Quyết định 908/QĐ-UBND 2021 công bố dự toán ngân sách 3 tháng đầu Quận 5 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 908/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 5
• Người ký: Phạm Quốc Huy
• Ngày ban hành: 13/04/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 908/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 13 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 5 Khóa X, kỳ họp thứ Mười bảy về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 6156/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 163/TTr-TCKH ngày 09 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 và Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU- TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH (A - 8b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Quốc Huy

Biếu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
B	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.003.542	372.857	37,15%	113,76%
I	Thu cân đối ngân sách	269.378	90.313	33,53%	100,57%
1	Thu nội địa	269.378	90.313	33,53%	100,57%
2	Thu viện trợ
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	678.501	199.370	29,38%	106,19%
III	Thu chuyển nguồn		83.174		165,67%
IV	Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận	55.663
V	Thu nguồn kết dư ngân sách
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.003.542	243.920	24,31%	109,43%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.003.542	243.920	24,31%	109,43%
1	Chi đầu tư phát triển	84.450	37.613	44,54%	115,78%
2	Chi thường xuyên	900.546	206.307	22,91%	108,34%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

Biểu số 94/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN	2.054.000	544.000	26,48%	98,59%
I	Thu nội địa	2.054.000	544.000	26,48%	98,59%
1	Thu từ khu vực DNNN	9.300	5.511
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	12.000	5.883
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.178.700	332.065	28,17%	95,50%
4	Thuế thu nhập cá nhân	410.000	101.724	24,81%	86,00%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước bạ	141.000	33.919	24,06%	146,30%
7	Thu phí, lệ phí	60.000	26.985	44,98%	116,44%
8	Các khoản thu về nhà, đất	191.000	25.507	13,35%	127,76%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	1.146	10,42%	106,51%
-	Thu tiền sử dụng đất	10.000	4.392	43,92%	403,68%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	170.000	19.969	11,75%	112,19%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10	Thu khác ngân sách	52.000	12.406	23,86%	94,31%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
12	Thuế tài nguyên
II	Thu viện trợ
B	THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	269.378	83.490	30,99%	92,97%
1	Từ các khoản thu phân chia	210.636	55.800	26,49%	89,69%
2	Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%	58.742	27.690	47,14%	100,36%

Biểu số 95/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.003.542	243.920	24,31%	109,43%
I	Chi đầu tư phát triển	84.450	37.613	44,54%	115,78%
1	Chi đầu tư cho các dự án
2	Chi đầu tư phát triển khác	84.450	37.613	44,54%	115,78%
II	Chi thường xuyên	900.546	206.307	22,91%	108,34%
	Trong đó
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	457.242	100.681	22,02%	132,70%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	22.112	3.371	15,25%	24,40%
-	Chi văn hóa thông tin	6.031	943	15,64%	35,21%
-	Chi thể dục thể thao	8.936	1.225	13,71%	100,99%
-	Chi các hoạt động kinh tế	90.942	16.880	18,56%	67,72%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	196.960	30.636	15,55%	94,47%
-	Chi đảm bảo xã hội	51.706	36.337	70,28%	143,71%
-	Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội	49.613	13.959	28,14%	166,20%
-	Chi khác	17.004	2.275	13,38%	39,20%
III	Dự phòng ngân sách	18.546
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương