Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND giao dự toán thu NSNN phân bổ dự toán ngân sách 2014 Hậu Giang

• Số hiệu: 18/2013/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang
• Người ký: Đinh Văn Chung
• Ngày ban hành: 11/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/2013/NQ-HĐND	Vị Thanh, ngày 11 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Hậu Giang; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh  Hậu Giang:

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 910.000 triệu đồng

b) Tổng thu ngân sách địa phương: 3.703.828 triệu đồng c) Tổng chi ngân sách địa phương: 3.703.828 triệu đồng

(Đính kèm Phụ lục số 06: Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 6, Biểu số 07, Biểu số 10, Biểu số 13, Biểu số 23, Biểu số 25, Biểu số 27, Biểu số 29, Biểu số 31)

d) Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý giao UBND tỉnh lập thủ tục tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy 50 tỷ đồng và vay Ngân hàng Phát triển 50 tỷ đồng để đầu tư các Chương trình kiên cố hoá kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy sản và cơ sở làng nghề ở nông thôn đúng theo quy định. Đối với 50 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Phát triển không thực hiện phân bổ ngay đầu năm, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định khi được Ngân hàng Phát triển chấp thuận, chuyển vốn và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Về phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014:

(Đính kèm phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu phát sinh nhiệm vụ chi đặc thù, đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định bổ sung để đáp ứng nhu cầu được giao nhưng không vượt tổng mức dự toán do Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trường hợp nếu có phát sinh nguồn thu ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ dự toán và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh trong cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỈNH HẬU GIANG

1. Dự toán thu:

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện theo cơ chế như sau:

+ Sử dụng 15% nguồn thu tiền sử dụng đất thu trong kế hoạch giao đầu năm và thu vượt (nếu có) để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không bao gồm tiền sử dụng đất ghi thu, ghi chi đồng thời).

+ Sử dụng 85% tiền sử dụng đất thu trong kế hoạch giao đầu năm và thu vượt (nếu có) phân bổ cho các đơn vị, địa phương, trong đó đối với ngân sách cấp tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để hoàn tạm ứng và thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư (không bao gồm tiền sử dụng đất ghi thu, ghi chi đồng thời)..

+ Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do cấp huyện thu được từ các dự án do ngân sách cấp tỉnh đầu tư thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

- Đối với nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo quy định từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, ngân sách cấp tỉnh thu thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%, ngân sách cấp huyện thu (bao gồm cấp xã) thì ngân sách cấp huyện hưởng 100%.

2. Dự toán chi.

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản để trả nợ, phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước và trả nợ vay Ngân hàng phát triển.

- Tập trung thanh toán nợ khối lượng hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014, đảm bảo bố trí công trình nhóm B hoàn thành trong 5 năm, nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhất là các công trình trọng điểm, chào mừng 40 năm chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch gắn với kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

- Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA, các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 nhưng chưa đủ vốn để hoàn thành, chưa phát huy hiệu quả đầu tư.

- Bố trí hoàn trả các khoản vốn ứng trước.

- Đối với các dự án chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn.

- Đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách và có đầy đủ các điều kiện sau:

+ Dự án nằm trong quy hoạch đã được duyệt, thuộc nhiệm vụ ngân sách Nhà nước.

+ Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

+ Thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn, phê duyệt Quyết định theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự án phải hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31 tháng 10 năm trước.

+ Sau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với chi thường xuyên:

- Dự toán chi thường xuyên năm 2014 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2013, dự kiến nhiệm vụ năm 2014 và chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu theo quy định hiện hành. Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác.

- Ưu tiên chi tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Bổ sung 1% bảo hiểm xã hội theo lộ trình điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn.

- Các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có các khoản thu được để lại chi theo chế độ (học phí, phí, lệ phí khác và các khoản huy động đóng góp khác, riêng lĩnh vực y tế là giá dịch vụ khám, chữa bệnh) phải lập đầy đủ dự toán thu và dự toán chi theo chế độ quy định. Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và chính sách đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công.

- Đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế địa phương: ưu tiên trước hết là chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp hàng tháng cho cán bộ, viên chức và kinh phí hoạt động của các trường, các bệnh viện, các trung tâm, chi cục để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, khám chữa bệnh cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, quan tâm đáp ứng kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đối với những trường không được thu học phí,… sau đó đến các nhiệm vụ chi khác. Học phí thực hiện thanh toán chi trả theo khung học phí do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung có mục tiêu phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, chương trình theo đúng quy định.

- Ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm ngân sách cấp xã): định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015 và giữ bằng định mức năm 2013.

+ Đối với ngân sách cấp tỉnh: căn cứ vào nhiệm vụ được giao của từng đơn vị và các chế độ, chính sách hiện hành sẽ xem xét bố trí thêm kinh phí đặc thù để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở định mức hoạt động được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được chủ động phân bổ cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2014.

+ Đối với ngân sách cấp huyện (bao gồm ngân sách cấp xã): dự phòng ngân sách là 2% trên tổng chi cân đối ngân sách; 50% số tăng thu nội địa (giữa dự toán được giao năm 2014 so với dự toán được giao năm 2013) ngân sách huyện được hưởng thì huyện được chủ động bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên cấp huyện và cấp xã; tiếp tục bổ sung cho các huyện, thị xã, thành phố 15.000 triệu đồng/huyện để chi cho các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới phát sinh và mua sắm tài sản. Dự toán chi ngân sách cấp huyện sẽ được giao tổng mức và theo những lĩnh vực chi chủ yếu: chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên, dự phòng; trong đó giao mức tối thiểu đối với dự toán chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học - công nghệ; các lĩnh vực còn lại, căn cứ tình hình thu thực tế và nhu cầu của địa phương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ dự toán chi cho các ngành, đoàn thể và ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, chịu trách nhiệm về nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chi của tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong năm 2014.

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 02

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2014
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	910.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	910.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
4	Thu viện trợ không hoàn lại
II	Thu ngân sách địa phương	3.703.828
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	878.480
	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	878.480
2	Số bổ sung từ NSTW cho NSĐP	2.395.348
	- Bổ sung cân đối	1.767.387
	- Bổ sung có mục tiêu	627.961
3	Thu hồi tạm ứng	50.000
4	Thu tạm ứng vốn KBNN	50.000
5	Thu XSKT	330.000
III	Chi ngân sách địa phương	3.703.828
1	Chi đầu tư phát triển	861.652
	Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1.000
	- Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ	9.000
2	Chi thường xuyên	2.317.447
3	Chi hỗ trợ mục tiêu, CTMT (chi sự nghiệp)	210.171
4	Chi trả nợ	260.638
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
6	Dự phòng	52.920

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 03

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2014
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	3.506.060
1	Thu NS tỉnh được hưởng theo phân cấp	680.712
2	Thu từ ngân sách Trung ương	2.395.348
	- Bổ sung cân đối	1.767.387
	- Bổ sung có mục tiêu	627.961
3	Thu hồi tạm ứng	50.000
4	Thu tạm ứng vốn KBNN	50.000
5	Thu xổ số kiến thiết	330.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	3.506.060
1	Chi đầu tư phát triển	572.107
	Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1.000
	- Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ	9.000
2	Chi thường xuyên	945.839
3	Chi CTMT quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu và hỗ trợ khác	183.380
4	Chi trả nợ	260.638
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
6	Dự phòng	24.450
7	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	1.518.646
B	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ
I	Thu ngân sách huyện, xã	1.716.414
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	197.768
2	Thu từ bổ sung ngân sách cấp tỉnh	1.518.646
	- Bổ sung cân đối	1.225.654
	- Bổ sung có mục tiêu	292.992
II	Chi ngân sách cấp huyện, xã	1.716.414
1	Chi đầu tư phát triển	289.545
2	Chi thường xuyên	1.371.608
3	Chi hỗ trợ có mục tiêu	26.791
4	Dự phòng	28.470

PHỤ LỤC SỐ 6- BIỂU SỐ 6

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2014
	TỔNG THU NSĐP VÀ BỔ SUNG TỪ NSTW	3.735.348
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	910.000
1	Thu từ DNNN Trung ương quản lý	50.000
2	Thu từ DNNN địa phương quản lý	61.000
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	2.000
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	420.300
5	Lệ phí trước bạ	41.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	132.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	60.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500
9	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.200
10	Phí và lệ phí	19.000
11	Tiền sử dụng đất	60.000
12	Thu khác ngân sách	22.000
13	Thu phạt an toàn giao thông	40.000
II	Thu hồi tạm ứng	50.000
III	Thu tạm ứng vốn KBNN	50.000
IV	Thu từ XSKT	330.000
V	Số bổ sung từ NSTW cho NSĐP	2.395.348
1	Bổ sung cân đối	1.767.387
2	Bổ sung có mục tiêu	627.961

PHỤ LỤC SỐ 06 - BIỂU 07

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị : Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2012					Dự toán năm 2013					Ước thực hiện năm 2013
	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTỈNN QD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNN QD	Các khoản thu khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. Thu NSNN trên địa bàn	1.002.686	85.265	1.515	316.754	588.287	979.000	135.000	1.400	469.000	373.600	979.000	135.000	1.400	469.000	373.600
I. Các khoản thu từ thuế	601.920	85.265	1.515	316.754	198.386	833.400	135.000	1.400	469.000	228.000	833.400	135.000	1.400	469.000	228.000
1. Thuế giá trị gia tăng sản xuất - kinh doanh trong nước	275.444	74.359	539	200.546		438.232	113.402	720	324.110		438.232	113.402	720	324.110
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - trong nước	792	2		790		510	10		500		510	10		500
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	119.221	10.371	952	107.898		156.670	21.020	650	135.000		156.670	21.020	650	135.000
4. Thuế tài nguyên	293	269	4	20		191	150	1	40		191	150	1	40
5. Thuế môn bài	7.784	264	20	7.500		7.097	228	19	6.850		7.097	228	19	6.850
6. Thuế khác	0					2.700	190	10	2.500		2.700	190	10	2.500
7. Thuế thu nhập cá nhân	145.262				145.262	150.000				150.000	150.000				150.000
8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	130				130	0					0
9. Thuế nhà đất	0					0					0
10. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0					0					0
11. Thuế môn bài	7.784					0					0
12. Thuế bảo vệ môi trường	51.615				51.615	76.000				76.000	76.000				76.000
13. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.376				1.376	2.000				2.000	2.000				2.000
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	3				3	0					0
II. Các khoản phí, lệ phí	60.855	0	0	0	60.855	59.000	0	0	0	59.000	59.000	0	0	0	59.000
15. Lệ phí trước bạ	35.307				35.307	42.000				42.000	42.000				42.000
16. Các loại phí, lệ phí	25.548				25.548	17.000				17.000	17.000				17.000
III. Các khoản thu khác còn lai	339.911				329.046	86.600	0	0	0	86.600	86.600	0	0	0	86.600
17. Thu tiền sử dụng đất	255.789				255.789	70.000				70.000	70.000				70.000
18. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	11.943		10.865		1.078	1.600				1.600	1.600				1.600
19. Thu tại xã	7.520				7.520	2.000				2.000	2.000				2.000
20. Thu khác ngân sách	59.023				59.023	13.000				13.000	13.000				13.000
21. Thu tiền bán nhà thuộc SHNN	5.636				5.636	0					0

PHỤ LỤC SỐ 06 - BIỂU 07(TT)

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUÉ NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị : Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2014					So sánh DT năm 2014/UTH năm 2013 (ợ/o)
	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD	Các khoản thu khác
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A. Thu NSNN trên địa bàn	910.000	111.000	2.000	420.300	376.700	92,95	82,22	142,86	89,62	100,83
I. Các khoản thu từ thuế	726.800	111.000	2.000	420.300	193.500	87,21	82,22	142,86	89,62	84,87
1. Thuế giá trị gia tăng sản xuất - kinh doanh trong nước	408.622	91.780	1.262	315.580		93,24	80,93	175,28	97,37
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - trong nước	610	10		600		119,61	100,00		120,00
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	113.300	18.600	700	94.000		72,32	88,49	107,69	69,63
4. Thuế tài nguyên	170	150		20		89,01	100,00	0,00	50,00
5. Thuế môn bài	7.878	250	28	7.600		111,00	109,65	147,37	110,95
6. Thuế khác	2.720	210	10	2.500		100,74	110,53	100,00	100,00
7. Thuế thu nhập cá nhân	132.000				132.000	88,00				88,00
8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0
9. Thuế nhà đất	0
10. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0
11. Thuế môn bài	0
12. Thuế bảo vệ môi trường	60.000				60.000	78,95				78,95
13. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500				1.500	75,00				75,00
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0
II. Các khoản phí, lệ phí	60.000	0	0	0	60.000	101,69				101,69
15. Lệ phí trước bạ	41.000				41.000	97,62				97,62
16. Các loại phí, lệ phí	19.000				19.000	111,76				111,76
III. Các khoản thu khác còn lai	123.200	0	0	0	123.200	142,26				142,26
17. Thu tiền sử dụng đất	60.000				60.000	85,71				85,71
18. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.200				1.200	75,00				75,00
19. Thu tại xã	3.000				3.000	150,00				150,00
20. Thu khác ngân sách	59.000				59.000	453,85				453,85
21. Thu tiền bán nhà thuộc SHNN	0

PHỤ LỤC SỐ 6-BIỂU SỐ 10

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH Vực NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản chi	Năm 2014
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.703.828
I	Chi đầu tư phát triển	861.652
	Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1.000
	- Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ	9.000
II	Chi trả nợ	260.638
III	Chi thường xuyên:	2.317.447
1	Chi quốc phòng	24.526
2	Chi an ninh	5.035
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	980.728
4	Chi sự nghiệp y tế	255.524
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	14.818
6	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	24.338
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	9.486
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	12.683
9	Chi sự nghiệp kinh tế	122.359
10	Chi sự nghiệp môi trường	24.000
11	Chi sự nghiệp khác	26.314
12	Chi quản lý hành chính	525.380
13	Chi đảm bảo xã hội	92.293
14	Chi ngân sách xã	148.943
15	Chi khen thưởng	14.051
16	Các khoản bổ sung nhiệm vụ phát sinh	36.969
IV	Chi chính sách theo chế độ quy định (chi sự nghiệp)	210.171
1	Bổ sung có mục tiêu	173.444
2	CTMT quốc gia	36.727
V	Dự phòng	52.920
VI	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 13

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2013	Ước thực hiện năm 2013	Dự toán năm 2014	Ghi chú
A	B	1	2	3	4
1	Vốn đầu tư XDCB trong nước của NS cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh)	999.127	999.127	944.290
2	Mức tối đa được huy động theo chế độ	299.738	299.738	283.287
3	Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo	687.965	697.965	540.520	-
	Vay Ngân hàng Phát triển	537.965	547.965	490.520
	Tạm ứng Kho bạc Nhà nước	150.000	150.000	50.000
4	Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi)	219.761	219.761	260.638
	Gồm:
	Trả nợ gốc	212.561	212.561	257.445
	Trả nợ lãi	7.200	7.200	3.193
5	Dự kiến mức vốn huy động	390.000	400.000	100.000
-	Gồm:
	Vay Ngân hàng Phát triển	240.000	250.000	50.000
	Tạm ứng Kho bạc Nhà nước	150.000	150.000	50.000

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 23

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014
 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Thực hiện năm 2012 (năm trước)			Dự toán năm 2013 (năm hiện hành)			Ước thực hiện năm 2013 (năm hiện hành)			Dự toán năm 2014 (năm kế hoạch)			So sánh (%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		DT kế hoạch/UTH hiện hành
			NS cấp tĩnh	NS huyện		NS cấp tĩnh	NS huyện		NS cấp tĩnh	NS huyện		NS cấp tĩnh	NS huyện	Tổng số	NS cấp tĩnh	NS huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
_	Tốns số chi ngân sách	5.592.806	3.187.994	2.404.812	5.542.324	3.093.579	2.448.745	5.542.324	3.093.579	2.448.745	3.703.828	1.987.414	1.716.414	66,83	64,24	70,09
I	Chi đầu tư phát triển	1.409.095	908.377	500.718	2.036.837	1.341.496	695.341	2.036.837	1.341.496	695.341	861.652	572.107	289.545	42,30	42,65	41,64
	Trong đó
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	253.283	81.779	171.504	0			0			0
2	Chi khoa học và công nghệ	3.867	3.867		0			0			0
II	Chi thường xuyên	2.569.630	983.714	1.585.916	2.596.210	1.020.838	1.575.372	2.596.210	1.020.838	1.575.372	2.317.447	945.839	1.371.608	89,26	92,65	87,07
	Trong đó	0			0			0			0
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	982.981	259.205	723.776	907.274	193.863	713.411	907.274	193.863	713.411	980.728	206.731	773.997	108,10	106,64	108,49
2	Chi khoa học và công nghệ	9.834	8.065	1.769	14.045	12.500	1.545	14.045	12.500	1.545	14.818	13.273	1.545	105,50	106,18	100,00
III	Chi trả nợ gốc lãi, vay huy động đầu tư và phí ứng vốn KB	140.308	140.308		219.761	219.761		219.761	219.761		260.638	260.638		118,60	118,60
IV	Chi chuyển nguồn	898.939	807.967	90.972
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		100,00	100,00
VI	CT MTQG và chính sách theo quy định	0			369.797	264.014	105.783	369.797	264.014	105.783	210.171	183.380	26.791	56,83	69,46	25,33
VIII	Dự phòng	0			107.719	35.470	72.249	107.719	35.470	72.249	52.920	24.450	28.470	49,13	68,93	39,41
IX	Chi nộp nộp ngân sách cấp trên	0
X	Chi quản lý qua ngân sách	573.834	346.628	227.206	211.000	211.000		211.000	211.000		0

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 25

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014
 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Thu NSNN trên địa bàn (1)						Chi ngân sách huyện (2)
		Dự toán năm 2013	ƯớcTH năm 2013	Dự toán năm 2014	So sánh (%)			Dự toán năm 2013	Ước TH năm 2013	Dự toán năm 2014	So sánh (%)
					UTH/ DT2 013	DT2014/DT2013	DT2014/UTH2013				UTH/ DT2 013	DT2014/DT2013	DT2014/UTH2013
A	B	1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2	7	8	9	10=8/7	11=9/7	12=9/8
	Tổng số	304.875	304.875	338.600	100,00	111,06	111,06	2.448.745	2.448.745	1.716.414	100,00	70,09	70,09
1	Thành phố Vi Thanh	82.100	82.100	82.100	100,00	100,00	100,00	296.304	296.304	204.125	100,00	68,89	68,89
2	Huyện Châu Thành A	49.975	49.975	59.400	100,00	118,86	118,86	292.084	292.084	195.892	100,00	67,07	67,07
3	Huyện Châu Thành	30.100	30.100	31.200	100,00	103,65	103,65	262.888	262.888	178.668	100,00	67,96	67,96
4	Huyện Phụng Hiệp	37.600	37.600	43.300	100,00	115,16	115,16	531.129	531.129	351.575	100,0	66,19	66,19
5	Thị xã Ngã Bảy	36.000	36.000	43.150	100,00	119,86	119,86	248.362	248.362	232.299	100,00	93,53	93,53
6	Huyện Vị Thủy	24.000	24.000	29.000	100,00	120,83	120,83	302.648	302.648	204.728	100,00	67,65	67,65
7	Huyện Long Mỹ	45.100	45.100	50.450	100,00	111,86	111,86	515.330	515.330	349.127	100,00	67,75	67,75

Ghi chú: (1), (2) chi tiết theo từng lĩnh vực thu, chi theo phân cấp của tỉnh

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 27

ĐÁNH GIÁ THỰC HIÊN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THANH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 VÀ DỰ TỔÁN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Ước TH năm 2013	Bao gồm										Dự toán năm 2014	Bao gồm
			I/ Chi đầu tư phát triển						II/ Chi Thường xuyên			Dự phòng NS		I/ Chi đầu tư phát triển						II/ Chi Thường xuyên			Dự phòng NS
			Tổng số	Tr.đó: chi đầu tư XDCB			Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Tr.đó: chi đầu tư XDCB			Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học công nghệ		Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học công nghệ				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học công nghệ		Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học công nghệ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tong số	2.448.745	695.341	695.341	695.341				1.681.155			72.249	1.716.414	289.545	289.545	289.545				1.398.399	773.997	1.545	28.470
1	Thành phố Vị Thanh	296.304	89.808	89.808	89.808				197.826			8.670	204.125	21.921	21.921	21.921				178.557	82.201	322	3.647
2	Huyện Châu Thành A	292.084	59.873	59.873	59.873				222.695			9.516	195.892	20.055	20.055	20.055				172.313	90.169	189	3.524
3	Huyện Châu Thành	262. 888	72.240	72.240	72. 240				182.077			8.571	178.668	22.769	22.769	22.769				152.763	77.258	189	3.136
4	Huyện Phụng Hiệp	531. 129	156.607	156.607	156 .607				359.183			15.339	351.575	45.901	45.901	45.901				299.667	186.973	189	6.007
5	Thị xã Ngã Bảy	248. 362	90.908	90.908	90. 908				150.590			6.864	232.299	89.398	89.398	89.398				139.995	65.364	199	2.906
6	Huyện Vị Thủy	302. 648	69.826	69.826	69. 826				223.204			9.618	204.728	23.481	23.481	23.481				177.611	101.424	189	3.636
7	Huyện Long Mỹ	515. 330	156.079	156.079	156 .079				345.580			13.671	349.127	66.020	66.020	66.020				277.493	170.608	268	5.614

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 29

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết sô: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

Vì HH	Tên đơn vị	DỰ TOÁN 2014												Ghi chú
		Tổng chi (bao gồm CTM TQG, hỗ trợ có mục tiêu)	Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)									Chương trình MTQG	Trung ương bổ sung có  mục tiêu
			Tổng cộng	Lương và các khoản theo lương	Phụ cấp công phụ cấp 30% khối Đảng	Chi hoạt động	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản	KP đặc thù
								Thuê trụ sở	Trang phục thanh tra	Tiếp dân và xử lý đơn thư	Kinh phí đặc thù khác
1	2	5=6+15+16	6=7+..+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tổng cộng	1.129.219	945.839	139.764	19.824	661.099	6.785	346	574	415	117.032	36.727	146.653
I	Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác	78.881	76.881	31.544	-	40.747	1.498	64	-	-	3.028	-	2.000
A	Sự nghiệp kinh tế	53.62	53.762	23.233	-	26.410	1.114	52	-	-	2.953
1	Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc	31.034	31.034	20.104	-	7.875	948	52	-	-	2.055	-	-	- Hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất: 2 tỷ; Phát động Tết trồng cây,..: 20trđ; Trung Tâm Giống: 35trđ
2	Chi sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông và các đơn vị trực thuộc)	6.000	6.000			6.000
3	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	2.000	2.000			2.000
4	KP tài nguyên nước, khoáng sản (STNMT)	208	208			208
5	KP giá cả thị trường, nhập dữ liệu tài sản (Sở TC)	45	45			45
6	Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng	3.314	3.314	2.508		282	144				380			Phòng cháy chữa cháy rừng
7	Đơn vị trực thuộc Khu BT TN Lung Ngọc Hoàng: Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân	1.161	1.161	621			22				518			KP đặc thù phòng cháy chữa cháy rừng: 120 trđ và bảo vệ vườn chim 398trđ
8	Chi quy hoạch	10.000	10.000			10.000
B	SN Khác	25.119	23.119	8.311	-	14.337	384	12	-	-	75	-	2.000
1	Các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp	3.047	3.047	1.983		897	80	12			75			KP cộng tác viên và KP CLB trợ giúp pháp lý
2	Đơn vị trực thuộc Sở Công thương	2.446	2.446	1.477	-	903	66	-	-		-
3	Đơn vị trực thuộc BQL Khu công nghiệp	2.089	2.089	1.177		852	60	-	-		-
4	Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	3.883	3.883	2.391		1.378	114	-	-		-
5	Đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1.215	1.215	958		209	48	-	-		-
6	Đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	439	439	325		98	16	-	-		-
7	Kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp	7.000	7.000			7.000
8	Kinh phí xúc tiến kinh tế	2.000	-										2.000
9	Chi sự nghiệp khác	3.000	3.000			3.000
II	Sự nghiệp môi trường	16.399	4.399			4.399	-	-	-	-	-	-	12.000
1	Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trực thuộc	3.817	3.817			3.817
2	Công an tỉnh	212	212			212
3	Ban quản lý các khu công nghiệp và đơn vị trực thuộc	190	190			190								KP giám sát môi trường
4	Khu BT Lung Ngọc Hoàng và đơn vị trực thuộc	180	180			180
5	Sở Y tế	12.000											12.000	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường (Thu hồi tạm ứng)
III	SN Giáo dục & Đào tạo, dạy nghề	213.570	206.731	6.148	-	200.42 1	162	-	-	-	-	-	6.839
a	SN Giáo dục (Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc)	154.800	151.140			151.140	-	-	-	-	-	-	3.660
1	Các trường, trung tâm và chi sự nghiệp giáo dục chung toàn tỉnh	154.000	151.140			151.140							2.860	BSMT: KP học bổng học sinh dân tộc nội trú
2	Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo NĐ 49	800	-										800
b	Chi khác SN GD	3.179	-										3.179	Hỗ trợ KP tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi: 3.044trđ; KP miễn giảm học phí và cấp bù chi phí học tập: 135trđ
c	SN Đào tạo và dạy nghề	55.591	55.591	6.148	-	49.281	162	-	-	-	-	-	-
1	Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục	10.911	10.911	2.269	-	8.642		-	-	-	-
2	Các đơn vị trực thuộc Sở Lao động	8.554	8.554	-	-	8.554	-	-	-		-
3	Trường Chính trị	5.731	5.731	3.879		1.690	162
4	Chi cho đào tạo, dạy nghề, thưởng có bằng	30.395	30.395			30.395
IV	SNYTế	255.524	255.524	-		255.476		48
	- Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	192.374	192.374			192.326		48
	- Sở Y tê (KP mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo)	34.119	34.119			34.119
	- Sở Y tê (KP mua thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi)	29.031	29.031			29.031
V	SN Khoa học và Công nghệ	13.273	13.273	1.637	109	11.455	72	-	-	-	-	-	-
1	Sở Khoa học và các đơn vị trực thuộc	13.273	13.273	1.637	109	11.455	72	-	-	-	-	-	-
VI	SN Văn hóa TT-Thể dục Thể thao	27.073	23.073	8.685	-	14.024	364	-	-	-	-	-	4.000
1	Sự nghiệp văn hoá, du lịch, và gia đình	16.895	16.895	7.717	-	8.854	324	-	-		-
a	Sở Văn hóa và các đơn vị trực thuộc	13.895	13.895	7.717		5.854	324	-	-		-
b	Kinh phí các ngày lễ hội năm 2014	3.000	3.000			3.000
2	Sự nghiệp thể dục thể thao	10.178	6.178	968	-	5.170	40	-	-	-	-	-	4.000
a	Sở Văn hóa và các đơn vị trực thuộc (bao gồm đào tạo vận động viên năng khiếu)	6.178	6.178	968		5.170	40	-	-		-
b	Kinh phí đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh và KP tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc	4.000	-										4.000
VII	Sự Nghiệp PTTH	8.547	8.547	4.987	-	3.230	330	-	-	-	-	-	-
1	Đài PTTH	8.54	8.54	4.98		3.2	330
		7	7	7		30
		-	-
			-
VIII	Đảm bảo XH	114.172	84.021	-	-	-	-	-	-	-	84.021	-	30.151
1	Kinh phí đảm bảo xã hội khác(ĐBXH Tết, 27/7,...)	26.000	26.000								26.000
2	Kinh phí đảm bảo xã hội ngành lao động thương binh và Xã hội	3.030	3.030								3.030
3	Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định 290 (đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách nhà nước)	1.913	-										1.913
4	Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ- TTg đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc	638	-										638
5	Hỗ trợ Kinh phí bảo hiểm y tế cho người cận nghèo (15%)	7.500	-										7.500
6	KP đảm bảo xã hội thực hiện theo NĐ 67,13 và Luật người cao tuổi	75.091	54.991								54.991		20.100	Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi, Luật người Khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
IX	QLNN, Đảng, Đoàn Thể	271.050	211.007	86.763	19.715	68.964	4.359	234	574	415	29.983	36.727	23.316
a	Khối QLNN	201.379	144.277	62.955	11.203	55.993	3.099	234	574	415	9.804	36.727	20.375
1	Sở Y tế	3.778	3.739	2.162	425	1.053	99					-	39	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
2	Sở Công Thương	5.101	5.026	2.781	555	1.517	147		16	10			75	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	4.745	4.651	2.484	504	1.315	129		39	10	170		94	KP thực hiện bảng giá đất 2014 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
4	Sở Tài chính	6.224	6.192	3.183	648	1.979	189		33	10	150		32	KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
5	Sở Lao động TBXH	6.741	5.212	2.816	524	1.577	159		26	10	100		1.529	Kinh phí đặc thù: KP Ban VSTBPN: 80trđ, KP trọng tài lao động: 20trđ BSMT: Chương trình quốc gia về bình đẳng giới: 220trđ, KP CT QG về BVTE: 662 trđ, KP CT QG về ATLĐ VSLĐ: 180 trđ, Đế án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí: 90 trđ, Đề án phát triển nghề công tác xã hội: 322 trđ, BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở: 55trđ
6	Thanh Tra Tỉnh	3.388	3.360	1.816	310	881	87		136	30	100		28	Thanh tra liên ngành và tham dự phiên tòa hành chính khi UB ủy quyền BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.130	4.085	2.201	449	1.142	114		19	10	150		45	KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ; BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
8	Sở NN và PTNT	3.233	3.135	1.679	340	878	78			10	150		98	Đặc thù cho Kinh phí BCĐ và VP điều phối BCĐ nông thôn mới BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
9	Sở Nội vụ	3.817	3.762	1.965	397	1.170	114		6	10	100		55	KP cải cách thủ tục HC, in thẻ công chức, địa giới hành chính BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
10	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6.120	6.088	1.997	375	1.084	108				2.524		32	Tăng 174trđ so với năm 2013 (Chênh lệch tăng lương, phụ cấp đại biểu HĐND: 30trđ; kinh phí chuyên trang đại biểu dân cư với cử tri: 144trđ). BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
11	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	13.692	13.637	4.551	855	2.447	249			235	5.300		55	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
12	Sở Tư pháp	3.447	3.358	1.621	336	795	81		15	10	500		89	KP phô biên GDPL; KP xây dựng văn bản; KP kiểm soát Thủ tục hành chính,... BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 39 trđ, KP phổ biến GDPL: 50trđ
13	Sở Giao thông Vận tải	3.432	3.342	1.871	375	997	99						90	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
14	Sở Xây dựng	4.578	4.522	2.468	456	1.403	141		44	10			56	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
15	BQL Các khu công nghiệp	2.788	2.747	1.532	269	852	84			10			41	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
16	Sở Thông tin & Truyền thông	3.574	3.550	2.104	351	968	96		21	10			24	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
17	Ban dân tộc	1.721	1.701	880	178	589	54						20	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
18	Sở GD&ĐT	6.821	6.738	4.051	823	1.663	165		26	10			83	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
19	Sở KHCN	1.955	1.935	1.070	201	590	57	-	7	10			20	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
20	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	4.667	4.577	2.557	512	1.345	135		18	10			90	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
21	Liên minh HTX	2.423	2.249	1.357		820	72						174	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 24trđ; Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã: 150 trđ
22	BQL Khu NN UDCNC	1.760	1.760	1.080		620	60
23	Đơn vị trực thuộc Sở Công thương	4.591	4.591	2.660	426	1.203	90	162	-	-	50
25	Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ	3.713	3.713	2.094	278	1.147	84	-	-	10	100			KP mật phí
26	Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	2.575	2.575	1.473	298	748	56	-	-		-
27	Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp	11.928	9.928	5.483	866	2.887	214	-	68		410	-	2.000	Bầy đèn, chuyển giao KHKT; phòng cháy chữa cháy rừng... BSMT: Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg
29	Đơn vị trực thuộc Sở Lao động THXH	1.207	957	543	96	296	22	-	-		-	-	250	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm
30	Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông	3.726	3.726	2.113	169	1.180	92	72	100		-
31	Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão	250	250			250
32	Ban an toàn giao thông tỉnh	822	822	363	187	248	24
33	Kinh phí trợ cấp Tết (CBCC, vc,.. và hỗ trợ các hoạt động khác liên quan)	12.000	12.000			12.000
34	KP hỗ trợ trực tiếp cho dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ- TTg	3.538	3.501			3.501							37
35	Kinh phí chỉnh lý tài liệu các Sở, Ban, ngành	988	988			988
36	Chương trình Mục tiêu quốc gia	36.727	-									36.727
	- Chương trình việc làm và dạy nghề											9.159
	- Chương trình giảm nghèo bền vững											2.440
	- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn											2.010
	- Chương trình y tế											2.014
	- Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình											2.995
	- Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm											644
	- Chương trình văn hóa											1.355
	- Chương trình giáo dục và đào tạo											11.830
	- Chương trình phòng, chống ma túy											700
	- Chương trình phòng, chống tội phạm											185
	- Chương trình xây dựng nông thôn mới											2.842
	- Chương trình phòng, chống HIV/AIDS											553
37	Kinh phí đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)	14.619	-										14.619
	- Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng trường học												1.049
	- Dự án đào tạo và hội thảo												4.801
	- Quỹ giáo dục nhà trường												2.688
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh												5.780
	- Dự án xây dựng năng lực cho dạy và học cả ngày												251
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên												50
38	Kinh phí lãi suất máy gặt đập liên hợp	5.110	5.110			5.110
39	Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	250	250			250
40	Hỗ trợ kinh phí Quỹ hỗ trợ nông dân	500	500			500
41	Kinh phí tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số	700	-										700
b	Khối Đảng	48.691	47.320	14.592	5.700	7.610	747	-			18.671	-	1.371
1	Tỉnh ủy	48.691	47.320	14.592	5.700	7.610	747				18.671		1.371
c	Khối Đoàn Thể	20.980	19.410	9.216	2.812	5.361	513	-	-	-	1.508	-	1.570
1	Tỉnh đoàn	2.956	2.924	1.303	581	765	75				200		32	- Kinh phí hoạt động tháng thanh niên; KP ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; KP tổ chức Tết Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn; Kp sinh viên hè tình nguyện; Các hoạt động đặc thù phong trào khác BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
2	Ủy ban mặt trận tổ quốc	3.686	3.136	1.283	573	620	60				600		550	- Hỗ trợ tôn giáo dân tộc: 139trđ; Chi thăm hỏi theo QĐ 130/2009/TTg: 140trđ; Chi tổ chức ngày hội 74 khu dân cư: 148 trđ; KP BCĐ cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN: 35 trđ; KP cho cuộc vận động TDĐKXDĐ s VHKDC: 50 trđ; KP tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra ND và các hoạt động khác: 88 trđ; BSMT: Kinh phí TDĐKXDĐ SVHKDC (kinh phí mua báo đại đoàn kết): 526 trđ, KP hoạt động đảng bộ cơ sở 24
3	Hội liên hiệp phụ nữ	2.483	2.163	1.088	444	530	51				50		320	KP tổ chức ngày 20/10, 8/3,.. BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 20trđ, Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015: 300trđ
4	Hội Cựu Chiến binh	1.708	1.684	765	404	470	45						24	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
5	Hội Nông dân	2.641	2.609	1.356	606	590	57						32	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
6	Hội Chữ thập đỏ	1.518	1.494	846		500	48				100		24	Chi cho công tác vận động hiến máu nhân đạo BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
7	Hội Văn học Nghệ thuật	1.344	884	446		320	30				88		460	- Kinh phi in ấn tạp chí văn học nghệ thuật. BSMT: KP sáng tạo tác phẩm của hội VHNT
8	BCH Đoàn khối Doanh nghiệp	543	543	213	95	160	15				60			- KP hoạt động đặc thù
9	BCH Đoàn Khối Các Cơ quan	586	586	242	109	160	15				60			- KP tổ chức Trung thu, KP hoạt động tháng thanh niên,đặc thù khác...
10	Chi hỗ trợ khác	3.515	3.387	1.674	-	1.246	117	-	-	-	350	-	128
1	Hội Khuyến học	416	400	225		160	15						16	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
2	Hội người cao tuổi	239	239	134		96	9
3	Hội Nhà Báo	305	225	120		96	9						80	Kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội Nhà báo địa phương
4	Liên hiệp các Hội KHKT	245	245	140		96	9
5	Hội Bảo trợ NTT-BNN-TMC	328	312	172		128	12						16	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
6	Hội Luật gia	268	268	128		128	12
7	Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị	910	894	511		350	33						16	BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở
8	Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin	245	245	140		96	9
9	Hội cựu thanh niên XP	209	209	104		96	9
10	Chi hỗ trợ các ngành Trung ương	350	350			-	-	-	-	-	350
a	Liên đoàn Lao động	50	50								50			Hỗ trợ KP phát triển công đoàn cơ sở
b	Cục Thống Kê	100	100								100			In ấn niên giám thống kê, tình hình KTXH
c	Đoàn Đại biêu Quốc hội	200	200								200
X	Quốc phòng An ninh	31.180	19.110	-		19.110	-	-	-	-	-	-	12.070
1	Bộ chỉ huy quân sự	26.790	15.730			15.730							11.060	Kinh phí chuẩn bị động viên: 3.000 trđ Hỗ trợ KP mua trang phục cho DQTV: 8.060 trđ
2	Công an tỉnh	4.390	3.380			3.380							1.010	BSMT: Hỗ trợ KP mua trang phục theo pháp lệnh công an xã: 1.010 trđ
XI	Chi Khen thưởng	8.304	6.304			6.304							2.000	KP khen thưởng 10 năm thành lập tỉnh
XII	Kinh phí tăng biên chế	12.600	12.600			12.600
XIII	Kinh phí mua sắm tài sản	15.000	-										15.000
XIV	Kinh phí chỉ cho an toàn giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng khác trong lĩnh vực an toàn giao thông	6.900	6.900			6.900
XV	Chi khác: Chi tăng giường bệnh, chính sách chế độ nhiệm vụ mới phát sinh, ...	56.746	17.469			17.469							39.277

Ghi chú: Dự toán trên theo mức lương cơ bản 1.150.000đ/tháng

PHỤ LỤC 6 - BIỂU SỐ 31

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

ĐVT: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, TX, thành phố	NS huyện, TX,thành phố được hưởng	Tổng chi NS huyện, thị xã, thành phố	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh			Ghi chú
					Tổng cộng	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
1	2	3	4	5=4+6	6=7+8	7	8	9
1	Thành phố Vị Thanh	82.100	48.228	204.125	155.897	134.119	21.778
2	Châu Thành A	59.400	32.568	195.892	163.324	143.615	19.709
3	Châu Thành	31.200	19.258	178.668	159.410	137.529	21.881
4	Phụng Hiệp	43.300	27.483	351.575	324.092	272.847	51.245
5	Thị xã Ngã Bảy	43.150	22.958	232.299	209.341	122.324	87.017
6	Vị Thủy	29.000	18.358	204.728	186.370	163.424	22.946
7	Long Mỹ	50.450	28.915	349.127	320.212	251.796	68.416
	Tổng cộng	338.600	197.768	1.716.414	1.518.646	1.225.654	292.992