoạch và tiến độ thu.

Điều 4. Giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2011, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để quyết định việc điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh giám sát việc triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận, khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Tí

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2011
Tổng thu NSNN trên địa bàn	5.720.000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	5.315.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	2.295.000
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	219.000
- Thuế giá trị gia tăng	177.800
Trong đó: + Thu về quảng cáo truyền hình
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.400
Trong đó: + TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành
+ Thu về quảng cáo truyền hình
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
- Thuế tài nguyên	20.500
Trong đó: + Tài nguyên rừng
+ Tài nguyên nước, thủy điện
- Thu sử dụng vốn
- Thuế môn bài và thu khác	300
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	160.000
- Thuế giá trị gia tăng	112.165
Trong đó: thu về quảng cáo truyền hình
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.195
Trong đó: thu về quảng cáo truyền hình
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	3.500
- Thuế tài nguyên	7.700
Trong đó: tài nguyên rừng
- Thu sử dụng vốn
- Thuế môn bài và thu khác	1.440
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	310.000
- Thuế giá trị gia tăng	111.000
Trong đó thu từ nhà thầu phụ hoạt động dầu khí	79.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	190.850
Trong đó thu từ nhà thầu phụ hoạt động dầu khí	181.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	1.350
- Thuế tài nguyên	1.600
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	4.500
Trong đó: từ hoạt động dầu khí
- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
Trong đó: từ hoạt động dầu khí
- Các khoản thu về dầu, khí
- Thuế môn bài và thu khác	700
4. Thuế CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh	650.000
- Thuế giá trị gia tăng	516.600
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	88.200
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	4.830
- Thuế tài nguyên	17.150
Trong đó: tài nguyên rừng
- Thuế môn bài	16.900
- Thu khác ngoài quốc doanh	6.320
5. Lệ phí trước bạ	74.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.000
7. Thuế nhà đất	23.000
8. Thuế thu nhập cá nhân	120.000
9. Thu phí xăng dầu	200.000
10. Thu phí và lệ phí	85.000
- Phí và lệ phí Trung ương	10.000
- Phí và lệ phí tỉnh, huyện	70.450
- Phí và lệ phí xã, phường	4.550
11. Thu tiền sử dụng đất	350.000
12. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước	10.000
13. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	27.000
14. Thu khác của xã	8.000
15. Thu khác ngân sách	56.000
II. Thu từ dầu thô	3.000.000
III. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	20.000
B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	405.000
1. Thu xổ số kiến thiết	120.000
2. Thu phí, lệ phí	185.000
- Học phí	30.000
- Viện phí	117.000
- Phí, lệ phí khác	38.000
3. Thu khác ngân sách	100.000
- Thu phạt an toàn giao thông	34.000
- Thu phạt, thu khác	66.000
Tổng thu NSĐP	4.178.724
A. Các khoản thu cân đối NSĐP	3.773.724
- Các khoản thu 100%	703.110
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm	1.531.890
- Thu bổ sung từ NSTƯ	1.438.724
- Thu kết dư
- Thu tiền vay	100.000
B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	405.000

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2011 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung các khoản chi	Dự toán năm 2011
Tổng chi NSĐP	4.178.724
A. Chi cân đối ngân sách	3.410.936
I. Chi đầu tư phát triển	690.000
1. Chi xây dựng cơ bản	538.000
Trong đó: Chi đầu tư XDCB từ tiền sử dụng đất	260.000
Chi đầu tư từ nguồn vốn vay	100.000
2. Chi quy hoạch	10.000
3. Chi trả nợ gốc lãi vay đầu tư	50.000
4. Kinh phí dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai	30.000
5. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp	2.000
6. Chi bổ sung Quỹ phát triển đất	60.000
II. Chi thường xuyên	2.628.836
1. Chi sự nghiệp kinh tế	283.349
Trong đó:
- Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	110.494
- Chi sự nghiệp giao thông	33.950
- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	34.350
- Chi sự nghiệp khác	104.555
Trong đó kinh phí cấp bù thủy lợi phí	79.422
2. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề	1.076.238
- Chi giáo dục	1.005.317
- Chi đào tạo, dạy nghề	70.921
3. Chi sự nghiệp y tế	389.698
4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	15.197
5. Chi sự nghiệp văn hóa	38.093
6. Chi sự nghiệp thông tin truyền thông	22.813
7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	13.272
8. Chi đảm bảo xã hội	108.243
9. Chi sự nghiệp môi trường	40.039
10. Chi quản lý hành chính	514.522
- Hội đồng nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội	29.575
- Quản lý Nhà nước	273.591
- Hoạt động cơ quan Đảng	130.720
- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	79.636
- Kinh phí chi đại hội	1.000
11. Chi an ninh quốc phòng địa phương	75.855
- Chi giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội	33.167
- Chi quốc phòng địa phương	42.688
12. Chi bổ sung do sắp xếp cán bộ xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
và cán bộ chuyên trách HĐND cấp xã	5.500
13. Chi khác ngân sách	46.017
III. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100
IV. Dự phòng	91.000
B. Chi chương trình mục tiêu, một số nhiệm vụ Trung ương giao	350.500
C. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	12.288
D. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN	405.000

PHỤ LỤC III

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2011
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	3.212.764
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1.674.040
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	658.470
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.015.570
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.438.724
	- Bổ sung cân đối	1.088.224
	- Bổ sung có mục tiêu	350.500
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	100.000
4	Thu kết dư ngân sách năm trước
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	3.212.764
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.413.298
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	799.466
	- Bổ sung cân đối	767.237
	- Bổ sung có mục tiêu	32.229
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố	1.765.426
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	965.960
	- Các khoản thu NS huyện, thị xã, thành phố hưởng 100%	449.640
	- Các khoản thu phân chia NS huyện, thị xã, thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	516.320
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	799.466
	- Bổ sung cân đối	767.237
	- Bổ sung có mục tiêu	32.229
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước
3	Thu kết dư ngân sách năm trước
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố	1.765.426

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG NS CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu NS huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi NS huyện, thành phố	Số bổ sung ngân sách tỉnh cho NS huyện, thành phố
					Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Trong đó vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4=3-2	5	6	7
1	Phan Thiết	450.000	294.050	295.972	1.922	0	1.922
2	Tuy Phong	124.000	95.690	190.007	94.317	89.275	5.042
3	Bắc Bình	73.000	60.150	180.246	120.096	119.703	393
4	Hàm Thuận Bắc	103.000	98.100	214.961	116.861	114.691	2.170
5	Hàm Thuận Nam	76.000	70.150	160.942	90.792	79.436	11.356
6	La Gi	140.000	119.240	173.662	54.422	50.214	4.208
7	Hàm Tân	73.000	64.780	124.805	60.025	56.496	3.529
8	Đức Linh	85.000	75.800	172.448	96.648	94.894	1.754
9	Tánh Linh	68.000	65.250	177.629	112.379	110.945	1.434
10	Phú Quý	23.000	22.750	74.754	52.004	51.583	421
	Tổng cộng	1.215.000	965.960	1.765.426	799.466	767.237	32.229

PHỤ LỤC V

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2011	Chi từ nguồn cân đối NSĐP															Chi CTMT, nhiệm vụ	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN
			Tổng số	Chi ĐT	Chi thường xuyên												Khác
					Tổng số	SN Kinh tế	SN GD ĐT	SN y tế	SN KHCN	SN VH	SN TTTT	SN TDTT	SN XH	SN môi trường	Quản lý HC	Khác
A	B	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	4a	4b	4c	4d	4e	4f	4g	4h	4i	4j	4k	5	6	7
I	Các cơ quan đơn vị của tỉnh	2.328.373	1.683.723	513.062	1.170.661	223.586	272.692	252.430	15.197	24.769	15.641	10.964	70.142	34.184	186.214	64.842	0	350.500	294.150
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	5.700	5.700		5.700										5.700
2	BCĐ phòng chống tham nhũng	1.337	1.337		1.337										1.337
3	Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc	14.816	14.816		14.816										14.816
4	Sở Kế hoạch và đầu tư	3.435	3.435		3.435										3.435
5	Ngành tư pháp	3.783	3.783		3.783								1.145		2.638
6	Ngành công thương	11.587	11.587		11.587	2.540									9.047
7	Ngành khoa học công nghệ	16.406	16.406		16.406				14.484						1.922
8	Ngành tài chính	5.037	5.037		5.037	425									4.612
9	Ngành xây dựng	3.456	3.456		3.456										3.456
10	Ngành giao thông vận tải	36.266	36.266		36.266	31.100									5.166
11	Ban An toàn giao thông	159	159		159	159
12	Ngành lao động TBXH	35.474	35.474		35.474		6.933						25.191		3.350
13	Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc	23.824	23.824		23.824		12.000								11.824
14	Thanh tra tỉnh	3.698	3.698		3.698										3.698
15	Đài Phát thanh - Truyền hình	10.000	10.000		10.000						10.000
16	Trường Chính trị	5.250	5.250		5.250		5.250
17	Ngành tài nguyên môi trường	23.445	23.445		23.445									18.204	5.241
18	Ngành văn hóa thể thao du lịch	44.260	44.260		44.260		5.800			23.250		10.964	140		4.106
19	Ban Dân tộc	23.736	23.736		23.736	1.700							20.231		1.805
20	BQL các khu công nghiệp	1.739	1.739		1.739										1.739
21	Tỉnh ủy Bình Thuận	31.404	31.404		31.404										31.404
22	Báo Bình Thuận	7.655	7.655		7.655										7.655
23	UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	2.140	2.140		2.140										2.140
24	Tỉnh đoàn	3.911	3.911		3.911					1.519					2.392
25	Hội Liên hiệp phụ nữ	2.263	2.263		2.263		238								2.025
26	Hội Nông dân	2.467	2.467		2.467								500		1.967
27	Hội Cựu chiến binh	1.252	1.252		1.252										1.252
28	Hội Chữ thập đỏ	1.497	1.497		1.497										1.497
29	Hội Luật gia	326	326		326										326
30	Hội Đông y	573	573		573										573
31	Hội Người mù	289	289		289										289
32	Hội Văn học nghệ thuật	749	749		749										749
33	Liên minh các HTX tỉnh	1.067	1.067		1.067										1.067
34	Đoàn khối doanh nghiệp	352	352		352										352
35	Đoàn khối các cơ quan tỉnh	669	669		669										669
36	Sở Giáo dục và Đào tạo	215.911	215.911		215.911		211.358								4.553
37	Trường Cao đẳng Cộng đồng	12.730	12.730		12.730		12.730
38	Ngành y tế	168.480	168.480		168.480			162.955					450		5.075
39	Trường Cao đẳng Y tế	7.000	7.000		7.000		7.000
40	Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ	4.475	4.475		4.475			4.475
41	Ngành Nông nghiệp & PTNT	111.207	111.207		111.207	102.940									8.267
42	Hội Khuyến học	300	300		300										300
43	Ban Đại diện Người cao tuổi	250	250		250										250
44	Hội Nhà báo	150	150		150										150
45	Ban Liên lạc tù chính trị Côn Đảo	130	130		130										130
46	Liên hiệp các hội khoa học KT	713	713		713				713
47	Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh	213	213		213										213
48	Hội Vac Vina	30	30		30										30
49	Hội Thân nhân kiều bào	50	50		50										50
50	Hội Nạn nhân chất độc DIOXIN	272	272		272										272
51	Hội Kế hoạch hóa gia đình	50	50		50										50
52	VP Ban Chỉ huy PCLB&TKCN	1.521	1.521		1.521	1.521
53	Sở Thông tin và Truyền thông	7.485	7.485		7.485						5.000				2.485
54	Hội Cựu thanh niên xung phong	300	300		300										300
55	Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa	872	872		872	872
56	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch	921	921		921	921
57	Trung tâm Xúc tiến thương mại	1.986	1.986		1.986	1.986
58	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	641	641		641						641
59	Chi bổ sung do sắp xếp cán bộ xã theo NĐ 92 và cán bộ chuyên trách HĐND cấp xã	5.500	5.500		5.500											5.500
60	Chi công việc, nhiệm vụ khác	299.452	299.452		299.452	79.422	11.383	85.000					22.485	15.980	25.840	59.342
II	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100		0												1.100
III	Dự phòng ngân sách	83.825	83.825		0												83.825
	Tổng cộng	2.413.298	1.768.648	513.062	1.170.661	223.586	272.692	252.430	15.197	24.769	15.641	10.964	70.142	34.184	186.214	64.842	84.925	350.500	294.150