Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Thái Nguyên

• Số hiệu: 20/2008/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Nguyễn Văn Vượng
• Ngày ban hành: 09/12/2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 20/2008/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2008 ngày 09/10/2008 của Kiểm toán Nhà nước khu vực I;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 20/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2007 với mức thu, chi và kết dư ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.021.917.767.814 đồng

(Một nghìn không trăm hai mươi mốt tỷ, chín trăm mười bẩy triệu, bẩy trăm sáu mươi bẩy ngàn, tám trăm mười bốn đồng).

Trong đó:

- Thu nội địa: 768.977.675.791 đồng

- Thu xuất nhập khẩu: 24.219.671.584 đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 228.720.420.439 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 2.626.179.183.091 đồng (Hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm bẩy mươi chín triệu, một trăm tám mươi ba ngàn, không trăm chín mươi mốt đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 2.607.441.343.422 đồng (Hai nghìn sáu trăm linh bẩy tỷ, bốn trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm bốn ba ngàn, bốn trăm hai mươi hai đồng).

Trong đó: Chi chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác: 354.557.724.986 đồng

Bao gồm:

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 82.475.305.983 đồng

- Chi chương trình 5 triệu ha rừng: 13.040.818.728 đồng

- Chi chương trình 135: 46.745.928.432 đồng

- Chi chương trình mục tiêu khác: 212.295.971.843 đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007: 18.737.839.669 đồng

(Mười tám tỷ, bẩy trăm ba mươi bẩy triệu, tám trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm sáu mươi chín đồng).

Trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 847.174.543 đồng

- Kết dư ngân sách huyện: 10.887.269.434 đồng

- Kết dư ngân sách xã: 7.003.395.692 đồng

(Chi tiết quyết toán thu - chi và kết dư ngân sách có phụ biểu từ số 01 đến 09 kèm theo )

Điều 2. Số kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2007 trích 50% là: 423 triệu đồng vào quỹ dự trữ tài chính của tỉnh; số còn lại đưa vào thu ngân sách năm 2008 và giao Uỷ ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 đúng mục đích và có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, sai phạm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực I trong Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2007 của tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 31/12/2008.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vượng

BIỂU SỐ 01

BÁO CÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	DT năm 2007		Quyết toán thu NSNN	Trong đó		So sánh (%)
		DT ĐP đầu năm	DT điều chỉnh		Thu NS TW	Thu NS địa phương	QT/DT đầu năm	QT/DT điều chỉnh
1	2	3	4	5	6	7	8=5/3	9=5/4
A	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (I + II)	766 145	813 640	1 021 917	31 277	990 640	133.4%	125.6%
I	THU CÂN ĐỐI NSNN	651 445	697 140	793 197	31 277	761 920	121.8%	113.8%
a	Thu nội địa	604 945	650 640	768 978	7 058	761 920	127.1%	118.2%
1	Thu từ DNNN Trung ương	155 000	160 000	170 330	370	169 960	109.9%	106.5%
2	Thu từ DNNN địa phương	11 320	14 000	15 597		15 597	137.8%	111.4%
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	11 000	22 000	20 678		20 678	188.0%	94.0%
4	Thu từ khu vực CTN và NQD	148 000	148 000	163 308		163 308	110.3%	110.3%
5	Lệ phí trước bạ	23 780	30 000	38 057		38 057	160.0%	126.9%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	320	350	548		548	171.3%	156.6%
7	Thuế nhà đất	6 000	6 400	6 685		6 685	111.4%	104.5%
8	Thuế TN đối với người có TN cao	4 700	10 000	12 576		12 576	267.6%	125.8%
9	Thu phí xăng dầu	60 000	72 000	67 965		67 965	113.3%	94.4%
10	Thu phí và lệ phí	25 000	25 000	34 401	5 229	29 172	137.6%	137.6%
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	7 685	10 500	13 602		13 602	177.0%	129.5%
12	Thu tiền sử dụng đất	120 000	120 000	195 308		195 308	162.8%	162.8%
13	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	11 350	11 350	12 691		12 691	111.8%	111.8%
14	Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	200	450	487	17	470	243.5%	108.2%
15	Thu khác của ngân sách	16 880	16 880	12 940	1 442	11 498	76.7%	76.7%
16	Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích... tại xã	3 710	3 710	3 805		3 805	102.6%	102.6%
b	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	46 500	46 500	24 219	24 219		52.1%	52.1%
II	Thu quản lý qua ngân sách	114 700	116 500	228 720		228 720	199.4%	196.3%
B	Thu chuyển nguồn		152 352	171 854		171 854		112.8%
C	Thu vay đầu tư CSHT và KCHKM		15 000	15 000		15 000		100.0%
D	Thu kết dư ngân sách năm trước			14 473		14 473
E	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1 234 498	1 319 504	1 434 212		1 434 212	116.2%	108.7%
1.	Bổ sung cân đối	849 586	849 586	849 586		849 586	100.0%	100.0%
2.	Bổ sung có mục tiêu	384 912	469 918	584 626		584 626	151.9%	124.4%
	Tổng cộng ( A+B+C + D + E)	2 000 643	2 300 496	2 657 456	31 277	2 626 179	132.8%	115.5%

BIỂU SỐ 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2007					Quyết toán năm 2007					So sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD	Các khoản thu khác
A	Thu NSNN trên địa bàn	766.145	166.320	11.000	148.000	440.825	1.021.917	185.928	20.678	163.307	652.004	133.4%	111.8%	14.0%	110.3%	147.9%
I	Các khoản thu từ thuế	390.325	166.320	11.000	147.800	65.205	427.161	185.804	20.678	163.049	57.630	109.4%	111.7%	14.0%	110.3%	88.4%
1	Thuế giá trị gia tăng	279.033	141.773	8.860	104.400	24.000	290.753	150.420	12.561	112.297	15.475	104.2%	106.1%	12.0%	107.6%	64.5%
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	255.033	141.773	8.860	104.400		275.278	150.420	12.561	112.297		107.9%	106.1%	12.0%	107.6%
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	24.000				24.000	15.475				15.475	64.5%				64.5%
2	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	1.460	160		1.300		2.515	99		2.416		172.3%	61.9%	0.0%	185.8%
3	Thuế xuất khẩu	22.500				22.500	4.345				4.345	19.3%				19.3%
4	Thuế nhập khẩu						4.399				4.399
5	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng NK
6	Thu chênh lệch giá hàng NK
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.600	13.500	2.100	33.000		66.324	20.595	8.074	37.655		136.5%	152.6%	24.5%	114.1%
8	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
9	Thuế tài nguyên	12.020	10.420		1.600		16.470	14.216		2.254		137.0%	136.4%	0.0%	140.9%
10	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	4.700				4.700	12.576				12.576	267.6%				267.6%
11	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	320				320	548				548	171.3%				171.3%
12	Thuế nhà đất	6.000				6.000	6.685				6.685	111.4%				111.4%
13	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	7.685				7.685	13.602				13.602	177.0%				177.0%
14	Thuế môn bài	8.007	467	40	7.500		8.944	474	43	8.427		111.7%	101.5%	0.6%	112.4%
II	Các khoản phí, lệ phí	108.780				108.780	140.423				140.423	129.1%				129.1%
15	Lệ phí trước bạ	23.780				23.780	38.057				38.057	160.0%				160.0%
16	Phí xăng dầu	60.000				60.000	67.965				67.965	113.3%				113.3%
17	Các khoản phí, lệ phí	25.000				25.000	34.401				34.401	137.6%				137.6%
III	Các khoản thu khác còn lại	152.340			200	152.140	225.613	124		258	225.231	148.1%			129.0%	148.0%
18	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	11.350				11.350	12.691				12.691	111.8%				111.8%
19	Thu giao quyền sử dụng đất	120.000				120.000	195.308				195.308	162.8%				162.8%
20	Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN	200				200	487				487	243.5%				243.5%
21	Thu cho thuê quầy	863				863	863				863	100.0%				100.0%
22	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	3.710				3.710	3.805				3.805	102.6%				102.6%
23	Thu khác	16.217			200	16.017	12.459	124		258	12.077	76.8%			129.0%	75.4%
VI	Thu quản lý qua ngân sách	114.700				114.700	228.720				228.720	199.4%				199.4%
B	Thu kết dư ngân sách năm trước						14.473				14.473
C	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	646.056				646.056	761.919				761.919					117.9%

BIỂU SỐ 03

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Nội dung	Dự toán 2007		QT năm 2007	So sánh
	Dự toán đầu năm	DT điều chỉnh		QT/DTĐN	QT/DTĐC
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C )	1 969 059	2 387 809	2 607 441	132.4	109.2
A/ Chi trong cân đối	1 469 447	1 801 391	2 030 548	138.2	112.7
I. Chi đầu tư phát triển	297 800	344 356	264 998	89.0	77.0
1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung	173 800	184 676	112 512	64.7	60.9
- Vốn trong nước	173 800	184 676	112 512	64.7	60.9
- Vốn ngoài nước
2. Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	120 000	155 000	147 670	123.1	95.3
Trong đó: Đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	120 000	155 000	147 670	123.1	95.3
3. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DNNN	4 000	4 680	4 816	120.4	102.9
II. Chi thường xuyên	1 127 459	1 351 164	1 301 194	115.4	96.3
1. An ninh - Quốc phòng	17 305	22 733	22 736	131.4	100.0
2. Chi sự nghiệp GD - DT và dạy nghề	524 586	622 499	610 108	116.3	98.0
- Sự nghiệp giáo dục	481 012	571 883	566 510	117.8	99.1
- Sự nghiệp đào tạo	43 574	50 616	46 598	106.9	92.1
3. Chi sự nghiệp Y tế	139 843	158 406	149 218	106.7	94.2
4. Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	8 620	8 937	6 318	73.3	70.7
5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	12 485	19 602	19 380	155.2	98.9
6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	9 457	11 074	11 075	117.1	100.0
7. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	8 606	10 654	10 573	122.9	99.2
8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	27 635	35 166	35 170	127.3	100.0
9. Chi sự nghiệp kinh tế	98 477	111 029	98 477	100.0	88.7
- SN nông - lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản	52 374	55 275	48 240	92.1	87.3
- SN giao thông	21 900	25 800	21 262	97.1	82.4
- SN kiến thiết thị chính	6 660	9 988	10 008	150.3	100.2
- Sự nghiệp kinh tế khác	17 543	19 966	18 967	108.1	95.0
10. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	239 761	301 385	293 901	122.6	97.5
11. Chi trợ giá mặt hàng chính sách	8 954	8 954	9 199	102.7	102.7
12. Chi sự nghiệp môi trường	23 388	31 388	28 074	120.0	89.4
13. Chi khác ngân sách	8 342	9 337	6 965	83.5	74.6
III. Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8		15 000	101 226		674.8
IV. Dự phòng ngân sách	43 188	14 078		0.0	0.0
V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000	100.0	100.0
VI. Chi chuyển nguồn		75 793	362 130		477.8
B. Chi CT mục tiêu quốc gia	384 912	469 918	354 558	92.1	75.5
1 Chương trình mục tiêu quốc gia	91 929	99 668	82 475	89.7	82.7
2. Chương trình 135	35 436	47 142	46 746	131.9	99.2
3. Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng	14 610	16 669	13 041	89.3	78.2
4. Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ	242 937	306 439	212 296	87.4	69.3
C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN	114 700	116 500	222 335	193.8	190.8
1. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng	16 700	16 700	35 626	213.3	213.3
2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	26 000	26 000	49 604	190.8	190.8
3. Chi sự nghiệp y tế	40 800	40 800	99 892	244.8	244.8
4. Chi từ nguồn viện trợ	25 200	25 200	17 679	70.2	70.2
5.Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	3 000	4 800	5 564	185.5	115.9
6. Các nội dung chi khác	3 000	3 000	13 970	465.7	465.7

BIỂU SỐ 04

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2007		Quyết toán năm 2007	So sánh QT/DT
		Dự toán đầu năm	DT HĐND điều chỉnh		DT đ/năm	DT ĐP
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	766 145	813 640	1 021 917	133.4%	125.6%
1	Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô)	604 945	650 640	768 978	127.1%	118.2%
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	46 500	46 500	24 219	52.1%	52.1%
3	Thu quản lý qua ngân sách	114 700	116 500	228 720	199.4%	196.3%
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1 954 143	2 253 996	2 626 179	134.4%	116.5%
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	719 645	767 140	990 640	137.7%	129.1%
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	604 945	650 640	761 920	125.9%
	- Thu quản lý qua ngân sách	114 700	116 500	228 720	199.4%	196.3%
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 234 498	1 319 504	1 434 212	116.2%	108.7%
	- Bổ sung cân đối	849 586	849 586	849 586	100.0%
	- Bổ sung có mục tiêu	384 912	469 918	584 626	151.9%
3	Nguồn làm lương
4	Thu chuyển nguồn		152 352	171 854		112.8%
5	Kết dư ngân sách năm 2006			14 473
6	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8		15 000	15 000		100.0%
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1 969 059	2 387 809	2 607 441	132.4%	109.2%
I	Chi đầu tư phát triển	297 800	344 356	264 998	89.0%	77.0%
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung	173 800	184 676	112 512		60.9%
2	Chi đầu tư XDCSHT	120 000	155 000	147 670		95.3%
	- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	120 000	155 000	147 670		95.3%
3	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	4 000	4 680	4 816		102.9%
II	Chi thường xuyên	1 127 459	1 351 164	1 301 194	115.4%	96.3%
III	Chi trả nợ quỹ HTPT		15 000	101 226		674.8%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000	100.0%	100.0%
V	Chi dự phòng	43 188	14 078
VI	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	384 912	469 918	354 558	92.1%	75.5%
VIII	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS	114 700	116 500	222 335		190.8%
VIII	Chi chuyển nguồn		75 793	362 130		477.8%

BIỂU SỐ 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Trong đó:		Quyết toán năm 2007	Trong đó		So sánh QT/DTĐC (%)
				Cấp tỉnh	Cấp huyện		Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện
A	B	1	1=2+3	2	3	4=4+6	5	6	7=4/1	8=4/2	9=4/3
	Tổng chi NSĐP ( A+B+C+D)	1 969 059	2 387 809	1 265 690	1 122 119	2 607 441	1 372 017	1 235 424	109.2	108.4	110.1
A	Chi trong cân đối	1 469 447	1 725 598	709 495	1 016 103	1 668 418	662 637	1 005 781	96.7	93.4	99.0
I	Chi đầu tư phát triển.	297 800	344 356	209 356	135 000	264 998	117 328	147 670	77.0	56.0	109.4
	Trong đó:
1	Chi Giáo duc - Đào tạo và dạy nghề
2	Chi Khoa hoc và công nghệ
II	Chi thường xuyên	1 127 459	1 351 164	470 061	881 103	1 301 194	443 083	858 111	96.3	94.3	97.4
	Trong đó:
1	Chi SN giáo duc - đào tạo và dạy nghề	524 586	622 499	115 730	506 769	610 108	108 517	501 591	98.0	93.8	99.0
2	Chi SN khoa học công nghệ	8 620	8 937	8 937		6 318	6 318		70.7	70.7
III	Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 Điều 8		15 000	15 000		101 226	101 226		674.8	674.8
IV	Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		100.0	100.0
V	Dự phòng ngân sách	43 188	14 078	14 078
VI	Nguồn TH cải cách tiền lương từ nguồn vượt thu
B	Chi CT M.tiêu quốc gia	384 912	469 918	430 105	39 813	354 558	312 979	41 579	75.5	72.8	104.4
C	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN	114 700	116 500	64 300	52 200	222 335	154 181	68 154	190.8	239.8	130.6
D	Chi chuyển nguồn		75 793	61 790	14 003	362 130	242 220	119 910	477.8	392.0	856.3

BIỂU SỐ 06

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh năm 2007					Quyết toán năm 2007
			Tổng số	Cấp tỉnh thực hiện			Huyện TH	Tổng số	Cấp tỉnh thực hiện			Huyện TH
				Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN			Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN
	Tổng số	384 912	469 918	430 105	335 701	94 404	39 813	354 558	312 979	246 704	66 275	41 579
A	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	91 929	99 668	99 668	22 216	77 452		82 475	80 133	23 081	57 052	2 342
I	Chương trình giảm nghèo	790	1 616	1 616		1 616		1 558	1 558	40	1 518
II	Chương trình việc làm	1 580	1 580	1 580	1 580			1 338	1 338	1 338
III	Chương trình nước sạch VSMT nông thôn	6 300	6 329	6 329	6 029	300		6 114	6 114	5 814	300
IV	Chương trình chống tội phạm	640	640	640		640		637	637		637
V	Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình	7 356	7 367	7 367	231	7 136		7 164	7 164	44	7 120
VI	Chương trình phòng, chống một số bệnh XH ( HIV/AIDS)	13 005	14 045	14 045	9 040	5 005		11 310	11 310	6 305	5 005
VII	Chương trình văn hoá	5 714	7 218	7 218	5 336	1 882		7 152	7 152	5 335	1 817
VIII	Chương trình phòng chống ma tuý (vốn SN)	2 200	2 200	2 200		2 200		2 198	2 198		2 198
I X	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	944	944	944		944		944	944		944
X	Chương trình giáo dục và đào tạo	53 400	57 729	57 729		57 729		44 060	41 718	4 205	37 513	2 342
B	CHƯƠNG TRÌNH 135	35 436	47 142	42 329	41 866	463	4 813	46 746	41 764	41 398	366	4 982
C	DƯ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG	14 610	16 669	16 669	16 669			13 041	13 041	13 041
D	BỔ SUNG CÓ MT CÔNG TRÌNH, DA QUAN TRỌNG	242 937	306 439	271 439	254 950	16 489	35 000	212 296	178 041	169 184	8 857	34 255
I	Vốn xây dựng cơ bản	238 583	289 950	254 950	254 950		35 000	202 940	169 246	169 184	62	33 694
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA)	45 000	45 000	45 000	45 000			15 297	15 297	15 297
2	Nguồn vốn ATK	15 000	16 834	16 834	16 834			15 850	15 850	15 850
3	Hỗ trợ theo NQ 37	51 100	52 713	52 713	52 713			39 136	39 136	39 136
4	Hỗ trợ y tế tỉnh, huyện	17 000	19 090	19 090	19 090			15 671	15 671	15 671
5	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	25 000	29 822	29 822	29 822			21 021	21 021	21 021
6	Đầu tư hạ tầng chợ	2 000	2 005	2 005	2 005			559	559	559
7	Đầu tư hạ tầng làng nghề	2 000	2 734	2 734	2 734			2 720	2 720	2 720
8	Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi	5 000	5 731	5 731	5 731			3 426	3 426	3 426
9	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	24 000	24 480	24 480	24 480			19 327	19 327	19 327
10	Hỗ trợ truyền hình thể thao	6 000	6 306	6 306	6 306			5 831	5 831	5 831
11	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	2 000	2 167	2 167	2 167			2 162	2 162	2 162
12	Hỗ trợ trung tâm cai nghiện	4 000	6 029	6 029	6 029			5 587	5 587	5 587
13	Hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp	9 000	9 398	9 398	9 398			6 973	6 973	6 973
14	Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa	10 000	10 000	10 000	10 000			2 031	2 031	2 031
15	Hỗ trợ chương trình 134	15 700	35 000				35 000	33 694				33 694
16	Dự án xắp xếp bố trí lại dân cư	3 500	3 500	3 500	3 500			2 713	2 713	2 713
17	Đề án tin học cơ quan Đảng	2 283	2 283	2 283	2 283			2 272	2 272	2 272
18	Hỗ trợ giáo dục, y tế từ nguồn xổ số kiến thiết		231	231	231			196	196	196
19	Kiên cố hoá trường lớp học		331	331	331			284	284	284
20	DA đường Phổ Yên - Điềm Thụy - Phú Bình		37	37	37
21	Đầu tư các dự án nhiệm vụ khác		2 177	2 177	2 177			1 907	1 907	1 907
22	DA kè đá sông cầu		14 082	14 082	14 082			6 221	6 221	6 221
23	Trung tâm nước sạch							62	62		62
II	Vốn sự nghiệp	4 354	16 489	16 489		16 489		9 356	8 795		8 795	561
1	KP thực hiện quyết định 19/QĐ-TTg/2004 về trẻ em	308	368	368		368		368	368		368
2	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	800	800	800		800		561				561
3	Kinh phí hỗ trợ phát sóng truyền thanh, truyền hình	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000
4	KPHT sáng tác, tác phẩm, báo trí (chất lượng cao)	350	419	419		419		315	315		315
5	Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho DN vừa và nhỏ	817	817	817		817		817	817		817
6	KP quản lý chương trình 134	79	79	79		79		79	79		79
7	KP chi SN Môi trường và bảo vệ môi trường	0	12 006	12 006		12 006		5 216	5 216		5 216

BIỂU SỐ 07

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao (Đ/c)	Quyết toán năm 2007	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	1 853 337	2 121 605	114.47
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	434 320	567 812	130.74
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	366 520	409 102	111.62
	- Thu quản lý qua ngân sách	67 800	158 710	234.09
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 319 504	1 434 212	108.69
	- Bổ sung cân đối	849 586	849 586	100.00
	- Bổ sung có mục tiêu	469 918	584 626	124.41
3	Nguồn làm lương
4	Thu kết dư		568
5	Thu chuyển nguồn	84 513	104 013	123.07
6	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	15 000	15 000	100.00
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	1 977 967	2 120 758	107.22
1	Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới)	1 201 390	1 217 836	101.37
	- Bổ sung cân đối	552 971	552 971	100.00
	- Bổ sung có mục tiêu	159 306	195 770	122.89
3	Chi quản lý qua ngân sách	64 300	154 181	239.78
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 131 870	1 253 315	110.73
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	379 320	422 828	111.47
	Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp	330 620	352 818	106.71
	Thu quản lý qua ngân sách	48 700	70 010	143.76
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	712 277	748 741	105.12
	- Bổ sung cân đối	552 971	552 971	100.00
	- Bổ sung có mục tiêu	159 306	195 770	122.89
3	Thu chuyển nguồn và kết dư	40 273	81 746	202.98
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 122 119	1 235 424	110.10

BIỂU SỐ 8

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Dự toán năm 2007			Quyết toán năm 2007			so sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	6	7	8	10
	Tổng số	712 277	552 971	159 306	748 741	552 971	195 770	105.1%
1	Huyện Phú Bình	81 477	66 649	14 828	83 301	66 649	16 652	102.2%
2	Huyện Phổ Yên	76 098	59 927	16 171	77 022	59 927	17 095	101.2%
3	Huyện Đồng Hỷ	79 100	62 798	16 302	80 643	62 798	17 845	102.0%
4	Thành phố Thái Nguyên	62 886	51 825	11 061	79 522	51 825	27 697	126.5%
5	Thị xã Sông Công	30 551	24 002	6 549	35 087	24 002	11 085	114.8%
6	Huyện Võ Nhai	80 575	61 404	19 171	82 806	61 404	21 402	102.8%
7	Huyện Đại Từ	123 357	93 650	29 707	126 825	93 650	33 175	102.8%
8	Huyện Phú Lương	72 178	52 825	19 353	75 573	52 825	22 748	104.7%
9	Huyện Định Hóa	106 055	79 891	26 164	107 962	79 891	28 071	101.8%

BIỂU SỐ 9

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TỔNG SỐ THU	3 520 495	2 121 605	1 153 827	245 063	TỔNG SỐ CHI	3 501 757	2 120 758	1 142 940	238 059
A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3 287 985	1 962 895	1 124 514	200 576	A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3 275 632	1 962 787	1 114 233	198 612
1. Các khoản thu NSĐP hưởng	761 920	409 102	317 746	35 072	1. Chi đầu tư phát triển	264 998	117 328	131 577	16 093
2. Thu tiền huy động ĐT theo khoản	15 000	15 000			1.1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung	112 512	112 512
					1.2 Chi đầu tưXDCSHT	147 670		131 577	16 093
					- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đất	147 670		131 577	16 093
					1.3 Chi hỗ trợ các DN công ích	4 816	4 816
					2. Chi thường xuyên	1 301 194	443 083	695 036	163 075
					3. Chi trả nơ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8	101 226	101 226
3 .Thu từ quỹ dự trữ tài chính					4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
4. Thu kết dư năm trước	14 473	568	11 346	2 559	5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	890 526	744 951	145 575
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	171 854	104 013	50 471	17 370	6. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác	354 558	312 979	41 579
6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2 324 738	1 434 212	744 951	145 575	7. Chi chuyển nguồn sang năm sau	362 130	242 220	100 466	19 444
B. KẾT DƯ NSĐP NĂM 2007 (THU - CHI)						18 738	847	10 887	7 004
C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	232 510	158 710	29 313	44 487	B. CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	226 125	157 971	28 707	39 447
Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên			3 790		Trong đó: Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		3 790