Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Khánh Hòa

• Số hiệu: 22/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
• Người ký: Trần Mạnh Dũng
• Ngày ban hành: 02/06/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/NQ-HĐND	Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 4111/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-BKTNS ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5296/UBND-KT ngày 31 tháng 5 năm 2023 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 02 tháng 6 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; - ĐUK các cơ quan, ĐUK doanh nghiệp; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - VP UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Mạnh Dũng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh giao			Điều chỉnh (tăng, giảm) kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Vốn CĐNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ		Vốn CĐNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ		Vốn CĐNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ								5.474.685	1.832.762	2.629.655	94.596	0	94.596	5.569.281	1.832.762	2.724.251
A	Vốn chuẩn bị đầu tư								60.000	60.000		40.000	40.000		100.000	100.000	0
B	Vốn thực hiện đầu tư								5.414.685	1.772.762	2.629.655	54.596	-40.000	94.596	5.469.281	1.732.762	2.724.251
I	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp								120.000	120.000	0	-72.112	-72.112	0	47.888	47.888	0
I.1	Cấp tỉnh quản lý								120.000	120.000	0	-117.678	-117.678	0	2.322	2.322	0
1	Trường THPT Nam Cam Ranh	Sở GDĐT	2019-2022	3400/QĐ-UBND ngày 30/10/2016	3099/QĐ-UBND ngày 19/10/2017; 2612/QĐ-UBND ngày 26/9/2020	26.993	26.993		24.800	24.800		-24.800	-24.800		0	0	0
2	Trường THPT Tây Bắc Diên Khánh	Sở GDĐT	2019-2022	07/HĐND ngày 09/01/2017	2371/QĐ-UBND ngày 17/8/2018; 2558/QĐ-UBND ngày 23/9/2020	40.000	40.000		33.200	33.200		-32.277	-32.277		923	923
3	Trường THPT Bắc Vạn Ninh	Sở GDĐT	2019-2022	325/HĐND ngày 19/10/2017	2228/QĐ-UBND ngày 03/7/2019; 2575/QĐ-UBND ngày 24/9/2020	34.999	34.999		29.500	29.500		-28.908	-28.908		592	592
4	Trường THPT Ninh Sim	Sở GDĐT	2019-2022	393/HĐND ngày 30/11/2017	1740/QĐ-UBND ngày 17/6/2019; 2584/QĐ-UBND ngày 24/9/2020	36.592	36.592		32.500	32.500		-31.693	-31.693		807	807
I.2	Nguồn dự phòng giáo dục								0	0		45.566	45.566		45.566	45.566	0
II	Y tế, dân số và gia đình								0	0	0	160.000	55.000	105.000	160.000	55.000	105.000
1	Đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa		2023-2024	05/NQ-HĐND ngày 13/3/2023		160.000	55.000	105.000	0			160.000	55.000	105.000	160.000	55.000	105.000
III	Bảo vệ môi trường (trong đó có bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững)								100.000	100.000	0	-60.000	-60.000	0	40.000	40.000	0
	Cấp tỉnh quản lý								100.000	100.000	0	-60.000	-60.000	0	40.000	40.000	0
1	Hồ điều hòa khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang		2022-2025	106/NQ-HĐND ngày 19/10/2021		383.282	383.282		100.000	100.000		-60.000	-60.000		40.000	40.000	0	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
IV	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản								579.000	439.000	140.000	-201.633	-201.633		377.367	237.367	140.000
I.1	Cấp tỉnh quản lý								309.000	309.000	0	-72.800	-72.800		236.200	236.200	0
1	Kè bờ phường Vĩnh Nguyên	Sở NN&PTNT	2019-2023	03/NQ-HĐND ngày 10/4/2019	3335/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 2581/QĐ-UBND ngày 24/9/2020; 3221/QĐ-UBND ngày 25/11/2022; 683/QĐ-UBND ngày 24/3/2023	181.635	81.635	100.000	100.000	100.000		-20.000	-20.000		80.000	80.000	0
2	Hồ chứa nước Đắc Lộc	Sở NN&PTNT	2014-2023		2733/QĐ-UBND ngày 31/10/2012; 2423/QĐ-UBND ngày 16/8/2017; 186/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; 673/QĐ-UBND ngày 18/3/2021; 3285/QĐ-UBND ngày 29/11/2022	207.363	155.363	52.000	109.000	109.000		7.200	7.200		116.200	116.200	0
3	Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và khu tưới huyện Khánh Vĩnh	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT		395/HĐND ngày 30/11/2017		549.000	549.000		100.000	100.000		-60.000	-60.000		40.000	40.000	0	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
I.2	Hỗ trợ cấp huyện								270.000	130.000	140.000	-128.833	-128.833	0	141.167	1.167	140.000
(1)	Huyện Diên Khánh								140.000	70.000	70.000	-68.833	-68.833	0	71.167	1.167	70.000
1	Kè và đường dọc bờ nam sông Cái, đoạn qua xã Diên An, huyện Diên Khánh	UBND huyện Diên Khánh	2022-2025	13/NQ-HĐND ngày 15/5/2020; 16/NQ-HĐND ngày 07/4/2022		325.000	100.000	70.000	140.000	70.000	70.000	-68.833	-68.833		71.167	1.167	70.000	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
(2)	TP Nha Trang								130.000	60.000	70.000	-60.000	-60.000	0	70.000	0	70.000
1	Kè sông Cái (đoạn còn lại qua các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương)		2022-2025	87/NQ-HĐND ngày 28/7/2021		206.853	60.000	70.000	130.000	60.000	70.000	-60.000	-60.000		70.000	0	70.000	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
V	Giao thông								1.306.704	660.704	646.000	-122.599	-122.599	0	1.184.105	538.105	646.000
I.1	Cấp tỉnh quản lý								1.032.600	436.600	596.000	74.291	24.291	50.000	1.106.891	460.891	646.000
1	Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ sân bay Cam Ranh đến cầu Long Hồ		2021-2024	55/NQ-HĐND ngày 29/9/2020		99.956	99.956		90.000	90.000		-68.319	-68.319		21.681	21.681	0	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
2	Sửa chữa đường ĐT.652G (Tỉnh lộ 5)	Sở GTVT	2023	144/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	136/QĐ-SGTVT ngày 17/3/2023	14.400	14.400		14.400	14.400		-10	-10		14.390	14.390	0
3	Sửa chữa đường ĐT.656 (Tỉnh lộ 9)	Sở GTVT	2023	145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	150/QĐ-SGTVT ngày 24/3/2023	10.380	10.380		12.000	12.000		-1.620	-1.620		10.380	10.380	0
4	Sửa chữa đường Ba Cụm Nam	Sở GTVT	2023	146/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	134/QĐ-SGTVT ngày 17/3/2023	6.640	6.640		6.700	6.700		-70	-70		6.630	6.630	0
5	Xây dựng cầu Ông Trung (cầu Chi Chay) trên đường Tô Hạp - Sơn Bình	Sở GTVT	2023	147/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	151/QĐ-SGTVT ngày 24/3/2023	7.467	7.467		7.000	7.000		460	460		7.460	7.460	0
6	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1	BQL DAĐT XD các CT GT	2022-2026	58/2022/QH15 ngày 16/6/2022	611/QĐ-UBND ngày 17/3/2023; 756/QĐ-UBND ngày 03/4/2023	5.333.307	303.350	5.029.957	902.500	306.500	596.000	-3.150	-3.150		899.350	303.350	596.000
7	Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh		2023-2027	06/NQ-HĐND ngày 30/3/2023		1.496.000	1.096.000	400.000				147.000	97.000	50.000	147.000	97.000	50.000
I.2	Hỗ trợ cấp huyện								274.104	224.104	50.000	-196.890	-146.890	-50.000	77.214	77.214	0
(1)	Huyện Vạn Ninh								36.206	36.206	0	-20.500	-20.500		15.706	15.706	0
1	Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường ray xe lửa)	Ban QLDA các CTXD huyện Vạn Ninh	2018-2022	1047/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 120/NQ-HĐND ngày 26/11/2021	1943/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 2068/QĐ-UBND ngày 24/12/2020; 1483/QĐ-UBND ngày 14/12/2021	36.200	23.892		19.206	19.206		-3.500	-3.500		15.706	15.706	0
2	Đường gom qua địa bàn huyện Vạn Ninh (Km1930+241 - Km1930+850)	Ban QLDA các CTXD huyện Vạn Ninh	2021-2025	12/NQ-HĐND ngày 17/3/2021		60.000	17.000		17.000	17.000		-17.000	-17.000		0	0	0	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
(2)	Huyện Diên Khánh								125.000	125.000	0	-80.000	-80.000	0	45.000	45.000	0
1	Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Quốc lộ 1A qua tuyến Tránh đến đường Võ Nguyên Giáp)			24/NQ-HĐND ngày 20/7/2020		120.000	84.000		74.000	74.000		-60.000	-60.000		14.000	14.000	0	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
2	Đường nối Diên Bình-Diên Lộc			30/NQ-HĐND ngày 20/7/2020		74.000	51.000		51.000	51.000		-20.000	-20.000		31.000	31.000	0	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
(3)	Huyện Cam Lâm								75.000	25.000	50.000	-73.492	-23.492	-50.000	1.508	1.508	0
1	Đường Lê Duẩn, thị trấn Cam Đức	Ban QLDA huyện Cam Lâm	2021-2023	09/NQ-HĐND ngày 07/4/2021	1009/QĐ-UBND ngày 30/6/2021	84.937	25.000	50.000	75.000	25.000	50.000	-73.492	-23.492	-50.000	1.508	1.508	0
(4)	Huyện Khánh Sơn								35.000	35.000		-20.000	-20.000		15.000	15.000	0
1	Xây dựng mới cầu trên đường D6 (ngã 3 Kim Đồng - Lạc Long Quân)		2024	03/NQ-HĐND ngày 02/6/2020		50.000	35.000		35.000	35.000		-20.000	-20.000		15.000	15.000	0	Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
(5)	TP Cam Ranh								2.898	2.898	0	-2.898	-2.898	0	0	0	0
1	Đường vào Trường THPT Nam Cam Ranh	Ban QLDA các CTXD Cam Ranh	2019-2020	2411/QĐ-UBND ngày 20/11/2019	2559/QĐ-UBND ngày 12/12/2019; 1623/QĐ-UBND ngày 24/12/2020	14.953	3.256		2.898	2.898		-2.898	-2.898		0	0	0
VI	Công nghệ thông tin								5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1	Nâng cấp hạ tầng mạng, máy chủ Văn phòng UBND tỉnh	VP UBND tỉnh	2021-2022	3238/QĐ-UBND ngày 23/10/2019		5.571	5.571		5.000	5.000		-5.000	-5.000		0	0	0
VII	Quản lý nhà nước								5.900	5.900	0	508.344	508.344		514.244	514.244	0
1	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ	Sở KH&CN	2022-2023	136/NQ-HĐND ngày 10/12/2021	2983/QĐ-UBND ngày 02/11/2022; 3339/QĐ-UBND ngày 05/12/2022	1.194	1.194		1.100	1.100		-1.100	-1.100		0	0	0
2	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh		2022-2023	48/NQ-HĐND ngày 19/7/2022		1.077	1.077		1.000	1.000		-1.000	-1.000		0	0	0
3	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nội vụ	Sở Nội vụ	2022-2023	10/NQ-HĐND ngày 07/4/2022	2809/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	3.802	3.802		3.800	3.800		-2.800	-2.800		1.000	1.000	0
4	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Diên Khánh		2023	07/NQ-HĐND ngày 30/3/2023		1.746	1.746		0			1.700	1.700		1.700	1.700	0
5	Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công		2023	18/NQ-HĐND ngày 02/6/2023		11.544	11.544		0			11.544	11.544		11.544	11.544	0
6	Xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh		2023-2025	17/NQ-HĐND ngày 02/6/2023		544.662	543.110		0			500.000	500.000		500.000	500.000	0
VIII	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư								197.000	197.000	0	-97.000	-97.000		100.000	100.000	0
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha trang	UBND TP Nha Trang	2021-2023	94/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; 88/NQ-HĐND ngày 28/7/2021		197.568	197.568		197.000	197.000		-97.000	-97.000		100.000	100.000		Giãn tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trong 02 kỳ trung hạn liên tiếp
IX	Lập quy hoạch tỉnh, các chính sách đầu tư công khác theo quy định								818.702	68.164	738.655	104.596	10.000	94.596	923.298	78.164	833.251
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025		2021-2025	32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022		544.563	52.097	492.466	443.032	33.650	400.935	101.531	10.000	91.531	544.563	43.650	492.466
2	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa		2021-2025	61/NQ-HĐND ngày 22/8/2022		378.735	37.950	340.785	375.670	34.514	337.720	3.065		3.065	378.735	34.514	340.785
X	Dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh trong kế hoạch trung hạn								2.282.379	176.994	1.105.000	-160.000	-55.000	-105.000	2.122.379	121.994	1.000.000

Ghi chú: Nguồn chưa phân bổ là 2.122.379 triệu đồng bao gồm:

- Nguồn vốn chưa phân bổ cho Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận là 1.121.994 triệu đồng (trong đó: vốn TW là 1.000.000 triệu đồng và vốn cân đối NSĐP là 121.994 triệu đồng).

- Nguồn trái phiếu chính quyền địa phương là 1.000.000 triệu đồng.

- Nguồn dư lại sau khi phân bổ nguồn dự phòng NSTW 2021 là 385 triệu đồng.