Nghị quyết 01/NQ-HĐND 2018 quyết toán ngân sách Cần Giờ Hồ Chí Minh 2017

• Số hiệu: 01/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Huyện Cần Giờ
• Người ký: Nguyễn Quyết Thắng
• Ngày ban hành: 13/07/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 01/NQ-HĐND	Cần Giờ, ngày 13 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Ngày 09,10 tháng 7 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2018;

Xét Tờ trình số 2513/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về quyết toán ngân sách huyện năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thông qua quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2017 như sau:

1. Về thu ngân sách: (đính kèm biểu số 48, biểu số 50)

1.1. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước (không tính số ghi thu) năm 2017 trên địa bàn huyện là 183.732 triệu đồng, đạt 204,714% so với dự toán giao đầu năm (90.000 triệu đồng) và đạt 183,62% cùng kỳ năm trước (100.060 triệu đồng).

- Các khoản thu đạt và vượt so với kế hoạch được giao:

+ Thuế công thương nghiệp: 29.965 triệu đồng, đạt 149,83%.

+ Lệ phí trước bạ: 27.781 triệu đồng, đạt 146,99%.

+ Thuế thu nhập: 52.516 triệu đồng, đạt 228,33%.

+ Tiền sử dụng đất: 54.081 triệu đồng, đạt 358,15%.

+ Tiền cho thuê đất, mặt nước: 1.487 triệu đồng, đạt 106,19%.

+ Thu phí - lệ phí: 9.275 triệu đồng, đạt 171,77%.

+ Lệ phí môn bài: 892 triệu đồng, đạt 148,67%.

+ Thu khác: 6.321 triệu đồng, đạt 119,26%; chủ yếu từ nguồn thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu xử phạt hành chính, thu hồi các khoản chi năm trước, thu bán tài sản tịch thu.

- Các khoản thu không đạt dự toán:

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 259 triệu đồng, đạt 86,24%.

- Các khoản thu không được giao dự toán:

+ Thu viện trợ: 351 triệu đồng.

1.2. Thu ngân sách địa phương:

Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2017 là 1.039.708 triệu đồng, đạt 198,23% so với dự toán đầu năm (524.448 triệu đồng), bao gồm:

- Thu điều tiết: 25.284 triệu đồng, đạt 225,13% dự toán đầu năm (11.231 triệu đồng), chủ yếu tăng thu thuế công thương nghiệp, lệ phí trước bạ và thu phí, lệ phí, thu khác.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 683.844 triệu đồng, bằng 133,24% dự toán đầu năm (513.257 triệu đồng).

- Thu kết dư ngân sách: 309.947 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn: 19.478 triệu đồng.

- Thu viện trợ: 351 triệu đồng

- Ghi thu ngân sách: 804 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách: (đính kèm biểu số 52).

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 là 646.200 triệu đồng đạt 123,20% so dự toán đầu năm (524.488 triệu đồng), trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 123.364 triệu đồng, chiếm 19,1% tổng chi ngân sách địa phương (646.103 triệu đồng) và đạt 302,93% so với dự toán thành phố giao đầu năm (40.723 triệu đồng), trong đó:

- Vốn đầu tư phân cấp: 89.849 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển khác: 33.515 triệu đồng.

2.2. Chi thường xuyên: 500.499 triệu đồng, chiếm 77,46% tổng chi ngân sách địa phương (646.103 triệu đồng) và đạt 106,56% so với dự toán (469.675 triệu đồng), cụ thể:

a) Chi sự nghiệp kinh tế: 119.474 triệu đồng, đạt 105,64% so dự toán (113.098 triệu đồng), giảm 6.376 triệu đồng.

b) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 171.929 triệu đồng, đạt 106,29% so với dự toán (161.760 triệu đồng), tăng 10.169 triệu đồng.

c) Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 6.339 triệu đồng, đạt 112,51% so với dự toán (5.634 triệu đồng), tăng 705 triệu đồng.

d) Chi sự nghiệp phát thanh, truyền thông, thông tấn: 1.354 triệu đồng, đạt 107,29% so dự toán (1.262 triệu đồng) tăng 92 triệu đồng.

đ) Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1.847 triệu đồng, đạt 106,15% so với dự toán (1.740 triệu đồng), tăng 107 triệu đồng.

e) Chi sự nghiệp y tế: 38.945 triệu đồng, đạt 114,11% so với dự toán (34.130 triệu đồng), tăng 4.815 triệu đồng.

g) Chương trình mục tiêu Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: 1.469 triệu đồng, đạt 109,55% so với dự toán (1.341 triệu đồng), tăng 128 triệu đồng.

h) Chi sự nghiệp xã hội: 32.580 triệu đồng, đạt 113,18% so với dự toán (28.786 triệu đồng), tăng 3.794 triệu đồng.

i) Chi quản lý Nhà nước - Đảng - Đoàn thể: 98.057 triệu đồng, đạt 103,49% so dự toán (94.749 triệu đồng), tăng 3.308 triệu đồng.

k) Chi an ninh - quốc phòng: 20.656 triệu đồng, đạt 91,22% so dự toán (22.643 triệu đồng), giảm 1.987 triệu đồng.

l) Chi khác ngân sách: 7.849 triệu đồng, đạt 173,19% với dự toán (4.532 triệu đồng).

2.3. Chi chuyển nguồn: 22.337 triệu đồng, trong đó:

a) Ngân sách huyện: 14.799 triệu đồng.

b) Ngân sách xã, thị trấn: 7.538 triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách năm 2017: (đính kèm biểu số 48).

- Tổng thu ngân sách địa phương: 1.039.708 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 646.103 triệu đồng.

- Số dư ngân sách còn lại: 393.508 triệu đồng. Cụ thể:

3.1. Kết dư ngân sách huyện: 362.238 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư: 213.659 triệu đồng.

- Chi thường xuyên có mục tiêu: 97.842 triệu đồng.

+ Bù giá nước: 39.581 triệu đồng.

+ Kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở: 466 triệu đồng.

+ Sự nghiệp môi trường: 1.888 triệu đồng.

+ Kinh phí sự nghiệp giáo dục: 1.890 triệu đồng.

+ Đào tạo nghề lao động nông thôn: 2.726 triệu đồng.

+ Kinh phí hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện: 1.780 triệu đồng.

+ Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo: 2.199 triệu đồng.

+ Mua sắm xe ô tô: 760 triệu đồng.

+ Kinh phí cứu trợ bão số 5: 1.571 triệu đồng.

+ Chuyển hóa địa bàn trọng điểm: 200 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 114 triệu đồng.

+ Hỗ trợ tiêu thụ muối: 38.315 triệu đồng.

+ Phổ cập bơi lội: 1.236 triệu đồng.

+ Di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực Dần Xây: 1.116 triệu đồng.

+ Tiền thu hồi do cấp đất sai quy định: 4.000 triệu đồng.

- Kết dư chi thường xuyên: 50.737 triệu đồng.

3.2. Kết dư ngân sách xã, thị trấn: 31.270 triệu đồng.

(Đính kèm các biểu mẫu đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các thủ tục quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2017 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong đó lưu ý các giải pháp điều hành, thực hiện thu ngân sách nhà nước đảm bảo đạt chỉ tiêu thẹo kế hoạch đề ra (thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 86,24%). Trong báo cáo quyết toán, Ủy ban nhân dân huyện cần đánh giá hiệu quả công tác quản lý điều hành ngân sách; việc tiết kiệm ngân sách trong năm 2017 và công tác quyết toán của các đơn vị để rút kinh nghiệm trong những năm sau và làm cơ sở cho Hội đồng nhân dân huyện thực hiện vai trò giám sát.

Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2018.

Nơi nhận: - Thường trực HĐND thành phố; - Thường trực UBND thành phố; - Văn phòng HĐND thành phố; - Văn phòng UBND thành phố; - Tổ Đại biểu HĐND thành phố; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - Thường trực UBND huyện; - Ban Thường trực UBMTTQ huyện; - Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; - Văn phòng Huyện ủy; - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; - Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ xã, thị trấn; - VP: CVP, PVP/TH; - Lưu: VT, H.

CHỦ TỊCH Nguyễn Quyết Thắng

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện).

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	524,488	1,039,708	515,220	198.23
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	11,231	26,439	15,208	235.41
-	Thu NSĐP hưởng 100%	3,100	7,553	4,453	243.65
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	8,131	18,886	10,755	232.27
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	513,257	683,844	170,587	133.24
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	472,534	447,308	(25,226)	94.66
2	Thu bổ sung có mục tiêu	40,723	236,536	195,813	580.84
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-
IV	Thu kết dư		309,947	309,947
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		19,478	19,478
B	TỔNG CHI NSĐP	524,488	646,200	121,712	123.21
1	Tổng chi cân đối NSĐP	521,784	622,303	100,519	119.26
1	Chi đầu tư phát triển	40,723	123,364	82,641	302.793
2	Chi thường xuyên	462,953	498,939	35,986	107.77
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			-
5	Dự phòng ngân sách	14,090		(14,090)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4,018		(4,018)
II	Chi các chương trình mục tiêu	2,704	1,560	(1,144)	57.69
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số KHHGĐ và đào tạo nghề lao động nông thôn	2,704	1,560	(1,144)	57.69
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		22,337	22,337

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5-3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	90,000	11,231	183,732	355,864	204.15	3,168.59
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	90,000	11,231	183,732	26,439	204.15	235.41
I	Thu nội địa	90,000	11,231	183,732	25,284	204.15	225.13
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	20,000	3,600	29,965	5,968	149.83	165.78
4.1	Thuế giá trị gia tăng	17,900	3,222	25,749	4,635	143.85	143.85
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,100	378	3,516	633	167.43	167.46
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt
4.4	Thuế tài nguyên			700	700
	Trong đó: Thuế môn bài cá nhân, hộ kinh doanh				-
5	Thuế thu nhập cá nhân	23,000		52,516		228.33
6	Thuế bảo vệ môi trường
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	18,900	3,931	27,781	12,567	146.99	319.68
	Trong đó: trước bạ nhà, đất	3,931	3,931	12,567	12,567	319.68	319.68
8	Thu phí, lệ phí	5,400	900	9,275	2,391	171.77	265.72
-	Phí và lệ phí trung ương
-	Phí và lệ phí tỉnh
-	Phí và lệ phí huyện	800	800	1,839	1,839	229.88	229.88
-	Phí và lệ phí xã, phường	100	100	552	552	552.00	552.00
9	Lệ phí môn bài	600	600	892	892	148.67	148.67
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	300	259	259	86.24	86.24
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1,400		1,487		106.19
13	Thu tiền sử dụng đất	15,100		54,081		358.15
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
17	Thu khác ngân sách	5,300	1,900	6,321	3,207	119.26	168.79
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sàn khác
IV	Ghi thu			804	804
V	Thu viện trợ			351	351
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				309,947
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				19,478

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	524,488	646,200	123.21
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	521,784	622,303	119.26
I	Chi đầu tư phát triển	40,723	123,364	302.93
1	Chi đầu tư cho các dự án	40,723	89,849	220.63
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11,599
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác		33,515
II	Chi thường xuyên	462,953	498,939	107.77
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	161,759	171,929	106.29
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	14,090		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4,018		-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2,704	1,560	57.69
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2,704	1,560
	Đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020	1,272	1,357	106.71
	Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình	30	74	249.82
	Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh	40	38	94.84
	Dự án đào tạo nghề lao động nông thôn	1,363	91	6.68
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		22,337

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	586,003	723,620	137,617	123.48
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	61,515	77,420	15,905	125.86
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	524,488	623,863	99,375	118.95
I	Chi đầu tư phát triển	40,723	123,364	(89,799)	302.93
1	Chi đầu tư cho các dự án	40,723	89,849	(123,314)	220.63
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11,599	17,964	(916)	95.15
-	Chi khoa học và công nghệ			-
-	Chi quốc phòng	8,097	18,950	(553)	97.16
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			-
-	Chi y tế, dân số và gia đình		34	(1)	97.43
-	Chi văn hóa thông tin		7,557	(804)	90.39
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		3	(1)	79.35
-	Chi thể dục thể thao			-
-	Chi bảo vệ môi trường		1,099	(801)	57.84
-	Chi các hoạt động kinh tế	21,027	41,651	(120,187)	25.74
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		2,590	(52)	98.02
-	Chi bảo đảm xã hội			-
-	Chi đầu tư khác			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác		33,515	33,515
II	Chi thường xuyên	469,675	500,499	30,824	106.56
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	161,760	171,929	10,169	106.29
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	-	-	-	-
-	Chi quốc phòng	13,122	12,612	(510)	96.11
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	9,521	8,044	(1,477)	84.49
-	Chi y tế, dân số và gia đình	35,741	40,414	4,943	113.94
-	Chi văn hóa thông tin	5,634	6,339	705	112.51
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,262	1,354	92	107.29
-	Chi thể dục thể thao	1,740	1,847	107	106.15
-	Chi bảo vệ môi trường	9,946	10,127	181	101.82
-	Chi các hoạt động kinh tế	103,152	109,347	6,195	106.01
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	94,749	98,057	3,308	103.49
-	Chi bảo đảm xã hội	28,786	32,580	3.794	113.18
-	Chi thường xuyên khác	4,532	7,849	3,317	173.19
III	Chi trả nợ lãi các khoản do Chính quyền địa phương vay (2)			-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			-
V	Dự phòng ngân sách	14,090		(14,090)	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		22,337

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách huyện xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách huyện xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	524,488	521,156	64,847	646,200	557,746	88,454	123.21	107.02	136.40
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	521,784	518,452	64,847	622,303	541,387	80,916	119.26	104.42	124.78
I	Chi đầu tư phát triển	40,723	40,723		123,364	116,947	6,417	302.93	287.18
1	Chi đầu tư cho các dự án	40,723	40,723		89,849	83,432	6,417	220.63	204.88
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-			-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11,599	11,559		18,006	17,964	42
-	Chi khoa học và công nghệ	-			-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-			-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-			-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phần, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy dinh của pháp luật	-			-			-
3	Chi đầu tư phát triển khác				33,515	33,515
II	Chi thường xuyên	524,468	460,885	63,583	494,297	420,842	73,455	94.25	91.31	115.53
	Trong đó:	-			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	160,680	160,680		160,680	169,581		100.00	105.54
2	Chi khoa học và công nghệ	-			-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-			-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			-
V	Dự phòng ngân sách	14,090	14,090		-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4,018	2.754	1,264	4,642	3,598	1,044	115.53	130.65	82.60
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2,704	2,704		1,560	1,560	-	58	58	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2,704	2,704	-	1,560	1,560	-	57.69	57.69
	Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 2020	1,272	1,272		1,357	1,357		106.71	106.71
	Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình	30	30		74	74		249.82	249.82
	Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh	40	40		38	38		94.84	94.84
	Dự án đào tạo nghề lao động nông thôn	1,363	1,363		91	91		6.68	6.68
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				22,337	14,799	7,538

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện chi CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện của CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện chi CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện của CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện chi CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện của CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	...	...	...	...	...	...	...	...
	TỔNG SỐ	77,420	61,515	15,905	-	15,905	-			77,420	61,515	15,905		15,905				100.00	100.00			100.00
01	UBND Xã Lý Nhơn	8,756	7,744	1,012		1,012				8,756	7,744	1,012		1,012				100.00	100.00	100.00		100.00
02	UBND thị trấn Cần Thạnh	9,695	8,246	1,449		1,449				9,695	8,246	1,449		1,449				100.00	100.00	100.00		100.00
03	UBND xã Thạnh An	10,378	8,479	1,899		1,899				10,378	8,479	1,899		1,899				100.00	100.00	100.00		100.00
04	UBND xã Long Hoà	12,124	8,195	3,229		3,229				12,124	8,895	3,229		3,229				100.00	100.00	100.00		100.00
05	UBND xã Bình Khánh	13,351	10,213	3,138		3,138				13,351	10,213	3,131		3,138				100.00	100.00	100.00		100.00
06	UBND xã An Thới	13,450	9,563	3,887		3,887				13,450	9,563	3,817		3,887				100.00	100.00	100.00		100.00
07	UBND xã Tam Thôn Hiệp	9,666	8,375	1,291		1,291				9,666	8,375	1,291		1,291				100.00	100.00	100.00		100.00

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng Số	Trong đó		…	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia ....							…	Tổng số	Trong đó		…
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
											Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	TỔNG SỐ
I	Ngân sách cấp huyện	3,014	-	3,014		1,560	-	1,560	-	-	-	-	1,560	-	1,560	-	-	-	51.76	-
1	Phòng Y tế	1,651		1,651		1,469		1,469					1,469		1,469				88.97
2	Phòng Lao động Thương binh xã hội	1,363		1,363		91		91					91		91				6.68

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	…
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ
	TỔNG SỐ	449,247	-	449,247	431,140	-	424,439	-	-	1,560	-	1,560	5,141			-
I	Quản lý Nhà nước	165,975	-	165,975	151,055	-	145,424	-	-	1,560	-	1,560	4,071			-
1	VPHĐND-UBND	8,948		8,948	8,944		8,774			-		-	170
2	Phòng Tư Pháp	1,440		1,440	1,439		1,428			-		-	11
3	Phòng Tài Chính-Kế hoạch	2,858		2,858	2,305		2,248			-		-	57
4	Thanh tra	1,364		1,364	1,329		1,311			-		-	18
5	Phòng Lao động Thương binh xã hội	40,181		40,181	37,913		37,789			91		91	33
6	Phòng Văn hóa thông tin	1,434		1,434	1,411		1,395			-		-	16
7	Phòng Giáo dục	5,730		5,730			4,934			-		-	33
8	Phòng Y Tế	2,870		2,870			2,694			1,469		1,469	76
9	Phòng Nội Vụ	6,817		6,817	5,627		5,576			-		-	51
10	Phòng TN môi trường	15,316		15,316	13,038		12,893			-		-	145
11	Phòng Kinh tế	5,859		5,859	3,325		3,205			-		-	120
12	Phòng Quản lý Đô Thị	73,158		73,158	68,064		64,722			-		-	3,342
II	Đoàn thể	6,831		6,831	6,722		6,543	-	-	-	-	-	179	-	-	-
13	UB Mặt trận tổ quốc	1,987		1,987	1,979		1,940			-		-	39
14	Huyện Đoàn	1,493		1.493	1.492		1,432			-		-	61
15	Hội Phụ nữ	1,415		1,415	1,415		1,384			-		-	32
16	Hội Nông Dân	1,151		1,151	1,051		1,020			-		-	31
17	Hội Cựu Chiến Binh	785		785	784		768			-		-	16
III	Các hội đoàn thể	1,690	-	1,690	1,690	-	1,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Hội chữ thập đỏ	832		832	832		332			-			-
19	Hội người cao tuổi	286		286	286		286			-			-
20	Hội Đông y	81		81	81		81			-			-
21	Hội Nạn nhân DIOXIN	108		108	108		108			-			-
23	Hội Cựu Thanh niên xung phong	96		96	96		96			-			-
	Hội khuyến học	165		165	165		165			-			-
	Hội Nghề cá	51		51	51		51			-			-
	Hội Luật Gia	70		70	70		70			-			-
IV	Các đơn vị sự nghiệp	249,739		249,739	249,132	-	248,242	-	-	-	-	-	891	-	-	-
24	Trung Tâm BD Chính trị	1,978		1,978	1,895		1,863						32
25	Trung tâm Dạy nghề	1,596		1,596	1,596		1,537			-			57
26	Trung Tâm Văn Hóa	4,533		4,533	4,516		4,478			-			38
27	Nhà thiếu nhi	1,987		1,987	1,919		1,861			-			58
28	Đài Truyền thanh	1,401		1,401	1,387		1,354			-			34
29	TT Thể dục thể thao	1,079		1,879	1,853		1,847			-			7
30	Bệnh viện	9,064		9,064	9,043		9,043			-			-
31	Trung Tâm Y Tế Dự phòng	20,255		20,255	20,247		20,186			-			62
32	BQL Rừng Phòng hộ	39,828		39,828	39,259		39,259			-			-
33	Ban Bồi thường GPMB	784		784	784		767						17
34	Ban Quản lý Khu du lịch 30/4	461		461	415		415			-			-
	Sự nghiệp giáo dục	165,973	-	165,973	166,221	-	165,635	-	-	-	-	-	586	-	-	-
	Khối mầm non (491)	45,553	-	45,553	45,552	-	45,281	-	-	-	-	-	271	-	-	-
	- Trường mầm non Cần Thạnh	6,684		6,684	6,684		6,684			-			-
	- Trường mầm non Cần Thạnh 2	3,385		3,385	3,385		3,385			-			-
	- Trường mầm non Bình Khánh	9,593		9,593	9,592		9,486			-			106
	- Trường mầm non Tam Thôn Hiệp	3,341		3,341	3,341		3,291			-			50
	- Trường mầm non Thạnh An	2,469		2,469	2,469		2,469			-			-
	- Trường mầm non Long Hòa	3,313		3,313	3,313		3,303			-			10
	- Trường mầm non An Thới Đông	3,977		3,977	3,977		3,977			-			-
	- Trường mầm non Lý Nhơn	3,173		3,173	3,173		3,173			-			-
	- Trường mầm non Doi Lầu	3,217		3,217	3,217		3,217			-			90
	- Trường mầm non Bình An	3,791		3,791	3,791		3,791			-			-
	- Trường mầm non Đồng Tranh	2,609		2,609	2,609		2,595			-			15
	Khối Tiểu học (492)	68,442	-	68,442	68,692	-	68,545	-	-	-	-	-	147	-	-	-
	- Tiểu học Cần Thạnh	9,225		9,225	9,225		9,186			-			38
	- Tiểu học Bình Khánh	8,065		8,068	8,068		8,038			-			30
	- Tiểu học Đồng hòa	3,254		3,254	3,254		3,254			-			-
	- Tiểu học Hoà Hiệp	3,196		3,196	3,196		3,196			-			-
	- Tiểu học Tam Thôn Hiệp	5,109		5,109	5,109		5,109			-			-
	- Tiểu học Bình Phước	4,573		4,573	4,573		4,573			-			-
	- Tiểu học Thạnh An	3,708		3,708	3,707		3,707			-			-
	- Tiểu học Bình Thạnh	2,545		2,545	2,545		2,545			-			-
	- Tiểu học An Nghĩa	3,424		3,424	3,424		3,424			-			-
	- Tiểu học An Thới Đông	7,188		7,188	7,188		7,186			-			3
	- Tiểu học Bình Mỹ	3,498		3,498	3,498		3,498			-			-
	- Tiểu học Vàm sát	2,492		2,492	2,492		2,489			-			2
	- Tiểu học Long Thạnh	3,537		3,537	3,537		3,537			-			-
	- Tiểu học Doi Lầu	3,408		3,408	3,408		3,394			-			14
	- Tiểu học Lý Nhơn	3,469		3,469	3,469		3,409			-			60
	- Trường chuyên biệt Cần Thạnh	1,748		1,748	1,999		1,999			-			-
	Khối THCS (493)	50,091		50,091	50,090		50,090			-			140
	- Trung học cơ sở Bình Khánh	12,365		12,365	12,365		12,365			-			-
	- Trung học cơ sở Cần thạnh	6,971		6,971	6,971		6,912			-			59
	- Trung học cơ sở Long Hòa	5,897		5,897	5,897		5,833			-			65
	- Trung học cơ sở An Thới Đông	8,085		8,085	8,085		8,075			-			10
	- Trung học cơ sở Thanh An	3,619		3,619	3,616		3,618			-			-
	- Trung học cơ sở Lý Nhơn	3,835		3,835	3,835		3,835			-			-
	- Trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp	5,411		5,411	5,411		5,411			-			-
	- Trung học cơ sở Doi Lầu	3,907		3,907	3,907		3,900			-			6
	Trung tâm Bồi dưỡng giáo dục (495)	1,430		1,430	1,430		1,402			-			27
	Trung Tâm Kỹ thuật hướng nghiệp (496)	458		458	458		457			-			1
V	An ninh - Quốc phòng	7,665	-	7,665	6,506	-	6,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biên Phòng	680		680	680		680			-			-
36	BCH Quân sự	3,420		3,420	3,413		3,413			-			-
37	Công An	3,036		3,036	1,998		1,998			-			-
38	Phòng cháy chữa cháy	529		529	415		415			-			-
VI	Các đơn vị khác	17,348	-	17,348	16,034	-	16,034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Toà án	485		485	485		485			-			-
40	Viện Kiểm sát	291		291	291		291			-			-
41	Chi cục Thi hành án	240		240	240		240			-			-
42	Chi cục Thống kê	108		108	108		108			-			-
43	Chi cục thuế	351		351	351		351			-			-
44	Kho bạc Nhà nước Cần Giờ	157		157	157		157			-			-
45	Đội Quản lý Thị trường	33		33	33		33			-			-
46	Liên Đoàn Lao động huyện	17		17	17		17			-			-
47	Trường THPT An Nghĩa	131		131	123		123			-			-
48	Trường THPT Bình Khánh	60		60	60		60			-			-
49	Trường THPT Cần Thạnh	160		160	160		160			-			-
50	Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên	13		13	11		11			-			-
51	Hợp tác xã Thuận Yên	70		70	70		70			-			-
52	Hợp tác xã Thủy sản dịch vụ Duyên Hải	100		100	100		100			-			-
53	CLB Truyền thống Kháng chiến	187		187	176		176			-			-
	Hội Liên Hiệp Thanh Niên	73		73	73		73			-			-
54	Ghi chi Ban giảm nghèo Bền vững	-		-	-		-			-			-
55	Ghi chi học bổng học sinh, sinh viên	-		-	-		-			-			-
57	Bảo hiểm xã hội huyện	4,651		4,651	4,651		4,651			-			-
58	Công ty Dịch vụ công ích huyện	10,222		10,222	8,929		8,929			-			-
		-		-	-		-			-			-
										-			-