Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Thái Nguyên

• Số hiệu: 02/2012/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Vũ Hồng Bắc
• Ngày ban hành: 19/07/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 02/2012/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011 về thu, chi và kết dư ngân sách như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	3.661.958.914.345
II. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách).	7.129.039.628.701
Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Thu ngân sách tỉnh	3.555.438.904.542
2. Thu ngân sách huyện	2.967.440.887.282
3. Thu ngân sách xã	606.159.836.877
III. Tổng chi ngân sách địa phương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách).	7.094.862.024.075
1. Chi ngân sách tỉnh	3.554.190.395.983
2. Chi ngân sách huyện	2.945.521.080.121
3. Chi ngân sách xã	595.150.547.971
IV. Kết dư ngân sách địa phương.	34.177.604.626
1. Kết dư ngân sách tỉnh	1.248.508.559
Kết dư ngân sách huyện	21.919.807.161
Kết dư ngân sách xã	11.009.288.906

(Có các phụ biểu chi tiết từ 01 đến 09 kèm theo)

Điều 2. Số kết dư ngân sách tỉnh năm 2011 được trích 50% (624.000.000 đồng) bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính của tỉnh, số còn lại được ghi thu ngân sách năm 2012 và giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo qui định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc

BIỂU SỐ 01

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Quyết toán	Trong đó		So sánh %
				Thu NS TW	Thu NS địa phương
1	2	3	4	5	6	7=4/3
A	Tổng thu trên địa bàn (I + II)	2   915  000	3  661  959	292  196	3  369  763	125.6
I	Thu cân đối NSNN	2 915 000	3 252 867	292 196	2 960 671	111.6
a	Thu nội địa	2 615 000	2 975 090	14 419	2 960 671	113.8
1	Thu từ DNNN	688 000	695 303	240	695 063	101.1
2	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	122 000	172 666		172 666	141.5
3	Thu từ khu vực CTN và NQD	540 000	547 666		547 666	101.4
4	Lệ phí trước bạ	157 000	154 865		154 865	98.6
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	400	441		441	110.3
6	Thuế nhà đất	14 000	14 318		14 318	102.3
7	Thuế thu nhập cá nhân	164 000	174 550		174 550	106.4
8	Thu phí xăng dầu	96 100	98 145		98 145	102.1
9	Thu phí và lệ phí	80 000	86 826	8 238	78 588	108.5
10	Thu tiền sử dụng đất	700 000	951 174		951 174	135.9
11	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	18 000	25 317		25 317	140.7
12	Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	2 500	2 818	92	2 726	112.7
13	Thu khác của ngân sách	27 000	42 122	5 849	36 273	156.0
14	Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích…tại xã	6 000	8 879		8 879	148.0
b	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	300 000	277 777	277 777		92.6
II	Thu quản lý qua ngân sách		409 092		409 092
B	Thu chuyển nguồn	811  367	818  070		818  070	100.8
C	Thu   vay   đầu  tư     CSHT và KCHKM	40  000	40  000		40  000	100.0
D	Thu kết dư ngân sách năm trước	43  762	43  763		43 763	100.0
E	Thu  bổ  sung  từ      ngân sách cấp trên	2 557 690	2  857  443		2  857  443	111.7
1	Bổ sung cân đối	1 696 380	1 702 851		1 702 851
2	Bổ sung có mục tiêu	861 310	1 154 592		1 154 592	134.1
	Tổng cộng (A+B+C + D + E)	6 367 819	7 421 235	292 196	7 129 039	116.5

 

BIỂU SỐ 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán					Quyết toán					So sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu TNN QD	Các khoản thu khác
A	Thu NSNN trên địa bàn	2 915 000	688 000	122 000	540 000	1 565 000	3 661 959	695 303	172 666	547 666	2 246 324	125.6	101.1	32.0	101.4	143.5
I	Các khoản thu từ thuế	1 828 400	688 000	122 000	540 000	478 400	1 882 596	695 265	172 666	547 579	467 086	103.0	101.1	32.0	101.4	97.6
1	Thuế giá trị gia tăng						1 218 858	473 676	75 144	422 169	247 869
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước						970 989	473 676	75 144	422 169
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu						247 869				247 869
2	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước						4 699	85		4 614
3	Thuế xuất khẩu
4	Thuế nhập khẩu						29 908				29 908
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp						271 206	91 922	97 465	81 819
6	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
7	Thuế tài nguyên						154 414	129 002		25 412
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao						174 550				174 550
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						441				441
10	Thuế nhà đất						14 318				14 318
11	Thuế môn bài						14 202	580	57	13 565
II	Các khoản phí, lệ phí	333 100				333 100	339 836				339 836	102.0				102.0
12	Lệ phí trước bạ	157 000				157 000	154 865				154 865	98.6				98.6
13	Phí xăng dầu	96 100				96 100	98 145				98 145	102.1				102.1
14	Các khoản phí, lệ phí	80 000				80 000	86 826				86 826	108.5				108.5
III	Các khoản thu khác còn lại	753 500				753 500	1 030 435	38		87	1 030 310	136.8				136.7
15	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	18 000				18 000	25 317				25 317	140.7				140.7
16	Thu cấp quyền sử dụng đất	700 000				700 000	951 174				951 174	135.9				135.9
17	Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN	2 500				2 500	2 818				2 818	112.7				112.7
18	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản…tại xã	6 000				6 000	8 879				8 879	148.0				148.0
19	Thu khác	27 000				27 000	42 247	38		87	42 122	156.5				156.0
VI	Thu quản lý qua ngân sách						409 092				409 092
B	Thu kết dư ngân sách năm trước	43 762	-	-	-	43 762	43 763	-	-	-	43 763	-	-	-	-	100.0
C	Thu NS đP được hưởng theo phân cấp	2 615 000	688 000	122 000	540 000	1 265 000	3 369 763	695 063	172 666	547 666	1 954 368	128.9	101.0	32.0	101.4	154.5

BIỂU SỐ 03

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 TNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
1	2	3	4	5=4/3
	Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C)	6 057 819	7 094 862	117.1
A	Chi trong cân đối	5.135.930	5 882 640	114.5
I	Chi đầu tư phát triển	1 153 277	1 249 535	108.3
1	Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung	321 011	289 387	90.1
	- Vốn trong nước	321 011	289 387	90.1
2	Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	774 945	917 647	118.4
3	Chi từ nguồn vốn vay đầu tư xây dựng CSHT	53 321	38 501	72.2
4	Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
5	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DNNN	4 000	4 000	100.0
II	Chi thường xuyên	3 622 091	3 526 461	97.4
1	Chi trợ giá chính sách	23 234	22 022	94.8
2	Chi sự nghiệp kinh tế	449 559	398 114	88.6
3	Chi SN giáo dục - đào tạo	1 415 105	1 372 724	97.0
4	Chi SN y tế	403 467	423 192	104.9
5	Chi SN khoa học công nghệ	18 265	17 799	97.4
6	Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	106 684	116 166	108.9
7	Chi SN phát thanh truyền hình	45 595	35 059	76.9
8	Chi đảm bảo xã hội	143 543	144 309	100.5
9	Chi quản lý hành chính	812 320	766 810	94.4
10	Chi sự nghiệp môi trường	104 016	99 101	95.3
11	Chi quốc phòng - an ninh	65 678	92 736	141.2
12	Chi khác của ngân sách	34 625	38 429	111.0
III	Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 điều 8, Luật NSNN	186 800	186 500	99.8
IV	Dự phòng ngân sách	30 682
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	100.0
VI	Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương	142 080	919 144	646.9
B	Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	921  889	808 927	87.7
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	224 592	171 695	76.4
2	Chương trình 135	12 017	14 296	119.0
3	Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng	2 586	2 354	91.0
4	Hỗ trợ có mục tiêu của chính phủ	682 694	620 582	90.9
C	Chi từ nguồn để lại quản lý NSNN		403  295
1	Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng		23 544
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo		62 750
3	Chi sự nghiệp y tế		268 977
4	Chi từ nguồn viện trợ		15 647
5	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết		9 752
5	Phạt an toàn giao thông		17 169
6	Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác		5 456

 

BIỂU SỐ 04

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2 915 600	3 661 959	125.6
1	Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô)	2 615 600	2 975 090	113.7
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	300 000	277 777	92.6
3	Thu quản lý qua ngân sách		409 092
B	Thu ngân sách địa phương	5 162 690	7 129 039	138.1
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	2 605 000	3 369 763	129.4
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	2 605 000	2 960 671	113.7
	- Thu quản lý qua ngân sách		409 092
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	2 557 690	2 857 443	111.7
	- Bổ sung cân đối	1 696 380	1 702 851	100.4
	- Bổ sung có mục tiêu	861 310	1 154 592	134.1
4	Thu chuyển nguồn		818 070
5	Kết dư ngân sách		43 763
6	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8		40 000
C	Chi ngân sách địa phương	6 057 819	7 094 862	117.1
I	Chi đầu tư phát triển	1 153 277	1 249 535	108.3
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung	321 011	289 387	90.1
2	Chi đầu tư XDCSHT bằng nguồn sd đất	774 945	917 647	118.4
3	Chi từ nguồn vốn vay đầu tư CSHT	53 321	38 501
4	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	4 000	4 000	100.0
II	Chi thường xuyên	3 622 091	3 526 461	97.4
III	Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 điều 8 Luật NSNN	186 800	186 500
IV	Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính	1 000	1 000	100.0
V	Chi dự phòng	30 682
VI	Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	921 889	808 927	87.7
VIII	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS		403 295
VIII	Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương	142 080	919 144	646.9

 

BIỂU SỐ 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Trong đó		Quyết toán	Trong đó		So sánh QT/DT (%)
			Khối tỉnh	Khối huyện		Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=4/2	9=4/3
	Tổng chi NSĐP (A+B+C+D)	6 057 819	2 867 284	3 190 535	7 094 862	3 554 190	3 540 672	117.1	124.0	111.0
A	Chi trong cân đối	5 135 930	2 082 013	3 053 917	5 882 640	2 528 951	3 353 689	114.5	121.5	109.8
I	Chi đầu tư phát triển.	1 153 277	487 499	665 778	1 249 535	428 392	821 143	108.3	87.9	123.3
II	Chi thường xuyên	3 622 091	1 328 358	2 293 733	3 526 461	1 360 982	2 165 479	97.4	102.5	94.4
	Trong đó:
1	Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1 415 105	270 838	1 144 267	1 372 724	269 367	1 103 357	97.0	99.5	96.4
2	Chi SN khoa học công nghệ	18 265	18 265		17 799	17 799		97.4	97.4
III	Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 điều 8, Luật NSNN	186 800	186 800		186 500	186 500
IV	Dự phòng ngân sách	30 682	18 356	12 326
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000		1 000	1 000		100.0	100.0
VI	Chi chuyển nguồn	142 080	60 000	82 080	919 144	552 077	367 067	646.9	920.1
B	Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	921 889	785 271	136 618	808 927	677 377	131 550	87.7	86.3
C	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN				403 295	347 862	55 433

 

BIỂU SỐ 06

QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Trong đó						Quyết toán	Trong đó
			Cấp tỉnh	Trong đó		Cấp huyện	Trong đó			Cấp tỉnh	Trong đó		Cấp huyện	Trong đó
				VĐT	VSN		VĐT	VSN			VĐT	VSN		VĐT	VSN
	Tổng số	397 790	397 790	395 300	2 490				808 927	677 377	545 122	132 255	131 550	5 000	126 550
A	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA								171 695	153 815	28 026	125 789	17 880		17 880
1	Chương trình giảm nghèo								1 656	479		479	1 177		1 177
2	Chương trình việc làm								19 998	19 462		19 462	536		536
3	CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn								19 799	19 799	17 999	18 000
4	Chương trình MTQG Y tế								11 502	11 502	1 917	9 858
5	Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình								8 222	8 222		8 222
6	CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm								1 889	1 889		1 889
7	CTMTQG văn hóa								4 816	4 816	304	4 512
8	CTMTQG  giáo dục và đào tạo								75 250	73 145		73 145	2 105		2 105
9	CTMTQG phòng chống ma túy								4 975	2 037		2 037	2 758		2 758
10	CTMTQG phòng chống tội phạm								870	600		600	270		270
11	CTMTQG xây dựng nông thôn mới								13 902	2 868	2 100	768	11 034		11 034
12	CTMTQG phòng chống HIV/AIDS								8 996	8 996	5 706	3 290
B	CHƯƠNG TRÌNH 135								14 296	4 313	4 234	79	9 983		9 983
C	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG								2 354	2 354	2 354
D	BỔ SUNG CÓ MT CÔNG TRÌNH, DA QUAN TRỌNG	397 790	397 790	395 300	2 490				620 582	516 895	510 508	6 387	103 687	5 000	98 687
I	Vốn xây dựng cơ bản	395 300	395 300	395 300					614 195	510 508	510 508		103 687	5 000	98 687
*	Vốn nước ngoài	70 000	70 000	70 000					156 671	156 671	156 671
*	Vốn trong nước	325 300	325 300	325 300					353 837	353 837	353 837
1	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng ATK	19 000	19 000	19 000					21 820	21 820	21 820
2	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thủy sản	20 000	20 000	20 000					15 029	15 029	15 029
3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp	16 000	16 000	16 000					10 864	10 864	10 864
4	Chương trình bố trí lại dân cư nơi cần thiết theo Quyết định 193/Qđ-TTg	3 000	3 000	3 000					3 942	3 942	3 942
5	Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội các vùng theo Qđ của BTC	65 000	65 000	65 000					79 136	79 136	79 136
6	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch	16 000	16 000	16 000					25 656	25 656	25 656
7	Chương trình nâng cấp đê sông	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000	15 000
8	Chương trình bảo vệ phát triển rừng	30 000	30 000	30 000					29 199	29 199	29 199
9	Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh	9 000	9 000	9 000					9 085	9 085	9 085
10	Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội	8 000	8 000	8 000					2 486	2 486	2 486
11	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	5 000	5 000	5 000					5 000				5 000	5 000
12	Hỗ trợ hộ nghèo cải tạo nhà ở theo Quyết định 167/2008/Qđ-TTg	66 300	66 300	66 300					97 417				97 417		97 417
13	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 134 kéo dài	18 000	18 000	18 000					19 260	17 990	17 990		1 270		1 270
14	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	35 000	35 000	35 000					38 155	38 155	38 155
15	Chống sạt lở đê kè, phòng chống lụt bão								66 927	66 927	66 927
16	đầu tư bán ngập Hồ Núi Cốc								5 259	5 259	5 259
17	Quảng cáo truyền hình								2 000	2 000	2 000
18	Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng của Chính phủ								10 741	10 741	10 741
19	Đầu tư trung tâm cụm xã								548	548	548
II	Vốn sự nghiệp	2 490	2 490		2 490				6 387	6 387		6 387
1	Kinh phí dự án môi trường và xử lý nước thải bệnh viện								813	813		813
2	Kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu								36	36		36
3	Vệ sinh an toàn lao động								311	311		311
4	Chương trình bảo vệ trẻ em								150	150		150
5	Hỗ trợ và bảo vệ môi trường								158	158		158
6	Kinh phí sáng tác tác phẩm báo chí								446	446		446
7	Kinh phí nghiên cứu khoa học	1 190	1 190		1190				1 484	1 484		1 484
8	Kinh phí chương trình bố trí dân cư	1 000	1 000		1000				936	936		936
9	Dự án tin học hóa cơ quan đảng								119	119		119
10	Kinh phí đào tạo HLHPN theo QĐ 664/QĐ-TTg	300	300		300				300	300		300
11	Chương trình hỗ trợ thành lập mới và đào tạo cán bộ HTX								1 634	1 634		1634

BIỂU SỐ 07

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân  sách   cấp  tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4 450 041	5 234 406	117.63
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1 337 375	1 816 781	135.85
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	1 337 375	1 454 100	108.73
	- Thu quản lý qua ngân sách		362 681
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	2 557 690	2 857 443	111.72
	- Bổ sung cân đối	1 696 380	1 702 851	100.38
	- Bổ sung có mục tiêu	861 310	1 154 592	134.05
3	Nguồn làm lương
4	Thu kết dư	7 355	7 355
5	Thu chuyển nguồn	507 621	512 827
6	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	40 000	40 000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4 450 041	5 233 158	117.60
1	Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới)	2 680 484	3 019 828	112.66
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã TP thuộc tỉnh	1 582 757	1 678 968	106.08
	- Bổ sung cân đối	1 176 070	1 228 570	104.46
	- Bổ sung có mục tiêu	406 687	450 398	110.75
3	Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8	186 800	186 500
4	Chi quản lý qua ngân sách		347 862
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	3 190 535	3 573 601	112.01
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1 267 625	1 552 982	122.51
	- Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp	1 267 625	1 506 571	118.85
	- Thu quản lý qua ngân sách		46 411
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1 582 757	1 678 968	106.08
	- Bổ sung cân đối	1 176 070	1 228 570	104.46
	- Bổ sung có mục tiêu	406 687	450 398	110.75
3	Thu chuyển nguồn và kết dư	340 153	341 651
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	3 190 535	3 540 672	110.97

 

BIỂU SỐ 08

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Dự toán			Quyết toán			so sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	6	7	8	10
	Tổng số	1582 757	1176 070	406 687	1678 968	1228 570	450 398	106.1
1	Huyện Phú Bình	214 554	170 339	44 215	234 175	176 339	57 836	109.1
2	Huyện Phổ Yên	164 093	111 943	52 150	171 726	117 943	53 783	104.7
3	Huyện đồng Hỷ	163 775	127 204	36 571	187 775	132 704	55 071	114.7
4	Thành phố Thái Nguyên	17 717		17 717	22 170		22 170
5	Thị xã Sông Công	57 144	42 857	14 287	57 817	43 857	13 960	101.2
6	Huyện Võ Nhai	193 544	146 396	47 148	200 341	153 896	46 445	103.5
7	Huyện Đại Từ	305 623	234 030	71 593	323 571	246 530	77 041	105.9
8	Huyện Phú Lương	194 813	144 133	50 680	204 010	147 633	56 377	104.7
9	Huyện Định Hóa	271 494	199 168	72 326	277 383	209 668	67 715	102.2

 

BIỂU SỐ 09

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS Tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TỔNG SỐ THU	7 129 039	3 555 438	2 967 441	606 160	TỔNG SỐ CHI	7 094 862	3 554 190	2 945 521	595 151
A. TỔNG THU CÂN đỐI NGÂN SÁCH	6 719 947	3 192 757	2 944 174	583 016	A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	6 691 567	3 206 328	2 914 219	571 020
1. Các khoản thu NSĐP hưởng	2 960 671	1 454 100	1 437 363	69 208	1. Chi đầu tư phát triển	1 249 535	428 392	765 806	55 337
2. Thu tiền huy động ĐT theo khoản 3	40 000	40 000			1.1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung	289 387	278 117	11 270
					1.2. Chi đầu tư từ nguồn tiền đất	917 647	132 647	751 376	33 624
					1.3. Chi từ nguồn vốn vay đầu tư XDCSHT	38 501	13 628	3 160	21 713
					1.4. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
					1.5. Chi hỗ trợ các DN công ích	4 000	4 000
					2. Chi thường xuyên	3 526 461	1 360 982	1 706 305	459 174
3.Thu từ quỹ dự trữ tài chính					3. Chi trả nợ gốc, lãi vay theo Khoản 3 điều 8	186 500	186 500
4. Thu kết dư năm trước	43 763	7 355	28 777	7 631	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	818 070	512 827	271 896	33 347	5. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác	808 927	677 377	121 814	9 736
6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2 857 443	1 178 475	1 206 138	472 830	6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	919 144	552 077	320 294	46 773
B. KẾT DƯ NSĐP NĂM 2011 (THU - CHI)						34 177	1 248	21 920	11 009
C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	409 092	362 681	23 267	23 144	B. CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	403 295	347 862	31 302	24 131