Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND dự toán ngân sách phương án phân bổ ngân sách Bến Tre 2014

• Số hiệu: 14/2013/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
• Người ký: Nguyễn Thành Phong
• Ngày ban hành: 05/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 14/2013/NQ-HĐND	Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Thực hiện Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo số phấn đấu của tỉnh là 1.499.000 triệu đồng (một ngàn bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 1.460.400 triệu đồng (một ngàn bốn trăm sáu mươi tỷ bốn trăm triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 4.509.580 triệu đồng (bốn ngàn năm trăm lẻ chín tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.049.180 triệu đồng (ba ngàn không trăm bốn mươi chín tỷ một trăm tám mươi triệu đồng). Bao gồm:

a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.585.506 triệu đồng (một ngàn năm trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm lẻ sáu triệu đồng).

b) Bổ sung nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 108.226 triệu đồng (một trăm lẻ tám tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu đồng).

c) Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các công trình, dự án quan trọng, thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định: 515.382 triệu đồng (năm trăm mười lăm tỷ ba trăm tám mươi hai triệu đồng).

d) Bổ sung thực hiện tiền lương cơ sở 830.000 đồng/tháng, 1.050.000 đồng/tháng và 1.150.000 đồng/tháng: 840.066 triệu đồng (tám trăm bốn mươi tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.509.580 triệu đồng (bốn ngàn năm trăm lẻ chín tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.997.110 triệu đồng (ba ngàn chín trăm chín mươi bảy tỷ một trăm mười triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 292.000 triệu đồng (hai trăm chín mươi hai tỷ đồng). Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 53.000 triệu đồng; chi khoa học và công nghệ: 9.000 triệu đồng. Bao gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 205.000 triệu đồng (hai trăm lẻ năm tỷ đồng).

- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 85.000 triệu đồng (tám mươi lăm tỷ đồng).

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 2.000 triệu đồng (hai tỷ đồng).

b) Chi trả nợ gốc và lãi vay: 2.920 triệu đồng (hai tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng).

c) Chi thường xuyên: 3.589.050 triệu đồng (ba ngàn năm trăm tám mươi chín tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.725.603 triệu đồng (một ngàn bảy trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm lẻ ba triệu đồng).

- Chi khoa học và công nghệ: 18.250 triệu đồng (mười tám tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

- Dự toán kinh phí mua sắm xe ô tô: 10.000 triệu đồng (mười tỷ đồng).

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng).

đ) Dự phòng ngân sách: 75.740 triệu đồng (bảy mươi lăm tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng).

e) Tạo nguồn thực hiện tiền lương mới: 36.400 triệu đồng (ba mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).

g) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 108.226 triệu đồng (một trăm lẻ tám tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu đồng).

h) Chi đầu tư một số dự án, công trình quan trọng; các chính sách phát sinh mới được Trung ương bổ sung có mục tiêu: 404.244 triệu đồng (bốn trăm lẻ bốn tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

4. Dự toán thu từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2014 là: 540.000 triệu đồng (năm trăm bốn mươi tỷ đồng). Nguồn thu này được quản lý qua ngân sách nhà nước và ưu tiên đầu tư các công trình về giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân.

Điều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2014 (có Phụ lục 1-6 đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu có thay đổi về số giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của Bộ Tài chính thì Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thoả thuận với Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo lại với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp giữa năm 2014.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2014.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Phong

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán 2014
	Trung ương giao	HĐND tỉnh giao
1	2	3
Tổng thu ngân sách (A+B+C)	4.449.180	4.548.180
Trong đó: Thu NSĐP được hưởng	4.410.550	4.509.580
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	1.400.000	1.499.000
Trong đó: Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.361.370	1.460.400
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW	207.000	261.070
- Thuế giá trị gia tăng	92.000	92.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.750	6.750
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước	108.000	162.000
- Thuế môn bài	250	250
- Thu khác		70
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	103.000	106.090
- Thuế giá trị gia tăng	60.030	63.120
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.900	39.900
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước	330	330
- Thuế tài nguyên	2.200	2.200
- Thuế môn bài	260	260
- Các khoản thu khác	280	280
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	13.000	13.000
- Thuế giá trị gia tăng	5.500	5.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.390	7.390
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	-	-
- Thuế môn bài	80	80
- Các khoản thu khác	30	30
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	529.600	529.600
- Thuế giá trị gia tăng	423.100	423.100
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	76.000	76.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước	11.200	11.200
- Thuế tài nguyên	1.000	1.000
- Thuế môn bài	15.000	15.000
- Các khoản thu khác	3.300	3.300
5. Lệ phí trước bạ	81.000	83.210
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.400	1.400
7. Thuế thu nhập cá nhân	175.000	180.580
8. Thuế bảo vệ môi trường	85.000	85.000
9. Thu phí, lệ phí	24.000	25.780
- Phí, lệ phí Trung ương	9.200	9.200
10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	7.620
11. Tiền sử dụng đất	60.000	85.000
12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	27.000	28.240
13. Thu khác	72.000	76.210
Trong đó: Thu phạt an toàn giao thông	42.000	42.000
14. Các khoản thu tại xã	15.000	16.200
B. Thu bổ sung từ NS Trung ương	3.049.180	3.049.180
- Bổ sung cân đối	1.585.506	1.585.506
- Bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP	623.608	623.608
+ Chương trình mục tiêu quốc gia	108.226	108.226
+ Thực hiện các dự án, công trình quan trọng, chính sách theo quy định	515.382	515.382
- Bổ sung tiền lương tối thiểu 830.000; 1.050.000; 1.150.000đ/tháng	840.066	840.066
C. Thu huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8
D. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách	-	540.000
Trong đó: Thu xổ số kiến thiết		540.000
TỔNG SỐ (A+B+C+D)	4.449.180	5.088.180

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

 Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2014
	Dự toán Trung ương giao	Dự toán HĐND giao
1	2	3
Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B)	4.410.550	4.509.580
A. Chi cân đối NSĐP (I - >VI)	3.786.942	3.997.110
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	267.000	292.000
1. Chi đầu tư XDCB tập trung	205.000	205.000
2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60.000	85.000
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	2.000	2.000
II. CHI THƯỜNG XUYÊN	3.443.202	3.589.050
1. Chi sự nghiệp kinh tế		201.587
2. Chi sự nghiệp môi trường	39.850	22.568
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.725.603	1.725.603
- Chi sự nghiệp giáo dục		1.625.432
- Chi đào tạo và dạy nghề		100.171
4. Chi sự nghiệp y tế		437.108
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	18.250	18.250
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin		35.015
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		10.591
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		16.766
9. Chi đảm bảo xã hội		153.305
10. Chi quản lý hành chính		842.752
11. Chi an ninh - quốc phòng		78.880
- Chi quốc phòng		57.107
- Chi an ninh		21.773
12. Chi khác ngân sách		46.625
III. CHI LẬP HOẶC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000
IV. DỰ PHÒNG	75.740	75.740
V. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI	-	36.400
VI. CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI VAY		2.920
B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ	623.608	512.470
I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	108.226	108.226
- Vốn đầu tư XDCB	58.320	58.320
- Vốn sự nghiệp	49.906	49.906
II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC	515.382	404.244
1. Vốn đầu tư XDCB	345.100	345.100
Trong đó: Vốn ODA	75.000	75.000
2. Vốn sự nghiệp	170.282	59.144
C. Chi quản lý qua ngân sách	-	540.000
Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết		540.000
TỔNG CỘNG ( A+B+C)	4.410.550	5.049.580

PHỤ LỤC SỐ 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	Mỏ Cày Nam	Mỏ Cày Bắc	Chợ Lách	Thạnh Phú	Ba Tri	Bình Đại	Cộng huyện	Tỉnh	Toàn tỉnh
I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1->14)	159.700	69.610	55.090	34.350	29.980	37.650	72.210	68.840	109.670	637.100	861.900	1.499.000
1. Thu từ DNNN Trung ương											261.070	261.070
2. Thu từ DNNN địa phương	2.350	1.700	1.180	360	520	520	410	1.550	710	9.300	96.790	106.090
3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài											13.000	13.000
4. Thu từ khu vực công thương	76.000	22.700	20.600	16.200	12.000	15.000	55.000	28.700	72.600	318.800	210.800	529.600
5. Thuế bảo vệ môi trường	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	84.940	85.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	50	0	0	0	530	20	800	1.400	-	1.400
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.550	850	500	440	450	500	10	120	200	7.620	-	7.620
8. Lệ phí trước bạ	23.900	10.800	8.750	7.000	4.700	5.600	5.450	9.800	7.210	83.210	-	83.210
9. Thu tiền cho thuế mặt đất, mặt nước	15.000	860	700	550	270	280	400	700	1.000	19.760	8.480	28.240
10. Thuế thu nhập cá nhân	13.400	9.300	7.200	4.000	2.550	4.120	2.780	5.650	6.700	55.700	124.880	180.580
11. Tiền sử dụng đất	14.000	14.200	8.500	1.700	4.000	4.500	1.700	12.000	7.000	67.600	17.400	85.000
12. Thu phí và lệ phí	2.300	2.300	1.550	1.350	1.340	930	830	1.300	1.550	13.450	12.330	25.780
Trong đó phí, lệ phí TW	760	700	550	750	650	550	350	550	900	5.760	3.440	9.200
13. Thu khác	7.800	6.500	5.200	2.600	4.000	6.000	3.700	5.400	2.800	44.000	32.210	76.210
Trong đó thu phạt ATGT	5.000	4.000	2.500	1.800	2.900	2.800	2.700	2.500	1.550	25.750	16.250	42.000
14. Các khoản thu tại xã	400	400	800	150	150	200	1.400	3.600	9.100	16.200	-	16.200
II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1->2)	159.454	137.993	130.158	106.271	87.805	89.891	125.851	141.185	137.367	1.115.975	3.285.379	4.509.580
1. Thu ngân sách địa phương được hưởng	112.812	64.410	51.610	31.980	26.780	34.620	69.560	64.990	106.975	563.737	896.663	1.460.400
- Các khoản thu 100%	23.290	19.550	13.550	3.690	6.390	8.780	5.120	19.390	19.000	118.760	176.170	294.930
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) điều tiết	89.522	44.860	38.060	28.290	20.390	25.840	64.440	45.600	87.975	444.977	720.493	1.165.470
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	46.642	73.583	78.548	74.291	61.025	55.271	56.291	76.195	30.392	552.238	2.388.716	3.049.180
2.1. Bổ sung cân đối	12.211	42.564	45.644	41.847	38.488	32.691	38.063	38.368	16.036	305.912	1.279.594	1.585.506
2.2. Bổ sung có mục tiêu	34.431	31.019	32.904	32.444	22.537	22.580	18.228	37.827	14.356	246.326	1.109.122	1.463.674
- Bổ sung tiền lương cơ sở 830, 1.050, 1.150 nghìn đồng	18.217	26.076	27.044	27.100	19.101	19.190	14.841	32.767	12.057	196.393	643.673	840.066
- Bổ sung thực hiện các chính sách theo quy định	16.214	4.943	5.860	5.344	3.436	3.390	3.387	5.060	2.299	49.933	465.449	515.382
- Bổ sung thực hiện CTMTQG											108.226	108.226
III. NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH											540.000	540.000
Thu xổ số kiến thiết											540.000	540.000

PHỤ LỤC SỐ 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, CẤP TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

 Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	Mỏ Cày Nam	Mỏ Cày Bắc	Chợ Lách	Thạnh Phú	Ba Tri	Bình Đại	Cộng huyện	Cấp tỉnh	Tổng cộng
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP QUẢN LÝ (A+B)	159.454	137.993	130.158	106.271	87.805	89.891	125.851	141.185	137.367	1.115.975	3.393.605	4.509.580
A. Chi cân đối NSĐP (I->VI)	159.454	137.993	130.158	106.271	87.805	89.891	125.851	141.185	137.367	1.115.975	2.881.135	3.997.110
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	20.000	18.700	13.000	5.200	7.600	8.500	6.300	16.500	11.800	107.600	184.400	292.000
Trong đó:
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề											53.000	53.000
- Chi khoa học và công nghệ											9.000	9.000
1. Chi đầu tư XDCB tập trung	6.000	4.500	4.500	3.500	3.600	4.000	4.600	4.500	4.800	40.000	165.000	205.000
2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	14.000	14.200	8.500	1.700	4.000	4.500	1.700	12.000	7.000	67.600	17.400	85.000
3. Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000
II. CHI THƯỜNG XUYÊN	135.713	116.533	114.562	98.571	78.205	77.116	110.251	120.861	114.998	966.810	2.622.240	3.589.050
1. Chi sự nghiệp kinh tế	42.180	9.259	5.150	3.906	3.526	3.506	7.776	4.791	8.075	88.169	113.418	201.587
2. Chi sự nghiệp môi trường	5.908	1.228	2.528	908	812	764	2.032	1.076	2.000	17.256	5.312	22.568
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.155	1.928	1.444	1.374	1.061	956	2.419	1.163	2.348	13.848	1.711.755	1.725.603
- Chi đào tạo, dạy nghề	1.036	1.769	1.274	1.225	950	845	2.289	973	2.214	12.575	87.596	100.171
- Chi sự nghiệp giáo dục	119	159	170	149	111	111	130	190	134	1.273	1.624.159	1.625.432
4. Chi Sự nghiệp y tế	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.108	437.108
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.250	18.250
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	2.024	1.816	1.726	1.903	1.553	1.387	1.497	1.992	1.844	15.742	19.273	35.015
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	809	740	700	653	493	510	541	786	859	6.091	4.500	10.591
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	562	638	465	445	350	347	500	806	648	4.761	12.005	16.766
9. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	7.671	13.758	14.175	15.895	10.673	9.174	10.854	15.002	11.726	108.928	44.377	153.305
10. Chi quản lý hành chính	65.548	78.292	79.257	66.989	54.138	53.490	72.064	85.469	72.963	628.210	214.542	842.752
11. Chi quốc phòng - an ninh	7.672	6.678	7.269	5.364	3.959	3.677	6.726	6.838	7.697	55.880	23.000	78.880
- Chi quốc phòng	4.713	4.567	4.944	3.203	2.691	2.584	5.000	4.114	5.791	37.607	19.500	57.107
- Chi an ninh	2.959	2.111	2.325	2.161	1.268	1.093	1.726	2.724	1.906	18.273	3.500	21.773
12. Chi khác ngân sách	2.184	2.196	1.848	1.134	1.640	3.305	5.842	2.938	6.838	27.925	18.700	46.625
III. CHI LẬP HOẶC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
IV. DỰ PHÒNG	3.741	2.760	2.596	2.500	2.000	3.000	3.100	2.824	6.771	29.292	46.448	75.740
V. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI	0	0	0	0	0	1.275	6.200	1.000	3.798	12.273	24.127	36.400
VI. CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI VAY											2.920	2.920
B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW											512.470	512.470
I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA											108.226	108.226
1. Vốn đầu tư XDCB											58.320	58.320
2. Vốn sự nghiệp											49.906	49.906
II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC											404.244	404.244
1. Vốn đầu tư XDCB											345.100	345.100
2. Vốn sự nghiệp											59.144	59.144
C. Chi quản lý qua ngân sách											540.000	540.000
1. Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết											540.000	540.000
TỔNG CỘNG (A+B+C)	159.454	137.993	130.158	106.271	87.805	89.891	125.851	141.185	137.367	1.115.975	3.933.605	5.049.580

PHỤ LỤC SỐ 03

PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

SỐ LIỆU CHI TIẾT

 Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị thực hiện	Dự toán 2014	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2014 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
1	2	3	4	5	6=3-4-5
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	138.872	2.281	1.042	135.549
1	Văn phòng UBND tỉnh	15.035	141		14.894
	Trong đó: Hoạt động TT UBND tỉnh	6.900	-		6.900
2	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	6.145	46		6.099
	Trong đó: Hoạt động TT HĐND tỉnh	3.400	-		3.400
3	Sở Tài chính	9.366	126		9.240
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	1.873	-		1.873
4	Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị trực thuộc	5.496	107	17	5.372
	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	2.909	55	5	2.849
	Chi cục Bảo vệ môi trường	968	22	12	934
	Chi cục Quản lý đất đai	1.619	30		1.589
5	Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc	19.922	379	707	18.836
6	Sở Tư pháp	4.393	76	70	4.247
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	1.000	-		1.000
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	2.467	53		2.414
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	520	-		520
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.290	103		6.187
8	Sở Xây dựng	3.996	70		3.926
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	482	-		482
9	Sở Thông tin và Truyền thông	3.981	59		3.922
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	960	-		960
10	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	5.325	94		5.231
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	400	-		400
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.680	83	25	4.572
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	288	-		288
12	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	8.089	157		7.932
13	Thanh tra tỉnh	5.154	72		5.082
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	473	-		473
14	Sở Giao thông vận tải	4.217	67	153	3.998
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	688	-		688
15	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	2.346	49		2.297
16	Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch	5.100	94	64	4.942
17	Sở Công Thương	5.214	94	6	5.114
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	150	-		150
18	Chi cục Quản lý thị trường	6.188	114		6.074
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	300	-		300
19	Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc	8.987	170		8.818
	VP Sở Nội vụ	4.305	80		4.225
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	350	-		350
	Ban Thi đua khen thưởng	1.186	24		1.162
	Ban Tôn giáo	1.803	26		1.777
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	940	-		940
	Chi cục Lưu trữ	1.693	40		1.653
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	267	-		267
20	Sở Khoa học và Công nghệ	3.745	81		3.664
21	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	2.095	44		2.051
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	700			700
22	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	2.685	40		2.645
	Trong đó: Kinh phí ngoài khoán	850	-		850
23	Văn phòng Ứng phó và biến đổi khí hậu	423	16		407
II	HỆ ĐẢNG	45.292	764	-	44.528
1	Chi hoạt động thường xuyên	36.331	764		35.567
2	Chi đặc thù khác của Đảng	6.511	-		6.511
3	Chi sửa chữa và mua sắm TSCĐ	2.450	-		2.450
III	KHỐI ĐOÀN THỂ	18.211	209	-	18.003
1	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	4.894	42		4.852
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	1.807	-		1.807
2	Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh	5.136	53		5.083
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	2.500	-		2.500
3	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	3.164	44		3.120
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	536	-		536
4	Hội Nông dân	2.870	42		2.828
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	85	-		85
5	Hội Cựu chiến binh	2.147	28		2.119
	Trong đó: ND chi ngoài khoán	576	-		576
IV	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI XH, NGHỀ NGHIỆP	6.553	90	-	6.463
1	Tỉnh hội Đông y	561	12		549
2	Hội Chữ thập đỏ	1.699	32		1.667
3	Hội Người mù	468	14		454
4	Liên minh các Hợp tác xã	971	22		949
5	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	666	10		656
6	Hội Nhà báo	261			261
7	Hội Luật gia	179			179
8	Hội Khuyến học	179			179
9	Hội Nạn nhân chất độc da cam	500			500
10	Hội Cựu thanh niên xung phong	179			179
11	Hội Sinh vật cảnh	179			179
12	Hội Người cao tuổi	224			224
13	Hội Người tiêu dùng	191			191
14	Hội Cựu giáo chức	159			159
15	Hiệp hội dừa	137			137
V	KINH PHÍ MUA XE Ô TÔ	10.000	-		10.000
	Tổng cộng	218.928	3.344	1.042	214.542

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Số TT	Nội dung	Dự toán 2014	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2014
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể
	- Ngân sách cấp tỉnh	218.928	3.344	1.042	214.542
	- Ngân sách huyện	628.210			628.210
	Tổng cộng	847.138	3.344	1.042	842.752

PHỤ LỤC SỐ 04

PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ CẤP TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND Ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

SỐ LIỆU CHI TIẾT

 Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán 2014	Phần đơn vị dành để chi tăng lương			Dự toán 2014 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Nguồn chưa sử dụng hết chuyển sang	Trích từ nguồn thu
1	2	3	4	5	6	7=3-4-5-6
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	1.761.849	20.596	1.138	28.361	1.711.755
a	Sự nghiệp giáo dục	1.649.010	20.000	-	22.000	1.607.010
1	Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý	1.648.500	20.000		22.000	1.606.500
2	Tỉnh đoàn quản lý	350	-			350
3	Sở Văn hoá (TT văn hoá)	160				160
b	Sự nghiệp đào tạo dạy nghề	95.690	596	1.138	6.361	87.596
1	Trường Trung học y tế	6.543	50	1.138	980	4.375
2	Đào tạo ngành y tế	7.000	-			7.000
3	Hoạt động đào tạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	9.565	78		4	9.483
4	Trường Cao đẳng Bến Tre	29.714	393		5.234	24.087
5	Trường Chính trị	11.999	75		143	11.782
6	Trường Trung cấp nghề Bến Tre	2.400	-			2.400
7	Hoạt động đào tạo cán bộ Sở Giáo dục quản lý	7.000	-			7.000
8	Tập huấn thông tin đối ngoại cán bộ lãnh đạo (Sở Thông tin)	120				120
9	Hỗ trợ đào tạo các đơn vị HCSN	3.500	-			3.500
10	Dự án đào tạo Tây Nam Bộ (Sở Xây dựng)	849	-			849
11	Mở các lớp đào tạo để nâng cao NVCM của các đơn vị (do Sở Nội vụ quản lý)	5.000	-			5.000
12	Đào tạo theo dự án 50 thạc sĩ, tiến sĩ	4.000	-			4.000
13	Trung tâm giới thiệu việc làm	1.800				1.800
14	Đào tạo cán bộ quân sự xã	400	-			400
15	Bồi dưỡng nguồn BT, CT UBND xã	1.500	-			1.500
16	Thu hút, trợ cấp đào tạo theo NQ 16	4.300	-			4.300
c	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo khác	17.149				17.149
II	SỰ NGHIỆP Y TẾ	493.544	2.355	20.080	34.001	437.108
1	Khối bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	205.951	1.220	19.305	31.524	153.903
2	Khối y tế dự phòng và các Trung tâm y tế	41.551	252	775	1.316	39.208
3	Y tế khác	157.783	589		1.161	156.033
4	Y tế xã	88.259	294			87.965
III	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	18.316	54		12	18.250
IV	SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN	19.795	259	-	263	19.273
1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	17.088	232		263	16.593
2	Hội Văn học Nghệ thuật NĐC	1.078	15			1.063
3	Nhà VH thiếu nhi	1.429	12			1.417
4	Chi sự nghiệp văn hoá khác (gia đình)	200				200
V	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH	4.500	-		-	4.500
1	Đài Phát thanh và Truyền hình	4.500	-			4.500
VI	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO	12.036	31	-	-	12.005
1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	12.036	31			12.005
VII	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	44.585	209	-	-	44.377
1	Sở Lao động - TB và XH	31.804	199			31.606
2	Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật	281	10			271
3	Các hoạt động xã hội (do Tỉnh uỷ quản lý)	5.000	-			5.000
4	Tiền tết các đối tượng chính sách	7.500	-			7.500
	Tổng cộng	2.354.625	23.503	21.218	62.637	2.247.268

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Số TT	Nội dung	Dự toán 2014	Phần đơn vị dành để chi tăng lương			Dự toán 2014 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Nguồn chưa sử dụng hết chuyển sang	Trích từ nguồn thu
1	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	1.775.697	20.596	1.138	28.361	1.725.603
	- Ngân sách cấp tỉnh	1.761.849	20.596	1.138	28.361	1.711.755
	- Ngân sách huyện	13.848				13.848
2	Sự nghiệp y tế	493.544	2.355	20.080	34.001	437.108
	- Cấp tỉnh	493.544	2.355	20.080	34.001	437.108
	- Cấp huyện
3	Sự nghiệp khoa học công nghệ	18.316	54	0	12	18.250
	- Ngân sách cấp tỉnh	18.316	54	-	12	18.250
	- Ngân sách huyện
4	Sự nghiệp văn hoá thông tin	35.537	259	0	263	35.015
	- Cấp tỉnh	19.795	259	-	263	19.273
	- Cấp huyện	15.742				15.742
5	Sự nghiệp phát thanh - truyền hình	10.591	0	0	0	10.591
	- Ngân sách cấp tỉnh	4.500	-	-	-	4.500
	- Ngân sách huyện	6.091				6.091
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	16.797	31	0	0	16.766
	- Ngân sách cấp tỉnh	12.036	31	-	-	12.005
	- Ngân sách huyện	4.761				4.761
7	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	153.513	209	0	0	153.305
	- Ngân sách cấp tỉnh	44.585	209	-	-	44.377
	- Ngân sách huyện	108.928				108.928
	Tổng cộng	2.503.995	23.503	21.218	62.637	2.396.638

PHỤ LỤC SỐ 05

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

SỐ LIỆU CHI TIẾT

 Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán 2014	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2014 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
1	2	3	4	5	6=3-4-5
I	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	114.113	393	302	113.418
1	Vốn hoạt động nông nghiệp	23.700	304	272	23.124
2	Vốn sự nghiệp thuỷ lợi (Sở Nông nghiệp)	3.500	-		3.500
3	Vốn sự nghiệp giao thông	23.000	-		23.000
4	Vốn kiến thiết thị chính (Sở Xây dựng)	1.800	-		1.800
5	Quy hoạch đô thị (Sở Xây dựng)	2.900	-		2.900
6	Chi quy hoạch (Sở Văn hoá)	305			305
7	Đo đạt địa chính, tài nguyên biển (Sở TN-MT)	1.400	-		1.400
8	Thuỷ lợi phí	32.003	-		32.003
9	Hoạt động đo đạc (Chi cục Quản lý đất đai)	1.000	-		1.000
10	Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn (Sở Công Thương)	250	-		250
11	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành (Sở Công Thương)	50	-		50
12	Kinh phí quy hoạch (Sở Công Thương)	750	-		750
13	Chương trình tiết kiệm năng lượng (Sở Công Thương)	100	-		100
14	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Công Thương)	100	-		100
15	Dự án VLAP	5.000	-		5.000
16	Vốn thực hiện chương trình giống	4.500	-		4.500
17	Trung tâm Khuyến công	2.252	20		2.232
18	Trung tâm Xúc tiến thương mại	1.848	12		1.836
19	Trung tâm DV bán ĐGTS	286	-		286
20	Trung tâm Tin học	1.618	29	28	1.561
21	Trung tâm Công báo	848	15	2	831
22	Ban An toàn giao thông	1.103	12		1.091
23	Chi bù lỗ báo (Tỉnh uỷ)	1.800	-		1.800
24	Kinh phí phòng chống lụt bão và các nhiệm vụ chi khác	4.000	-		4.000
II	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	5.312	-	-	5.312
1	VP Sở Tài nguyên và Môi trường	135	-		135
2	Chi cục Bảo vệ môi trường	4.000			4.000
3	Hoạt động môi trường (Sở Công Thương)	500	-		500
4	Trung tâm Quan trắc môi trường	327	-		327
5	Hoạt động môi trường (Công an tỉnh)	350	-		350
III	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	18.700	-	-	18.700
1	Hoạt động thi đua khen thưởng	12.000	-		12.000
2	Hỗ trợ công tác thu thuế (Cục Thuế tỉnh)	1.200	-		1.200
3	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	3.000	-		3.000
4	Các khoản khác	2.500	-		2.500
	Tổng cộng	138.125	393	302	137.430

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Số TT	Nội dung	Dự toán 2014	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2014 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
I	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	202.282	393	302	201.587
1	Cấp tỉnh	114.113	393	302	113.418
2	Cấp huyện	88.169			88.169
II	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	22.568	0	0	22.568
1	Cấp tỉnh	5.312	0	0	5.312
2	Cấp huyện	17.256			17.256
III	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	46.625	0	0	46.625
1	Cấp tỉnh	18.700	0	0	18.700
2	Cấp huyện	27.925			27.925
	Tổng số	271.475	393	302	270.780

PHỤ LỤC SỐ 06

PHÂN BỔ VỐN AN NINH QUỐC PHÒNG CẤP TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

SỐ LIỆU CHI TIẾT

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán 2014	Phần đơn vị dành để chi tăng lương		Dự toán 2014 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
I	SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG	19.500			19.500
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	17.000			17.000
2	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	2.500			2.500
II	CHI SỰ NGHIỆP AN NINH	3.500			3.500
1	Công an tỉnh	3.500			3.500
	Tổng cộng	23.000			23.000

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Số TT	Nội dung	Dự toán 2014	Phần đơn vị dành để tăng lương		Dự toán 2014 giao đơn vị
			Tiết kiệm 10%	Trích từ nguồn thu
1	Chi quốc phòng	57.107			57.107
	- Ngân sách cấp tỉnh	19.500			19.500
	- Ngân sách huyện	37.607			37.607
2	Chi an ninh	21.773			21.773
	- Ngân sách cấp tỉnh	3.500			3.500
	- Ngân sách huyện	18.273			18.273
	Tổng cộng	78.880			78.880