Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước địa phương 2013 Hưng Yên

• Số hiệu: 25/2012/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên
• Người ký: Nguyễn Văn Cường
• Ngày ban hành: 07/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/2012/NQ-HĐND	Hưng Yên, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 26/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Phân bổ nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước địa phương năm 2013 như sau: (Kèm theo Phụ lục số 01, 02).

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.429.500 triệu đồng

- Thu nội địa: 4.417.000 triệu đồng.

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 1.005.000 triệu đồng.

- Thu từ sổ xố kiến thiết: 7.500 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.361.308 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 4.407.200 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 946.608 triệu đồng.

Trong đó:

+ Bổ sung cân đối: 450.333 triệu đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 496.275 triệu đồng.

- Thu từ sổ xố kiến thiết 7.500 triệu đồng.

II. Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2013 như sau: (Kèm theo Phụ lục số 03,04,05,06)

Tổng chi: 5.361.308 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển: (Không bao gồm vốn Trái phiếu Chính phủ). Trong đó: + Trả nợ vay Ngân hàng phát triển: 46.250 triệu đồng + Chi từ nguồn xổ số kiến thiết: 7.500 triệu đồng	1.397.482 triệu đồng
2. Chi thường xuyên: Trong đó: + Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề + Chi SN khoa học, công nghệ 3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 4. Dự phòng ngân sách 5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 6. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 7. Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (theo Quyết định 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ).	3.605.737 triệu đồng; 1.392.975 triệu đồng; 19.312 triệu đồng; 1.000 triệu đồng; 165.160 triệu đồng; 87.197 triệu đồng; 89.232 triệu đồng; 15.500 triệu đồng.

III. Chi ngân sách các cấp

1. Chi ngân sách cấp tỉnh: a) Chi đầu tư phát triển: Gồm: - Chi XDCB tập trung: Trong đó: Trả nợ vay ngân hàng phát triển 46.250 triệu đồng. - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Trong đó: + Trích lập Quỹ phát triển đất 86.100 triệu đồng. + Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng 230.000 triệu đồng. + Hỗ trợ Chương trình nông thôn mới 50.000 triệu đồng. + Đối ứng các dự án vốn ODA 10.000 triệu đồng. - Chi từ nguồn TW bổ sung các công trình, dự án quan trọng: Trong đó: Nguồn vốn ngoài nước 46.000 triệu đồng - Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích. - Chi Chương trình mục tiêu quốc gia - Chi đầu tư phát triển từ nguồn xổ số kiến thiết b) Chi thường xuyên: Trong đó: + Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề + Chi SN khoa học, công nghệ c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính d) Dự phòng ngân sách đ) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương e) Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia g) Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (theo Quyết định số 1792/QĐ -TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ)	2.776.116 triệu đồng; 919.382 triệu đồng; 305.000 triệu đồng; 376.100 triệu đồng; 193.801 triệu đồng; 2.000 triệu đồng; 34.981 triệu đồng. 7.500 triệu đồng. 1.612.657 triệu đồng; 410.969 triệu đồng; 19.312 triệu đồng; 1.000 triệu đồng; 107.214 triệu đồng; 31.131 triệu đồng; 89.232 triệu đồng; 15.500 triệu đồng;
2. Chi ngân sách cấp huyện: a) Chi đầu tư phát triển: Bao gồm: - Chi XDCB tập trung - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất b) Chi thường xuyên: Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề c) Dự phòng d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	1.864.970 triệu đồng; 221.900 triệu đồng; 77.200 triệu đồng; 144.700 triệu đồng; 1.571.712 triệu đồng; 978.786 triệu đồng; 45.530 triệu đồng; 25.828 triệu đồng.
3. Chi ngân sách cấp xã: a) Chi đầu tư phát triển: Bao gồm: - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất - Chi từ nguồn thu bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất b) Chi thường xuyên: Trong đó: Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề c) Dự phòng d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	720.222 triệu đồng; 256.200 triệu đồng; 196.200 triệu đồng; 60.000 triệu đồng; 421.368 triệu đồng; 3.200 triệu đồng; 12.416 triệu đồng; 30.238 triệu đồng.

IV. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

1. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách Nhà nước, triển khai có hiệu quả các luật thuế, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về tài chính ngân sách; phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững cho những năm tiếp theo; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung cao ngay từ đầu năm thu các sắc thuế, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn tỉnh để tập trung vào NSNN. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; chống thất thu, xử lý nghiêm minh các trường hợp nợ đọng, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi đúng dự toán được giao và các khoản chi đã được chuyển nguồn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP và đơn vị quản lý nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2013.

Yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương).

Các cấp ngân sách trích 50% tăng thu (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Đối với các cơ quan đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2013, (riêng đối với ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi đã trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền…đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

4. Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên như đã nêu trên, ngân sách các cấp thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khi lập dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội (theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012).

5. Đối với khoản kinh phí chưa phân bổ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu của TW cho địa phương… Trong trường hợp giữa hai kỳ họp, trước khi phân bổ, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

V. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV- Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07/12/2012, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Cường

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán
		TW giao	ĐP giao
1	2	3	4
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	5.422.000	5.429.500
A	Tổng các khoản thu	5.422.000	5.422.000
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	4.417.000	4.417.000
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	180.000	180.000
	- Thuế giá trị gia tăng	151.340	151.340
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.000	28.000
	- Thuế tài nguyên	100	100
	- Thuế môn bài	260	260
	- Thu khác	300	300
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	16.000	16.000
	- Thuế giá trị gia tăng	9.700	9.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.000	6.000
	- Thuế tài nguyên	100	100
	- Thuế môn bài	90	90
	- Thu khác	110	110
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	900.000	900.000
	- Thuế giá trị gia tăng	433.950	433.950
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	450.000	450.000
	- Thuế tài nguyên	9.000	9.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	4.500	4.500
	- Thuế môn bài	550	550
	- Các khoản thu khác	2.000	2.000
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.830.000	1.830.000
	- Thuế giá trị gia tăng	930.000	930.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	560.000	560.000
	- Thuế tiêu thụ ĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước	320.000	320.000
	- Thuế tài nguyên	2.100	2.100
	- Thuế môn bài	10.600	10.600
	- Thu khác NQD	7.300	7.300
5	Lệ phí trước bạ	110.000	110.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	390.000	390.000
7	Thu phí bảo vệ môi trường	70.000	70.000
8	Thu phí và lệ phí	19.000	19.000
	- Trung ương	7.500	7.500
	- Phí và lệ phí địa phương	11.500	11.500
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	22.000	22.000
10	Thu tiền sử dụng đất	717.000	717.000
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	70.000	70.000
12	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS… của NS xã	78.000	78.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản (tính cân đối)	18.000	18.000
13	Thu khác	15.000	15.000
II	Thu từ hoạt động XNK do Hải quan thu	1.005.000	1.005.000
	- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK	190.000	190.000
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	815.000	815.000
III	Thu viện trợ
IV	Thu huy động đầu tư xây dựng CSHT
	(Theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN)
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		7.500
1	Thu xổ số kiến thiết		7.500
2	Thu khác

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013 TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang	Cục Thuế tỉnh
	TỔNG CỘNG (A+B)	4.417.000	319.600	72.200	48.000	42.750	193.400	120.100	368.300	603.900	828.200	309.250	1.511.300
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, TP	2.854.000	269.600	52.200	45.500	42.250	65.400	108.100	148.300	173.900	208.200	229.250	1.511.300
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương	180.000	3.500	100				50					176.350
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	16.000	500					150		100			15.250
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	900.000							1.000	1.000	2.500		895.500
4	Thuế bảo vệ môi trường	70.000					200			100	7.000		62.700
5	Thuế công thương nghiệp - DV NQD	267.000	52.500	13.500	10.000	9.000	17.000	21.000	32.000	46.000	44.000	22.000
	- Môn bài	8.600	1.420	560	450	520	610	1.340	860	960	1.130	750
	- GTGT + TNDN	253.900	50.730	12.640	9.380	8.400	16.190	19.040	29.740	44.300	42.570	20.910
	- Thuế tài nguyên	2.000	50	200	70		100	480	400	500		200
	- Thu khác	2.500	300	100	100	80	100	140	1.000	240	300	140
6	Thuế thu nhập cá nhân	390.000	8.500	1.400	500	450	1.700	3.500	2.500	3.000	4.500	3.950	360.000
7	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	93.000	16.500	4.200	3.700	4.650	5.200	12.000	12.100	14.850	12.800	7.000
8	Lệ phí trước bạ nhà đất	17.000	3.500	800	500	350	1.800	1.000	1.900	2.950	3.200	1.000
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	22.000	3.200	1.100	1.000	900	1.800	2.300	3.000	3.500	3.400	1.800
10	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	70.000	4.200	700	500	600	1.100	1.600	17.500	20.500	21.000	2.300
11	Phí, lệ phí	19.000	7.200	800	700	600	1.000	2.100	2.500	1.000	900	700	1.500
	- Ngân sách trung ương	8.000	3.800	300	150	250	350	1.000	1.000	450	400	300
	- Ngân sách tỉnh	5.300	2.800						1.000				1.500
	- Ngân sách thành phố	1.000	300	100	50	50	50	100	100	50	100	100
	- Ngân sách xã, phường	4.700	300	400	500	300	600	1,000	400	500	400	300
12	Thu tiền sử dụng đất	717.000	160.000	25.000	25.000	20.000	27.000	50.000	60.000	70.000	100.000	180.000
	Trong đó: - Dự án tỉnh thực hiện	230.000							30.000	50.000		150.000
13	Thu khác ngân sách	15.000	8.000	600	600	700	600	1.400	800	900	900	500
14	Thu tại xã	78.000	2.000	4.000	3.000	5.000	8.000	13.000	15.000	10.000	8.000	10.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản (tính cân đối)	18.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
B	THU NSNN CỤC THUẾ QUẢN LÝ	1.563.000	50.000	20.000	2.500	500	128.000	12.000	220.000	430.000	620.000	80.000
1	Thuế CTN-DV NQD	1.563.000	50.000	20.000	2.500	500	128.000	12.000	220.000	430.000	620.000	80.000
	Trong đó: - Thuế TTĐB	320.000	3.000						55.000	32.000	230.000
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	1.686.287	167.489	196.519	151.350	234.904	202.563	268.685	113.929	129.474	77.692	137.682
1	Ngân sách huyện, thành phố	1.321.000	146.767	157.608	121.294	181.766	157.414	213.526	87.088	92.091	52.953	110.493
2	Ngân sách xã, phường, thị trấn	359.287	20.722	38.911	30.056	53.138	45.149	55.159	26.841	37.383	24.739	27.189
3	Mục tiêu xã	6.000

PHỤ LỤC SỐ 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2013
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	5.429.500
1	Thu nội địa	4.417.000
2	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.005.000
3	Thu từ nguồn XSKT	7.500
4	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Thu ngân sách địa phương	5.361.308
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp.	4.407.200
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.055.210
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	3.351.990
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	946.608
	- Bổ sung cân đối	450.333
	- Bổ sung có mục tiêu	496.275
	Bao gồm: - Chương trình mục tiêu Quốc gia	124.213
	- BS các công trình, dự án quan trọng	193.801
	- Thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ	178.261
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu chuyển nguồn
5	Thu từ nguồn XSKT	7.500
6	Thu kết dư ngân sách
7	Thu viện trợ không hoàn lại
8	Thu từ NS cấp dưới nộp lên
9	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách NN
C	Chi ngân sách địa phương	5.361.308
1	Chi đầu tư phát triển	1.397.482
	Trong đó: Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển	46.250
2	Chi thường xuyên	3.605.737
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng	165.160
5	Chi chuyển nguồn
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	102.697
7	Chi nộp NS cấp trên
8	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN
9	Chi CTMT quốc gia	89.232

PHỤ LỤC SỐ 04

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2013	Trong đó
			NS tỉnh	NS huyện	NS xã
	TỔNG SỐ	5.361.308	2.776.116	1.864.970	720.222
A	CHI CÂN ĐỐI NSNN	5.353.808	2.768.616	1.864.970	720.222
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.389.982	911.882	221.900	256.200
1	Chi XDCB tập trung	382.200	305.000	77.200
	Tr.đó: trả nợ tiền vay Ngân hàng phát triển	46.250	46.250
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	717.000	376.100	144.700	196.200
	Gồm - Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng CSHT	230.000	230.000
	- Hỗ trợ thực hiện Chương trình  XD nông thôn mới	50.000	50.000
	- Đối ứng các dự án Vốn ODA	10.000	10.000
	- Trích lập Quỹ phát triển đất	86.100	86.100
3	TW BS các công trình, dự án quan trọng	193.801	193.801
	Trđó: Vốn ngoài nước	46.000	46.000
4	Hỗ trợ các DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích	2.000	2.000
5	Chi từ nguồn thu bồi thường, hỗ trợ khi NN thu hồi đất.	60.000			60.000
6	Chi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia	34.981	34.981
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.605.737	1.612.657	1.571.712	421.368
1	Chi trợ giá	5.400	5.400
2	SN kinh tế	324.220	242.004	77.386	4.830
2.1	SN giao thông	76.770	43.397	31.763	1.610
2.2	SN nông nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão	201.248	169.715	29.923	1.610
	Tr.đó: Bù thuỷ lợi phí	108.805	108.805
2.3	SN kinh tế khác	46.202	28.892	15.700	1.610
3	SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.392.975	410.969	978.786	3.220
3.1	SN Giáo dục	1.300.624	329.935	967.469	3.220
3.2	SN Đào tạo và dạy nghề	92.351	81.034	11.317
4	SN Y tế	425.649	422.429		3.220
5	SN Khoa học	19.312	19.312
6	SN Văn hoá - Thể thao - Du lịch	62.542	33,.53	16.219	12470
7	SN Phát thanh - Truyền hình	29.313	15.088	10.159	4.066
8	SN Môi trường	95.323	29.997	65.326
9	SN Đảm bảo xã hội	308.025	44.752	221.344	41.929
10	Chi quản lý hành chính	774.355	279.326	177.874	317.155
10.1	Quản lý nhà nước	426.607	153.580	100.324	172.703
10.2	Đảng	187.764	82.370	51.285	54.109
10.3	Tổ chức chính trị - xã hội	142.837	30.187	23.154	89.496
10.4	Hỗ trợ hội, đoàn thể	17.147	13.189	3.111	847
11	Chi an ninh quốc phòng	122.591	79.150	17.033	26.408
11.1	An ninh	27.336	9.200	2.888	15.248
11.2	Quốc phòng	95.255	69.950	14.145	11.160
12	Chi khác ngân sách	40.032	30.377	7.585	2.070
13	Chi mục tiêu xã	6.000			6.000
III	QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	165.160	107.214	45.530	12.416
V	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH T.LƯƠNG	87.197	31.131	25.828	30.238
VI	TIẾT KIỆM THÊM 10% CHI TX (QĐ 1792/TTG)	15.500	15.500
VI	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	89.232	89.232
B	CÁC KHOẢN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	7.500	7.500
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	7.500	7.500

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ- HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2013	Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ (A+B)	2.585.192	343.631	238.347	189.236	272.650	264.627	348.853	210.181	250.132	256.018	205.517
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.864.970	310.374	176.636	137.930	199.538	189.463	242.772	139.130	175.742	149.094	144.291
I	Chi đầu tư XDCB	221.900	126.160	9.280	8.350	10.660	10.600	14.870	9.310	9.470	15.560	7.640
1	Từ nguồn XDCB tập trung	77.200	14.160	6.780	5.850	8.660	7.900	9.870	6.310	7.470	5.560	4.640
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	144.700	112.000	2.500	2.500	2.000	2.700	5.000	3.000	2.000	10.000	3.000
II	Chi thường xuyên	1.571.712	175.954	160.321	125.726	182.733	166.639	219.890	123.460	159.066	125.122	132.801
1	Quốc phòng	14.145	1.832	1.145	1.238	1.611	1.462	1.898	1.250	1.304	1.234	1.171
2	An ninh	2.888	212	232	392	302	287	412	232	312	272	235
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	978.786	85.712	105.889	76.120	116.994	104.143	146.843	76.853	101.539	77.849	86.844
3.1	Sự nghiệp giáo dục	967.469	84.925	104.681	75.155	115.565	103.071	145.575	75.749	100.422	76.875	85.451
3.2	Sự nghiệp đào tạo	11.317	787	1.208	965	1.429	1.072	1.268	1.104	1.117	974	1.393
4	Hội chữ thập đỏ	1.655	164	144	168	199	163	150	144	183	166	174
5	Văn hoá - Thể dục thể thao	16.219	1.713	1.658	1.385	2.187	1.390	2.136	1.696	1.478	1.340	1.235
6	Phát thanh - truyền thanh	10.159	1.348	951	912	860	869	1.517	1.013	898	846	946
7	Bảo đảm xã hội	221.344	13.739	20.862	20.242	30.732	26.653	34.825	15.151	25.507	16.902	16.731
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo	35.674	1.507	3.688	3.768	6.045	4.706	6.110	1.975	4.180	2.007	1.688
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13-67	9.239	423	1.256	633	1.218	1.110	660	363	1.736	1.245	595
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng tngười cao tuổi	16.723	962	1.208	1.582	2.203	2.001	3.456	1.338	1.375	1.067	1.531
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh	8.729	417	795	519	1.179	765	1.570	686	1.051	879	868
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13-67	58.925	4.716	4.629	5.552	7.204	7.456	6.380	4.204	9.671	5.500	3.613
	- Trợ cấp các đối tượng người cao tuổi	72.074	4.530	7.465	6.528	10.057	8.564	13.530	5.206	5.238	4.476	6.480
	- Cựu thanh thiên xung phong	1.121	39	23	35	540	108	39	30	82	194	31
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	12.612	576	1.215	1.125	1.550	1.215	2.130	863	1.553	1.110	1.275
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi	5.067	466	458	390	600	600	800	379	500	324	550
	- Chi cho người làm công tác XH (mỗi xã, phường 1 người)	580	43	65	50	76	68	90	47	61	40	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	Sự nghiệp kinh tế	77.386	15.660	8.537	5.722	8.027	8.355	8.234	6.066	5.649	5.524	5.612
8.1	Giao thông	31.763	6.014	4.219	1.979	2.313	3.268	3.464	2.715	2.364	2.303	3.124
8.2	Nông nghiệp	26.928	1.016	3.128	2.693	4.809	3.852	2.965	2.486	2.400	2.366	1.213
8.3	Phòng chống lụt bão	2.200	280	300	180	0	340	680	0	0	0	420
8.4	Thuỷ lợi nội đồng	795	50	90	70	105	95	125	65	85	55	55
8.5	Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác	15.700	8.300	800	800	800	800	1.000	800	800	800	800
8.6	Xây dựng nông thôn mới	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	65.326	35.289	3.367	1.905	2.110	4.297	3.010	3.353	4.307	4.750	2.938
10	Quản lý hành chính	176.219	19.435	16.766	17.032	18.821	18.220	19.805	17.107	17.129	15.629	16.275
10.1	Quản lý nhà nước	83.681	8.763	8.160	8.116	9.132	9.063	9.654	7.782	7.916	7.334	7.761
10.2	Hội đồng nhân dân	5.352	515	527	506	539	527	625	525	542	530	516
10.3	Đảng	51.285	6.589	4.606	5.398	5.082	4.851	5.175	5.327	5.257	4.431	4.569
	Trong đó:
	- Mua xe ô tô	2.376			792				792	792
	- HT kinh phí tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở	350	30	36	30	42	38	50	30	34	30	30
10.4	Tổ chức chính trị	23.154	2.075	2.212	2.003	2.620	2.483	2.540	2.392	2.175	2.288	2366
10.5	Hội người mù	1.456	155	141	144	128	147	143	149	153	144	152
10.6	Phụ cấp Uỷ viên BCH Đảng khối HCSN	971	38	120	45	120	99	168	132	86	102	61
10.7	Khen thưởng	10.320	1.300	1.000	820	1.200	1.050	1.500	800	1.000	800	850
11	Chi khác	7.585	850	770	610	890	800	1.060	595	760	610	640
III	Dự phòng	45.530	5.100	4.600	3.650	5.345	4.820	6.380	3.570	4.565	3.650	3.850
IV	Chi tạo nguồn làm lương	25.828	3.160	2.435	204	800	7.404	1.632	2.790	2.641	4.762
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	720.222	33.257	61.711	51.306	73.112	75.164	106.081	71.051	74.390	106.924	61.226
I	Chi đầu tư phát triển	256.200	1.500	17.500	16.500	15.500	22.700	39.500	31.000	20.000	66.000	26.000
1	Từ nguồn bồi thường, HT khi NN thu hồi đất	60.000	1.500	2.500	1.500	3.500	6.500	9.500	13.000	8.000	6.000	8.000
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	196.200	0	15.000	15.000	12.000	16.200	30.000	18.000	12.000	60.000	18.000
II	Chi thường xuyên	421.368	28.931	42.056	32.974	54.996	49.089	63.183	33.730	45.562	32.914	31.933
1	Chi con người	273.674	18.879	27.568	21.745	36.728	31.215	42.111	21.599	30.924	22.387	20.518
2	Chi hoạt động	138.957	9.848	14.182	10.991	17.911	17.551	20.647	11.910	14.349	10.340	11.228
	+ Hoạt động xã, phường, thị trấn	86.310	6.032	8.995	7.081	10.479	11.544	12.817	7.655	8.804	6.029	6.874
	+ Chênh lệch kinh phí HĐ công tác Đảng theo QĐ số 99 -QĐ/TW ngày 30/05/2012	6.988	536	691	517	986	914	1.004	563	838	520	419
	+ Hỗ trợ Đại hội thể dục thể thao cấp xã	8.050	600	900	700	1,050	950	1.250	650	850	550	550
	+ Tiếp dân+XD, rà soát, phổ biến giáo dục PLuật 15Tr/xã	2.415	180	270	210	315	285	375	195	255	165	165
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã	805	60	90	70	105	95	125	65	85	55	55
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cụm dân cư	3.642	276	376	223	533	377	543	289	364	338	323
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	30.747	2.164	2.860	2.190	4.443	3.386	4.533	2.493	3.153	2.683	2.842
3	Khen thưởng	2.737	204	306	238	357	323	425	221	289	187	187
4	Mục tiêu xã	6.000
III	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	30.238	1.960	895	847	971	1.920	1.508	5.311	7.463	7.025	2.338
IV	Dự phòng	12.416	866	1.260	985	1.645	1.455	1.890	1.010	1.365	985	955

PHỤ LỤC SỐ 06

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ- HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp			Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện			Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách xã
			Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã
1	Hưng Yên	319.600	175.880	163.345	12.535	343.631	310.374	33.257	167.489	146.767	20.722
2	Tiên Lữ	72.200	38.040	15.240	22.800	238.347	176.636	61.711	196.519	157.608	38.911
3	Phù Cừ	48.000	31.810	10.560	21.250	189.236	137.930	51.306	151.350	121.294	30.056
4	Ân Thi	42.750	29.835	9.861	19.974	272.650	199.538	73.112	234.904	181.766	53.138
5	Kim Động	193.400	59.120	29.105	30.015	264.627	189.463	75.164	202.563	157.414	45.149
6	Khoái Châu	120.100	78.340	27.418	50.922	348.853	242.772	106.081	268.685	213.526	55.159
7	Mỹ Hào	368.300	96.020	51.810	44.210	210.181	139.130	71.051	113.929	87.088	26.841
8	Yên Mỹ	603.900	120.360	83.353	37.007	250.132	175.742	74.390	129.474	92.091	37.383
9	Văn Lâm	828.200	176.530	94.345	82.185	256.018	149.094	106.924	77.692	52.953	24.739
10	Văn Giang	309.250	64.650	30.613	34.037	205.517	144.291	61.226	137.682	110.493	27.189
11	Cục thuế	1.511.300
12	Mục tiêu xã					6.000		6.000	6.000		6.000
	Cộng	4.417.000	870.585	515.650	354.935	2.585.192	1.864.970	720.222	1.686.287	1.321.000	365.287

Ghi chú:

- Bổ sung trợ cấp cân đối cho NS huyện, thành phố 1.321.000Trđ, Trong đó đã trừ trợ cấp cân đối 28.320Trđ từ các nguồn kinh phí Đảm bảo xã hội; Kinh phí hỗ trợ cây vụ đông; Kinh phí hỗ trợ giống lúa nếp, lúa lai  năm 2012 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2013 tiếp tục thực hiện, cụ thể:

Thành phố Hưng Yên 262Trđ; Tiên Lữ 3.788Trđ; Phù Cừ 6.076Trđ; Ân Thi 7.911Trđ; Kim Động 2.944Trđ; Khoái Châu 1.828Trđ; Mỹ Hào 232Trđ; Yên Mỹ 298Trđ; Văn Lâm 1.796Trđ; Văn Giang 3.185Trđ

- Mục tiêu xã 6.000Trđ, trong đó kinh phí tổ chức tập huấn chủ tài khoản và kế toán xã, phường, thị trấn cho toàn tỉnh là 500Trđ.