Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND điều chỉnh ngân sách 2011 phê chuẩn ngân sách 2012 Thái Nguyên

• Số hiệu: 16/2013/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Vũ Hồng Bắc
• Ngày ban hành: 06/08/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 16/2013/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 VÀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông t­ư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính h­ướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011.

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2012 và điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011:

- Giảm quyết toán thu ngân sách do Trung ương bổ sung năm 2011: 5.500.000.000 đồng.

- Giảm chi chuyển nguồn ngân sách năm 2011 sang năm 2012: 5.500.000.000 đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2012 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	4.056.301.148.409
II. Tổng thu ngân sách địa ph­ương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách).	8.200.087.009.233
1. Thu ngân sách tỉnh	4.005.255.785.144
2. Thu ngân sách huyện	3.408.471.513.003
3. Thu ngân sách xã	786.359.711.086
III. Tổng chi ngân sách địa ph­ương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách).	8.165.621.580.775
1. Chi ngân sách tỉnh	4.003.377.357.253
2. Chi ngân sách huyện	3.388.951.039.541
3. Chi ngân sách xã	773.293.183.981
IV. Kết dư­ ngân sách địa ph­ương	34.465.428.458
1. Kết d­ư ngân sách tỉnh	1.878.427.891
2. Kết dư ngân sách huyện	19.520.473.462
3. Kết dư­ ngân sách xã	13.066.527.105

(Kèm theo nghị quyết có phụ biểu chi tiết từ 01 đến 09 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước)

Điều 3. Số kết dư ngân sách tỉnh năm 2012 được trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh: 939.000.000 đồng; số còn lại ghi thu ngân sách năm 2013: 939.427.891 đồng và giao Uỷ ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 đúng mục đích.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc

BIỂU SỐ 01

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Quyết toán	Trong đó		So sánh (%)
				Thu NS TW	Thu NS địa phương
A	B	1	2	3	4	3=2/1
A	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (I + II)	3 420 000	4 056 301	470 999	3 585 302	118,6
I	THU CÂN ĐỐI NSNN	3 420 000	3 539 460	470 999	3 068 461	103,5
a	Thu nội địa	3 000 000	3 087 182	18 721	3 068 461	102,9
1	Thu từ DNNN	845 230	661 136	546	660 590	78,2
2	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	85 000	153 189		153 189	180,2
3	Thu từ khu vực CTN và NQD	710 000	659 453		659 453	92,9
4	Lệ phí trước bạ	180 000	149 810		149 810	83,2
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	200	463		463	231,5
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8 700	15 743		15 743	181,0
7	Thuế thu nhập cá nhân	173 440	256 096		256 096	147,7
8	Thuế bảo vệ môi trường	150 000	124 266	3	124 263	82,8
9	Thu phí và lệ phí	94 700	106 167	8 301	97 866	112,1
10	Thu tiền sử dụng đất	700 000	842 626		842 626	120,4
11	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	20 190	46 859		46 859	232,1
12	Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	660	3 114	1	3 113	471,8
13	Thu khác của ngân sách	25 410	59 269	9 870	49 399	233,2
14	Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích…tại xã	6 470	8 991		8 991	139,0
b	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	420 000	452 278	452 278		107,7
II	Thu quản lý qua ngân sách		516 841		516 841
B	Thu chuyển nguồn	142 080	913 643		913 643
C	Thu vay đầu tư CSHT và KCHKM		140 000		140 000
D	Thu kết dư ngân sách năm trước		33 553		33 553
E	Thu phát hành công trái, tín phiếu, trái phiếu		2 240	2 240
F	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2 545 369	3 527 589		3 527 589	138,6
1,	Bổ sung cân đối	1 869 107	2 163 107		2 163 107	115,7
2,	Bổ sung có mục tiêu	676 262	1 364 482		1 364 482	201,8
	Tổng cộng (A+B+C+D+E+F)	6 107 449	8 673 326	473 239	8 200 087	142,0

BIỂU SỐ 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán					Quyết toán					So sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác
A	Thu NSNN trên địa bàn	3.000.000	845.230	85.000	710.000	1.359.770	4.056.301	661.136	153.189	659.453	2.582.523	135,2	78,2	21,6	92,9	189,9
I	Các khoản thu từ thuế	1.969.170	845.030	85.000	706.800	332.340	2.322.624	661.136	153.189	659.453	848.846	117,9	78,2	21,7	93,3	255,4
1	Thuế giá trị gia tăng	1.146.010	532.460	59.950	553.600		1.417.750	446.758	85.921	506.796	378.275	123,7	83,9	15,5	91,5
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	1.146.010	532.460	59.950	553.600		1.039.475	446.758	85.921	506.796		90,7	83,9	15,5	91,5
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu						378.275				378.275
2	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	2.900			2.900		6.162	5		6.157		212,5			212,3
3	Thuế xuất khẩu						3.012				3.012
4	Thuế nhập khẩu						70.991				70.991	0,0
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	306.000	166.000	25.000	115.000		211.907	42.487	64.971	104.449		69,3	25,6	56,5	90,8
6	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
7	Thuế tài nguyên	168.000	146.000		22.000		200.259	171.218	2.232	26.809		119,2	117,3		121,9
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	173.440				173.440	256.096				256.096	147,7				147,7
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	200				200	463				463	231,5				231,5
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.700				8.700	15.743				15.743	181,0				181,0
11	Thuế môn bài	13.920	570	50	13.300		15.975	668	65	15.242		114,8	117,2	0,5	114,6
12	Thuế bảo vệ môi trường	150.000				150.000	124.266				124.266	82,8				82,8
II	Các khoản phí, lệ phí	274.700				274.700	255.977				255.977	93,2				93,2
13	Lệ phí trước bạ	180.000				180.000	149.810				149.810	83,2				83,2
14	Các khoản phí, lệ phí	94.700				94.700	106.167				106.167	112,1				112,1
III	Các khoản thu khác còn lại	756.130	200		3.200	752.730	960.859				960.859	127,1				127,6
15	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	20.190				20.190	46.859				46.859	232,1				232,1
16	Thu cấp quyền sử dụng đất	700.000				700.000	842.626				842.626	120,4				120,4
17	Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN	660				660	3.114				3.114	471,8				471,8
18	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	6.470				6.470	8.991				8.991	139,0				139,0
19	Thu khác	28.810	200		3.200	25.410	59.269				59.269	205,7				233,2
VI	Thu quản lý qua ngân sách						516.841				516.841
B	Thu kết dư ngân sách năm trước						33.553				33.553
C	Thu NS ĐP được hưởng theo phân cấp	3.000.000	845.230	85.000	710.000	1.359.770	3.585.302	660.590	153.189	659.453	2.112.070	119,5	78,2	21,6	92,9	155,3

BIỂU SỐ 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	1	2	3=2/1
Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C )	5 671 449	8 165 622	144,0
A/ Chi trong cân đối	5 110 506	6 539 198	128,0
I. Chi đầu tư phát triển	909 000	1 345 648	148,0
1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung	233 000	307 994	132,2
- Vốn trong nước	233 000	307 994	132,2
2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn sử dụng đất	670 000	899 650	134,3
3. Chi BTGPMB, XDHT các dự án (vốn vay tồn ngân KB)		48 842
4. ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn		83 162
4. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DNNN	6 000	6 000	100,0
II. Chi thường xuyên	3 799 420	4 637 880	122,1
1. Chi trợ giá chính sách	23 960	21 316	89,0
2. Chi sự nghiệp kinh tế	448 404	535 685	119,5
3. Chi SN giáo dục - đào tạo	1 616 030	1 825 909	113,0
4. Chi SN y tế	525 593	568 939	108,2
5. Chi SN khoa học công nghệ	20 000	20 278	101,4
6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	59 502	107 455	180,6
7. Chi SN phát thanh truyền hình	34 020	41 852	123,0
9. Chi đảm bảo xã hội	144 140	172 700	119,8
10. Chi quản lý hành chính	665 541	993 043	149,2
11. Chi sự nghiệp môi trường	118 710	120 759	101,7
12. Chi quốc phòng - an ninh	88 520	183 947	207,8
13. Chi khác của ngân sách	55 000	45 997	83,6
III. Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		41 375
IV. Dự phòng ngân sách	150 000
V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	100,0
VI. Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương	251 086	513 295	204,4
B. Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	560 943	1 123 153	200,2
1. Chương trình mục tiêu quốc gia		322 712
2. Chương trình 135		88 674
3. Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ	560 943	711 767	126,9
C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN		503 271
1. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng		28 850
2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo		100 590
3. Chi sự nghiệp y tế		280 916
4. Chi từ nguồn viện trợ		27 084
5.Chi từ nguồn xổ số kiến thiết		11 822
6. Phạt an toàn giao thông		28 185
7. Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác		25 824

BIỂU SỐ: 04

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3 420 000	4 056 301	118,6
1	Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô)	3 000 000	3 087 182	102,9
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	420 000	452 278	107,7
3	Thu quản lý qua ngân sách		516 841
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5 671 449	8 200 087	144,6
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	2 984 000	3 585 302	120,2
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	2 984 000	3 068 461	102,8
	- Thu quản lý qua ngân sách		516 841
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	2 545 369	3 527 589	138,6
	- Bổ sung cân đối	1 869 107	2 163 107	115,7
	- Bổ sung có mục tiêu	676 262	1 364 482	201,8
4	Thu chuyển nguồn	142 080	913 643
5	Kết dư ngân sách		33 553
6	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8		140 000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5 671 449	8 165 622	144,0
I	Chi đầu tư phát trỉên	909 000	1 345 648	148,0
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung	233 000	307 994	132,2
2	Chi đầu tư XDCSHT bằng nguồn sd đất	670 000	899 650	134,3
3	Chi từ nguồn vốn vay đầu tư CSHT		48 842
4	Chi từ nguồn đóng góp xây dựng CSHT		83 162
5	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	6 000	6 000	100,0
II	Chi thường xuyên	3 799 420	4 637 880	122,1
III	Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8		41 375
IV	Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính	1 000	1 000	100,0
V	Chi dự phòng	150 000
VI	Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	560 943	1 123 153	200,2
VIII	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS		503 271
VIII	Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương	251 086	513 295	204,4

BIỂU SỐ 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Trong đó		Quyết toán	Trong đó		So sánh QT/DT (%)
			Khối tỉnh	Khối huyện		Khối tỉnh	Khối huyện	Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	Tổng chi NSĐP (A+B+C+D)	5 671 449	2 862 028	2 809 421	8 165 622	4 003 378	4 162 244	144,0	139,9	148,2
A	Chi trong cân đối	5 110 506	2 301 085	2 809 421	6 539 198	2 589 023	3 950 175	128,0	112,5	140,6
I	Chi đầu tư phát triển.	909 000	375 500	533 500	1 345 648	548 510	797 138	148,0	146,1	149,4
II	Chi thường xuyên	3 799 420	1 642 705	2 156 715	4 637 880	1 758 705	2 879 175	122,1	107,1	133,5
	Trong đó:
1	Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1 616 030	366 410	1 249 620	1 825 909	351 179	1 474 730	113,0	95,8	118,0
2	Chi SN khoa học công nghệ	20 000	20 000		20 278	20 278		101,4	101,4
III	Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 Điều 8				41 375	41 375
IV	Dự phòng ngân sách	150 000	107 880	42 120
V	Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1 000	1 000		1 000	1 000		100,0	100,0
VI	Chi chuyển nguồn	251 086	174 000	77 086	513 295	239 433	273 862	204,4	137,6
B	Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	560 943	560 943		1 123 153	981 290	141 863	200,2	174,9
C	Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua NSNN				503 271	433 065	70 206

BIỂU SỐ 06

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Trong đó						Quyết toán	Trong đó
			Cấp tỉnh	Trong đó		Cấp huyện	Trong đó			Cấp tỉnh	Trong đó		Cấp huyện	Trong đó
				VĐT	VSN		VĐT	VSN			VĐT	VSN		VĐT	VSN
	Tổng số	560.943	560.943	485.316	75.627				1.123.153	981.290	777.776	203.514	141.863	20.400	121.463
A	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia								322.712	286.717	104.293	182.424	35.995	14.400	21.595
1	CTMTQG Việc làm và dạy nghề								34.925	34.481		34.481	444		444
2	CTMTQG giảm nghèo								53.269	52.178	51.502	676	1.091		1.091
3	CTMTQG nước sạch và vệ sinh MTNT								27.133	27.133	25.333	1.800
4	CTMTQG dân số kế hoạch hóa gia đình								10.758	10.758		10.758
5	CTMTQG Y tế								17.778	17.778	8.150	9.628
6	CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm								2.430	2.430		2.430
7	CTMTQG văn hóa								13.719	13.719	8.404	5.315
8	CTMTQG giáo dục và đào tạo								111.615	108.597		108.597	3.018		3.018
9	CTMTQG phòng chống ma túy								7.290	2.680		2.680	4.610		4.610
10	CTMTQG phòng chống tội phạm								1.130	760		760	370		370
11	CTMT quốc gia nông thôn mới								27.768	1.306		1.306	26.462	14.400	12.062
12	CTMTQG phòng chống HIV/AIDS								9.222	9.222	5.700	3.522
13	CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâuvùng xa, biên giới và hải đảo								471	471		471
14	CTMTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường								5.204	5.204	5.204
B	Chương trình 135								88.674	65.992	64.513	1.479	22.682		22.682
C	Bổ sung có mục tiêu các chương trình, dự án	560.943	560.943	485.316	75.627				711.767	628.581	608.970	19.611	83.186	6.000	77.186
I	Vốn xây dựng cơ bản	485.316	485.316	485.316					619.778	608.970	608.970		10.808	6.000	4.808
*	Vốn nước ngoài	90.000	90.000	90.000					103.289	103.289	103.289
*	Vốn trong nước	395.316	395.316	395.316					516.489	505.681	505.681		10.808	6.000	4.808
1	Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP	21.500	21.500	21.500					19.853	19.853	19.853
2	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	143.000	143.000	143.000					141.827	141.827	141.827
3	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	15.000	15.000	15.000					16.889	16.889	16.889
5	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống sông	20.000	20.000	20.000					20.000	20.000	20.000
6	Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nơi cần thiết (vùng bán ngập hồ núi cốc)	10.000	10.000	10.000					58.881	58.881	58.881
7	Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên	60.000	60.000	60.000					18.341	18.341	18.341
8	Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo	1.816	1.816	1.816					1.855				1.855		1.855
9	Chương trình 134	11.000	11.000	11.000					13.909	10.956	10.956		2.953		2.953
10	Đầu tư hạ tầng vùng ATK	32.000	32.000	32.000					32.634	32.634	32.634
11	Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội	10.000	10.000	10.000					16.952	16.952	16.952
12	Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa								249	249	249
13	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh	10.000	10.000	10.000					9.670	9.670	9.670
14	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	6.000	6.000	6.000					6.000				6.000	6.000
15	Hỗ trợ hạ tầng du lịch								16.160	16.160	16.160
16	Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp								34.474	34.474	34.474
17	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	35.000	35.000	35.000					37.861	37.861	37.861
18	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn	20.000	20.000	20.000					40.069	40.069	40.069
19	Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng theo QĐ của CP								30.865	30.865	30.865
II	Vốn sự nghiệp	75.627	75.627		75.627				91.989	19.611		19.611	72.378		72.378
1	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	902	902		902				2.226	2.226		2.226
2	Kinh phí chuẩn bi động viên	5.000	5.000		5.000				3.700	3.700		3.700
3	Hỗ trơ dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.780	1.780		1.780				1.780	1.780		1.780
4	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	490	490		490				470	290		290	180		180
5	Đề án đào tạo cán bộ chủ chốt hội LHPN	360	360		360				360	360		360
6	CT quốc gia về bảo vệ trẻ em	625	625		625				625	495		495	130		130
7	CT hành động phòng chống mại dâm	900	900		900				840	445		445	395		395
8	CT quốc gia về an toàn lao động	1.050	1.050		1050				945	945		945
9	KP CT bố trí dân cư theo QĐ 193	2.000	2.000		2000				2.099	2.099		2.099
10	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLNN về tôn giáo	400	400		400				400	400		400
11	KP thành lập mới, đào tạo cán bộ HTX								473	473		473
12	Hỗ trợ bảo vệ môi trường								1.001	1.001		1.001
13	KP học tập, miễn học phí	54.770	54.770		54.770				69.633	3.851		3.851	65.782		65.782
14	Kp sáng tạo báo chí hội VHNT và hội báo chí	670	670		670				607	607		607
15	Đề án tin học hoá cơ quan đảng								155	155		155
16	CT ứng phó với biến đổi khí hậu								784	784		784
17	Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ mẫu giáo 5 tuổi	6.680	6.680		6680				5.891				5.891		5.891

BIỂU SỐ 07

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4 252 044	6 203 134	145,89
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1 646 675	1 988 344	120,75
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	1 646 675	1 530 268	92,93
	- Thu quản lý qua ngân sách		458 076
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	2 545 369	3 527 589	138,59
3	Thu kết dư		624
4	Thu chuyển nguồn	60 000	546 577	910,96
5	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		140 000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4 252 044	6 201 256	145,84
1	Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới)	2 862 028	3 528 938	123,30
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã TP thuộc tỉnh	1 390 016	2 197 878	158,12
3	Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8		41 375
4	Chi quản lý qua ngân sách		433 065
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	2 809 421	4 194 831	149,31
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1 337 325	1 596 958	119,41
	Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp	1 337 325	1 538 193	115,02
	Thu quản lý qua ngân sách		58 765
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1 390 016	2 197 878	158,12
3	Thu chuyển nguồn và kết dư	82 080	399 995
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh	2 809 421	4 162 244	148,15

BIỂU SỐ 08

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Dự toán			Quyết toán			So sánh QT/DT
		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
								(%)
A	B	1	2	3	6	7	8	10
	Tổng số	1.390.016	1.176.070	213.946	2.197.878	1.176.070	1.021.808	158
1	Huyện Phú Bình	198.341	170.339	28.002	290.752	170.339	120.413	147
2	Huyện Phổ Yên	137.721	111.943	25.778	210.461	111.943	98.518	153
3	Huyện Đồng Hỷ	153.836	127.204	26.632	252.344	127.204	125.140	164
4	Thành phố Thái Nguyên	1.524		1.524	31.790		31.790	2.086
5	Thị xã Sông Công	48.316	42.857	5.459	79.400	42.857	36.543	164
6	Huyện Võ Nhai	176.574	146.396	30.178	288.533	146.396	142.137	163
7	Huyện Đại Từ	274.325	234.030	40.295	419.297	234.030	185.267	153
8	Huyện Phú Lương	163.992	144.133	19.859	252.262	144.133	108.129	154
9	Huyện Định Hóa	235.387	199.168	36.219	373.039	199.168	173.871	158

BIỂU SỐ 09

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS	Thu NS	Thu NS	Phần chi	Tổng số	Chi NS	Chi NS	Chi NS
		Tỉnh	Huyện	Xã			Tỉnh	Huyện	Xã
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TỔNG SỐ THU	8.200.087	4.005.256	3.408.472	786.359	TỔNG SỐ CHI	8.165.622	4.003.378	3.388.951	773.293
A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	7.683.246	3.547.180	3.375.582	760.484	A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	7.662.351	3.570.313	3.344.691	747.347
1. Các khoản thu NSĐP hưởng	3.068.461	1.530.268	1.472.114	66.079	1. Chi đầu tư phát triển	1.345.648	548.510	699.181	97.957
2. Thu tiền huy động ĐT theo Khoản 3 Điều 8	140.000	140.000			1.1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung	307.994	302.398	5.596
					1.2. Chi đầu tư từ nguồn tiền đất	899.650	170.270	693.585	35.795
					1.3. Chi BTGPMB, XDHT các dự án (vốn vay tồn ngân KB)	48.842	48.842
					1.4. ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn	83.162	21.000		62.162
					1.5 Chi hỗ trợ các DN công ích	6.000	6.000
					2. Chi thường xuyên	4.637.880	1.758.705	2.302.754	576.421
3.Thu từ quỹ dự trữ tài chính					3. Chi trả nơ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8	41.375	41.375
4. Thu kết dư năm trước	33.553	624	21.920	11.009	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	913.643	546.577	320.295	46.771	5. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác	1.123.153	981.290	99.726	42.137
6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.527.589	1.329.711	1.561.253	636.625	6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	513.295	239.433	243.030	30.832
B. KẾT DƯ NSĐP NĂM 2012 ( THU - CHI )						34.465	1.878	19.521	13.066
C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI	516.841	458.076	32.890	25.875	B. CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN	503.271	433.065	44.260	25.946
QUẢN LÝ QUA NSNN					VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN