Quyết định 1237/QĐ-UBND 2020 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum

• Số hiệu: 1237/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Lê Ngọc Tuấn
• Ngày ban hành: 10/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1237/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 11;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thuộc tỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (tại các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh thông báo các chỉ tiêu hướng dẫn, cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh và cac đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Bộ Tài chính (b/c); - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); - Kiểm toán Nhà nước KV XII; - Như điều 3 (t/h); - CVP, các PVP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTH.NTS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn

Biểu số: 01/UB

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
I	CHỈ TIÊU KINH TẾ
1	Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
-	Theo giá so sánh năm 2010	Tỷ đồng	17.790
-	Theo giá hiện hành	Tỷ đồng	28.900
2	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	>50
3	Tốc độ tăng trưởng GRDP	%	>=10
4	Cơ cấu tổng sản phẩm theo nhóm ngành	%	100
-	Nông, lâm, thủy sản	%	21-22
-	Công nghiệp, xây dựng	%	28-29
-	Dịch vụ	%	43-44
-	Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP	%	6-7
5	Nông nghiệp
5.1	Trồng trọt
a.	Diện tích
	- Lúa	Ha	23.360
	- Cà phê	Ha	25.500
	- Cao su	Ha	75.777
	- Sắn	Ha	37.639
	- Mía	Ha	1.100
	- Ngô	Ha	5.200
	- Cây ăn quả	Ha	6.113
	- Cây Mắc ca	Ha	763
b.	Sản lượng sản phẩm chủ yếu
	- Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	114.107
	Cà phê nhân	Tấn	54.563
	Cao su mủ tươi	Tấn	94.538
	- Sắn	Tấn	569.927
	- Mía cây	Tấn	60.513
5.2	Cây dược liệu
	- Sâm Ngọc linh	Ha	1.130
	- Cây dược liệu khác	Ha	3.531
5.3	Chăn nuôi
a.	Tổng đàn
	- Đàn trâu	Con	26,316
	- Đàn bò	Con	89.000
	Trong đó, đàn bò sữa		5.000
	- Đàn lợn	Con	156.490
b.	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	- Thịt hơi các loại	Tấn	30.000
	Trong đó: Thịt lợn	Tấn	19.700
5.4	Lâm nghiệp
	- Trồng mới rừng	Ha	3.000
	- Tỷ lệ độ che phủ rừng (có tính cây cao su)	%	>63,1
5.5	Thủy sản
	- Diện tích nuôi trồng	Ha	722
	- Sản lượng khai thác	Tấn	1.644
	- Sản lượng nuôi trồng	Tấn	3.558
6	Công nghiệp
	- Khai thác đá, cát, sỏi các loại	1000 M3	450
	- Tinh bột sắn	Tấn	275.000
	- Đường	Tấn	17.000
	- Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt)	M3	38.500
	- Điện sản xuất	Triệu Kw/h	2.810
	- Điện thương phẩm	Triệu Kw/h	450
	- Nước máy	1000 M3	6.50
7	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	25.90
8	Du lịch
-	Tổng lượt khách	L/khách	1.500.00C
	+ Khách quốc tế	L/khách	50.00C
	+ Khách nội địa	L/khách	1.45Q.00C
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	457
9	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	Xã	36
10	Sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia	Sản phẩm	2
11	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	3.500
12	Chi ngân sách nhà nước (bao gồm nguồn năm trước chuyển sang)	Tỷ đồng	7.842
13	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	162
14	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	6,3
15	Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)	Thứ hạng	51
16	Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tình (PAPI)	Điểm	43,11
17	Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn	Tỷ đồng	>= 20.000
	Trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân	Tỷ đồng	14.600
18	Phát triển doanh nghiệp
-	Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn	Doanh nghiệp	380
-	Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới	Tỷ đồng	3.328
19	Hợp tác xã
-	Tổng số hợp tác xã	Hợp tác xã	193
	+ Số hợp tác xã thành lập mới	Hợp tác xã	25
-	Tổng số lao động trong hợp tác xã	Người	1.216
-	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã	%	16
20	Tổ hợp tác
-	Tổng số tổ hợp tác	Tổ hợp tác	215
-	Tổng số thành viên tổ hợp tác	Thành viên	2.100
II	CHỈ TIÊU VĂN HÓA-XÃ HỘI
1	Dân số
-	Dân số trung bình	Người	567.000
-	Tốc độ tăng dân số tự nhiên	%	1,18
-	Tuổi thọ trung bình	Tuổi	67,1
-	Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh	Số bé trai/100 bé gái	110,0
2	Lao động và việc làm
-	Số người được giải quyết việc làm (tăng thêm trong năm)	Người	5.700
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	54
	Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	38
3	Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
-	Số hộ nghèo	Hộ	8.819
-	Tỷ lệ hộ nghèo	%	=<6,12
-	Số hộ cận nghèo	Hộ	11.474
-	Tỷ lệ hộ cận nghèo	%	7,96
4	Giáo dục và Đào tạo
-	Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	164.300
-	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%
	+ Tiểu học	%	99,9
	+ Trung học cơ sở	%	97,5
	+ Trung học phổ thông	%	45,4
-	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề	%	30
-	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia	%
	+ Mầm non	%	42
	+ Tiểu học	%	63
	+ Trung học Cơ sở	%	44
	+ Trung học phổ thông	%	50
5	Y tế
-	Tỷ lệ bao phủ y tế	%	92,5
-	Tỷ lệ bao phủ BHXH	%	17,6
-	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp	%	14,6
-	Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường	39,6
-	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	11,1
-	Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã	%	100
-	Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc	%	100
-	Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi	%	< 35,6
-	Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa	%	84
7	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện	%	99,8
8	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở	%	98,5
9	Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất	%	93
III	CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
1	Tỷ lệ rác thải sinh hoạt (ở đô thị và nông thôn) được thu gom và xử lý	%	85
2	Tỷ lệ hộ gia đình ở đô thị sử dụng nước sạch	%	75,Ồ
3	Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh	%	91
4	Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	100
5	Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường	%	83
IV	CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG, AN NINH
1	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	%	70
2	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	70

Biểu số: 10/UB

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN THEO ĐỊA BÀN NĂM 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng cộng	TP Kon Tum	Huyện Đăk Hà	Huyện Đăk Tô	Huyện Đăk Glei	Huyện Ngọc Hồi	Huyện Kon Rẫy	Huyện Kon Plông	Huyện Sa Thầy	Huyện Tu Mơ Rông	Huyện la H'Drai
A	TRỒNG TRỌT
1	Lúa cả năm	Ha	23.360	2.970	3.550	1.490	3.440	2.265	1.643	3.642	1.925	2.210	225
	Năng suất	Tạ/ha	39,6	50,3	51,1	42,9	36,4	39,2	36,3	30,2	43,2	25,6	28,0
	Sản lượng	Tấn	92.452	14.931	18.152	6.390	12.538	8.885	5.957	11.000	8.310	5.660	630
2	Ngô cả năm	Ha	5.200	1.400	257	120	150	236	1.053	1.469	110	340	65
	Sản lượng	Tấn	21.655	6.240	1.095	530	621	997	4.710	5.530	497	1.185	250
3	Sắn	Ha	37.639	5.050	3.800	5.000	3.900	4.500	4.231	1.430	6.000	1.928	1.800
	Năng suất	Tạ/ha	151,4	178,2	140,5	160,0	132,1	160,0	131,9	118,9	153,0	134,9	180,0
	Sản lượng	Tấn	569.927	90.000	53.403	80.000	51.500	72.000	55.824	17.000	91.800	26.000	32.400
4	Cây Mía	Ha	1.100	891	30	40			39		100
	Năng suất	Tạ/ha	550,0	532,4	603,3	760,0			580,5		595,0
	Sản lượng	Tấn	60.513	47.440	1.810	3.040			2.273		5.950
5	Cà phê	Ha	25.500	850	9.399	2.594	1.760	4.670	760	1.023	2.904	1.440	100
	Tr.đó: DT trồng mới	Ha	113	6				10	8	36	50	3	—
	DT cho thu hoạch	Ha	19.278	700	8.000	2.130	1.400	3.300	460	871	1.336	990	91
	Sản lượng	Tấn	54.563	1.715	28.000	7.500	1.680	7.880	1.100	1.202	3.722	1.535	229
6	Cao su	Ha	75.777	9.645	6.800	7.536	1.527	10.355	3.602		11.487	106	24.720
	Tr.đó: DT trồng mới	Ha	92			22					70
	DT cho thu hoạch	Ha	64.757	8.500	6.000	6.500	950	8.600	1.102		8.600		24.505
	Sản lượng	Tấn	94.538	13.595	9.980	8.125	760	13.520	1.675		14.278		32.605
7	Cây ăn quả	Ha	6.113	1.000	1.380	500	200	520	550	880	683	200	200
	Tr.đó: DT trồng mới	Ha	2,000	300	542	170	19	200	300	226	183		60
8	Cây Mắc ca	Ha	763	10	2	180	120	57	200	180	10	2	2
	Tr.đó: DT trồng mới	Ha	400	2		138	90	25	127	6	10	1	2
9	Sâm Ngọc Linh	Ha	1.130				15					1.115
	Tr.đó: DT trồng mới	Ha	500				10,6					489,4
10	Cây Dược liệu khác	Ha	3.531	100	100	250	950	70	50	750	200	1.050	11
	Đã trồng		1.531	55	51	120	298	22	30	360	72	520	4
	Tr.đó: DT trồng mới	Ha	2.000	45	50	130	652	48	20	390	129	530	7
B	CHĂN NUÔI
1	Trâu	Con	26.316	450	1.557	2.200	3.200	240	234	9.965	500	7.900	70
2	Bò	Con	89.000	17.500	7.178	5.000	9.794	5.500	10.648	6.872	14.158	9.850	2.500
	Trong đó: Bò sữa	Con	5.000								5.000
3	Lợn	Con	156.490	47.200	14.500	9.000	10.000	22.760	19.080	13.765	10.000	8.685	1.500
C	THỦY SẢN
1	Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	3.558	500	1.101	213	52	695	162	200	360	35	240
2	Diện tích nuôi ao hồ nhỏ	Ha	722	60	135	79	30	215	35	52	78	10	28
3	Khai thác thủy sản	Tấn	1.644	500	520	110	8	25	11	69	320		80

Biểu số: 11/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU NĂM 2021

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra
				Nhà nước	Ngoài nhà nước
I	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 2010)	Tỷ đồng	7.150	520	5.630
1	Công nghiệp khai khoáng	''	435,0		435
2	Công nghiệp chế biến, chế tạo	''	5.365,0		5.365
3	Sản xuất và phân phối điện, nước	''	1,350,0	520	830
II	Các sản phẩm chủ yếu
1	Khai thác đá, cát, sỏi các loại	1000 M3	450		450
2	Tinh bột sắn	Tấn	275.000		275.000
3	Đường	Tấn	17.000		17.000
4	Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tá vẹt)	m3	38.500		38.500
5	Diện sản xuất	Triệu Kw/h	2.810		2.810
6	Điện thương phẩm	Triệu Kw/h	450	450
7	Nước máy	1000 M3	6.500		6.500

Biểu số: 12/UB

KẾ HOẠCH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Xuất khẩu
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	162
	Trong đó: Địa phương	''
2	Các mặt hàng chủ yếu
-	Cà phê nhân	Tấn	950
-	Tinh bột sắn	Tấn	39.500
-	Bàn ghế gỗ các loại	Sản phẩm	145.000
-	Cao su thô và các sản phẩm từ cao su	Tẩn	130.000
-	Chế biến dây thun khoanh	Tấn	1.800
II	Nhập khẩu
1	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	6,3
	Trong đó: Địa phương	''
III	Du lịch
1	Tổng lượt khách	Lượt khách	1.500.000
-	Khách quốc tế	''	50.000
-	Khách nội địa	''	1.450.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	457
3	Công suất sử dụng phòng	%	60,0

Biểu số: 13/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1	Dân số trung bình	Người	567.000
	Trong đó: Dân số nông thôn	Người	381,300
	Dân số là dân tộc thiểu số	Người	311.457
2	Mức giảm tỷ lệ sinh	%	0,3
II	Giáo dục
1	Tổng số học sinh có mặt đầu năm học 2021-2022	Học sinh	164.300
-	Nhà trẻ	Cháu	4.600
-	Mẫu giáo	Học sinh	36.200
-	Tiểu học (Công lập)	II	65.000
-	Trung học cơ sở (Công lập)	II	42.500
-	Trung học phổ thông (Công lập)	II	15.250
-	Trung học phổ thông (Bổ túc văn hoá)	II	750
2	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi nhà trẻ	%	17,5
3	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	91,7
4	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi:
-	Tiểu học	%	99,9
-	Trung học cơ sở	%	97,5
-	Trung học phổ thông	%	45,4
5	Số trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2021	Trường
	Trong đó:
-	Mầm non	''	57
-	Tiểu học	''	63
-	Trung học cơ sở	''	47
-	Trung học phổ thông	''	14
6	Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2021
	Trong đó:
-	Mầm non	%	42,0
-	Tiểu học	''	63,0
-	Trung học cơ sở	''	44,0
-	Trung học phổ thông	''	50,0
7	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề	%	30,0
8	Thành lập trường dân lập, tư thục chất lượng cao	Trường	0,0
III	Y tế
1	Giường bệnh công lập	Giường	2.650
-	Bệnh viện	''	2.115
	+ Tuyến tỉnh	''	1.235
	+ Tuyến huyện	''	880	Trong đó: Giường bệnh 870; giường lưu: 10
-	Phòng khám đa khoa khu vực	''	40
-	Trạm y tế (giường lưu)	''	495
2	Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	11,1
3	Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc		100,0
4	Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã	%	100
5	Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước	%	0,8
6	Số xã, phường, thị trấn triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng	Xã	102
7	Số ca ngộ độc/100.000 dân trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo	Ca	<7
8	Tỷ lệ các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS	%	82,0
9	Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống	Người	34,8
10	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống	%0	34,8
11	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống	%0	55,0
IV	Văn hóa - Thông tin
1	Phát thanh, truyền hình (Đài tỉnh)
a	Phát thanh
-	Phát sóng FM	Giờ	12.137
	Trong đó:
	Phát sóng FM 100 MHz (Tiếp sóng VOV1)		6.935
	Phát sóng FM 90,5MHz (Tiếp sóng VOV4)		3.012
	Phát sóng FM 95,1 MHz (Phát sóng kênh KRT)	''	2.190
	+ Tiếng phổ thông	''	730
	+ Tiếng dân tộc (Banar, Xè đăng, Jẻtriêng, Gia Rai)	''	1.460
b	Phát hình		41.975
-	Phát sóng VTV1	Giờ	8.760
-	Phát sóng VTV2	''	8.760
-	Phát sóng VTV3	''	8.760
-	Phát hình số mặt đất (VTV1, VTV2, VTV3, VTV5 VTV8 VTV9 KRT)	''	8.760
	Phát sóng KRT kênh 6	''	6 935
	Trong đó:
	+ Tiếng phổ thông	''	6.783
	+ Tiếng dân tộc thiểu số	''	152
2	Tỷ lệ hộ xem Đài Truyền hình Việt Nam	%	99,0
3	Tỷ lệ hộ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam	%	99,0
4	Số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa xã đến cuối năm 2021	Xã/phường/ thị trấn	56
5	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa xã đến cuối năm 2021	%	55,0
V	Lao động - Xã hội - Bình đẳng giới - Gia đình - PCBLGĐ
1	Nuôi dưỡng tập trung người già cô đơn và trẻ em tàn tật, mồ côi	Người	165
	Trong đó: Trẻ em tàn tật	''	55
2	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	4,0
3	Số lao động được Giải quyết việc làm	Lao động	5.700
4	Tỷ lệ lao động được đào tạo	%	54,0
	Trong đó: Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	38,0
5	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (QĐ 1956)	Người	3.300
6	Tỷ lệ lao động nữ nông thôn trong tổng số lao động được đào tạo nghề	%	45,0
7	Tỷ lệ số nạn nhân của bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn về pháp lý chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân	%	95,0
8	Tỷ lệ số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi	%	96,0
9	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã	51
10	Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc	Cháu	4.000
11	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình	%	92,5
12	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/LLLĐ tham gia	%	17,6
	Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyệh/LLLĐ tham gia	%	2,5
13	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/LLLĐ tham gia	%	14,6
14	Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh	Số bé trai/100 bé gái	110
15	Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá	%	84,0
16	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá	%	79,0
17	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn không ma túy	%	50,0
18	Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt so với tổng số vụ phát sinh	%	75,0
19	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	%	70,0
20	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	70,0

Biểu số: 14/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ NĂM 2021

Đơn vị tính: Người

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Chia ra
			TP Kon Tum	Huyện Đăk Hà	Huyện Đăk Tô	Huyện Tu Mơ Rông	Huyện Ngọc Hồi	Huyện Đăk Glei	Huyện Sa Thầy	Huyện Kon Rẫy	Huyện Kon Plong	Huyện la H'Drai
1	Dân số có mặt đầu năm	561.320	172.700	77.300	49.400	28.350	62.200	50.520	51.400	29.900	25.900	12.650
2	Dân số tăng trong năm	11.360
	- Tăng cơ học	4.669
	- Tăng tự nhiên	6.691
3	Dân số có mặt cuối năm	572.680	174.960	78.700	50.400	28.850	64.100	51480	52.200	30.740	27.300	13.950
4	Dân số trung bình trong năm	567.000	173.830	78.000	49.900	28.600	63.150	51.000	51.800	30.320	27.100	13.300
5	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%)	1,18
6	Mức giảm tỷ lệ sinh (%)	0,3

Biểu số 15/UB

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
(Số học sinh có mặt đầu năm học, hệ công lập và ngoài công lập theo cấp quản lý)

ĐVT: Cháu, học sinh

Số TT	Cấp quản lý/đơn vị	Tổng số	Loại hình		Chia theo cấp học											Trong tổng số
			Công lập	Ngoài C.lập	Nhà trẻ		Mẫu giáo		Tiểu học (công lập)	THCS (công lập)		THPT		Bổ túc VH		Nội trú	Hướng nghiệp D.nghề
					Tổng số	Công lập	Tổng số	Công lập		Tổng số	Công lập	Tổng số	Công lập	THCS	THPT
	Tổng cộng	164.300	158.010	6.290	4.600	2.650	36.200	31.860	65.000	42.500	42.500	15.250	15.250	0	750	2.486	4.500
1	Tỉnh quản lý	20.720	20.720	0	90	90	460	460	1.270	3.450	3.450	15.250	15.250	0	200	2.486	4.500
II	Huyện, thành phố quản lý	143.580	137.290	6.290	4.510	2.560	35.740	31.400	63.730	39.050	39.050	0	0	0	550	0	0
1	Thành phố Kon Tum	37.500	33.670	3.830	1.250	320	8.700	5.800	17.450	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
2	Huyện Đăk Hà	21.990	20.890	1.100	500	200	5.300	4.500	9.500	6.530	6.530	0	0	0	160	0	0
3	Huyện Đăk Tô	14.690	14.640	50	450	400	3.900	3.900	6.450	3.850	3.850	0	0	0	40	0	0
4	Huyện Tu Mơ Rông	7.990	7.990	0	150	150	2.150	2.150	3.350	2.300	2.300	0	0	0	40	0	0
5	Huyện Ngọc Hồi	15.500	15.060	440	520	320	3.740	3.500	6.750	4.400	4.400	0	0	0	90	0	0
6	Huyện Đăk Glei	13.660	13.590	70	300	230	3.500	3.500	6.300	3.500	3.500	0	0	0	60	0	0
7	Huyện Sa Thầy	14.180	13.650	530	500	270	3.600	3.300	6.200	3.800	3.800	0	0	0	80	0	0
8	Huyện Kon Rẫy	8.140	8.140	0	290	290	2.100	2.100	3.550	2.120	2.120	0	0	0	80	0	0
9	Huyện Kon Plông	7.000	7.000	0	300	300	1.950	1.950	2.950	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
10	Huyện la D'Hrai	2.930	2.660	270	250	80	800	700	1.230	650	650	0	0	0	0	0

Biểu số: 16/UB

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (TUYỂN MỚI) NĂM 2021
(Ngân sách Nhà nước cấp)

Đvt: Học sinh, học viên, sinh viên

TT	Tên đơn vị - Hệ đào tạo	Thời gian đào tạo năm 2021	Số lượng	Ghi chú
	TỔNG SỐ		6.69
1	Trên đại học
2	Cao cấp, Đại học, Cao đẳng		620
3	Trung cấp		598
4	Sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày		5.473
5	Đào tạo khác
I	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM		945
1	Cao đẳng - Hệ chính quy		560
-	Tuyển mới khóa 2021-2024	4 tháng	560	(*)
2	Trung cấp - Hệ chính quy		385
-	Tuyển mới khóa 2021-2023	4 tháng	385	(*)
II	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ		955
1	Đào tạo cao cấp		60
-	Cao cấp lý luận chính trị khóa 17	6 tháng	60
2	Đào tạo trung cấp		213
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp tỉnh)	6 tháng	50
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp tỉnh)	6 tháng	23
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ công chức cấp xã)	4 tháng	70
-	Trung cấp lý luận chính trị - HC (Cán bộ cóng chức Sở ngành cấp tỉnh và huyện)	4 tháng	70
3	Đào tạo bồi dưỡng		682
-	Bồi dưỡng các lớp ngắn hạn thường xuyên		682
Ill	SỞ NỘI VỤ		2.038
-	Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên	40 ngày	70
-	Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính	30 ngày	70
-	Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng	15 ngày	80
-	Bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026		330
+	Đại biểu HĐND cấp tỉnh	5 ngày	50
+	Đại biểu HĐND cấp huyện	5 ngày	80
+	Đại biểu HĐND cấp xã	5 ngày	200
-	Bồi dưỡng đạo đức công vụ; kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ cho CBCC	3 ngày	150
-	Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và tham mưu cho CBCC	3 ngày	100
-	Tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thực hiện chế độ chính sách (quy định mới)	3 ngày	100
-	Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC	45 ngày	50
-	Bồi dưỡng Tin học cho CBCC là người dân tộc thiểu số (đạt chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTTT)	5 ngày	100
-	Tập huấn, hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý CBCCVC cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã	1 ngày	440
-	Tập huấn về lập hồ sơ lưu trữ tài liệu điện tử cho công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm lưu trữ	2 ngày	140
-	Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng các đoàn thể cấp xã	10 ngày	102
-	Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã	10 ngày	102
-	Tập huấn về lập hồ sơ lưu trữ tài liệu điện tử cho cán bộ, công chức cấp xã (mỗi xã, phường, thị trấn 02 người)	2 ngày	204
IV	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG		60
-	Tập huấn cán bộ công chức quản lý theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh	1 ngày	30
-	Tập huấn diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (Thực hiện phản ứng điều tra, xử lý đối với sự cố chiếm quyền điều khiển hệ thống CNTT của tỉnh)	1 ngày	30
V	BAN DÂN TỘC		630
-	Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3	3 ngày	210
-	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ công chức cấp xã đối tượng 4	3 ngày	420
VI	SỞ TƯ PHÁP		1.963
-	Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh	1 ngày	228
-	Tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước	1 ngày	200
-	Tập huấn về Giám định tư pháp, thừa phát lại, đấu giá tài sản	1 ngày	200
-	Tập huấn về công tác hộ tịch	1 ngày	200
-	Tập huấn về công tác công chứng, chứng thực	1 ngày	200
-	Tập huấn về Trợ giúp pháp lý, Luật sư, tư vấn pháp luật	1 ngày	200
-	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm; công tác xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL	2 ngày	150
-	Tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi thi hành pháp luật	2 ngày	225
-	Tập huấn cho cán bộ công chức thực hiện công tác hòa giải viên ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	2 ngáy	360
VII	HỘI NÔNG DÂN TỈNH		100
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (Chủ tịch Hội nông dân cấp	1 ngày	100	MŨtL

(*): Các chỉ tiêu tuyển mới đào tạo từ ngân sách nhà nước năm 2021 sẽ giao chi tiết sau khi có thông báo của Bộ, ngành Trung ương.

Biểu số: 17/UB

KẾ HOẠCH TỶ LỆ BAO PHỦ BHYT - BHXH - BHTN TỈNH KON TUM NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu/Địa bàn	Đơn vị tính	Toàn tỉnh	Chia ra										Ghi chú
				TP Kon Tum	Huyện Đăk Hà	Huyện Đăk Tô	Huyện Tu Mơ Rông	Huyện Ngọc Hồi	Huyện Đăk Glei	Huyện Sa Thầy	Huyện Kon Rẫy	Huyện Kon Plong	Huyện la H’Drai
1	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình	%	92,50	85,60	95,91	94,15	99,89	84,05	99,58	99,49	99,36	96,74	99,89
2	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/LLLĐ tham gia	%	17,60	27,43	13,26	11,66	15,09	10,75	11,09	10,18	13,19	15,39	35,11
	Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện/LLLĐ tham gia	%	2,45	1,75	2,95	2,89	1,92	1,98	3,55	2,20	4,44	3,13	1,86
3	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/LLLĐ tham gia	%	14,60	23,98	11,48	9,00	10,93	8,67	8,00	7,52	9,28	10,39	33,24

Biểu số 02/UB

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Trung ương giao	Địa phương giao
A	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (l+ll)	2.654.600	3.500.000
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	2.407.800	3.253.200
	Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT, thu viện trợ	2.017.800	2.017.800
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý	729.000	729.000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312.000	312.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000
1.3	Thuế tài nguyên	405.000	405.000
+	Thuế Tài nguyên nước	-	404.000
+	Thuế tài nguyên khác	-	1.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý	30.000	30.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20.100	20.100
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.800	8.400
2.3	Thuế tài nguyên	1,100	1.500
+	Thuế tài nguyên rừng		1030
+	Thuế tài nguyên khác		470
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.000	4.000
3.1	Thuế giá tri gia tăng	2.000	2.000
3.2	Thuế thu nhập DN	2.000	2.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	670.000	670.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	495.400	480.900
4.2	Thuế thu nhập DN	29.600	29.600
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.300	3.300
4.4	Thuế tài nguyên	141.700	156.200
+	Thuế Tài nguyên nước		141.740
+	Thuế tài nguyên khác		14.460
5	Lệ phí trước bạ	74.000	74.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.600	3.600
8	Thuế thu nhập cá nhân	87.000	87.000
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	255.000	255.000
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	94.900
10	Thu phí và lệ phí	57.800	57,800
10.1	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu	11.800	11.800
10.2	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu	46.000	46.000
	Trong đó:
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9.000	9.000
-	Lệ phí môn bài	-	8.000
*	Phí lệ phí khác	-	29.000
	Tr.đó: + Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6.000	6.000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	2.500	2.500
11	Tiền sử dụng đất	300.000	300.000
-	Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh	-	105.800
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	-	194.200
12	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	20.000	20.000
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-
14	Thu khác ngân sách	54.900	54.900
	Trong đó thu khác ngân sách trung ương	21.000	21.000
14.1	Phạt vi phạm hành chính	27.000	27.000
a	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông	15.000	15.000
-	Do cơ quan trung ương thu	15.000	15.000
-	Do cơ quan địa phương thu
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	12.000	12.000
-	Do cơ quan trung ương thu	6.000	6.000
-	Do cơ quan địa phương thu		6.000
14.2	Các khoản thu khác còn lại	27.900	27.900
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	30.000	30.000
-	Giấy phép do trung ương cấp	20.000	20.000
-	Giấy phép do địa phương cấp	10.000	10.000
16	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	500	500
17	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	2.000	2.000
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	90.000	90.000
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)		806.400
20	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương		39.000
III	Thu hoạt động xuất, nhập khẩu	246.800	246.800
1	Thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	3.800	3.800
	Thuế xuất khẩu	3.800	3.800
	Thuế nhập khẩu
2	Thuế giá trị gia tăng	243.000	243.000
B	Thu ngân sách địa phương	6.912.965	7.758.365
I	Thu cân đối ngân sách địa phương	5.471.825	6.317.225
1	Thu cố định và điều tiết	2.200.900	3.046.300
2	Thu bổ sung cân đối	3.120.986	3.120.986
3	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	149.939	149.939
II	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.441.140	1.441.140
1	Vốn đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.234.788	1.234.788
-	Vốn trong nước	848.758	848.758
-	Vốn nước ngoài	386.030	386.030
2	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	206.352	206.352
-	Vốn ngoài nước	18.680	18.680
-	Vốn trong nước	187.672	187.672

Biểu số 03/UB

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ NẤM 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán thu Trung ương giao 2021	Dự toán thu 2021 HĐND giao			Thành phố Kon Tum
			Dự toán thu 2021	Trong đó		Dự toán thu trên địa bàn 2021	Trong đó
				Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu		Văn phòng Cục thuế thu	Chi Cục thuế thu
	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	2.654.600	3.500.000	2.785.350	714.650	2.427.210	2.103.910	323.300
I	Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)	2.407.800	3.253.200	2.538.550	714.650	2.427.210	2.103.910	323.300
*	Thu nội địa NSĐP được hưởng	2.200.900	3.046.300			2.276.579
	- Ngân sách cấp tỉnh hưởng		2.080.637			1.886.104
	- Ngân sách cấp huyện hưởng		965.663			390.476
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	729.000	729.000	725.430	3.570	672.420	672.120	300
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312.000	312.000	308.580	3.420	279.415	279.115	300
	Tr. Đó: Từ các nhà máy thuỷ điện		191.000	191.000	-	184.100	184.100	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000	11.950	50	11.910	11.910	-
1.3	Thuế tài nguyên	405.000	405.000	404.900	100	381.095	381.095	-
+	Thuế Tài nguyên nước		404.000	404.000	-	380.250	380.250	-
+	Thuế tài nguyên rừng		-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khoáng sản		-	-	-	-
+	Thuế tài nguyên khác		1.000	900	100	845	845	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	30.000	30.000	24.270	5.730	13.370	12.860	510
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20.100	20.100	18.960	1.140	0.970	8.760	210
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.800	8.400	5.180	3.220	4.350	4.050	300
2.3	Thuế tài nguyên	1100	1.500	130	1.370	50	50	-
+	Thuế tài nguyên rừng		1.030	70	960	10	10	-
+	Thuế tài nguyên khác		470	60	410	40	40	-
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	4.000	4.000	2.600	1.400	2.600	2.600	-
3.1	Thuế giá tri gia tăng	2.000	2.000	1.300	700	1.300	1.300	-
3.2	Thuế thu nhập DN	2.000	2.000	1.300	700	1.300	1.300	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	670.000	670.000	367.000	303.000	217.220	89,220	123.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	495.400	480.900	233.780	247.120	172.900	60.650	112.250
4.2	Thuế thu nhập DN	29.600	29,600	16.380	13.220	25.660	15.660	10.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.300	3.300	1.840	1.460	2.590	1.840	750
4.4	Thuế tài nguyên	141.700	156.200	115.000	41.200	16.070	11.070	5.000
+	Thuế Tài nguyên nước		141.740	112.440	29.300	9.000	9.000	-
+	Thuế tài nguyên khác		14.460	2.560	11.900	7.070	2.070	5.000
5	Lệ phí trước bạ	74.000	74.000	-	74.000	51.000	-	51.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-	-	-	-	-	-
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.600	3.600	-	3.600	3.110	-	3.110
8	Thuế thu nhập cá nhân	87.000	87.000	26.000	61.000	59.810	22.810	37.000
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	255.000	255.000	243.000	12.000	192.000	192.000	.
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100	152.600	7.500	120.600	120.600	-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	94.900	90.400	4.500	71.400	71.400	-
10	Thu phí và lệ phí	57.800	57.800	32.200	25.600	36.445	25.445	11.000
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	11.800	11.800	11.800	-	11.800	11.800	-
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	46.000	46.000	20.400	25.600	24.645	13.645	11.000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9.000	9.000	810	8.190	4,290	790	3,500
-	Lệ phí môn bài		8.000	1.410	6.590	4.645	1.045	3.600
-	Phí lệ phí khác		29.000	18.180	10.820	15.710	11.810	3.900
	Tr.đó Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6.000	6.000	6.000	-		-	-
11