|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 239/QĐ-UBND
|
Phú
Nhuận, ngày 04 tháng 4 năm 2019
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân
sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ
tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND
ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận khóa X, tại kỳ họp thứ 07
về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán
thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ
thu - chi ngân sách phường năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách
quý 1 năm 2019 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ
chức thực hiện quyết định này./.
|
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, P.TC-KH.
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
|
Biểu số 93/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định
số 239/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4
năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
DỰ
TOÁN NĂM 2019
|
THỰC HIỆN QUÝ 1/2019
|
So
sánh thực hiện với
|
|
Dự toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA
BÀN
|
3.754.000
|
925.197
|
25%
|
84%
|
|
1
|
Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
|
3.754.000
|
925.197
|
25%
|
84%
|
|
2
|
Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
|
|
|
|
|
|
3
|
Thu viện trợ không hoàn lại
|
|
|
|
|
|
B
|
TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN
|
735.408
|
281.462
|
38%
|
107%
|
|
I
|
Thu ngân sách huyện hưởng theo
phân cấp
|
420.368
|
131.387
|
31%
|
97%
|
|
|
- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%
|
47.768
|
20.711
|
43%
|
106%
|
|
|
- Các khoản thu phân chia NS huyện
hưởng theo tỷ lệ %
|
372.600
|
110.676
|
30%
|
96%
|
|
II
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
|
249.797
|
81.235
|
33%
|
111%
|
|
|
- Thu bổ sung cân đối
|
188.697
|
58.477
|
31%
|
124%
|
|
|
- Thu bổ sung có mục tiêu
|
61.100
|
22.758
|
37%
|
88%
|
|
III
|
Thu kết dư
|
|
|
|
|
|
IV
|
Thu chuyển nguồn ngân sách năm
trước
|
|
68.841
|
|
125%
|
|
V
|
Nguồn CCTL cân đối chi thường
xuyên
|
65.243
|
|
|
|
|
C
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
|
735.408
|
134.982
|
18%
|
108%
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
3.771
|
|
66%
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
703.831
|
131.211
|
19%
|
110%
|
|
III
|
Dự phòng ngân sách
|
31.577
|
|
|
|
Biểu số 94/CK-NSNN
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ I NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định
số 239/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
NỘI
DUNG
|
Dự
toán năm 2019
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2019
|
So
sánh thực hiện với
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN (I+II)
|
3.754.000
|
925.197
|
25%
|
84%
|
|
I. THU NỘI ĐỊA
|
3.754.000
|
925.197
|
25%
|
84%
|
|
1. Thu từ doanh nghiệp
nhà nước
|
|
|
|
|
|
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài
|
|
|
|
|
|
3. Thuế CTN khu vực nước ngoài
|
12.100
|
|
|
|
|
4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước
ngoài
|
153.400
|
|
|
|
|
5.Thu từ khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh
|
2.005.300
|
598.876
|
30%
|
98%
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
1.239.700
|
260.429
|
21%
|
76%
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
740.300
|
318.726
|
43%
|
126%
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ
hàng hóa, dịch vụ trong nước
|
4.500
|
1.870
|
42%
|
80%
|
|
- Thuế tài nguyên
|
|
0
|
|
|
|
- Lệ phí môn bài
|
20.800
|
17.851
|
86%
|
108%
|
|
- Thu khác ngoài quốc doanh
|
|
|
|
|
|
6. Thuế thu nhập cá nhân
|
460.000
|
117.229
|
25%
|
118%
|
|
7. Thuế bảo vệ môi trường
|
800.000
|
142.328
|
18%
|
72%
|
|
8. Lệ phí trước bạ
|
180.000
|
52.529
|
29%
|
115%
|
|
9. Thu phí, lệ phí
|
24.200
|
4.241
|
18%
|
310%
|
|
10. Các khoản thu về đất
|
87.000
|
3.210
|
4%
|
2%
|
|
- Thuế sử dụng
đất nông nghiệp
|
|
|
|
|
|
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
|
10.000
|
634
|
6%
|
85%
|
|
- Tiền sử dụng đất
|
10.000
|
1.490
|
15%
|
1%
|
|
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
|
67.000
|
1.086
|
2%
|
543%
|
|
- Thu tiền bán tài sản
|
|
|
|
|
|
11. Thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết
|
|
|
|
|
|
12. Thu khác ngân sách
|
32.000
|
6.784
|
21%
|
116%
|
|
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích khác
|
|
|
|
|
|
II. THU VIỆN TRỢ
|
|
|
|
|
|
B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN
|
|
|
|
|
Biểu số 95/CK-NSNN
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP QUÝ I
NĂM 2019
(Kèm
theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG CHI
|
DỰ
TOÁN NĂM 2019
|
THỰC HIỆN QUÝ 1/2019
|
So
sánh thực hiện với
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG
|
735.408
|
134.982
|
18%
|
108%
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
|
|
|
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
3.771
|
|
66%
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
|
3.771
|
|
66%
|
|
2
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
702.488
|
130.874
|
19%
|
110%
|
|
1
|
Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
|
260.598
|
41.177
|
16%
|
105%
|
|
2
|
Chi khoa học, công nghệ
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi quốc phòng, an ninh
|
34.713
|
10.374
|
30%
|
143%
|
|
4
|
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia
đình
|
43.551
|
6.884
|
16%
|
241%
|
|
5
|
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
|
4.440
|
819
|
18%
|
114%
|
|
6
|
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền
hình
|
|
|
|
|
|
7
|
Chi sự nghiệp thể dục thể thao
|
250
|
123
|
49%
|
139%
|
|
8
|
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
|
56.311
|
75
|
0%
|
2%
|
|
9
|
Chi sự nghiệp kinh tế
|
39.955
|
714
|
2%
|
31%
|
|
10
|
Chi quản lý hành chính
|
141.433
|
31.528
|
22%
|
123%
|
|
11
|
Chi đảm bảo xã hội
|
64.116
|
34.812
|
54%
|
102%
|
|
12
|
Chi khác
|
19.028
|
4.367
|
23%
|
130%
|
|
13
|
Chi cải cách tiền lương
|
|
|
|
|
|
14
|
Chi CĐ, CS mới phát sinh
|
|
|
|
|
|
15
|
Chi thu nhập tăng thêm NQ03 (BS ngân sách cấp dưới)
|
38.093
|
|
|
|
|
III
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền
lương
|
|
|
|
|
|
IV
|
Dự phòng ngân sách
|
31.577
|
|
|
|
|
V
|
Chi các khoản chi khác
|
|
|
|
|
|
VI
|
Chi nộp ngân sách cấp trên
|
|
32
|
|
|
|
B
|
CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
1.343
|
305
|
23%
|
153%
|
|
I
|
Chi chương trình mục tiêu quốc
gia
|
1.343
|
305
|
23%
|
153%
|
|
II
|
Chi chương trình, mục tiêu
|
|
|
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA
NSĐP
|
|
|
|
|
THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2019
(Đính kèm Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ủy han nhân dân quận)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày
10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND
ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận khóa X, tại
kỳ họp thứ 07 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán
thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ
thu - chi ngân sách phường năm 2019.
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo
cáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2019 như sau:
I. Thực hiện thu ngân sách quý 1
năm 2019:
- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện
quý 1 năm 2019 là 925.197 triệu đồng đạt 25% dự toán năm, bằng 84% so với cùng
kỳ năm 2018.
- Tổng thu ngân
sách địa phương thực hiện là 281.462 triệu đồng đạt 38% dự toán năm, bằng
107% so với cùng kỳ năm 2018 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP,
thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực
hiện quý 1 năm 2019 là 131.387 triệu đồng đạt 31% so với dự toán năm).
Trong đó:
+ Số thu điều tiết: 131.387 triệu đồng
đạt 31 % so với dự toán.
+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp
trên: 81.235 triệu đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là 58.477 triệu đồng).
+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển
sang: 68.841 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 63.382 triệu đồng, ngân
sách phường là 5.459 triệu đồng.
II. Thực hiện nhiệm vụ chi quý 1
năm 2019:
Năm 2019 quận thực hiện tiết kiệm 10%
chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.441 triệu đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện
quý 1 năm 2019 là 134.982 triệu đồng, đạt 18% so với dự toán, bằng 108% so với
cùng kỳ năm 2018.
Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 3.771 triệu đồng, đạt 66% so với cùng kỳ.
2. Chi thường xuyên: 130.874 triệu đồng, đạt 19% dự toán năm, bằng 110% so với cùng kỳ.Trong
đó:
2.1. Sự nghiệp kinh tế: 789 triệu đồng, đạt 0,60% so với dự toán; bằng
14,29% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 250 triệu đồng, đạt
0,25% so với dự toán:
+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận
không thực hiện chi và điều chuyên về cho phường chi 464 triệu đồng.
+ Sự nghiệp kinh tế khác: 250 triệu đồng,
do thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.
♦ Khối phường: 539 triệu đồng:
+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận
phân bổ cho phường chi 464 triệu đồng.
+ Kinh phí phân loại chất thải rắn tại
nguồn: quận phân bổ cho phường chi 75 triệu đồng
2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 41.177 triệu đồng, đạt 15,22% so với dự toán; bằng 105,39% so với cùng
kỳ.
♦ Khối quận: 41.168 triệu đồng, đạt
15,22% so với dự toán:
+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông:
39.157 triệu đồng, đạt 15,15% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm
lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền
1.989 triệu đồng và kinh phí sửa chữa các trường học.
+ Trung tâm GDTX: 1.843 triệu đồng, đạt
20,73% so với dự toán.
+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 137 triệu
đồng, đạt 8,35% so với dự toán.
♦ Khối phường: chi giáo dục phổ
thông: 9 triệu đồng.
2.3. Sự nghiệp y tế: 7.190 triệu đồng, đạt 13,48% so với dự toán; bằng 211,16% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 7.162 triệu đồng, đạt
13,43% so với dự toán.:
+ Bệnh viện quận: 150 triệu đồng, đạt
21,40% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức,
viên chức với số tiền 150 triệu đồng.
+ Trung tâm y tế: 2.982 triệu đồng, đạt
11,69% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức,
viên chức với số tiền 129 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu: 305 triệu đồng,
đạt 22,75% so với dự toán.
♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế
khác là 0 đồng.
2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 819 triệu đồng, đạt 20,87% so với dự toán; bằng 113,59% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 689 triệu đồng, đạt
18,76% so với dự toán.
♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn
hóa là 130 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự cân
đối để chi tổ chức một số phong trào văn
hóa, văn nghệ quần chúng.
2.5. Thể dục thể thao: 123 triệu đồng, đạt 7,22% so với dự toán, bằng 138,20% so với cùng kỳ.
2.6. Sự nghiệp xã hội: 34.812 triệu đồng, đạt 51,16% so với dự toán; bằng 101,71 % so với
cùng kỳ.
♦ Khối quận: 34.640 triệu đồng, đạt
50,91% so với dự toán.
♦ Khối phường: 172 triệu đồng, chi hỗ
trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.
2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng,
Đoàn thể: 31.528 triệu đồng, đạt 17,62% so với dự
toán; bằng 122,62% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 10.254 triệu đồng, đạt
17,88% so với dự toán:
+ Quản lý Nhà nước: 8.503 tỷ đồng, đạt
19,20% so với dự toán:
- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo
Tết Mậu Tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức: 298 triệu đồng.
- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng
hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2018: 265 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị
“Tổng kết thi đua khen thưởng 2018 và triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng
2019” của cụm thi đua II: 57 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí tổ chức lễ phát động
và chương trình vũ điệu “Đồng diễn với áo dài” tại quận: 34 triệu đồng
- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí
đảm bảo hoạt động khác.
+ Đoàn thể: 1.752 triệu đồng, đạt
18,50% so với dự toán:
- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất
đối với cán bộ, công chức, viên chức: 49 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí tổ chức Hội trại
Tòng quân: 1066 triệu đồng.
- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho
các hội đoàn.
♦ Khối phường: 21.274 triệu đồng, đạt
17,49% so với dự toán:
- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15
phường: 721 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;
- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí
các hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các
đoàn thể.
2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 10.374 triệu đồng, đạt 26,59% so với dự toán; bằng 143,51% so với cùng
kỳ.
♦ Khối quận: 4.382 triệu đồng, đạt
73,03% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng
của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.
♦ Khối phường: 5.992 triệu đồng; đạt
18,15% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa
bàn các phường.
1.2.9. Chi khác: 4.367 triệu đồng, đạt 68,20% so với
dự toán; bằng 129,55% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 4.367 triệu đồng.
+ Kinh phí hoạt động ban an toàn giao
thông: 209 triệu đồng.
+ Hỗ trợ hoạt động
khối nội chính: 1.515 triệu đồng.
+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ
trợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.500 triệu đồng.
+ Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và
rà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 179 triệu đồng.
+ Trích thu phạt kinh doanh trái pháp
luật để hỗ trợ công tác ngoài giò đợt cao điểm cho Đội Quản lý thị trường: 320
triệu đồng.
+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt
thu cho Phòng Tài chính - KH: 110 triệu đồng.
+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm
xã hội quận: 48 triệu đồng.
♦ Khối phường: 0 đồng.
Trên đây là thuyết minh thực hiện thu
- chi ngân sách quý 1 năm 2019 của quận Phú Nhuận./.