Nghị quyết 76/NQ-HĐND 2024 cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn Hải Phòng 2026-2030

• Số hiệu: 76/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
• Người ký: Phạm Văn Lập
• Ngày ban hành: 04/10/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 76/NQ-HĐND	Hải Phòng, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO Ý KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo thẩm tra số 98/BC-KTNS ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2026 - 2030, với các nội dung sau:

1. Tổng nguồn đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 là 92.420.754,480 triệu đồng, bao gồm:

a) Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương: 5.533.750 triệu đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố: 86.887.004,480 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm:

a) Các nguồn vốn đầu tư công của Trung ương:

Dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là 5.533.750 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 với tổng mức đầu tư dự án là 6.010.134 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương là 1.825.368 triệu đồng từ nguồn vốn ODA cấp phát vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) Hàn Quốc.

+ Ngân sách thành phố là 4.184.766 triệu đồng, gồm: (i) nguồn vốn ODA vay lại là 2.768.475 triệu đồng vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) Hàn Quốc; (ii) nguồn ngân sách thành phố là 1.416.292 triệu đồng.

- Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu với tổng mức đầu tư là 9.857.060 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương là 1.965.123 triệu đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế (IBRD) của Ngân hàng thế giới.

+ Ngân sách thành phố là 7.891.937 triệu đồng, gồm: (i) nguồn vốn ODA vay lại 4.585.287 triệu đồng từ vốn vay Ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế (IBRD) của Ngân hàng thế giới; (ii) Ngân sách thành phố đối ứng là 3.306.650 triệu đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn Hải Phòng với tổng mức đầu tư 3.896.100 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1.743.259 triệu đồng.

+ Ngân sách thành phố là 1.722.273 triệu đồng.

b) Các nguồn vốn đầu tư công của thành phố:

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn ngân sách thành phố là 86.887.004,480 triệu đồng, bao gồm:

(1) Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện số tiền 17.478.644 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp huyện số tiền 9.466.106 triệu đồng:

+ Bổ sung có mục tiêu là 9.274.106 triệu đồng;

+ Bổ sung 192.000 triệu đồng cho ngân sách huyện An Dương hoàn thành các tiêu chí thành lập đơn vị hành chính quận.

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đất của các quận, huyện và chi đầu tư từ nguồn thu được điều tiết của quận, huyện là 7.969.095 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn thu được điều tiết của quận, huyện ước bằng giai đoạn 2021 - 2025 với số tiền là 43.443 triệu đồng.

(2) Ghi thu - ghi chi tiền đất là 5.281.381 triệu đồng.

(3) Phân bổ vốn đầu tư công cho Chương trình xây dựng nông thôn mới là 2.378.852 triệu đồng.

(4) Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách số tiền 122.608 triệu đồng, trong đó:

- Dự kiến phương án cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng số tiền 117.908 triệu đồng để đạt số vốn điều lệ tối thiểu 300.000 triệu đồng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

- Dự kiến phương án cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường số tiền 4.700 triệu đồng để đạt số vốn điều lệ tối thiểu 30.000 triệu đồng theo Điều 159 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

(5) Dự kiến phân bổ cho các dự án thành phố là 61.625.519,480 triệu đồng cho 55 dự án, bao gồm: (i) Phân bổ kế hoạch vốn cho 25 dự án thực hiện từ giai đoạn trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 là 14.962.546,629 triệu đồng; (ii) Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn cho 30 dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 là 46.662.973,851 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II, III, IV, V kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về hồ sơ, tính chính xác số liệu của các dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2024./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ; - Các VP: Quốc hội, CP; - Ban Công tác đại biểu (UBTVQH); - Các Bộ: KHĐT, TC; - TTTU, TT HĐND, UBND TP; - Đoàn ĐBQH TP; - Ủy ban MTTQVN TP; - Các Ban HĐND TP; - Đại biểu HĐNDTP khóa XVI; - Các VP: TU, ĐBQH và HĐND, UBND TP; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; - TTQU, TTHU, TTHĐND, UBND các quận, huyện; - Báo HP, Đài PTTH HP, - Công báo HP, Cổng TTĐTTP; - Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Lập

PHỤ LỤC I.

DỰ KIẾN TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030
1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG	92.420.754,480	92.420.754,480
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	5.533.750,000	5.533.750,000
1	Vốn trong nước	4.319.190,000
2	Vốn nước ngoài	1.214.560,000
II	NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	86.887.004,480	86.887.004,480
1	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung	22.269.732,000
-	Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển	2.318.759,000
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	53.166.905,000
3	Nguồn xổ số kiến thiết	205.000,000
4	Vốn vay	2.865.723,480
4.1	Trái phiếu chính quyền địa phương	2.745.100,000
4.2	Vay lại ODA	120.623,415
5	Tiền đóng góp của các doanh nghiệp để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ	913.615,000
6	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2020 chuyển sang	1.375.000,000
7	Nguồn vượt thu ngân sách cấp thành phố năm 2021	551.403,000
8	Nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2021	1.742.000,000
9	Nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2022	435.000,000
10	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022 chuyển sang	700.000,000
11	Nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2021 hạch toán thu ngân sách năm 2022	120.295,000
12	Nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2022	896.600,000
13	Nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2023	1.645.731,000

PHỤ LỤC II:

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030	Tăng/Giảm	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG	92.420.754,480	92.420.754,480
I	Các dự án bố trí nguồn ngân sách trung ương		5.533.750,000		Chi tiết tại PL III.3
II	Bố trí cho các dự án thành phố	53.413.741,018	61.625.519,480	8.211.778,462
1	Các dự án thực hiện từ giai đoạn trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030		14.962.546,629
-	Các dự án đã có Quyết định chủ trương đầu tư		14.673.916,629		Chi tiết tại PL III.1
-	Các dự án chưa có Quyết định chủ trương đầu tư, có trong phương án điều hành		288.630,000		Chi tiết tại PL III.2
2	Các dự án dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030		46.662.972,851		Chi tiết tại PL III.3
III	Các nhiệm vụ, chương trình khác của thành phố	38.571.718,015	25.261.485,000	-13.310.233,015
1	Ghi thu - ghi chi tiền đất	5.281.381,000	5.281.381,000	-
2	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện	18.341.358,000	17.478.644,000	-862.714,000	Chi tiết tại Phụ lục IV
-	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp huyện	10.328.820,000	9.466.106,000	-862.714,000
	+ Theo nguyên tắc, tiêu chí tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND	9.274.106,000	9.274.106,000	0,000
	+ Thực hiện nhiệm vụ quan trọng của thành phố và thực hiện các tiêu chí đô thị	1.054.714,000	192.000,000	-862.714,000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đất của các quận, huyện	7.969.095,000	7.969.095,000	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu được điều tiết của quận	43.443,000	43.443,000	-
3	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	13.116.465,000	2.378.852,000	-10.737.613,000	Chi tiết tại Phụ lục V
-	Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao	110.000,000	-	-110.000,000
-	Xây dựng huyện nông thôn mới đặc thù	90.000,000	-	-90.000,000
-	Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu	12.916.465,000	2.378.852,000	-10.537.613,000
4	Vốn cho công tác quy hoạch	57.561,015	-	-57.561,015
5	Hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng	307.395,000	-	-307.395,000	Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 chi có hiệu lực trong giai đoạn 2020-2025, do đó chưa có dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030
6	Chương trình đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021 - 2025	797.116,000	-	-797.116,000	Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 chỉ có thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, do đó chưa có dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030
7	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách	50.000,000	122.608,000	72.608,000	Chi tiết tại Phụ lục VI
8	Hoàn trả vay ứng Ngân sách trung ương Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng	400.000,000		-400.000,000
9	Hỗ trợ các quận, huyện chi trả kinh phí bồi thường GPMB tái định cư phục vụ Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn thành phố	220.442,000		-220.442,000
III	Dự phòng còn lại chưa phân bổ	435.295,447	-	-435.295,447

PHỤ LỤC III.1:

CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN TỪ GIAI ĐOẠN TRƯỚC, CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Số dự án	Tên dự án	Khởi công -  Hoàn thành	Số QĐ, NQ	Nghị quyết/Quyết định phê duyệt dự án sau khi kiểm tra lại cơ cấu nguồn vốn			Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn
					Tổng số	Trong đó		Tổng số KHV trung hạn trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư công chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030
						NSTW giao địa phương	NSTP và nguồn đóng góp của doanh nghiệp		Tổng số	Trong đó
										NSTW giao địa phương	NSTP và nguồn đóng góp của doanh nghiệp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	22	TỔNG SỐ			31.740.524,000	1.692.304,000	30.047.481,000	16.830.263,000	8.487.505,371	1.692.304,000	6.795.201,371	14.673.916,629
I	2	Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư			8.822.488,000	-	8.822.488,000	8.425.717,000	1.700.417,000	-	1.700.417,000	6.725.300,000
1	1	Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện	2021- 2026	709/QĐ-UBND, 21/3/2023	7.439.524,000		7.439.524,000	7.042.753,000	800.000,000		800.000,000	6.242.753,000
2	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo	2022- 2026	889/QĐ-UBND, 05/4/2023	1.382.964,000		1.382.964,000	1.382.964,000	900.417,000		900.417,000	482.547,000
II	13	Các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư			4.549.325,000	-	4.548.586,000	4.548.586,000	2.044.418,500	-	2.044.418,500	2.504.167,500
3	1	Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố	2023-2026	03/NQ-HĐND, 18/4/2023	434.008,000		434.008,000	434.008,000	347.206,000		347.206,000	86.802,000
4	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sau các bến cảng số 3 đến số 6, khu bến cảng Lạch Huyện	2023-2027	10/NQ-HĐND, 22/3/2024	716.495,000		716.495,000	716.495,000	216.380,000		216.380,000	500.115,000
5	1	Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực các chung cư cũ Vạn Mỹ và 311 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền	2023-2027	58/NQ-HĐND, 19/7/2024	583.671,000		582.932,000	582.932,000	364.000,000		364.000,000	218.932,000
6	1	Dự án mở rộng tuyến đường Lý Thái Tổ và chỉnh trang đô thị Khu I Đồ Sơn	2024- 2027	59/NQ-HĐND, 19/7/2024	300.584,000		300.584,000	300.584,000	100.000,000		100.000,000	200.584,000
7	1	Dự án xây dựng tuyến đường trục giao thông nối Khu công nghiệp Đình Vũ với Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (giai đoạn II) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải	2017- 2027	50/NQ-HĐND, 19/7/2024	197.484,000		197.484,000	197.484,000	150.000,000		150.000,000	47.484,000
8	1	Dự án đầu tư xây dựng Nha Khoa cấp cứu, hồi sức tích cực - Chống độc - Ngoại thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo	2024- 2027	54/NQ-HĐND, 19/7/2024	75.621,000		75.621,000	75.621,000	50.000,000		50.000,000	25.621,000
9	1	Dự án khu nhà khám bệnh, liên chuyên khoa thuộc Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng	2024- 2027	56/NQ-HĐND, 19/7/2024	64.929,000		64.929,000	64.929,000	32.464,500		32.464,500	32.464,500
10	1	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên - Giai đoạn I	2024- 2027	55/NQ-HĐND, 19/7/2024	133.162,000		133.162,000	133.162,000	30.000,000		30.000,000	103.162,000
11	1	Dự án Xây dựng doanh trại và nơi neo đậu, tránh trú cho các tàu thuyền thuộc Hải đội dân quân thường trực	2022- 2027	11/NQ-HĐND, 22/3/2024	295.300,000		295.300,000	295.300,000	195.590,000		195.590,000	99.710,000
12	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại lô A52 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân	2022- 2025	55/NQ-HĐND, 19/10/2022	253.396,000		253.396,000	253.396,000	1.778,000		1.778,000	251.618,000
13	1	Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn	2021- 2025	527/QĐ-UBND, 27/02/2023; 2502/QĐ-UBND	775.419,000		775.419,000	775.419,000	530.000,000		530.000,000	1 245.419,000
14	1	Dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Hoa Động, xã Lâm Động phục vụ giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn thành phố	2022- 2025	883/QĐ-UBND, 05/4/2023	679.363,000		679.363,000	679.363,000	10.000,000		10.000,000	669.363,000
15	1	Hỗ trợ chi phí đầu tư Dự án xây dựng nhà làm việc, hội trường đa chức năng và công trình phụ trợ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng	2024-2026		39.893,000		39.893,000	39.893,000	17.000,000		17.000,000	22.893,000
III	5	Dự án phê duyệt Chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa phê duyệt dự án			1.170.283,000	-	1.170.283,000	1.169.433,000	929.906,871	-	929.906,871	239.526,129
16	1	Dự án đầu tư tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn	2019-2026	28/NQ-HĐND, 19/7/2019; 27/NQ-HĐND, 18/7/2023	234.539,000		234.539,000	233.689,000	186.629,000	-	186.629,000	47.060,000
17	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội của trung đoàn bộ 238/f363 và khu đất doanh trại của sư đoàn 363 thuộc quân chủng Phòng không - Không quân	2020-2026	35/NQ-HĐND, 26/6/2024	324.469,000		324.469,000	324.469,000	267.158,642	-	267.158,642	57.310,358
18	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân	2020- 2026	32/NQ-HĐND, 26/6/2024	337.347,000		337.347,000	337.347,000	251.161,000	-	251.161,000	86.186,000
19	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất trận địa dự bị của Đại đội PPK172/e240 và đại đội PPK171/e240 thuộc quân chủng Phòng không - không quân	2020- 2026	34/NQ-HĐND, 26/6/2024	146.023,000		146.023,000	146.023,000	115.608,112	-	115.608,112	30.414,888
20	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất trận địa chính thức của cPPK172/e240 và TLd72/e285 thuộc quân chủng Phòng không - Không quân	2020-2026	33/NQ-HĐND, 26/6/2024	127.905,000		127.905,000	127.905,000	109.350,117	-	109.350,117	18.554,883
IV	2	Dự án phê duyệt chủ trương đầu tư từ giai đoạn 2016-2020 trở về trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025			17.198.428	1.692.304	15.506.124	2.686.527	3.812.763	1.692.304	2.120.459	5.204.923
21	1	Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận	2021- 2027	49/NQ-HĐND, 22/12/2020 34/NQ-HĐND, 12/8/2021 36/NQ-HĐND, 20/7/2022	6.331.638	1.692.304	4.639.334		2.335.986	1.692.304	643.682	3.995.173
22	1	Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm			10.866.790		10.866.790	2.686.527	1.476.777		1.476.777	1.209.750

PHỤ LỤC III.2:

CÁC DỰ ÁN CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÓ CẤU PHẦN VỐN CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn
		Tổng số KHV trung hạn trong giai đoạn 2021- 2025 và 2026- 2030	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư công chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030
			Tổng số	Trong đó
				NSTW giao địa phương	NSTP và nguồn đóng góp của doanh nghiệp
1	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	368.630	80.000	-	80.000	288.630
1	Đề án đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	368.630	80.000	-	80.000	288.630
1.1	Ký túc xá sinh viên	128.630	-			128.630
1.2	Xây dựng nhà xưởng thực hành kỹ thuật và công nghệ	70.000	40.000		40.000	30.000
1.3	Trung tâm thông tin thư viện	170.000	40.000		40.000	130.000

PHỤ LỤC III.3:

CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN TRONG GIAI DOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên Dự án	Tổng cộng	Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn
			Giai đoạn 2021-2025	Giai đoạn 2026-2030
				Tổng cộng	Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương
1	3	4	5	6	7	8
I	DỰ ÁN, ĐỀ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT	14.639.402	8.750	14.630.652	1.965.123	12.665.529
1	Đề án "Nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập thành phố Hải Phòng đến năm 2030	2.833.383		2.833.383		2.833.383
2	Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới	1.391.944	8.750	1.383.194		1.383.194
3	Đề án Đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	435.015	-	435.015		435.015
4	Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu	9.857.060	-	9.857.060	1.965.123	7.891.937
	Vốn ODA	6.550.410		6.550.410	1.965.123	4.585.287
	Trong đó:
	+ ODA cấp phát từ NSTW	1.965.123		1.965.123	1.965.123	-
	+ ODA vay lại	4.585.287		4.585.287	-	4.585.287
	Vốn đối ứng NSTP	3.306.650		3.306.650	-	3.306.650
5	Điều chỉnh Dự án Quảng trường phía trước trung tâm Chính trị - Hành chính	122.000		122.000		122.000
	Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 13/7/2023	250.315
	Phần khối lượng công việc dự kiến phát sinh	122.000		122.000		122.000
I.2	CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY CHO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO	27.513.184	83.000	22.834.555	3.568.627	19.265.928
6	Dự án ĐTXD tuyến đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2	6.010.134	-	6.010.134	1.825.368	4.184.766
	Vốn vay ODA	4.593.843		4.593.843	1.825.368	2.768.475
	+ ODA cấp phát	1.825.368		1.825.368	1.825.368
	+ ODA vay lại	2.768.475		2.768.475		2.768.475
	Ngân sách thành phố	1.416.292		1.416.292		1.416.292
7	Dự án ĐTXD tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn Hải Phòng (không bao gồm đoạn tuyến từ đường bộ ven biển đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng)	3.896.100		3.465.532	1.743.259	1.722.273
8	Dự án đầu tư xây dựng Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	118.000		118.000		118.000
9	Tuyến đường từ đường bộ ven biển đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT.04) và đoạn tuyến kết nối đường Vành đai 2 và nút giao tại ngã ba đồng mức từ CT.04 đến đường trục của dự án Vingroup	2.310.100		2.310.100		2.310.100
10	Dự án ĐTXD tuyến đường từ đường ven biển đến đường sau cảng Nam Đồ Sơn	1.662.250		1.662.250		1.662.250
11	Dự án ĐTXD Tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 (Đoạn từ đường Bùi Viện đến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đoạn từ đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến cầu Khuể nối tuyến đường ĐT.354 - Quốc lộ 10)	5.682.950		3.857.429		3.857.429
12	Dự án ĐTXD tuyến đường trục Lạch Tray - Hồ Đông	4.197.700		1.858.160		1.858.160
13	Các Dự án xây dựng chỉnh trang đô thị tại các quỹ đất chung cư cũ sau khi phá dỡ	1.553.500		1.553.500		1.553.500
14	Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước sạch ra đảo Cát Bà	703.950		703.950		703.950
15	Dự án ĐTXD nút giao Quán Mau	292.500		292.500		292.500
16	Dự án ĐTXD Tuyến đường nối trục Đông Tây - Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương từ đường tỉnh 389 vượt sông Hàn - Cấm với đường tỉnh 352 huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng	650.000		650.000		650.000
17	Trung tâm bảo vệ sức khỏe cán bộ thành phố	90.000		90.000		90.000
18	Dự án ĐTXD cơ sở vật chất Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn	166.000	83.000	83.000		83.000
19	Đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Trần Phú (Giai đoạn 3)	180.000		180.000		180.000
I.3	CÁC DỰ ÁN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỀ XUẤT	16.763.935	377.000	14.731.515	0	14.731.515
20	Dự án ĐTXD tuyến đường từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363 (Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển)	7.471.100		5.815.680		5.815.680
21	Dự án ĐTXD tuyến đường nối Quốc lộ 5 - Quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo (tuyến đường Tây - Nam)	1.547.650		1.547.650		1.547.650
22	Dự án ĐTXD Tuyến đường từ cầu Máy Chai đến đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường nối tuyến đường nối tuyến đường Khu nhà ở 384 đến đường Lê Hồng Phong)	715.000		715.000		715.000
23	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu đô thị Bắc Sông Cấm tới đường Khu công nghiệp VSIP sang đảo Vũ Yên	863.951	377.000	486.951		486.951
24	Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên	252.200	-	252.200		252.200
25	ĐTXD Khu tái định cư Lập Lễ, Phả Lễ phục vụ Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu	208.000	-	208.000		208.000
26	Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp (hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới, đê điều, hệ thống thủy lợi....)	5.000.000		5.000.000		5.000.000
27	Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, bãi đỗ xe và chỉnh trang đô thị tại khu vực số 22 Trần Khánh Dư và số 02 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền	188.034		188.034		188.034
28	Dự án ĐTXD Bệnh Viện Tâm thần Hải Phòng	260.000		260.000		260.000
29	Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Trường THPT Ngô Quyền	160.000		160.000		160.000
30	Dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Thái Phiên	98.000		98.000		98.000

PHỤ LỤC IV:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Quận, huyện	Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030
		Tổng cộng	Trong đó:
			Theo nguyên tắc, tiêu chí tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND	Thực hiện nhiệm vụ quan trọng của thành phố	Theo tiêu chí đô thị tại Nghị quyết số 07/2023/NQ HĐND	Tổng cộng	Bổ sung theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức	Thực hiện tiêu chí đô thị
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CỘNG	10.328.820	9.274.106	240.000	814.714	9.466.106	9.274.106	192.000
1	Hồng Bàng	513.750	408.750	105.000		408.750	408.750
2	Ngô Quyền	478.604	478.604			478.604	478.604
3	Lê Chân	531.670	531.670			531.670	531.670
4	Hải An	417.421	417.421			417.421	417.421
5	Kiến An	628.975	628.975			628.975	628.975
6	Đồ Sơn	604.162	604.162			604.162	604.162
7	Dương Kinh	547.691	547.691			547.691	547.691
8	Thủy Nguyên	1.448.730	1.021.380		427.350	1.021.380	1.021.380
9	An Dương	1.156.367	769.003		387.364	961.003	769.003	192.000
10	An Lão	642.917	642.917			642.917	642.917
11	Kiến Thụy	746.009	746.009			746.009	746.009
12	Tiên Lãng	753.492	753.492			753.492	753.492
13	Vĩnh Bảo	956.476	821.476	135.000		821.476	821.476
14	Cát Hải	712.881	712.881			712.881	712.881
15	Bạch Long Vĩ	189.675	189.675			189.675	189,675

PHỤ LỤC V:

CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng)

STT	Quỹ tài chính ngoài ngân sách	Kế hoạch Đầu tư công trung hạn
		Giai đoạn 2021-2025	Dự kiến giai đoạn 2026-2030
1	2	3	4
	TỔNG CỘNG	50.000	122.608
1	Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng	0	117.908
2	Quỹ Bảo vệ môi trường	0	4.700
4	Quỹ hỗ trợ nông dân	25.000
3	Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố	5.000
5	Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ thành phố	5.000
6	Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố	15.000