Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đầu tư dự toán ngân sách Lào Cai

• Số hiệu: 28/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
• Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
• Ngày ban hành: 11/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 28/2015/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét báo cáo số 378/BC-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; báo cáo số 373/BC-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình đầu tư phát triển năm 2015, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016; báo cáo số 379/BC-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016, gồm các nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015:

Năm 2015 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiều tiềm ẩn khó lường... Nhưng với sự chủ động dự báo tình hình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra nhiều chủ trương lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, sát thực tế; chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND, Chỉ thị của UBND tỉnh và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả khá khả quan; nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đạt và vượt kế hoạch giao; duy trì tốc độ tăng trưởng đồng đều, ổn định trên tất cả các lĩnh vực: Tăng trưởng GDP đạt 14,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp được mùa; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; thương mại nội địa ổn định; du lịch phát triển; hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa; thu ngân sách và huy động tín dụng đạt khá;... Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đẩy mạnh; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2015, Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Trong tổng số 25 chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội, có 03 chỉ tiêu: Số xã hoàn thành nông thôn mới (có 11 xã hoàn thành/17 xã theo KH năm 2015, đạt 65% KH); Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đạt 50% KH), tỷ lệ dân số thành thị, nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh (đạt 96% KH). Một số nhà máy như nhà máy sản xuất gang, phôi thép của Nhà máy Gang thép Lào Cai gặp khó khăn do giá thành sản xuất cao hơn giá bán. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá không ổn định. Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; chưa có các sản phẩm du lịch mới đặc trưng, chất lượng hấp dẫn du khách; các doanh nghiệp du lịch quy mô nhỏ, tính chuyên nghiệp thấp, chất lượng dịch vụ hạn chế. Không có dự án FDI mới trong năm. Chất lượng giáo dục ở một số xã vùng cao chuyển biến còn chậm. Đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là ngành công nghiệp và dịch vụ. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp huyện. Xoá đói, giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ cận nghèo cao, tiềm ẩn tái nghèo. Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý chưa triệt để. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

HĐND tỉnh nhất trí thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015 với những chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 15.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016:

Nhất trí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp một số chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP – giá 2010): 10,1%; tăng trưởng bình quân đầu người 45,8 triệu đồng, tăng 16,2% so với thực hiện năm 2015;

b) Tổng sản lượng lương thực có hạt 286 nghìn tấn, tăng 1,5% so với thực hiện năm 2015; Giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích canh tác (trồng trọt và nuôi trồng thủy sản): 50 triệu đồng/ha, tăng 7,5% so với thực hiện năm 2015;

c) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 19.179 tỷ đồng, tăng 19,9% so với thực hiện năm 2015;

d) Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn: 2.500 triệu USD, tăng 13,6% so với thực hiện năm 2015;

đ) Tổng lượng khách du lịch: 2,45 triệu lượt người, tăng 20% so với thực hiện năm 2015;

e) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: Trên 24.000 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2015;

g) Giáo dục - Đào tạo:

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở tại 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn;

- Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường 99,5%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo 99,9%.

h) Y tế - Kế hoạch hoá gia đình:

- Tỷ lệ giảm sinh 0,4‰.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) 19,2%.

- Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) 34 giường, bằng 100% so  thực hiện năm 2015.

i) Tạo việc làm mới cho 11.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 57,2% (trong đó đào tạo nghề 45,3%);

k) Phấn đấu giảm 5% tỷ lệ số hộ nghèo (theo tiêu chí mới);

l) Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam 91,5%; tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam 98%;

m) Tỷ lệ che phủ rừng 53,7%;

n) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 86%;

o) Năm 2016 phấn đấu 12 xã hoàn thành đạt tiêu chí nông thôn mới; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đạt 11 tiêu chí.

(Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết)

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Nhất trí với quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư năm 2016, dự kiến kế hoạch vốn tỉnh giao đầu năm 2016 là 3.056.591 triệu đồng, trong đó:

a) Ngân sách tập trung: 581.400 triệu đồng;

b) Thu tiền sử dụng đất: 500.000 triệu đồng;

c) Chương trình mục tiêu quốc gia: 365.555 triệu đồng;

d) Vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương (12 nguồn vốn): 801.253 triệu đồng;

đ) Vốn nước ngoài (ODA): 626.000 triệu đồng;

e) Vốn trái phiếu Chính phủ (giao thông, thủy lợi, giáo dục, chương trình nông thôn mới): 182.383 triệu đồng;

(Chi tiết theo phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết)

2.3. Dự toán ngân sách:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.500.000 triệu đồng, gồm:

- Thu từ nội địa: 3.500.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.600.000 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng.

b) Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương 9.270.000 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: 3.249.221 triệu đồng;

- Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.520.779 triệu đồng;

- Vay Ngân hàng Phát triển để đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản: 100.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng.

c) Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương 9.270.000 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.029.294 triệu đồng;

- Chi thường xuyên:   5.682.695 triệu đồng;

- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 147.106 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 180.000 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.829.805 triệu đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng.

d) Thu ngân sách tỉnh: Tổng thu ngân sách tỉnh: 8.317.022 triệu đồng gồm:

- Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.434.443 triệu đồng

- Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.520.779 triệu đồng

- Vay kiên cố hoa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản 100.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách 261.800 triệu đồng.

đ) Chi ngân sách tỉnh: Tổng chi ngân sách tỉnh 8.317.022 triệu đồng, bao gồm:

- Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh:   5.552.437 triệu đồng;

- Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.502.785 triệu đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách 261.800 triệu đồng.

 (Chi tiết theo phụ lục số 03,04,05,06,07 kèm theo Nghị quyết)

2.4. Về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô:

Thống nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết trong kế hoạch năm 2016; chỉ tiêu đào tạo, tuyển mới và những khoản kinh phí sự nghiệp chưa phân bổ của dự toán ngân sách tỉnh năm 2016, giao UBND tỉnh xây dựng, rà soát, phân bổ chi tiết, trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vịnh

(Phụ lục số 01)

CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị Quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm  2015	TH năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh (%)		Ghi chú
						TH2015/ KH 2015	KH2016/ TH2015
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế	%	14	14,2	10,1	101,4	71,1
2	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	39,3	39,4	45,8	100,3	116,2
3	Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT
3.1	Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản	Triệu đồng	46,5	46,5	50,0	100,0	107,5
3.2	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Nghìn tấn	275	281.9	286	102,5	101,5
3.3	Diện tích cây chè trồng mới	Ha	500	500	500	100,0	100,0
3.4	Diện tích rừng trồng mới tập trung	Ha	8.205	8.205	7.150	100,0	87,1
3.5	Tỷ lệ che phủ rừng	%	53,3	53,3	53,7	100,0	100,8
3.6	Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn	%	99,5	100,0	100,0	100,5	100,0
3.7	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới	Xã	17,0	11,0	12,0	64,7	109,1
3.8	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh	%	93,5	90,0	-	96,3	-
	Tỷ lệ dân số nông thôn được SD nước sinh hoạt hợp vệ sinh	%	87,0	85,0	86,0	97,7	101,2
	Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch	%	100,0	92,0	95,0	92,0	103,3
4	Sản xuất công nghiệp
4.1	Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá 1994)	Tỷ đồng	5.960,0	6.527,4	-	109,5	-
-	Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá 2010)	Tỷ đồng	14.600	15.992	19.179	109,5	119,9
4.2	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới	%	93,0	93,0	93,5	100,0	100,5
5	Thương mại - dịch vụ
5.1	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	13.500	14.700	16.800	108,9	114,3
5.2	Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	2.200	2.200	2.500	113,6	113,6
5.3	Lượng khách du lịch	Nghìn lượt người	1.800	2.042	2.450	113,4	120,0
5.4	Doanh thu từ du lịch	Tỷ đồng	4.050	4.576	5.825	113,0	127,3
6	Thu chi ngân sách
6.1	Tổng thu ngân sách địa phương	Tỷ đồng	9.920	10.440	9.270	105,2	88,8
6.2	Tổng chi ngân sách địa phương	Tỷ đồng	9.920	10.440	9.270	105,2	88,8
6.3	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
7	Xã hội
7.1	Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường	%	99,5	99,5	99,5	100,0	100,0
7.2	Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hoá	Làng, bản, thôn, tổ	1.470	1.470	1.519	100,0	103,7
7.3	Tỷ lệ giảm sinh	‰	0,5	0,5	0,4	100,0	80,0
7.4	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ	%	90,0	90,0	95,0	100,0	105,6
7.5	Số lao động có việc làm mới	Người	11.500	12.320	11.500	107,1	93,3
7.6	Tỷ lệ qua đào tạo	%	55	55	57,2	100,0	104,0
	Trong đó: Tỷ lệ qua đào tạo nghề	%	42,9	43,1	45,3	100,5	105,1
7.7	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	3,8	3,8	5,0	100,0	131,6

(Phụ lục số 02)

TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN NĂM 2016 - TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Nghị Quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH vốn TW giao năm 2016			Kế hoạch tỉnh giao năm 2016	Trong đó		Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%)
		Tổng	Trong đó:			Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn	Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị
			Vốn ĐTPT	Vốn sự nghiệp
	TỔNG SỐ	2.906.591	2.804.376	102.215	3.056.591	2.098.332	958.259	68,6%
A	Vốn ngân sách nhà nước	2.724.208	2.621.993	102.215	2.874.208	1.915.949	958.259	66,7%
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	931.400	931.400		1.081.400	656.980	424.420	60,8%
1	Vốn ngân sách tập trung	581.400	581.400		581.400	406.980	174.420	70,0%
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	350.000	350.000		500.000	250.000	250.000	50,0%
II	Chương trình mục tiêu quốc gia	365.555	263.340	102.215	365.555	365.555		100,0%
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	303.255	225.540	77.715	303.255	303.255		100,0%
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	62.300	37.800	24.500	62.300	62.300		100,0%
III	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	801.253	801.253		801.253	593.414	207.839	74,1%
1	Nghị quyết phát triển vùng (NQ 37)	322.400	322.400		322.400	306.280	16.120	95,0%
2	Đối ứng ODA	96.000	96.000		96.000	76.800	19.200	80,0%
3	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	70.000	70.000		70.000	70.000	0	100,0%
4	CTMT tái cơ cấu Kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	18.500	18.500		18.500	18.500	0	100,0%
5	CTMT cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo	20.000	20.000		20.000	20.000	0	100,0%
6	CTMT đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu KT của khẩu, khu CN, cụm CN, khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	160.000	160.000		160.000		160.000	0,0%
7	CTMT y tế dân số	16.000	16.000		16.000	14.400	1.600	90,0%
8	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	27.695	27.695		27.695	22.156	5.539	80,0%
9	CTMT phát triển văn hóa	20.000	20.000		20.000	16.000	4.000	80,0%
10	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	19.278	19.278		19.278	19.278	0	100,0%
11	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	1.380	1.380		1.380		1.380
12	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	30.000	30.000		30.000	30.000	0	100,0%
IV	Vốn nước ngoài (ODA)	626.000	626.000		626.000	300.000	326.000	47,9%
1	Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai				10.200	10.200		100,0%
2	Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2				133.100	133.100		100,0%
3	Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai				10.000	10.000		100,0%
4	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)				57.100	57.100		100,0%
5	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án Tp Lào Cai (Bao gồm cả Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật PPTAF)				326.000		326.000	0,0%
6	Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 – Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai				38.200	38.200		100,0%
7	Dự án đầu tư phát triển ngành và lĩnh vực tỉnh Lào Cai thuộc Chương trình hợp tác phát triển toàn diện - HeangBok				51.400	51.400		100,0%
V	Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và nguồn ngân sách khác của tỉnh
B	Vốn Trái phiếu Chính phủ	182.383	182.383		182.383	182.383	0	100,0%
1	Ngành giao thông	8.146	8.146		8.146	8.146	0	100,0%
2	Ngành thủy lợi	14.357	14.357		14.357	14.357	0	100,0%
3	Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên	47.880	47.880		47.880	47.880	0	100,0%
4	Chương trình nông thôn mới	112.000	112.000		112.000	112.000	0	100,0%

(Phụ lục số 03)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2015		Thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016
		Quyết định đầu năm	Điều chỉnh
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
1	Thu nội địa	2.900.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000
-	Thu từ thuế, phí và thu khác	2.600.000	2.699.294	2.800.000	3.000.000
-	Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở	300.000	600.706	700.000	500.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	1.900.000	1.900.000	1.600.000	1.600.000
3	Thu quản lý qua ngân sách	200.000	300.000	400.000	400.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.100.000	9.920.000	10.440.000	9.270.000
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	2.814.330	3.162.528	3.356.393	3.249.221
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.985.670	5.201.617	5.297.752	5.520.779
	- Bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554
	- Bổ sung có mục tiêu	2.825.116	3.041.063	3.137.198	3.360.225
3	Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	100.000	110.000	240.000	100.000
4	Thu chuyển nguồn		1.145.855	1.145.855
5	Thu quản lý qua ngân sách	200.000	300.000	400.000	400.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.100.000	9.920.000	10.440.000	9.270.000
1	Chi đầu tư phát triển	604.619	1.090.540	1.320.540	1.029.294
2	Chi thường xuyên	5.383.491	6.178.097	6.593.557	5.682.695
3	Chi trả nợ gốc và lãi vay	176.955	176.955	119.358	147.106
4	Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100
5	Dự phòng	180.000	173.354		180.000
6	Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác	1.553.835	1.942.224	1.967.715	1.829.805
7	Chi quản lý qua ngân sách	200.000	357.730	437.730	400.000

(Phụ lục số 04)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2015		Thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016
		Quyết định đầu năm	Điều chỉnh
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Thu ngân sách tỉnh	7.333.960	8.649.831	8.985.918	8.317.022
1	Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp	2.216.880	2.365.758	2.445.710	2.434.443
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.985.670	5.201.617	5.297.752	5.520.779
	- Bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554
	- Bổ sung có mục tiêu	2.825.116	3.041.063	3.137.198	3.360.225
3	Vay kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	100.000	110.000	240.000	100.000
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn		841.046	841.046
6	Thu quản lý qua ngân sách	31.410	131.410	161.410	261.800
II	Chi ngân sách tỉnh	7.333.960	8.649.831	8.985.918	8.317.022
1	Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh	4.686.700	5.690.564	5.830.901	5.552.437
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	2.615.850	2.777.344	2.903.094	2.502.785
	- Bổ sung chi thường xuyên	1.264.582	1.411.644	1.430.125	1.103.441
	- Bổ sung cải cách lương	1.351.268	1.351.268	1.447.567	1.399.344
	- Bổ sung có tính chất XDCB		14.432	25.402
3	Chi quản lý qua ngân sách	31.410	181.923	251.923	261.800
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố	3.381.890	4.047.513	4.357.176	3.455.763
1	Thu ngân sách theo phân cấp	597.450	796.770	910.683	814.778
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.615.850	2.777.344	2.903.094	2.502.785
	- Bổ sung cân đối	1.264.582	1.411.644	1.430.125	1.103.441
	- Bổ sung cải cách lương	1.351.268	1.351.268	1.447.567	1.399.344
	- Bổ sung có tính chất XDCB	0	14.432	25.402	0
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn		304.809	304.809
5	Thu quản lý qua ngân sách	168.590	168.590	238.590	138.200
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	3.381.890	4.047.513	4.357.176	3.455.763

(Phụ lục số 05)

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2015 - DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2015		Thực hiện 2015	Dự toán năm 2016
	Trung ương giao	Địa phương giao (DTĐC)		Trung ương giao	Địa phương giao	TH/ DTTW	TH/ DTĐC 2015	DT 2016/ TH	DT ĐP/ DTTW
* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4.537.000	5.500.000	5.500.000	4.455.000	5.500.000	121,2	100,0	100,0	123,5
A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	4.537.000	5.200.000	5.100.000	4.455.000	5.100.000	112,4	98,1	100,0	114,5
I. Thu từ sản xuất KD trong nước	2.737.000	3.300.000	3.500.000	3.055.000	3.500.000	127,9	106,1	100,0	114,6
Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở	2.587.000	2.699.294	2.800.000	2.705.000	3.000.000	108,2	103,7	107,1	110,9
1. Thu từ  DN nhà nước do Trung ương quản lý	700.000	700.000	785.000	660.000	662.000	100,0	100,0	97,5	100,0
2. Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý	85.000	85.000		105.000	106.000
3. Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước ngoài	550.000	550.000	320.000	322.000	320.800	58,2	58,2	100,3	99,6
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	550.000	550.000	600.000	633.000	735.000	109,1	109,1	122,5	116,1
5. Lệ phí trước bạ	135.000	164.000	201.850	180.000	197.000	149,5	123,1	97,6	109,4
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	80
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.800	1.621	1.000	1.300	162,1	90,1	80,2	130,0
8. Thuế thu nhập cá nhân	75.000	75.000	87.300	100.000	107.000	116,4	116,4	122,6	107,0
9. Thu thuế bảo vệ môi trường	55.000	85.000	135.000	180.000	180.000	245,5	158,8	133,3	100,0
10. Thu phí và lệ phí	185.000	208.300	420.000	165.000	329.400	227,0	201,6	78,4	199,6
11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
12. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB	150.000	600.706	700.000	350.000	500.000	466,7	116,5	71,4	142,9
13. Tiền cho thuê nhà		2.700	6.000				222,2	0,0
14. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	12.000	22.760	22.444	19.000	21.000	187,0	98,6	93,6	110,5
15. Thu khác	80.000	94.834	98.100	122.000	122.000	122,6	122,6	103,4	100,0
16. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	2.000	2.900	2.605	2.000	2.500	130,3	89,8	96,0	125,0
17. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	157.000	157.000	120.000	216.000	216.000	76,4	76,4	180,0	100,0
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.800.000	1.900.000	1.600.000	1.400.000	1.600.000	88,9	84,2	100,0	114,3
B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN		300.000	400.000		400.000		133,3	100,0
* TỔNG THU NSĐP	7.602.245	9.920.000	10.440.000	8.393.479	9.270.000	137,3	105,2	88,8	110,4
A> Các khoản thu cân đối NSĐP	6.048.410	8.035.154	8.429.663	6.563.674	7.040.195	139,4	104,9	83,5	107,3
1. Thu từ thuế, phí và thu khác	2.466.575	2.561.822	2.656.393	2.522.700	2.749.221	107,7	103,7	103,5	109,0
2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở	150.000	600.706	700.000	350.000	500.000	466,7	116,5	71,4	142,9
3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554	100,0	100,0	100,0	100,0
- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	273.000	273.000	273.000	581.400	581.400	100,0	100,0	213,0	100,0
- Bổ sung chi thường xuyên	1.887.554	1.887.554	1.887.554	1.579.154	1.579.154	100,0	100,0	83,7	100,0
4. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới	368.504	472.614	543.258	622.702	622.702	147,4	114,9	114,6	100,0
5. Bổ sung cải cách tiền lương	902.777	983.603	983.603	907.718	907.718	109,0	100,0	92,3	100,0
6. Thu tiền huy động đầu tư		110.000	240.000		100.000		218,2	41,7
7. Thu kết dư
8. Thu chuyển nguồn		1.145.855	1.145.855				100,0	0,0
B> Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1.553.835	1.584.846	1.610.337	1.829.805	1.829.805	103,6	101,6	113,6	100,0
C> Thu để lại quản lý qua NSNN		300.000	400.000		400.000		133,3	100,0

(Phụ lục số 06)

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 (THEO CƠ QUAN THU)

(Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Lào Cai	Bảo Thắng	Bảo Yên	Bát Xát	Bắc Hà	Si Ma Cai	Văn Bàn	Mường Khương	Sa Pa	Cục Thuế	Đơn vị khác
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5.500.000	818.600	96.500	38.000	73.000	45.700	22.500	81.200	36.200	184.300	2.001.530	2.102.470
	I. Thu nội địa (không kể tiền đất, bán trụ sở, STMB)	3.000.000	393.400	75.600	25.400	22.700	32.500	7.100	54.800	18.200	128.100	2.001.530	240.670
1	Doanh nghiệp Trung ương quản lý	662.000	4.000	0	0	1.500	1.500	0	500	0	3.200	651.300	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	123.000									20	122.980
	Thuế tài nguyên	285.000										285.000
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	285.000	0	0	0		0	0	0	0	0	285.000	0
	Thuế giá trị gia tăng	252.230	4.000			1.500	1.500		500		3.172	241.558
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	50										50
	Thuế môn bài	220									8	212
	Thu khác	1.500										1.500
2	Doanh nghiệp địa phương quản lý	106.000	100	0	0	300	40	60	0	60	1.900	103.540	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.500	10			100	15	27		6	300	16.042
	Thuế tài nguyên	33.000										33.000
	Thuế giá trị gia tăng	54.350	88			200	16	27		50	1.590	52.379
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0
	Thuế môn bài	150	2					1		4	10	133
	Thu khác	2.000					9	5				1.986
3	DN có vốn đầu tư NN	320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.800	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.200										60.200
	Thuế tài nguyên	69.000										69.000
	Thuế giá trị gia tăng	118.000										118.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	70.000										70.000
	Thuế môn bài	100										100
	Thu khác	3.500										3.500
4	Khu vực CTN - NQD	735.000	170.000	44.000	16.000	12.300	19.000	3.300	44.400	11.500	71.000	343.500	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	83.000	6.000	700	250	135	600	30	1.200	420	700	72.965	0
	Thuế tài nguyên	92.500	8.000	3.390	330	390	3.770	300	5.050	300	1.010	69.960	0
	- Tài nguyên rừng, kim loại	6.100	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0
	- Tài nguyên nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tài nguyên khác	86.400	6.000	3.390	330	390	3.770	300	5.050	300	1.010	65.860	0
	Thuế giá trị gia tăng	536.500	147.550	38.700	15.020	11.365	14.020	2.750	37.690	10.440	65.870	193.095	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.320	150	0	0	80	0	0	0	0	790	300	0
	Thuế môn bài	7.720	3.700	760	296	210	270	120	315	244	540	1.265	0
	Thu khác	13.960	4.600	450	104	120	340	100	145	96	2.090	5.915	0
	a) Cá thể, hộ gia đình	74.200	46.000	9.000	2.800	1.600	2.000	600	2.200	2.000	8.000	0	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
	Thuế tài nguyên	740		390	80	90	70		50		60
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	740	0	390	80	90	70	0	50	0	60	0	0
	Thuế giá trị gia tăng	66.160	41.550	7.800	2.470	1.250	1.720	450	1.890	1.760	7.270
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	470	150			80					240
	Thuế môn bài	4.600	2.500	620	240	145	190	105	240	190	370
	Thu khác	2.230	1.800	190	10	35	20	45	20	50	60
	b) Doanh nghiệp	660.800	124.000	35.000	13.200	10.700	17.000	2.700	42.200	9.500	63.000	343.500	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	83.000	6.000	700	250	135	600	30	1.200	420	700	72.965
	Thuế tài nguyên	91.760	8.000	3.000	250	300	3.700	300	5.000	300	950	69.960
	- Tài nguyên rừng, kim loại	6.100	2.000									4.100
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	85.660	6.000	3.000	250	300	3.700	300	5.000	300	950	65.860	0
	Thuế giá trị gia tăng	470.340	106.000	30.900	12.550	10.115	12.300	2.300	35.800	8.680	58.600	193.095
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	850									550	300
	Thuế môn bài	3.120	1.200	140	56	65	80	15	75	54	170	1.265
	Thu khác	11.730	2.800	260	94	85	320	55	125	46	2.030	5.915
5	Thuế thu nhập cá nhân	107.000	30.000	4.900	1.400	1.050	1.000	500	1.000	800	12.500	53.850
6	Thuế SD đất NN	0
7	Thuế chuyển QSD đất	0
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.300	1.300
9	Thu tiền thuê đất	21.000	11.760	2.500	250	150	260	80	700	300	5.000
10	Thuế bảo vệ môi trường	180.000										180.000
11	Lệ phí trước bạ	197.000	141.800	16.100	5.200	5.500	3.800	1.500	4.100	4.000	15.000
12	Thu phí - Lệ phí	329.400	20.000	4.800	1.300	900	4.800	960	1.400	800	15.500	132.540	146.400
	- Phí, lệ phí trung ương	10.000	900	200	50	50	40	90	30	200	100	8.340
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	0
	+ Phí, lệ phí khác	10.000	900	200	50	50	40	90	30	200	100	8.340	0
	- Phí, lệ phí tỉnh	272.600		2.000								124.200	146.400
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	111.400		2.000								109.400
	+ Phí bến bãi, sử dụng hạ tầng cửa khẩu	146.400											146.400
	+ Phí, lệ phí khác	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.800
	- Phí, lệ phí huyện	43.020	18.100	1.850	950	280	4.220	830	1.140	260	15.390	0	0
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	8.600	4.200	700	200	120	2.900	70	360	50
	+ Phí tham quan Vườn quốc gia Hoàng Liên	4.800									4.800
	+ Phí, lệ phí khác (bao gồm cả tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ)	29.620	13.900	1.150	750	160	1.320	760	780	210	10.590
	- Phí, lệ phí xã	3.780	1.000	750	300	570	540	40	230	340	10
13	Thu tiền thuê nhà	0
14	Thu khác ngân sách	122.000	13.510	2.750	1.100	850	2.020	660	2.300	690	3.850	0	94.270
	Thu phạt ATGT	23.000	5.500		550			130	850	120	700		15.150
	Thu tiền phạt khác	6.500	1.500										5.000
	Thu tịch thu	0
	Thu hồi khoản chi năm trước	0
	Thu khác	92.500	6.510	2.750	550	850	2.020	530	1.450	570	3.150		74.120
15	Thu tại xã	2.500	930	550	150	150	80	40	400	50	150
16	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	216.000										216.000
	II. Tiền SDĐ, san tạo MB, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất	500.000	419.000	7.000	9.000	10.000	2.000	3.000	5.000	5.000	40.000	0	0
1	Tiền sử dụng đất	500.000	419.000	7.000	9.000	10.000	2.000	3.000	5.000	5.000	40.000	0	0
	Trong đó:  - Quỹ đất do tỉnh quản lý (90%NS tỉnh, 10% NS huyện)	179.000	179.000
	- Thu từ các quỹ đất công do cơ quan cấp tỉnh quản lý, khai thác (100%NS tỉnh)	260.000	230.000								30.000
	- Thu từ các quỹ đất của thành phố và các huyện (10% NS tỉnh, 90%NS huyện)	61.000	10.000	7.000	9.000	10.000	2.000	3.000	5.000	5.000	10.000
	III. Thu từ hoạt động XNK	1.600.000											1.600.000
	IV. Thu quản lý qua NSNN	400.000	6.200	13.900	3.600	40.300	11.200	12.400	21.400	13.000	16.200	0	261.800

(Phụ lục số 07)

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 - DỰ TOÁN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng.

CHỈ TIÊU	Trung ương giao	Dự toán năm 2015		Thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016		So sánh (%)
		Giao đầu năm	Điều chỉnh		Chính phủ giao	Địa phương phân bổ	TH/DTTW	ƯTH/DT điều chỉnh	DTĐP 2016/TH 2015	DTĐP/TW
* TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.602.245	8.100.000	9.920.000	10.440.000	8.393.479	9.270.000	137,3	105,2	88,8	110,4
A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	5.679.906	6.346.165	7.620.046	8.034.555	6.031.941	7.040.195	141,5	105,4	87,6	116,7
I. Chi đầu tư phát triển:	424.000	604.619	1.090.540	1.320.540	931.400	1.029.294	311,4	121,1	77,9	110,5
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	273.000	273.000	295.120	295.120	581.400	581.400	108,1	100,0	197,0	100,0
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng	105.000	78.545	413.449	513.449	350.000	196.176	489,0	124,2	38,2	56,1
- Ngân sách tỉnh		28.600	236.739	286.739		145.216		121,1	50,6
- Ngân sách cấp huyện		49.945	176.710	226.710		50.960		128,3	22,5
3. Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản		100.000	153.844	283.844		100.000		184,5	35,2
4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	1.000	15.000	15.000	15.000		15.000	1,500,0	100,0	100,0
5. Chi thành lập Quỹ phát triển đất	45.000	84.000	157.535	157.535		136.718	350,1	100,0	86,8
6. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác		54.074	55.592	55.592		0		100,0	0,0
II. Chi thường xuyên:	5.112.806	5.383.491	6.178.097	6.593.557	4.980.621	5.682.695	129,0	106,7	86,2	114,1
1. Chi quốc phòng địa phương		117.293	117.549	117.549		102.954		100,0	87,6
2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH		50.628	50.770	50.770		45.940		100,0	90,5
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN	2.461.206	2.461.206	2.523.540	2.697.367	2.408.199	2.408.199	109,6	106,9	89,3	100,0
- Chi sự nghiệp giáo dục		2.281.323	2.334.975	2.498.550		2.245.602		107,0	89,9
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề		179.883	188.565	198.817		162.597		105,4	81,8
4. Chi sự nghiệp y tế		627.866	669.194	771.322		620.180		115,3	80,4
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.225	17.225	20.115	20.115	17.230	17.230	116,8	100,0	85,7	100,0
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin		43.680	42.977	42.977		43.717		100,0	101,7
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		33.950	37.391	37.391		40.613		100,0	108,6
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		14.558	11.558	11.558		14.727		100,0	127,4
9. Chi đảm bảo xã hội		116.588	153.025	173.025		127.857		113,1	73,9
10. Chi sự nghiệp kinh tế		510.539	848.723	1.081.229		741.299		127,4	68,6
- Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi		116.016	189.799	205.362		193.860		108,2	94,4
- Chi SN giao thông		90.000	157.817	220.169		110.000		139,5	50,0
- Chi SN kiến thiết thị chính		130.000	296.732	387.040		130.000		130,4	33,6
- Chi sự nghiệp khác		174.523	204.375	268.658		307.439		131,5	114,4
11. Chi SN bảo vệ môi trường		154.680	200.512	200.512		120.000		100,0	59,8
12. Chi quản lý hành chính nhà nước		1.198.744	1.275.738	1.349.147		1.167.417		105,8	86,5
- Chi quản lý nhà nước		707.283	746.303	818.815		724.167		109,7	88,4
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng		281.809	318.278	364.175		241.459		114,4	66,3
- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN		209.652	211.157	226.157		201.791		107,1	89,2
13. Chi khác ngân sách		30.000	38.052			30.000		0,0
14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới		6.535	188.954	40.596		202.562		21,5	499,0
III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư		176.955	176.955	119.358		147.106		67,5	123,2
IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0	100,0	100,0
V. Dự phòng	142.000	180.000	173.354		118.820	180.000	0,0	0,0		151,5
VI. Chi chuyển nguồn
B> CÁC CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ	1.922.339	1.553.835	1.942.224	1.967.715	2.361.538	1.829.805	102,4	101,3	93,0	77,5
C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		200.000	357.730	437.730		400.000		122,4	91,4

(Phụ lục số 7.1)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	Dự toán năm 2015		Thực hiện năm 2015	Dự toán 2016
	Đầu năm	Điều chỉnh
TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH	7.333.960	8.649.831	8.985.918	8.317.022
1. Thu điều tiết	2.216.880	2.365.758	2.445.710	2.434.443
- Thuế, phí và thu khác	1.988.230	1.954.807	1.974.634	2.007.243
- Tiền sử dụng đất, bán trụ sở, ST mặt bằng	228.650	410.951	471.076	427.200
2. Thu bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554
- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	266.000	266.000	266.000	581.400
- Bổ sung chi thường xuyên	1.894.554	1.894.554	1.894.554	1.579.154
3. Thu bổ sung có mục tiêu	2.825.116	3.041.063	3.137.198	3.360.225
- Cải cách tiền lương	902.777	983.603	983.603	907.718
- Thực hiện chính sách chế độ	368.504	472.614	543.258	622.702
- Thực hiện CTMT, dự án, nhiệm vụ	1.553.835	1.584.846	1.610.337	1.829.805
4. Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	100.000	110.000	240.000	100.000
5. Thu kết dư
6. Thu chuyển nguồn		841.046	841.046
7. Thu quản lý qua NSNN	31.410	131.410	161.410	261.800
TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH	7.333.960	8.649.831	8.985.918	8.317.022
A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3.132.865	3.748.340	3.863.186	3.722.632
I. Chi đầu tư phát triển:	533.269	820.901	1.016.239	956.494
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	301.600	531.859	573.984	726.616
- Từ nguồn XDCB tập trung	273.000	295.120	295.120	581.400
- Từ nguồn tiền SD đất, bán TS, san tạo MB	28.600	236.739	278.864	145.216
2. Chi ĐT XD CSHT từ nguồn vay	100.000	153.844	283.844	100.000
3. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Trích lập Quỹ phát triển đất	62.595	99.755	117.755	114.878
5. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác	54.074	20.443	25.656
II. Chi thường xuyên:	2.303.148	2.680.501	2.660.964	2.500.975
1. Chi quốc phòng địa phương	58.500	58.710	58.710	45.885
2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	14.500	14.500	14.500	13.000
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN	673.896	639.592	654.592	601.098
- Chi sự nghiệp giáo dục	504.417	472.823	487.823	449.551
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	169.479	166.769	166.769	151.547
4. Chi sự nghiệp y tế	328.832	346.460	358.460	327.175
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.225	20.115	20.115	17.230
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	25.436	21.369	21.369	25.427
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	13.204	16.234	16.234	19.164
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	14.558	11.558	11.558	14.727
9. Chi đảm bảo xã hội	29.480	31.717	31.717	32.800
10. Chi sự nghiệp kinh tế	415.658	663.721	700.725	573.574
- Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi	74.784	133.373	145.373	142.209
- Chi SN giao thông	90.000	157.460	167.461	110.000
- Chi SN kiến thiết thị chính	130.000	275.894	290.897	130.000
- Chi sự nghiệp khác	120.874	96.994	96.994	191.365
11. Chi SN bảo vệ môi trường	154.519	198.371	198.371	120.000
12. Chi quản lý hành chính nhà nước	536.374	556.362	560.182	493.264
- Chi quản lý nhà nước	293.895	304.240	308.060	304.591
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	202.940	211.913	211.913	155.415
- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN	39.539	40.209	40.209	33.258
13. Chi khác ngân sách	14.431	14.431	14.431	15.069
14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới	6.535	87.361		202.562
III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT	176.955	176.955	116.000	147.106
IV. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100
V. Dự phòng	118.393	68.883	68.883	116.957
VI. Chi chuyển nguồn
B> CHI CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ	1.553.835	1.942.224	1.967.715	1.829.805
C>  CHI  QUẢN  LÝ  QUA  NGÂN SÁCH	31.410	181.923	251.923	261.800
D> CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NS HUYỆN	2.615.850	2.777.344	2.903.094	2.502.785

(Phụ lục số 7.2)

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi thường xuyên từ ngân sách							Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại
			Chi ngân sách nhà nước	Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 730.000	Kinh phí thực hiện CCTL	Các nội dung khác còn lại	Nguồn thu tại đơn vị cân đối	10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở	10% tiết kiệm tăng thêm theo Quyết định số     / QĐ- BTC
1	2	3=4+11	4=5+6+7- 8-9-10	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG	2.911.148	2.500.975	259.549	242.323	2.035.948	7.842	15.265	13.738	410.173
I	Chi quốc phòng	45.885	45.885	-	-	45.885
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	24.785	24.785			24.785
2	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	6.100	6.100			6.100
3	Kinh phí thực hiện Luật DQTV, diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,…	15.000	15.000			15.000
II	Chi an ninh	13.000	13.000	-	-	13.000
1	Công an tỉnh	8.000	8.000			8.000
2	Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ	5.000	5.000			5.000
III	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	635.865	601.098	116.185	82.175	413.292	3.704	3.605	3.245	34.767
a	Sự nghiệp giáo dục	456.901	449.551	93.215	66.540	297.081	1.881	2.844	2.560	7.350
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	319.959	312.609	93.215	66.540	160.139	1.881	2.844	2.560	7.350
	- Khối các trường THPT	264.281	260.447	90.447	64.569	112.405	1.739	2.755	2.480	3.834
	- Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	7.843	6.443			6.443				1.400
	- Trung tâm KTTH- HNDN và GDTX	7.835	5.719	2.768	1.971	1.291	142	89	80	2.116
	- Kinh phí mua sắm tài sản cho các trường chuẩn, trường bán trú theo các Đề án giáo dục	40.000	40.000			40.000
2	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản	22.788	22.788			22.788
3	Kinh phí thực hiện các chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh; Thực hiện các Đề án giáo dục; Xây dựng phòng học và nhà ở cho học sinh bán trú;…	114.154	114.154			114.154
b	Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề	178.964	151.547	22.970	15.635	116.211	1.823	761	685	27.417
1	Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên	313	313	97	59	170		7	6
2	Trung tâm dạy nghề và DV việc làm hội phụ nữ	474	444	138	84	239		9	8	30
3	Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân	504	504	170	98	251		8	7
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.162	4.162	-	-	4.162	-	-	-	-
	- Khối các trường THPT	320	320			320
	- Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	3.842	3.842			3.842
5	Trung tâm thực nghiệm và biểu diễn	1.548	1.475		1.079	468		38	34	73
6	Trường Cao đẳng Cộng đồng	22.290	13.638	6.885	3.929	4.037	785	225	203	8.652
7	Trường Trung học Y tế	7.669	4.439	1.917	1.118	1.823	273	77	69	3.230
8	Trường Cao đẳng Sư phạm	26.070	20.756	6.886	4.786	9.910	478	183	165	5.314
9	Trường Cao đẳng nghề	16.617	8.439	3.710	2.185	3.059	287	120	108	8.178
10	Cung thiếu nhi tỉnh	1.106	1.106			1.106
11	Trung tâm Huấn luyện TDTT	7.046	7.046			7.046
12	Sở Nội vụ	2.000	2.000			2.000
13	Trường Chính trị tỉnh	8.910	7.410	2.723	1.975	2.855		75	68	1.500
14	Trung tâm đào tạo Hán ngữ	1.382	942	444	322	212		19	17	440
15	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	18.873	18.873			18.873
16	Công an tỉnh	10.000	10.000			10.000
17	Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; Thực hiện các đề án về đào tạo;…	50.000	50.000			50.000
IV	Sự nghiệp Y tế	572.617	327.175	8.776	25.122	301.302	190	4.123	3.712	245.442
1	Bệnh viện Đa khoa	219.482	65.459		10.888	58.951		2.305	2.075	154.023
2	Bệnh viện Sản Nhi	59.259	14.979		690	15.600		690	621	44.280
3	Bệnh viện Y học cổ truyền	20.310	8.304		1.487	7.425		320	288	12.006
4	Bệnh viện Điều dưỡng PHCN	8.141	3.741		351	3.690		158	142	4.400
5	Bệnh viện Nội tiết	19.927	3.921		225	4.124		225	203	16.006
6	Trung tâm Pháp y	2.339	2.054	538	1.203	364		27	24	285
7	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.680	2.430	1.020	862	773	130	50	45	1.250
8	Trung tâm Giám định y khoa	1.829	1.449	454	555	484		23	21	380
9	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.375	1.375	464	495	460		23	21
10	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	5.574	4.506	1.049	1.118	2.438		52	47	1.068
11	Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng	3.643	3.643	1.183	1.729	826		50	45
12	Trung tâm Kiểm nghiệm	4.134	3.594	1.018	1.287	1.392		54	49	540
13	Trung tâm Y tế dự phòng	11.488	9.484	3.050	4.232	2.539	60	146	131	2.004
14	T.tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế	9.200	-							9.200
15	Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em)	172.236	172.236			172.236
16	Bù công suất sử dụng giường bệnh, vệ sinh công nghiệp các bệnh viện và thực hiện đề án về y tế;…	30.000	30.000			30.000
V	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	17.230	17.230	-	-	17.230
1	Sở Khoa học và công nghệ	3.739	3.739			3.739
2	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.330	1.330			1.330
3	Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm hàng hoá	310	310			310
4	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ	1.241	1.241			1.241
5	Liên hiệp Các hội KH&KT	400	400			400
6	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	40	40			40
7	Ban Nội chính	250	250			250
8	Sở Nông nghiệp và PTNT	170	170			170
9	Viện nghiên cứu rau quả - Viện KHCNVN	1.258	1.258			1.258
10	Trung tâm thủy sản tỉnh Lào Cai	413	413			413
11	Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng- viện KH Lâm nghiệp VN	76	76			76
12	Công ty cổ phần đầu tư PT Xanh Lào Cai	273	273			273
13	Viện cây lương thực thực phẩm	256	256			256
14	Trường đại học tài nguyên và môi trường HN	317	317			317
15	Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai	494	494			494
16	Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai	500	500			500
17	Dự phòng chưa phân bổ	6.163	6.163			6.163
VI	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin	26.230	25.427	6.534	3.790	15.673	40	279	251	803
1	Trung tâm Phát hành phim và CB	1.947	1.911	735	455	778	0	30	27	36
2	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	5.609	5.439	1.969	1.196	2.479	40	87	78	170
3	Trung tâm Văn hóa tỉnh	3.627	3.537	1.348	811	1.490	0	59	53	90
4	Thư viện tỉnh	2.493	2.471	932	573	1.038	0	38	34	22
5	Bảo tàng tỉnh	1.953	1.953	909	564	547	0	35	32	0
6	Cung thiếu nhi tỉnh	2.115	1.630	641	191	855	0	30	27	485
7	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	486	486	0	0	486	0	0	0	0
8	Chi các hoạt động văn hoá lớn trong năm; Thực hiện Đề án về văn hoá;…	8.000	8.000			8.000
VII	Sự nghiệp Phát thanh - TH	28.164	19.164	4.800	1.928	14.332	1.537	189	170	9.000
1	Đài Phát thanh Truyền hình	28.164	19.164	4.800	1.928	14.332	1.537	189	170	9.000
VIII	Sự nghiệp thể dục - thể thao	14.727	14.727	2.633	1.634	10.686	-	119	107	-
1	Trung tâm Thể dục Thể thao	5.633	5.633	1.589	972	3.207	0	71	64	0
2	Trung tâm Huấn luyện	4.094	4.094	1.044	662	2.479	0	48	43	0
3	Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm; Thực hiện các Đề án về thể thao;...	5.000	5.000			5.000
IX	Đảm bảo xã hội	35.452	32.800	3.653	4.488	25.057	43	187	168	2.652
1	Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục LĐXH tỉnh	10.904	10.404	2.377	2.003	6.192	43	66	59	500
2	Trung tâm Công tác xã hội tỉnh	4.939	4.939	1.276	745	3.015	0	51	46	0
3	Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa	1.163	1.073	0	608	503	0	20	18	90
4	Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone	4.002	1.940	0	1.132	903	0	50	45	2.062
5	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	4.444	4.444	0	0	4.444	0	0	0	0
6	Chi các hoạt động bảo trợ xã hội; Thực hiện các Đề án về đảm bảo xã hội;...	10.000	10.000			10.000
X	Sự nghiệp Kinh tế	681.879	573.574	23.078	13.573	541.170	1.501	1.445	1.301	108.305
a	Nông lâm nghiệp, thuỷ sản	172.940	142.209	4.670	3.268	135.067	-	419	377	30.731
1	Trung tâm giống NLN	33.487	4.532	2.002	1.487	1.218	0	92	83	28.955
2	Trung tâm khuyến nông	3.306	3.306	1.228	752	1.419	0	49	44	0
3	Trung tâm Thuỷ sản	4.313	2.537	967	728	935	0	49	44	1.776
4	Trung tâm nước SH & MTNT	1.339	1.339	473	301	611	0	24	22	0
5	Chi Cục Kiểm Lâm	2.980	2.980	0	0	3.018	0	20	18	0
6	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	565	565	0	0	565	0	0		0
7	Chi cục Bảo vệ thực vật	642	642	0	0	792	0	79	71	0
8	Chi cục Thú y	861	861	0	0	1.062	0	106	95	0
9	Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng	-	-
10	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản	15.800	15.800			15.800
11	Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí; Thực hiện các Đề án về nông, lâm nghiệp;...	109.647	109.647			109.647
b	Sự nghiệp Giao thông	110.000	110.000	-	-	110.000	-	-	-	-
1	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản	11.950	11.950			11.950
2	Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;…	98.050	98.050			98.050
c	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	130.000	130.000	-	-	130.000
1	Chi xây dựng Trụ sở Sở Tài chính	20.000	20.000			20.000
2	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản	3.900	3.900			3.900
3	Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;…	106.100	106.100			106.100
b	Sự nghiệp Kinh tế khác	268.939	191.365	18.408	10.305	166.103	1.501	1.026	924	77.574
1	Ban quản lý các bến xe khách	3.614	1.502	1.520	138	807	822	74	67	2.112
2	Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai	3.248	2.528	1.056	580	998	0	56	50	720
3	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và MT	5.125	2.605	1.582	784	666	300	67	60	2.520
4	Trung tâm Công nghệ thông tin (TNMT)	1.694	1.640	509	318	864	0	27	24	54
5	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.	5.659	5.360	2.595	1.502	1.506	0	128	115	299
6	Trung   tâm   Kiểm định & KNHH	2.899	679	205	121	429	0	40	36	2.220
7	Trung tâm Ứng dụng KHCN	1.673	1.673	456	867	432	0	43	39	0
8	Trung tâm Du lịch sinh thái & GDMTHL	3.389	839	414	23	446	0	23	21	2.550
9	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	2.760	2.760	1.410	811	666	0	67	60	0
10	Trung tâm cứu hộ bảo  tồn  &  PT sinh vật Hoàng Liên	2.433	2.433	0	1.151	1.347	0	34	31	0
11	Phòng công chứng số I	1.144	279	262	15	155	124	15	14	865
12	TTâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.286	386	295	18	214	107	18	16	900
13	Trung tâm trợ giúp pháp lý	3.449	3.449	1.247	803	1.519	0	63	57	0
14	Ban Quản lý khu kinh tế	13.659	7.328	2.769	832	4.046	17	159	143	6.331
	- Ban quản lý các cửa khẩu	4.840	3.839	684	410	2.844	17	43	39	1.001
	- Trung tâm Dịch vụ cửa khẩu	6.351	2.418	1.553	90	946	0	90	81	3.933
	- Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp	2.468	1.071	532	332	256	0	26	23	1.397
15	Trung tâm CNTT và truyền thông	3.336	2.796	923	527	1.490	45	52	47	540
16	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	16.327	15.287	1.434	799	13.270	70	77	69	1.040
17	Trung tâm khuyến công	1.369	1.369	640	391	403	0	34	31	0
18	TT Xúc tiến thương mại	2.484	2.304	713	434	1.216	0	31	28	180
19	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh	803	703	378	191	184	16	18	16	100
20	Nguồn vốn khuyến công	4.000	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-
	- Trung tâm Khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và TKNL	501	501	0	0	501	0	0	0	0
	- Sở Công thương	1.654	1.654	0	0	1.654	0	0	0	0
	- Dự phòng chưa phân bổ	1.845	1.845	0	0	1.845	0	0	0	0
21	Kinh phí đo đạc bản đồ, địa giới hành chính	20.000	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-
	- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh	1.870	1.870	0	0	1.870	0	0	0	0
	- Trung tâm Kỹ thuật TNMT	231	231	0	0	231	0	0	0	0
	- Sở Tài nguyên và Môi trường	17.899	17.899	0	0	17.899	0	0	0	0
22	Trung tâm Tư vấn giám sát & QLDA xây dựng	14.155	-	0	0	0	0	0	0	14.155
23	Trung tâm Kiểm định xây dựng	21.980	-	0	0	0	0	0	0	21.980
24	Viện Kiến trúc Quy hoạch	14.700	-	0	0	0	0	0	0	14.700
25	Trung tâm Tư vấn, QL & GSDA các CTGT	6.308	-	0	0	0	0	0	0	6.308
26	Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án; Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các công trình hoàn thành, quyết toán;…	111.445	111.445			111.445
XI	Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường	121.530	120.000	463	163	119.587	162	27	24	1.530
1	Trung tâm Quan trắc Môi trường	3.573	2.043	463	163	1.630	162	27	24	1.530
2	Chi cục Bảo vệ Môi trường	132	132	0	0	132	0	0	0	0
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	172	172	0	0	172	0	0	0	0
4	Ban quản lý khu kinh tế (Ban quản lý các khu công nghiệp)	500	500	0	0	500	0	0	0	0
5	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	88.902	88.902	0	0	88.902	0	0	0	0
6	Kinh phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Kinh phí thực hiện Đề án về môi trường;…	28.251	28.251			28.251
XII	Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	500.938	493.264	93.427	109.450	301.103	665	5.291	4.760	7.674
a	Quản lý nhà nước	312.265	304.591	85.647	82.066	146.394	665	4.659	4.192	7.674
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	6.210	6.105	2.090	1.885	2.358	0	120	108	105
2	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	7.909	7.778	3.149	2.783	2.198	0	185	167	131
3	Thanh tra Sở Giao thông Vận tải	2.014	2.014	785	704	612	0	46	41	0
4	Sở Giao thông Vận tải	8.981	4.510	2.028	940	1.983	200	127	114	4.471
5	Ban An toàn giao thông	326	326	119	100	130	0	12	11	0
6	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.398	1.170	528	400	378	77	31	28	228
7	Sở Tài chính	10.060	10.060	2.914	2.638	4.879	0	195	176	0
8	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	14.256	14.256	2.055	1.869	10.651	0	168	151	0
9	Văn phòng UBND tỉnh	13.796	13.796	3.106	2.759	8.416	0	255	230	0
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.394	6.934	2.551	2.127	2.608	50	159	143	460
11	Sở Khoa học & Công nghệ	4.717	4.686	847	2.553	1.543	0	135	122	31
12	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	3.860	3.635	1.579	1.328	892	54	58	52	225
13	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	7.341	7.341	2.537	3.206	1.826	0	120	108	0
14	Ban Thi đua Khen thưởng	9.047	9.047	704	635	7.778	0	37	33	0
15	Sở Nội vụ	5.424	5.424	1.832	1.649	2.184	0	127	114	0
16	Chi cục Văn thư lưu trữ	1.733	1.733	726	541	540	0	39	35	0
17	Ban Tôn giáo	1.256	1.256	0	924	387	0	29	26	0
18	Thanh tra tỉnh	5.666	5.666	2.512	2.003	1.379	0	120	108	0
19	Sở Tư pháp	5.475	5.421	1.613	1.423	2.573	0	99	89	54
20	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.092	8.092	3.310	3.004	2.124	0	182	164	0
21	Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế	8.399	8.399	2.559	2.356	3.839	0	187	168	0
22	Sở Thông tin và Truyền thông	5.133	5.133	1.456	1.305	2.579	0	109	98	0
23	Sở Ngoại vụ	4.442	4.442	1.166	1.027	2.388	0	73	66	0
24	Sở Công Thương	6.101	5.779	2.330	1.986	1.740	0	146	131	322
25	Chi cục Quản lý thị trường	10.663	10.663	4.385	3.860	2.828	0	216	194	0
26	Chi cục Phòng, chống tệ nạn XH	1.183	1.183	471	429	338	0	29	26	0
27	Sở Lao động Thương binh và XH	6.820	6.783	2.531	2.290	2.257	14	148	133	37
28	Ban Dân tộc	6.082	6.082	1.940	1.688	2.617	0	86	77	0
29	Sở Xây dựng	7.203	6.823	2.713	2.218	2.278	90	156	140	380
30	Chi cục Thuỷ lợi	1.828	1.828	700	672	526	0	37	33	0
31	Chi Cục Thú y	9.496	8.796	3.817	2.403	2.763	100	46	41	700
32	Chi Cục Kiểm Lâm	39.255	39.255	15.954	17.383	7.121	0	633	570	0
33	Chi Cục phát triển nông thôn	2.905	2.905	1.009	917	1.089	0	58	52	0
34	Chi Cục Bảo  vệ thực vật	6.393	6.393	3.063	2.207	1.207	0	44	40	0
35	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	6.286	5.926	2.140	1.775	2.338	80	130	117	360
36	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	985	985	0	521	502	0	20	18	0
37	Chi Cục Lâm nghiệp	3.556	3.556	1.248	1.133	1.293	0	62	56	0
38	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản	1.912	1.912	0	1.114	857	0	31	28	0
39	Văn Phòng BCH phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn	228	228	0	139	110	0	11	10	0
40	Sở Y tế	4.485	4.405	1.761	1.542	1.300	0	104	94	80
41	Chi cục An toàn VSTP	2.084	1.994	612	895	565	0	41	37	90
42	Chi cục Dân số KHHGĐ	2.209	2.209	807	735	758	0	48	43	0
43	Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	39.662	39.662	0	0	39.662	0	0	0	0
44	Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
b	Chi hoạt động của cơ quan Đảng	155.415	155.415	-	19.533	135.882
1	Tỉnh ủy Lào Cai	148.415	148.415		19.533	128.882
2	Chi các hoạt động của cơ quan Đảng; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	7.000	7.000			7.000
c	Chi của mặt trận, các hội, đoàn thể	33.258	33.258	7.780	7.851	18.827	-	632	568	-
1	Liên minh Hợp tác xã	1.392	1.392	556	380	526	0	37	33	0
2	Hội Luật gia	524	524	0	261	297	0	18	16	0
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	4.811	4.811	1.170	1.072	2.710	0	74	67	0
4	Tỉnh đoàn thanh niên	4.110	4.110	1.043	1.439	1.807	0	94	85	0
5	Đoàn thanh niên khối DN	395	395	45	57	314	0	11	10	0
6	Đoàn thanh niên khối CCQ tỉnh	538	538	74	51	440	0	14	13	0
7	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.447	3.447	1.133	1.444	1.016	0	77	69	0
8	Hội Nông dân	3.637	3.637	1.161	1.025	1.580	0	68	61	0
9	Hội Cựu chiến binh tỉnh	1.584	1.584	542	697	421	0	40	36	0
10	Hội Cựu chiến binh khối CCQ tỉnh	263	263	61	79	144	0	11	10	0
11	Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp	217	217	41	53	144	0	11	10	0
12	Hội Nhà báo	576	576	153	109	344	0	16	14	0
13	Hội Văn học nghệ thuật	1.612	1.612	478	320	875	0	32	29	0
14	Liên hiệp Các hội KH&KT	1.026	1.026	380	264	435	0	28	25	0
15	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.740	1.740	629	397	803	0	47	42	0
16	Hội Chữ thập đỏ khối CCQ tỉnh	397	397	92	55	280	0	16	14	0
17	Hội Chữ thập đỏ khối DN	433	433	124	74	265	0	16	14	0
18	Hội Cựu thanh niên xung phong	266	266	0	0	266	0	0	0	0
19	Hiệp hội Doanh nghiệp	127	127	0	0	127	0	0	0	0
20	Hội Khuyến học	347	347	0	0	347	0	0	0	0
21	Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	329	329	55	48	253	0	14	13	0
22	Ban đại diện Hội người cao tuổi	304	304	0	0	304	0	0	0	0
23	Hội Đông y	183	183	43	26	129	0	8	7	0
24	Kinh phí Đại hội lớn một số đoàn thể trong năm; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	5.000	5.000			5.000
XIII	Chi khác ngân sách	15.069	15.069			15.069
XIV	Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới	202.562	202.562			202.562

(Phụ lục số 7.3)

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NS CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	HUYỆN, THÀNH PHỐ	Tổng số	Chia ra
			Kinh phí thực hiện CCTL	Các nội dung khác	Bổ sung có tính chất XDCB
	TỔNG SỐ	2.502.785	1.399.344	1.103.441	0
1	Thành phố Lào Cai	0
2	Huyện Bảo Thắng	300.701	191.691	109.010
3	Huyện Bảo Yên	330.548	175.256	155.292
4	Huyện Bát Xát	360.167	186.048	174.119
5	Huyện Bắc Hà	337.610	182.929	154.681
6	Huyện Si Ma Cai	281.392	132.243	149.149
7	Huyện Văn Bàn	335.422	188.705	146.717
8	Huyện Mường Khương	354.282	190.317	163.965
9	Huyện Sa Pa	202.663	152.155	50.508