Quyết định 2053/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung hạng mục kế hoạch đầu tư xã CIP Lâm Đồng 2016

• Số hiệu: 2053/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Phạm S
• Ngày ban hành: 16/09/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2053/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 16 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG, HẠNG MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÃ (CIP) CỦA XÃ ĐẠ CHAIS, HUYỆN LẠC DƯƠNG THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên - Dự án FLITCH;

Căn cứ Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch đầu tư xã (CIP) xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu sử dụng vốn kết dư thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10 CIP thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Văn bản số 1080/DALN-FLICTH ngày 12/7/2016 của Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp về việc phúc đáp Văn bản số 175/DALN-KH ngày 04/7/2016 của PPMU Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 213/TTr-SNN ngày 24/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục kế hoạch đầu tư xã (CIP) của xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng đã được phê duyệt tại Điều 1 - Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Thời gian thực hiện: Từ năm 2007 đến hết ngày 31/10/2016;

b) Tổng vốn đầu tư: 21.219 triệu đồng; trong đó:

- Nguồn vốn ODA hỗ trợ: 15.842 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn ADB: 15.308 triệu đồng;

+ Nguồn vốn TFF: 534 triệu đồng;

- Nguồn vốn đối ứng của Chính phủ: 3.138 triệu đồng;

- Vốn người hưởng lợi đóng góp bằng công lao động: 2.239 triệu đồng.

c) Hạng mục đầu tư:

- Đầu tư trực tiếp: 18.474 triệu đồng, gồm:

+ Phát triển cộng đồng: 1.864 triệu đồng;

+ Cải thiện sinh kế: 16.461 triệu đồng;

+ Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi: 148 triệu đồng;

- Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư: 2.745 triệu đồng, gồm:

+ Quy hoạch sử dụng đất và giao đất: 88 triệu đồng;

+ Quy hoạch phát triển lâm nghiệp: 2.152 triệu đồng;

+ Chi phí khác: 519 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 0

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung phê duyệt tại Điều 1 - Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương; Chủ tịch UBND xã Đạ Chais và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP; - Lưu: VT, LN, TC.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÃ ĐẠ CHAIS, HUYỆN LẠC DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Nguồn vốn đầu tư (Theo QĐ số 3171/QĐ- UBND ngày 21/12/2009)	Khối lượng và nguồn vốn đầu tư điều chỉnh									Ghi chú
					Stt	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Tổng vốn đầu tư	ADB	Chính phủ	TFF	Người hưởng lợi
A	Các hoạt động đầu tư trực tiếp			8.412	A	Các hoạt động đầu tư trực tiếp			18.474	13.481	2.220	534	2.239
I	Phát triển rừng cộng đồng			3.022	I	Phát triển rừng cộng đồng			1.864	1.284	25	-	555
1	Phát triển tài nguyên rừng			2.900	1	Phát triển tài nguyên rừng			1.864	1.284	25	-	555
1.1	Khu vực phòng hộ			1.244	1.1	Khu vực phòng hộ			-	-	-	-	-
1.1.1	Bảo vệ tự nhiên có người dân tham gia (Khoán bảo vệ trong 5 năm )	ha	1.907	1.244	1.1.1	Bảo vệ tự nhiên có người dân tham gia (Khoán bảo vệ trong 5 năm )			-	-	-	-	-
-	Nguồn vốn dự án đầu tư (ADB)	ha	1.907	1.135	-	Nguồn vốn dự án đầu tư (ADB)			-	-	-	-	-
-	Nguồn vốn ngân sách (đối ứng)	ha	1.907	109	-	Nguồn vốn ngân sách (đối ứng)			-
	Chi phí phúc tra, chuyển giao hồ sơ	ha	1.907	18		Chi phí phúc tra, chuyển giao hồ sơ			-
	Chi phí quản lý (8%)	ha	1.907	91		Chi phí quản lý (8%)			-
1.2	Khu vực sản xuất			1.657	1.2	Khu vực sản xuất			1.864	1.284	25	-	555
1.2.1	Trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình	ha	60	750	1.2.1	Trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình			-	-	-	-	-
	Vốn ADB		60	510		Vốn ADB			-
	Vốn đối ứng		60	8		Vốn đối ứng			-
	Người hưởng lợi		60	233		Người hưởng lợi			-
1.2.2	Nông lâm kết hợp	ha	105	788	1.2.2	Nông lâm kết hợp	ha	172	1.664	1.148	23	-	493
						Thiết kế NLKH		172	75	67	7
	Vốn ADB		105	536		Vốn ADB			1.080	1.080
	Vốn đối ứng		105	8		Vốn đối ứng			16		16
	Người hưởng lợi		105	244		Người hưởng lợi			493				493
1.2.3	Cải tạo vườn hộ	ha	68	119	1.2.3	Cải tạo vườn hộ (7,91ha/65 hộ)	hộ	65	201	137	2	-	62
	Vốn ADB		68	81		Vốn ADB			137	137
	Vốn đối ứng		68	1		Vốn đối ứng			2		2
	Người hưởng lợi		68	37		Người hưởng lợi			62				62
2	Hạ tầng cơ sở lâm nghiệp			122	2	Hạ tầng cơ sở lâm nghiệp
3.1	Bảng tuyên truyền	bảng	2	80	3.1	Bảng tuyên truyền	bảng
3.2	Quy ước bảo vệ rừng	Thôn	4	40	3.2	Quy ước bảo vệ rừng	Thôn
3.3	Tờ rơi	tờ	300	2	3.3	Tờ rơi	tờ
II	Cải thiện sinh kế			4.890	II	Cải thiện sinh kế			16.461	12.197	2.194	386	1.684
1	Hỗ trợ cộng đồng			340	1	Hỗ trợ cộng đồng			386			386
2	Hỗ trợ xây dựng HTCS nông thôn			4.550	2	Hỗ trợ xây dựng HTCS nông thôn			16.075	12.197	2.194	-	1.684
2.1	Xây hội trường (thôn Tu Póh và Long Lanh)	ht	2	800	2.1	Xây hội trường thôn Long Lanh	Công trình	1	603	472	67	-	64
						Chi phí xây dựng (diện tích xây dựng: 123m2, chiều cao công trình: 4,95m, Móng đơn BTCT, khung BT CT, tường xây gạch, mái lọp tole, nền láng gạch Cramich)			561	451	50		59
						Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)			27	21	3		3
						Chi phí khác			15		13		2
2.2					2.2	Xây hội trường thôn Tu Póh	Công trình	1	633	493	73	-	67
						Chi phí xây dựng (diện tích xây dựng: 117,6m2, chiều cao công trình: 5,3m, Móng đơn BTCT, khung BT CT, tường xây gạch, mái lọp tole, nền láng gạch Cramich)			560	451	50		59
						Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)			56	41	9		6
						Chi phí khác			16		15		2
2.3	Làm đường nội thôn (Đông Mang)	km	1,5	3.750	2.3	Làm đường nội thôn (Đông Mang)	Công trình	1	5.332	4.237	538	-	557
						Chi phí xây dựng (đường nhựa 4,5kg/1m2, dài 1200m, rộng 5,0m)			4.947	3.982	442		522
						Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)			331	255	41		35
						Chi phí khác			54		54
2.4					2.4	XD đường GTNT trung tâm xã Đạ Chais	Công trình	1	9.441	6.934	1.510	-	996
						Chi phí xây dựng (đường bê tông nhựa nóng dài 2200m, rộng 7m)			8.613	6.934	770		909
						Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, Thẩm tra)			757		677		80
						Chi phí khác			70		63		7
					2.5	Thiết bị cho hội trường thôn K’long K’lanh, thông Tu Póh	Tổng		67	61	6
III	Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi			500	III	Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi			148	-	-	148	-
1	Quản lý	lớp	2	20	1	Quản lý	Tổng		20	-	-	20	-
2	Tập huấn KT nông lâm nghiệp	lớp	34	340	2	Tập huấn KT nông lâm nghiệp	lớp	7	98	-	-	98	-
3	Hội nghị hàng năm	Cuộc	5		3	Hội nghị hàng năm	Tổng		10			10
4	Tham quan	đợt	2	90	4	Tham quan	Tổng		20	-	-	20	-
B	Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư			2.337	B	Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư			2.745	1.827	918	-	-
I	QH sử dụng đất và giao đất			178	I	QH sử dụng đất và giao đất			88	70	18	-	-
1	QH sử dụng đất	ha	34.104	171	1	QH sử dụng đất	ha	34.104	80	64	16	-	-
2	Giao đất	ha	60	8	2	Giao đất	ha	60	8	6	2	-	-
II	QH phát triển lâm nghiệp			2.158	II	QH phát triển lâm nghiệp			2.138	1.708	431	-	-
1	Điều tra tài nguyên rừng	ha	32.400	2.074	1	Điều tra tài nguyên rừng		32.400	2.074	1.659	415	-	-
2	Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1	ha	165	6	2	Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1			-
3	Lập kế hoạch phát triển xã (CIP)	xã	1	79	3	Lập kế hoạch phát triển xã (CIP)		1	65	49	16	-	-
					III	Chi phí khác			519	49	470	-	-
					1	Lương	Tổng		459		459
					2	Chi phí thường xuyên	Tổng		60	49	11
	Tổng chi phí (A + B)			10.749		Tổng chi phí (A + B )			21.219	15.308	3.138	534	2.239
C	Chi phí dự phòng (10%A)			841	C	Chi phí dự phòng (10%A)
	Tổng dự toán (A + B + C)			11.590		Tổng dự toán (A + B + C)			21.219	15.308	3.138	534	2.239