Quyết định 1996/QĐ-UBND 2018 giao dự toán chi ngân sách cho đơn vị hành chính Cà Mau

• Số hiệu: 1996/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
• Người ký: Lâm Văn Bi
• Ngày ban hành: 07/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1996/QĐ-UBND	Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ Bảy về Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 174/TTr-STC ngày 07/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh như biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính thông báo dự toán cho các đơn vị, hiệp y với các sở, ban, ngành chủ quản phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - CVP UBND tỉnh; - Phòng KT (Đ12.14); - Lưu: VT, M.A38/12.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lâm Văn Bi

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	DỰ TOÁN NĂM 2019 (Chi thường xuyên theo mức lương cơ sở 1.390.000 triệu đồng)
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	2.595.510	389.737	20.360	50.876	13.929	614.597	43.893	10.135	14.070	43.945	901.208	164.880	327.769	360.805	104.843	27.112
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.641										540			7.101
	- Kinh phí thường xuyên	5.353										0			5.353
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới và xúc tiến đầu tư	615	0									540			75
	- Kinh phí Ban chỉ đạo	216													216
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	1.457													1.457
2	Sở Công thương	18.148										10.118			8.030
	- Kinh phí thường xuyên	6.882										1.701			5.181
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	65													65
	- Phạt hành chính	292													292
	- Chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công	8.417										8.417
	- Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 389/CM	840													840
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	1.652													1.652
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	177.075										166.636		166.636	10.439
	- Kinh phí thường xuyên	123.077										114.338		114.338	8.739
	- Trang thông tin điện tử, xây dựng nông thôn mới	200													200
	- Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở	52.298										52.298		52.298
	- Phạt hành chính	1.500													1.500
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	57.584					484	32.669	0	12.933	1.017	3.091			7.390		0
	- Kinh phí thường xuyên	27.260						16.804		3.587					6.869
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	27.048					484	15.865		9.346	1.017				336
	- Phạt hành chính	110													110
	- Chương trình xúc tiến du lịch	2.091										2.091
	- Vốn quy hoạch	1.000										1.000
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	345.392	330.218				7.000					0			8.174
	- Kinh phí thường xuyên	308.456	300.357												8.099
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Bảo hiểm y tế học sinh	7.000					7.000
	- Các chế độ học sinh trường chuyên biệt	14.440	14.440
	- Bồi dưỡng đào tạo cho giáo viên, cán bộ quản lý	6.420	6.420
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	9.000	9.000
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	67.980	17.382				0					900			8.107	41.591
	- Kinh phí thường xuyên	32.829	7.382												7.727	17.721
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	65													65
	- Kinh phí của Trung tâm Dịch vụ việc làm	900										900
	- Kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn (hoàn ứng)	10.000	10.000				0
	- Phạt hành chính, trang phục thanh tra	76													76
	- Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở	24.110													239	23.870
7	Sở Nội vụ	76.811	34.454									6.564			35.792
	- Kinh phí thường xuyên	9.390										1.031			8.359
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	65													65
	- Kinh phí khen thưởng của tỉnh	17.600													17.600
	- Kinh phí thực hiện Đề án Trí thức trẻ	9.160													9.160
	- Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ	3.362										3.362
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ Địa giới hành chính tỉnh Cà Mau (Sở Nội vụ)	2.171										2.171
	- Kinh phí hoạt động tôn giáo, trang phục thanh tra, kiểm tra công vụ, đối thoại thanh niên	609													609
	- Kinh phí đào tạo	34.454	34.454
8	Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau	7.175													7.175
	- Kinh phí thường xuyên	5.417													5.417
	- Kinh phí duy trì trang web, ISO	45													45
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra	1.100													1.100
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	613													613
9	Sở Tài chính	19.259										7.227			12.032
	- Kinh phí thường xuyên	9.544													9.544
	- Kinh phí thường xuyên (Đề án quản lý xe công)	7.227										7.227
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	65													65
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra	350													350
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	2.073													2.073
10	Sở Tư pháp	14.383										4.586			9.797
	- Kinh phí thường xuyên	7.817										2.786			5.030
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	3.502													3.502
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	2.990										1.800			1.190
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	41.819									21.626	11.105			9.088
	- Kinh phí thường xuyên	9.865									1.372				8.493
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	80													80
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	31.874									20.254	11.105			515
12	Sở Xây dựng	17.348										11.473			5.875
	- Kinh phí thường xuyên	5.599													5.599
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	65													65
	- Xử phạt vi phạm hành chính và khảo sát đơn giá vật liệu xây dựng	211													211
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	11.473										11.473
13	Sở Giao thông vận tải	15.919										4.710	4.710		11.209
	- Kinh phí thường xuyên	10.904										0	0		10.904
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	65													65
	- Trang phục thanh tra	240													240
	- Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	4.710										4.710	4.710
14	Sở Y tế	276.889					268.116					0			8.773
	- Kinh phí thường xuyên	269.669					261.116								8.553
	- Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	7.000					7.000
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	90										0			90
	- Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	130													130
15	Sở Khoa học và Công nghệ	29.342		16.999							1.962	5.036			5.345
	- Kinh phí thường xuyên	10.141										5.036			5.105
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, phạt vi phạm hành chính	240													240
	- Lắp đặt hệ thống kiểm soát số lượng rác đầu vào và đầu ra của Nhà máy Xử lý rác thải thành phố Cà Mau	1.962									1.962
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đề tài khoa học	16.999		16.999
16	Sở Thông tin và Truyền thông	35.516										30.452			5.064
	- Kinh phí thường xuyên	5.411										1.601			3.810
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, phạt vi phạm hành chính	275													275
	- Dự án ứng dụng công nghệ thông tin	28.850										28.850
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	979													979
17	Ban Quản lý Khu kinh tế	10.580									0	7.139			3.441
	- Kinh phí thường xuyên	4.339										1.291			3.048
	- Trang web, ISO	45													45
	- Kinh phí xúc tiến đầu tư, bảo vệ môi trường và hoàn tạm ứng	5.848									0	5.848
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	348													348
18	Ban An toàn giao thông	463										0			463
	- Kinh phí thường xuyên	463													463
	- Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	0										0
19	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	16.272													16.272
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng	4.548													4.548
	- Kinh phí nhiệm vụ chính trị của Văn phòng, duy trì trang web	580													580
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội đồng nhân dân tỉnh	11.144													11.144
20	Văn phòng UBND tỉnh	44.447										14.824			29.624
	- Kinh phí thường xuyên (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)	9.278													9.278
	- Kinh phí thường xuyên (Cơ quan tiếp dân)	756													756
	- Kinh phí thường xuyên (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)	9.278													9.278
	- Kinh phí thường xuyên (Cơ quan tiếp dân)	756													756
	- Kinh phí duy trì trang web, tiếp dân, XD VB QPPL, hoàn ứng kinh phí mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính	15.090										9.500			5.590
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban nhân dân tỉnh	14.000													14.000
	- Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính	5.324										5.324
21	Sở Ngoại vụ	7.803										4.936			2.867
	- Kinh phí thường xuyên	2.642													2.642
	- Trang web, ISO và kinh phí đối ngoại	225													225
	- Chương trình xúc tiến nước ngoài	4.936	0									4.936
22	Tỉnh Đoàn Cà Mau	8.231						527							7.704
	- Kinh phí thường xuyên	4.672						527							4.145
	- Trang web, nông thôn mới	40													40
	- Các hoạt động phong trào thanh niên	3.519													3.519
23	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau	4.400													4.400
	- Kinh phí thường xuyên	3.478													3.478
	- Trang web, nông thôn mới và kinh phí thực hiện 2 đề án	438													438
	- Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết của nhiệm kỳ 2016 - 2020	485													485
24	Hội Nông dân tỉnh Cà Mau	6.304										2.000			4.304
	- Kinh phí thường xuyên	3.653													3.653
	- Trang web, nông thôn mới, bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân	2.050										2.000			50
	- Kinh phí phong trào	601													601
25	Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau	2.074													2.074
	- Kinh phí thường xuyên	1.773													1.773
	- Kinh phí hoạt động phong trào	185													185
	- Đại hội thi đua yêu nước CCB gương mẫu (2014-2019)	116													116
26	Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị	2.035													2.035
	- Kinh phí thường xuyên	1.772													1.772
	- Kinh phí hoạt động đối ngoại, duy trì website	263													263
27	Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau	1.590													1.590
	- Kinh phí thường xuyên	976													976
	- Các giải báo chí và Hội Báo Xuân; duy trì trang web	614													614
28	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau	1.611													1.611
	- Kinh phí thường xuyên	1.281													1.281
	- Ban vận động hiến máu nhân đạo, trang web	330													330
29	Hội Đông y tỉnh Cà Mau	991													991
30	Hội Văn học - Nghệ thuật	2.346													2.346
	- Kinh phí thường xuyên	1.729													1.729
	- Tạp chí, Giải PNH, triển lãm, phân hội, trang web	617													617
31	Liên minh Hợp tác xã	4.364	2.009									734			1.621
	- Kinh phí thường xuyên	1.880										329			1.551
	- Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể, trang web, nông thôn mới	2.484	2.009									405			70
32	Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	2.350		1.325								0			1.025
	- Kinh phí thường xuyên	995													995
	- Trang web, kinh phí hội đồng phản biện, hội thi	1.355		1.325											30
33	Ban Dân tộc	7.618	531												3.641	3.446
	- Kinh phí thường xuyên	2.747													2.747
	- Trang web, nông thôn mới, ISO, mục tiêu thiên niên kỷ	203													203
	- Kiểm tra giám sát CTMT, tuyên truyền PBGDPL	1.222	531												691
	- Chính sách đồng bào có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Lễ tết đồng bào dân tộc	3.446														3.446
34	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau	6.112													6.112	0
	- Kinh phí thường xuyên	3.325													3.325
	- Kinh phí hoạt động của Ban Thường vụ và hoạt động hội đồng	2.037													2.037
	- Kinh phí đại hội UB MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024	500													500
	- Kinh phí Ban vận động Quỹ vì người nghèo	250													250
35	Văn phòng Tỉnh ủy	90.164	0				0					11.097			79.067
	- Kinh phí thường xuyên	48.839	0				0								48.839
	- Kinh phí đặc thù của Văn phòng	1.500													1.500
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy	24.676													24.676
	- Chi trợ giá	11.097										11.097
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản	4.052													4.052
36	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau	41.090			41.090
37	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau	9.786			9.786
38	Công an tỉnh Cà Mau	13.929				13.929
39	Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh	1.400										1.400
40	Hỗ trợ hoạt động cho Đoàn đại biểu Quốc hội	850															850
41	Hỗ trợ kinh phí các Hội	3.200													3.200
42	Trách nhiệm bồi thường của NN TTLT 71/2012/BTC-BTP	5.000															5.000
43	Các khoản chi khác	16.262															16.262
44	Mua sắm, sửa chữa tài sản	59.000										39.000			20.000
45	Vườn Quốc gia U Minh Hạ	11.270									6.870	4.400
	- Kinh phí thường xuyên	6.870									6.870
	- Kinh phí PCCR, quản lý bảo vệ rừng, Đề án cho thuê môi trường rừng	4.400									0	4.400
46	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau	14.118									9.193	4.925
	- Kinh phí thường xuyên	8.886									8.886
	- Kinh phí xử lý vi phạm hành chính, chi phí phát mãi lâm sản, trang web và bảo hiểm cháy nổ	307									307
	- Kinh phí quản lý bảo vệ rừng	4.925										4.925
47	Ban Quản lý Khu sinh quyển Mũi Cà Mau	596									596
48	Báo ảnh Đất Mũi	5.424						5.424
	- Kinh phí thường xuyên	2.873						2.873
	- Bản tin tiếng Khmer, hỗ trợ tờ báo, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính	2.550						2.550
49	Đài Phát thanh - Truyền hình	10.070							10.070
	- Kinh phí thường xuyên	7.840							7.840
	- Tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính, thuê vệ tinh	2.230							2.230
50	Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau	3.274						3.274				0
	- Kinh phí thường xuyên	1.942						1.942
	- Nhuận bút trang web	1.332						1.332
51	BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ (trẻ em dưới 6 tuổi, nghèo, cận nghèo, DTTS)	335.648					335.648
52	Chi chế độ chính sách theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và chế độ chính sách đối với người có công	11.260														11.260
53	Tết Nguyên đán	33.000														33.000
54	Hỗ trợ làng trẻ SOS, mái ấm tình thương, trẻ khuyết tật	1.921														1.921
55	Văn phòng Điều phối các chương trình MTQG	1.144													1.144
	- Kinh phí thường xuyên	964													964
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới	180													180
56	Ban QLDA sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020	110					110
57	Ban QLDA Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS	131					131
58	Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX	1.000															1.000
59	Vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách	12.000														12.000
60	Khen thưởng 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới	4.000															4.000
61	Phân bổ theo Nghị định số 35/NĐ-CP	72.712										72.712
62	Kiến thiết thị chính (cây xanh)	45.000										45.000
63	Kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	155.374										155.374		155.374
64	Vốn duy tu công trình giao thông	144.000										144.000	144.000
65	Trung ương hỗ trợ một số nhiệm vụ chi do ngân sách địa phương đảm bảo	103.076										103.076
	- Trang bị hệ thống nước sạch các trường	20.000										20.000
	- Mua sắm thiết bị ngoại ngữ các cấp học trên địa bàn tỉnh	24.000										24.000
	- Đào tạo giáo viên tiếng Anh Khung năng lực Châu Âu	10.000										10.000
	- Mua sắm trang thiết bị y tế	30.000										30.000
	- Thực hiện một số nhiệm vụ được giao	11.376										11.376
	- Phần mềm quản lý giá - công sản, quyết toán ngân sách, quản lý tiền lương	7.700										7.700
66	Tiết kiệm 10%	51.830	5.144	2.036			3.109	2.000	65	1.137	2.682	28.154	16.170	5.760	5.879	1.626	0