Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND dự toán phân bổ dự toán NSNN Hà Nam 2010

• Số hiệu: 08/2009/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
• Người ký: Đinh Văn Cương
• Ngày ban hành: 09/12/2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 08/2009/NQ-HĐND	Phủ Lý, ngày 09 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 16

(Ngày 08 - 09/12/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 1648/TTr-UBND ngày 03/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 cho các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh và ngân sách huyện, thành phố, bổ sung, sửa đổi tỷ lệ điều tiết một số khoản thu ngân sách cho các cấp ngân sách năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán NSNN năm 2010 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước: 2.257.249 triệu đồng, gồm:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn: 1.012.500 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại phản ánh qua ngân sách: 87.500 triệu đồng

- Thu bổ sung từ NS trung ương: 1.157.249 triệu đồng (đã bao gồm vốn nước ngoài 45.000 triệu đồng).

* Dự toán thu ngân sách địa phương: 2.146.749 triệu đồng, trong đó:

- Thu cân đối ngân sách: 902.000 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.157.249 triệu đồng (đã bao gồm vốn nước ngoài 45.000 triệu đồng).

- Thu phản ánh qua ngân sách: 87.500 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương: 2.146.749 triệu đồng, gồm:

- Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách: 1.422.787 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 236.100 triệu đồng.

+ Chi quy hoạch từ nguồn thu sử dụng đất: 10.000 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 1.138.517 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 37.170 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và dự án 5 triệu ha rừng, và thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chính phủ bổ sung mục tiêu qua ngân sách địa phương: 537.962 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại phản ánh qua ngân sách: 87.500 triệu đồng.

- Chi từ nguồn tăng thu: 98.500 triệu đồng.

Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2010 và các giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2010 (có biểu chi tiết đính kèm).

1. Chi ngân sách cấp tỉnh: 1.399.857 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư theo quyết định của Chính phủ, vốn nước ngoài, vốn sự nghiệp chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 680.762 triệu đồng (trong đó, chi trả nợ các tổ chức tín dụng và Kho bạc NN: 96.366 triệu đồng gồm dự án đông sông Đáy: 50.000 triệu đồng, vay Kho bạc và Ngân hàng phát triển: 46.366 triệu đồng).

- Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, chi mục tiêu chương trình dự án, chính sách chế độ: 505.561 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 33.165 triệu đồng, trích quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 80.869 triệu đồng.

- Chi từ nguồn tăng thu dự kiến: 98.500 triệu đồng trong đó đã bao gồm: 2.750 triệu để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương và lập quỹ phát triển đất.

2. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 546.551 triệu đồng.

Điều 3. Nhất trí thông qua giải pháp điều hành số thu tiền sử dụng đất năm 2010 như sau:

1. Số thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách các cấp được sử dụng như sau:

a) Dành 10% trên tổng số thu ngân sách tỉnh được điều tiết sau khi trừ trả nợ các tổ chức tín dụng; 10% trên tổng thu ngân sách huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn được điều tiết để hoàn thiện hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai, bổ sung quy hoạch sử dụng đất.

b) Đối với các xã, phường, thị trấn không có số thu tiền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố sử dụng nguồn trích 10% của huyện, thành phố để hỗ trợ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

2. Thu tiền sử dụng đất của thành phố Phủ Lý điều tiết về ngân sách tỉnh, sau khi trừ trả nợ phần đã vay đầu tư cho thành phố và trích lập quỹ phát triển đất, được cấp trở lại 100% cho thành phố để chi đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Tổ chức và thực hiện

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 16 thông qua./.

CHỦ TỊCH Đinh Văn Cương

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh Hà Nam)

TT	Đơn vị - Chỉ tiêu	Biên chế năm 2010 (người)	Tổng số chi NS tỉnh năm 2010 (Tr.đồng)	Trừ nguồn đơn vị		Dự toán chi NS tỉnh năm 2010 giao cho ĐV (Tr.đồng)
				10% tiết kiệm (Tr.đồng)	Từ nguồn 35 đến 40% (Tr.đồng)
A Chi thường xuyên NS tỉnh						505.561
PHÂN BỔ ĐƠN VỊ		6.004	354.618	8.358	9.647	337.326
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.567	73.939	1.141	2.094	70.704
	- Quản lý nhà nước	48	3.170	74		3.096
	- Sự nghiệp giáo dục (1)	1.519	70.769	1.067	2.094	67.608
2	Trường Cao đẳng Sư phạm	100	7.748	172	1.280	6.296
	- Sự nghiệp đào tạo	100	7.748	172	1.280	6.296
3	Sở Y tế	2.528	112.017	1.833	5.193	104.991
	- Quản lý nhà nước	57	3.192	101		3.091
	- Sự nghiệp y tế (2)	1.714	83.071	1.512	4.929	76.630
	- Trung tâm dân số huyện, thành phố	27	1.124	19		1.105
	- Y tế xã, phường	554	20.784	83		20.701
	- Trường y tế + Đào tạo lại	60	3.515	118	264	3.133
	- Cán bộ dân số xã	116	331			331
4	Đài phát thanh truyền hình	69	4,313	217	-	4.096
	- Sự nghiệp phát thanh truyền hình	69	4.313	217		4.096
5	Sở Văn hoá thông tin	147	16.094	653	28	15.413
	- Quản lý nhà nước	46	2.678	98		2.580
	- Sự nghiệp văn hoá thông tin	81	5.785	330	28	5.427
	- Sự nghiệp Thể dục - Thể thao	20	2.869	225		2.644
	- Sự nghiệp đào tạo		4.762			4.762
6	Sở Nông nghiệp & PTNT	227	16.380	311	98	15.971
	- Quản lý nhà nước	130	6.687	165	52	6.470
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp	70	4.001	78	46	3.877
	- Sự nghiệp thuỷ lợi	27	2.466	68		2.398
	- Kinh tế mới		600			600
	- Trợ giá giữ đàn giống gốc		260			260
	- Sự nghiệp khuyến nông		2.366			2.366
7	Sở Lao động Thương binh Xã hội	249	18.326	325	510	17.491
	- Quản lý nhà nước	49	2.534	59		2.475
	- Đảm bảo xã hội	115	10.277		10	10.267
	- Sự nghiệp đào tạo	85	5.515	266	500	4.749
	- BHYTÊ Cựu CB					-
8	Sở Giao thông	53	5.617	60	125	5.432
	- Quản lý nhà nước	53	2.458	60	125	2.273
	- Sự nghiệp giao thông		3.159			3.159
	- SN Giao thông (KP thu từ cầu)
9	Sở Công nghiệp	109	6.075	146	77	5.852
	- Quản lý nhà nước	94	4.775	132	27	4.616
	- Sự nghiệp kinh tế khác	15	1.300	14	50	1.236
	Trong đó Quỹ Khuyến công: 600 triệu
10	Sở Xây dựng	47	2.378	59	78	2.241
	- Quản lý nhà nước	32	1.730	54	18	1.658
	- SN kinh tế khác	15	578	5	60	513
	- SN khoa học		70			70
11	Sở Khoa học công nghệ	45	13.743	1.199	119	12.425
	- Quản lý nhà nước	31	1.743	48		1.695
	- Sự nghiệp Khoa học công nghệ	14	12.000	1.151	119	10.730
12	Sở Tài nguyên môi trường	98	7.917	245	20	7.652
	- Quản lý nhà nước	50	2.474	70	20	2.384
	- Sự nghiệp địa chính	38	2.537	62		2.475
	- Sự nghiệp môi trường	10	2.579	113		2.466
	- Sự nghiệp kinh tế khác		257			257
	- SN khoa học		70			70
13	Văn phòng UBND tỉnh	52	6.899	327	-	6.572
	- Quản lý nhà nước	42	6.130	296		5.834
	- Ban Phòng chống tham nhũng	5	617	29		588
	- Sự nghiệp	5	152	2		150
14	Văn phòng HĐND tỉnh	25	4.081	142	-	3.939
	Quản lý nhà nước	25	4.081	142		3.939
15	Sở Thông tin truyền thông	34	1.754	55	-	1.699
	- Quản lý nhà nước	21	1.359	50		1.309
	- Sự nghiệp	13	395	5		390
16	Sở Kế hoạch và đầu tư	29	2.020	66	-	1.954
	- SN khoa học		70			70
	- Quản lý nhà nước	29	1.950	66		1.884
17	Sở Nội vụ	53	4.731	137	-	4.594
	- Quản lý nhà nước	48	3.061	133		2.928
	- Sự nghiệp	5	1.670	4		1.666
18	Sở Tư pháp	45	2.479	63	25	2.391
	- Quản lý nhà nước	23	1.504	50		1.454
	- Trang bị tủ sách pháp luật cho xã					-
	- SN kinh tế khác	22	975	13	25	937
19	Sở Tài chính	63	3.416	90	-	3.326
	- Quản lý nhà nước	48	2.898	85		2.813
	- SN khoa học		70			70
	- Sự nghiệp	15	448	5		443
20	Thanh tra tỉnh	30	2.497	27	-	2.470
	- Quản lý nhà nước	30	2.497	27		2.470
21	Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam	254	25.865	785	-	25.080
	- Kinh phí Đảng	196	15.368	633		14.735
	- Chưa phân bổ		500			500
	- Trợ giá báo Hà Nam		4.443			4.443
	- Sự nghiệp y tế	5	1.077	9		1.068
	- Sự nghiệp đào tạo	53	3.477	143		3.334
	- Kinh phí huy hiệu đảng		1.000			1.000
22	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	22	1.752	82	-	1.670
	- Kinh phí đoàn thể	22	1.752	82		1.670
23	Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh	34	1.702	53	-	1.649
	- Kinh phí đoàn thể	27	1.327	39		1.288
	- Đào tạo					-
	- Nhà thiếu nhi (Đào tạo)	7	375	4		361
24	Tỉnh hội phụ nữ	22	1.348	41	-	1.307
	- Kinh phí đoàn thể	22	1.210	41		1.169
	- Sự nghiệp đào tạo		138			138
25	Hội Cựu chiến binh tỉnh	11	652	17	-	635
	- Kinh phí đoàn thể	11	652	17		635
26	Hội Nông dân	22	1.143	33	-	1.110
	- Kinh phí đoàn thể	22	1.143	33		1.110
27	Hội Người mù	3	254	6	-	248
	- Kinh phí Hội	3	224	6		218
	- Sự nghiệp đào tạo		30			30
28	Hội Đông y	11	503	13	-	490
	- Kinh phí Hội	11	503	13		490
29	Hội Văn học nghệ thuật	6	398	8	-	390
	- Kinh phí Hội	6	328	8		320
	- Trợ giá tạp chí Sông Châu		70			70
30	Hội Chữ thập đỏ	11	608	19	-	589
	- Kinh phí Hội	11	608	19		589
31	Hội đồng Liên minh các HTX	13	727	14	-	713
	- Quản lý nhà nước	9	599	11		588
	- Sự nghiệp	4	128	3		125
32	Ban quản lý các khu công nghiệp	25	1.528	33	-	1.495
	- Quản lý nhà nước	23	1.172	33		1.139
	- Sự nghiệp kinh tế (Xúc tiến ĐT)	2	356			356
33	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh		5.041	-	-	5.041
	- Quốc phòng địa phương		5.041			5.041
34	Công an tỉnh		1.400	-		1.400
	- An ninh địa phương		1.400			1.400
	- Chương trình mục tiêu ĐP(7)					-
35	Nguồn ngân sách xã		2.048			2.048
36	Chi khác NS (Đã bao gồm lễ hội và kỷ niệm ngày lễ lớn )		20.536			20.536
37	Hỗ trợ các hội nghề nghiệp		505			505
	+ Hội DIOXIN: 30 triệu đồng
	+ Hội người khuyết tật: 20 triệu đồng
	+ Ban Liên lạc người tù đầy: 15 triệu đồng
	+ Hội Khuyến học: 50 triệu đồng
	+ Hội Luật gia: 40 triệu đồng
	+ Đoàn Luật sư : 30 triệu đồng
	+ Hội Kế hoạch hoá GĐ: 30 triệu đồng
	+ Hội Nhà báo: 120 triệu đồng
	+ Hội sinh vật cảnh: 15 triệu đồng
	+ Hội người cao tuổi: 35 triệu đồng
	+ Hội cựu TN xung phong: 40 triệu đồng
	+ Hội y dược học: 30 triệu đồng
	+ Hội bảo trợ XH và người tàn tật: 20 triệu đồng
	+ Hội Phật giáo: 30 triệu đồng
38	Nguồn tăng lương (Đã gồm tiết kiệm 10% tăng thêm)		26.157			26.157
39	Chi sửa chữa nhỏ nhà cửa		6.000			6.000
40	Sử lý sự cố đê điều + Đắp đê		2.000			2.000
41	Chương trình dự án nông nghiệp		4.680			4.680
42	Kiểm kê đất đai		3.000			3.000
43	Dự án xử lý môi trường		8.000			8.000
44	Trích quỹ xoá đói giảm nghèo		1.000			1.000
45	10% tiết kiệm nguồn SN khoa học		1.683			1.683
46	Đào tạo nghề nông dân (Hỗ trợ doanh nghiệp)		3.580			3.580
47	Tăng cường cơ sở VC trường học		28.929			28.929
48	Trích Quỹ khen thưởng (Có làng nghề)		2.001			2.001
49	Các khoản trích bảo hiểm (Sở LĐTBXH)		54.616			54.616
	- Bảo hiểm y tế người nghèo		17.440			17.440
	- Bảo hiểm y tế cận nghèo		4.500			4.500
	- BHYT trẻ em 1-6 tuổi		26.076			26.076
	- BHYT và mai táng phí cựu chiến binh		4.000			4.000
	- BHYT và mai táng phí TN xung phong		2.600			2.600
50	Trang phục DQ tự vệ và mục tiêu khác ngành QS		3.500			3.500
B	Nguồn tăng thu NS tỉnh (ĐP phấn đấu)		98.500			98.500
T. đó: Trích quỹ phát triển đất: 50 tỷ đồng
C	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính		34.165	-		34.165
	- Dự phòng ngân sách tỉnh		33.165			33.165
	- Trích quỹ dự trữ TC ĐP theo KH		1.000			1.000
D	Chi đầu tư PT, vốn quy hoạch và vốn CT MTQG		680.762	-		680.762
1	Nguồn vốn XDCB tập trung để phân bổ		34.822			34.822
2	Nguồn vốn XDCB tập trung để trả nợ		25.208			25.208
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp lại thành phố		4.502			4.502
4	Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất		3.860			3.860
5	Trả nợ NHPT từ nguồn thu SD đất		11.158			11.158
6	Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu SD đất		10.000			10.000
7	Chi trả nợ KBNN DA đông Đáy từ thu SD đất		50.000			50.000
8	Chi quy hoạch từ thu sử dụng đất		3.280			3.280
9	Chương trình mục tiêu Quốc gia		122.080			122.080
10	CT, dự án theo Quyết định Chính phủ		322.000			322.000
	T. đó trả nợ NSTW, NS tỉnh: 84.347 triệu đồng					-
11	Vốn nước ngoài		50.000			50.000
12	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		1.690			1.690
13	Nguồn vốn SN bổ sung mục tiêu		42.162			42.162
	- Sở Lao động TB và XH: 850 triệu đồng
	DA ngăn ngừa trợ giúp TE LT: 300 triệu đồng
	DA truyền thông NC năng lực QL: 170 triệu đồng
	DA ngăn ngừa TE bị xâm hại TD: 80 triệu đồng
	DA GQ tình trạng TE LĐNN: 300 triệu đồng
	- Sở Nông nghiệp và PTNT:
	Chương trình bố trí dân cư: 1.000 triệu đồng
	- Sở Khoa học: Nghiên cứu khoa học: 275 triệu đồng
	- Hội văn học NT (sáng tạo tác giả tác phẩm): 190 triệu đồng
	- Hội nhà báo: KP tác phẩm báo chí chất lượng cao: 75 triệu đồng
	- Kinh phí nâng cấp và chia tách: 5.000 triệu
	- C. trình MT bảo hộ an toàn vệ sinh lao động: 735 triệu đồng
	+ Sở LĐTBXH: 460 triệu đồng
	+ Sở Y tế: 275 triệu đồng
	- Học bổng dân tộc nội trú: 416 triệu đồng
	- Hỗ trợ chế độ cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ: 18.000 triệu đồng
	- Kinh phí thực hiện NĐ 67 và T. lương: 5.000 triệu đồng
	- KPKB cho N. nghèo và TE 1-6 tuổi: 9.222 triệu đồng
	- HT MH ngôi nhà nhỏ QĐ 65 là: 500 triệu đồng
	- Dầu thắp sáng: 19 triệu đồng
	- KP thực hiện đề án 06: 690 triệu đồng
	- Sở Nội vụ Đào tạo cán bộ xã và tôn giáo: 190 triệu đồng
E	Chi phản ánh qua NS của NS tỉnh		80.869			80.869
Trong đó nguồn sổ xố KT đầu tư trường THPT là: 3.600 triệu đồng
G	Bổ sung cho ngân sách huyện		546.551	-		546.551
1	Huyện Duy Tiên		92.642			92.642
2	Huyện Kim Bảng		96.229			96.229
3	Huyện Thanh Liêm		96.716			96.716
4	Huyện Bình Lục		109.912			109.912
5	Huyện Lý Nhân		121.272			121.272
6	Thành phố Phủ Lý		29.780			29.780
	TỔNG CỘNG	-	1.963.700	8.358	9.647	1.946.408