Quyết định 128/QĐ-UBND 2012 cấp kinh phí cải cách tiền lương tối thiểu chung Kon Tum

• Số hiệu: 128/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Bùi Đức Lợi
• Ngày ban hành: 15/02/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 128/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 15 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

CẤP KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;

Căn cứ Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ về ban hành chế độ phụ cấp công vụ; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương, về việc thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 340/BTC-NSNN ngày 10/01/2012 của Bộ Tài chính, về việc thông báo kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2011; Văn bản số 14591/BTC-NSNN ngày 28/10/2011 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí để nâng học bổng học sinh dân tộc nội trú và thực hiện chính sách học sinh dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 199/TC-QLNS ngày 6/02/2012 về việc phân bổ kinh phí thực hiện cải cách tiền lương tối thiểu chung theo Nghị định 22, 23/CP năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương tối thiểu chung theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, Nghị định số 23/2011/NĐ-CP, Nghị định số 57/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương năm 2011, số tiền 70.666.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng), bao gồm:

- Các đơn vị dự toán khối tỉnh: 26.719.000.000 đồng.

- Các huyện, thành phố: 43.947.000.000 đồng.

(chi tiết tại biểu số 1,2 kèm theo)

Nguồn Kinh phí:

- Nguồn Trung ương bổ sung tại Văn bản số 14591/BTC-NSNN ngày 28/10/2011: 2.170 triệu đồng và Văn bản số 340/BTC-NSNN ngày 10/01/2012: 1.943 triệu đồng;

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 chuyển nguồn sang 2011 theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh: 10.845 triệu đồng;

- Nguồn 50% tăng thu ngân sách tỉnh năm 2010 thực hiện cải cách tiền lương chuyển nguồn theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh: 55.708 triệu đồng;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp kinh phí cho các đơn vị, các huyện, thành phố; Đồng thời khấu trừ số tiền đã tạm cấp tại Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 và số 1393/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị được cấp kinh phí tại Điều 1 của quyết định này có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như điều 3; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTH3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Đức Lợi

Biểu số 01

NHU CẦU, NGUỒN CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KHÁC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Thành phố Kon Tum	Huyện Đăk Hà	Huyện Đăk Tô	Huyện Ngọc Hồi	Huyện Sa Thầy	Huyện Kon Rầy	Huyện Kon Plong	Huyện Đăk Glei	Huyện Tu Mơ Rồng
			Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2011	69.361	21.552	47.810	6.410	3.737	14.911	6.180	3.185	1.591	1.897	4.957	4.942
1	50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2010 so dự toán UBND tỉnh giao năm 2010:	15.892		15.892	622	-	11.945	468	1.061	-	372	453	971
2	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011	33.959	16.709	17.250	3.430	2.364	1.503	1.554	1.803	1.219	1.290	2.161	1.926
	Trđó: 10% TK thừa điều tiết cho ngành khác	7.229	7.229	-
3	Số thu được để lại đơn vị năm 2011 để làm lương	11.447	4.843	6.604	1.760	1.373	638	1.270	321	372	235	359	277
a	- Nguồn thu 40% học phí được trích để làm lương	8.526	1.943	6.583	1.760	1.373	617	1.270	321	372	235	359	277
	+ Số thu học phí năm 2011	907	597	310	310
	+ 40% kinh phí cấp bù học phí theo NĐ 49/NĐ-CP trích lại để CCTL (theo QĐ số 589/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh; QĐ số 1316/QĐ-UBND ngày 07/12/2011)	7.619	1.346	6.273	1.450	1.373	617	1.270	321	372	235	359	277
b	- Nguồn thu 35% viện phí được trích để lương	1.959	1.959	-
c	- Nguồn thu 40% sự nghiệp khác năm 2011 để làm lương	962	941	21			21
4	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 chưa sử dụng hết chuyển sang 2011	8.063	-	8.063	598		825	2.888				1.984	1.768
B	TỔNG NHU CẦU NĂM 2011	133.443	48.270	85.173	16.593	11.229	8.328	8.272	8.517	6.135	7.516	8.961	9.623
I	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22, 23/2011/NĐ-CP; số 57/2011/NĐ-CP và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW	88.417	28.566	59.852	11.832	8.145	5.973	5.849	5.946	3.923	5.081	6.314	6.788
1	Quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp	78.306	27.937	50.370	10.087	7.227	5.107	4.964	4.960	3.130	4.148	5.043	5.705
2	Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã	5.224		5.224	969	467	501	441	584	481	528	645	609
3	Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.	626		626	116	70	65	61	63	48	61	81	59
4	Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 23/2011/NĐ-CP	177		177	2	7	1	61	6	2	7	67	24
5	Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với giáo viên mầm non trong định biên theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg	-		-		-	-		-			-	-
6	Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố	2.948		2.948	570	321	250	266	283	216	298	401	342
7	Kinh phí tăng thêm đối với nhân viên thú y cấp xã	121	121
8	Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008	583	118	465	82	47	42	49	50	41	32	72	50
9	Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp y tế thông bản	293	293	-
10	Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy thuộc cấp cấp huyện theo Quy định 3115-QĐ/VPTW	140	97	43	6	7	7	6	-	5	6	5	-
II	Nhu cầu thực hiện BHTN, BHYT cho một số đối tượng và một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định.	45.026	19.705	25.321	4.761	3.083	2.355	2.423	2.571	2.212	2.435	2.647	2.834
1	Kinh phí thực hiện nâng mức học bổng học sinh DTTS thuộc diện học ở trường nội trú và bán trú mà theo học ở các trường công lập (theo VB số 14591/BTC-NSNN ngày 28/10/2011 của Bộ Tài chính)	2.234	1.711	523	50	50	50	50	50	50	73	75	75
2	Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp công vụ theo NĐ 57/CP	10.191	3.852	6.339	1.099	712	580	595	651	646	702	666	689
3	Kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và Hội cựu chiến binh VN theo hướng dẫn 05-HD/BTCTW	8.839	2.994	5.845	732	692	638	595	600	628	650	627	683
4	Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ. Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ	7.211	320	6.891	1.503	723	545	744	768	482	620	784	722
5	Kinh phí thực hiện chế độ BHTN 1% năm 2009, 2010 và 2011	15.510	10.684	4.826	1.218	798	474	377	421	348	335	394	463
	Trong đó: -Kinh phí BHTN 1% năm 2009, 2010	7.666	5.420	2.246	546	394	236	156	190	161	168	180	216
	- Kinh phí BHTN 1% năm 2011	7.844	5.264	2.580	672	404	238	221	231	188	167	214	247
6	Kinh phí chi trả chế độ thù lao theo Quyết định 30/2011/QĐ-TTg	888	125	763	159	108	69	63	82	57	56	101	69
7	Kinh phí thực hiện chế độ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	19	19	-
8	Kinh phí cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường hỗ trợ theo Nghị quyết 30a (TTLT 10/2009 ngày 30/10/2009)	135		135									135
C	CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22, 23/2011/NĐ-CP
1	Phần thiếu nguồn ngân sách tỉnh cấp bù (1)	70.666	26.719	43.947	10.183	7.492		2.092	5.332	4.544	5.619	4.004	4.681
2	Tiết kiệm 10% khối tỉnh thừa điều tiết cho ngành y tế (2)	7.229	7.229	-
3	Tổng kinh phí phải cấp cho đơn vị thực hiện (3) = (1) + (2)	77.894	33.947	43.947	10.183	7.492	-	2.092	5.332	4.544	5.619	4.004	4.681
4	Kinh phí đã tạm cấp cho các đơn vị thực hiện (4)	77.759	33.947	43.812	10.183	7.492	-	2.092	5.332	4,544	5.619	4.004	4.546
	- Kinh phí đã cấp theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 và số 1393/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh	70.531	26.719	43.812	10.183	7.492	-	2.092	5.332	4.544	5.619	4.004	4.546
	- 10% TK thừa điều tiết cho ngành khác	7.229	7.229
5	Kinh phí cấp bổ sung kỳ này (5) = (3) - (4)	135	0	135	-	-	-	-	-	-	-	-	135
6	Nguồn CCTL thừa chuyển năm sau	6.584		6.584			6.584

*Ghi chú: - (1): phần thiếu ngân sách tỉnh cấp bù các đơn vị khối tỉnh chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo.

Biểu số 02

KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KHÁC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Số ngân sách cấp bù năm 2011	Kinh phí đã tạm cấp theo QĐ số 1034 ngày 30-9- 2010; số 1393/QĐ-UBND ngày 28-12-2011	Kinh phí cấp kỳ này
A	B	1	2	3=1-2
	Tổng số	26.719	26.719	-
1	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	8.501	8.501	-
1.1	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.972	6.972
1.2	SN Đào tạo	1.529	1.529	-
	* TT dạy nghề Kon Đào - Sở LĐTBXH	86	86
	* TT dạy nghề Măng Đen - Sở LĐTBXH	91	91
	* Sở Y tế	207	207
	* Trường Chính trị	117	117
	* Trường Trung cấp nghề	257	257
	* Trường cao đẳng kinh tế KTTH	246	246
	* Trường Cao đẳng sư phạm	524	524
2	Sự nghiệp y tế	851	851	-
	* Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc	851	851
	* Ban bảo vệ chăm sóc SKCB	1	1
3	Sự nghiệp khoa học công nghệ	12	12	-
	* Trung tâm ứng dụng KH & CGCN	12	12
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	0	0
5	Đài Phát thanh truyền hình	80	80
6	Sự nghiệp Thể dục thể thao	0	0
7	Đảm bảo xã hội	138	138
7.1	Sở Lao động TBXH	139	139
	*TT bảo trợ xã hội	139	139
7.2	Sở Tư Pháp	-	-
	* Trung tâm trợ giúp pháp lý
	* Trung tâm DV bán đấu giá tài sản
8	Sự nghiệp kinh tế	822	822
8.1	Sự nghiệp nông nghiệp - Sở Nông nghiệp	1	1
8.2	Sự nghiệp giao thông - Sở Giao thông	51	51
8.3	Sự nghiệp công nghiệp	0	0
	- Trung Tâm khuyến công &TVPTCN	0	0
	- Trung tâm XTĐT TM và DL	-	-
8.4	Sự nghiệp môi trường	0	0
	Trung tâm quan trắc MT-Sở Tài nguyên	0	0
8.5	Sự nghiệp khác	1	1
	* Sở Tài nguyên và Môi trường	0	0
	* Sở Thông tin và truyền thông	1	1
	SN Sở Thông tin và Truyền thông	1	1
8.6	Các Ban quản lý bảo vệ rừng	688	688
	BQL Rừng phòng hộ ĐăkHà	56	56
	BQL Rừng phòng hộ Đăk Nhoong	78	78
	BQL Dự án Cao su Nhân dân	19	19
	BQL KBTTN Ngọc Linh	55	55
	BQL Rừng phòng hộ ĐăkLong	64	64
	BQL Rừng phòng hộ Kon Rrẫy	26	26
	BQL Rừng phòng hộ ĐăkAng	31	31
	BQL Rừng phòng hộ Thạch Nham	84	84
	BQL Rừng phòng hộ ĐăkBlô	81	81
	BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray	194	194
8.7	Sự nghiệp khác	81	81
	Hội chữ thập đỏ	44	44
	Hội Văn học Nghệ thuật	18	18
	Hội Nhà báo	20	20
9	QLNN, Đảng, Đoàn thể	8.765	8.765	-
9.1	Quản lý nhà nước	4.291	4.291	-
	Sở Lao động TBXH	257	257
	Sở Giao thông vận tải	76	76
	Thanh tra Giao thông vận tải	36	36
	Sở Xây dựng	133	133
	Sở Công thương	78	78
	Chi Cục quản lý thị trường	173	173
	Thanh tra tỉnh	194	194
	Sở Tài chính	168	168
	Ban quản lý khu kinh tế	148	148
	Sở Y tế	252	252
	Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND	120	120
	Văn phòng UBND tỉnh	244	244
	Văn phòng BCĐ phòng, chống TN tỉnh	63	63
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	85	85
	Liên Minh hợp tác xã	-	-
	Sở Ngoại vụ	6	6
	Ban chỉ đạo Nam Sa Thầy	15	15
	Sở Nông nghiệp PTNT	1.373	1.373
	Sở Khoa học công nghệ	0	0
	Sở Thông tin và Truyền thông	108	108
	Sở Nội vụ	89	89
	Sở Tư pháp	9	9
	Sở Tài nguyên & Môi trường	-	-
	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch	237	237
	Sở Giáo dục và Đào tạo	327	327
	Ban Dân tộc	99	99
9.2	Đảng	2.579	2.579	-
	Văn phòng Tỉnh ủy	2.579	2.579
9.3	Đoàn thể	1.895	1.895	-
	Hội Nông dân	293	293
	Hội cựu chiến binh	167	167
	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	247	247
	Hội liên hiệp phụ nữ	250	250
	Tỉnh Đoàn Kontum	785	785
	Hội người cao tuổi	28	28
	Hội Bảo trợ người tàn tật	21	21
	Hội nạn nhân chất độc da cam	21	21
	Hội Khuyến học	21	21
	Hội luật gia	21	21
	Hội cựu thanh niên xung phong	21	21
	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	21	21
10	Quốc phòng	320	320	-
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	320	320
11	10% TK tập trung (GD ĐT, SNKT)		-
12	Bảo hiểm xã hội tỉnh	7.227	7.227
	Kinh phí BHTN 1% của năm 2010,2011	7.227	7.227