Quyết định 762/QĐ-UBND 2007 điều chỉnh dự toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 762/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: ***
• Ngày ban hành: 24/12/2007

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 762/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 24 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2007 cho huyện Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội Đồng nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2007 cho các cơ quan đơn vị, tổ chức và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện:

a. Chỉ tiêu pháp lệnh	:	79.000 triệu đồng
b. Chỉ tiêu phấn đấu	:	85.003 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách toàn huyện	:	208.435 triệu đồng
a. Thu cân đối ngân sách	:	128.106 triệu đồng
- Kết dư năm 2006	:	9.184 triệu đồng
Chia ra:	:
+ Cấp huyện	:	3.423 triệu đồng
+ Cấp xã, thị trấn	:	5.761 triệu đồng
- Thu điều tiết	:	46.048 triệu đồng
+ Thu được hưởng 100% điều tiết	:	22.412 triệu đồng
+ Thu được phân chia theo tỷ lệ %	:	23.636 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	:	69.628 triệu đồng
+ Trợ cấp cân đối NS	:	65.967 triệu đồng
+ Trợ cấp có nội dung	:	3.661 triệu đồng
Trong đó: Mục tiêu Dân số - KHHGĐ	:	232 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn kinh phí	:	3.246 triệu đồng
+ Các đơn vị dự toán cấp huyện	:	2.939 triệu đồng
+ Khối xã - thị trấn	:	307 triệu đồng
b. Thu đầu tư XDCB theo phân cấp	:	51.199 triệu đồng
- Kết dư năm 2006	:	7.051 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn kinh phí đầu tư	:	7.302 triệu đồng
- Thu đầu tư phân cấp từ ngân sách TP	:	36.846 triệu đồng
c. Thu tạm ứng	:	28.250 triệu đồng
d. Chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương (thành phố giao)	:	880 triệu đồng
- Tăng cường thiết bị dạy nghề	:	700 triệu đồng
- Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn	:	180 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện	:	197.621 triệu đồng
a. Chi đầu tư XDCB theo phân cấp	:	50.000 triệu đồng
b. Chi thường xuyên	:	118.491 triệu đồng
Chia ra:
+ Cấp huyện	:	93.986 triệu đồng
Trong đó: CT mục tiêu Dân số - KHHGĐ	:	232 triệu đồng
Chuyển nguồn các đơn vị dự toán	:	2.939 triệu đồng
+ Cấp xã, thị trấn	:	24.505 triệu đồng
Trong đó: Chuyển nguồn	:	307 triệu đồng
c. Hoàn trả tạm ứng	:	28.250 triệu đồng
d. Chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương (thành phố giao)	:	880 triệu đồng
- Tăng cường thiết bị dạy nghề	:	700 triệu đồng
- Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn	:	180 triệu đồng
4. Kết dư	:	10.814 triệu đồng
- Cấp huyện	:	3.223 triệu đồng
+ Thường xuyên	:	2.024 triệu đồng
+ Đầu tư phát triển	:	1.199 triệu đồng
- Cấp xã, thị trấn	:	7.591 triệu đồng

5. Giao nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân bổ chi ngân sách cho cấp huyện, cấp xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị, tổ chức (các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Căn cứ vào dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2007, mức phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm quyết định này, Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết thi hành.

2. Chi cục Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn chú ý đến giải pháp để đạt chỉ tiêu phấn đấu. Thực hiện các biện pháp phối hợp để chống thất thu, nhất là khu vực san lắp mặt bằng và xây dựng các công trình lớn trên địa bàn huyện, hoạt động XDCB do huyện quản lý.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với chi cục thuế Nhà Bè và các cơ quan đơn vị tham mưu khai thác các nguồn thu như: thu sự nghiệp (bao gồm cả chênh lệch thu chi của Công ty dịch vụ công ích, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, thu phạt, phí và lệ phí, các khoản ghi thu, ghi chi, quản lý nhà, quỹ đất công ích của xã. Tham mưu tổ chức giao ban định kỳ để điều hành ngân sách.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sau khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, chủ động lập kế hoạch và điều hành ngân sách theo phân cấp. Mức trợ cấp và tỷ lệ phân chia ngân sách cho xã, thị trấn được giữ ổn định từ năm 2007 đến 2010. Các xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm chi, tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách tiến hành phân bổ dự toán kinh phí được giao theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tiêu chuẩn và định mức quy định. Khai thác nguồn thu để giảm nhẹ vốn ngân sách. Thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định, ít nhất 2 lần trong năm. Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị sử dụng ngân sách khi lập dự toán phải trên cơ sở quy định về chế độ, định mức tài chính, có giải trình về các dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về giải trình đó.

5. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu quản lý chặt chẽ quá trình điều hành. Tổ chức kiểm tra tài chính để chấn chỉnh kịp thời. Tổ chức kiểm toán trước khi quyết toán theo phạm vi và đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

6. Các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm điều hành kinh phí được phân bổ cho khối. Mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được chủ động sử dụng phạm vi 100 triệu đồng từ nguồn chi khác của dự toán ngân sách năm 2007 để giải quyết các công việc đột xuất, bức xúc chưa có dự toán và nguồn điều động trong khối đã được phân bổ không đảm bảo.

Điều 3. Quyết định này thay thế các quyết định số: 1567/QĐ-UBND ngày 25/12/2006; 106/QĐ-UBND ngày 08/3/2007; 313/QĐ-UBND ngày 17/7/2007; 636/QĐ-UBND ngày 20/11/2007.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chánh - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 5; - TT.HĐND-UBND huyện; - Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007

Ban hành kèm theo Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

 ĐVT: 1.000 đồng

	Nội dung	Dự Toán 2007	Điều chỉnh Dự toán 2007	Ghi chú
	Tổng cộng	177.831.529	197.621.529
1	Công ty dịch vụ công ích	6.906.000	7.406.000
	- Chi SN kiến thiết thị chính	3.400.000	3.900.000
	+ Vệ sinh, cây xanh	3.400.000	3.900.000	Cây xanh 500tr: giao VPHĐND-UBNDH
	- Phân cấp chiếu sáng	406.000	406.000	Giao về các xã - Thị trấn
	- Cấp bù giá nước	3.000.000	3.000.000
	- Công tác quản trang	100.000	100.000
2	Ban quản lý dự án	4.900.000	4.900.000
	- GTNT (duy tu cầu- đường)	2.900.000	2.900.000
	+ Duy tu TX	1.125.000	1.125.000
	+ Duy tu ĐX	1.775.000	1.775.000
	- Dãy phân cách đường HTP	1.300.000	1.300.000
	- Các xã - thị trấn	700.000	700.000	giao 100 tr / xã- thị trấn
3	Đội Quản lý trật tự ĐT	519.200	545.500
	+ Thường xuyên	519.200	545.500	Xăng công tác 33,6tr, trực tết 5.600tr; đảm bảo TATGT, TT lòng lề đường & vỉa hè
4	Phòng Kinh tế	500.000	500.000
	+ SN nông lâm	500.000	500.000
5	SN kinh tế khác	1.590.000	1.721.000
	+ P. Quản lý đô thị	370.000	370.000
	+ P. Tài nguyên - MT	350.000	350.000
	+ P. Kinh tế	60.000	60.000
	+ P. Tài Chánh - KH	50.000	50.000
	+ SN khác
	+ Qui hoạch (P. QLĐT)	760.000	891.000	QH lộ giới hẻm các xã-TTr: 131tr
6	Sự nghiệp Giáo Dục	33.504.400	35.491.401
	+ Mầm non Mạ Non	446.939	451.699
	. TX	411.939	414.339	ngày 20/11: 2,4tr
	. Không TX	35.000	37.360	Mua sắm TSCĐ, hệ thống cấp nước ...MGHP: 2tr360
	+ Mầm non Họa Mi	740.500	772.200
	. TX	655.500	683.900	ngày 20/11: 5,4tr, Tăng BC: 23tr
	. Không TX	85.000	88.300	Mua sắm TSCĐ, hệ thống thoát nước, lát gạch phòng học)
	+ Mầm non Hướng dương	375.420	378.070
	. TX	355.420	357.820	ngày 20/11: 2,400tr
	. Không TX	20.000	20.250	Mua sắm TSCĐ; MGHP: 250 ngàn
	+ Mầm non Vành khuyên	696.894	732.694
	. TX	676.894	711.894	ngày 20/11: 6tr, Tăng BC: 29tr
	. Không TX	20.000	20.800	Mua sắm TSCĐ MGHP: 800 ngàn
	+ Mầm non Sao Mai	1.004.070	1.056.970
	. TX	904.070	933.870	ngày 20/11: 6tr8, Tăng BC: 23tr
	. Không TX	100.000	123.100	MS TSCĐ, bàn ghế HS, máy photo, MGHP: 23tr100
	+ Mầm non Thị trấn	593.173	597.973
	. TX	573.173	577.973	TCKK 53 tr, ngày 20/11: 4tr8
	. Không TX	20.000	20.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Mầm non Sơn ca	890.757	921.508
	. TX	743.660	749.460	TCKK 65tr, điện nước 21tr, ngày 20/11: 5,8tr
	. Không TX	147.097	172.048	MS TSCĐ 20 tr, Trợ cấp nghỉ việc 45tr; SC: 24tr951
	+ MG Đồng xanh	702.400	765.103
	. TX	612.400	673 703	ngày 20/11: 6tr8, Tăng BC: 23tr
	. Không TX	90.000	91.400	Mua sắm TSCĐ, trang thiết bị xây dựng trường chuẩn MGHP: 1tr400
	+ Tiểu học Lâm văn Bền	1.107.000	1.128.155
	. TX	1.058.339	1.065.139	TCKK 82tr, ngày 20/11: 6tr800
	. Không TX (TSCĐ)	48.661	63.016	Trợ cấp nghỉ việc, mua TSCĐ 20tr, MGHP: 14tr355
	+ Tiểu học Tạ Uyên	1.104.652	1.141.502
	. TX	1.084.652	1.105.552	ngày 20/11: 6tr4, Tăng BC: 14tr500
	. Không TX	20.000	35.950	Mua sắm TSCĐ
	+ Tiểu học Lê Lợi	767.582	819.547
	. TX	686.582	715.782	ngày 20/11: 4tr2, Tăng BC: 25tr
	. Không TX	81.000	103.765	(Mua sắm TSCĐ, máy photocopy, Schữa, TC nghỉ việc;
	+ Tiểu học Nguyễn Trực	1.445.597	1.475.977
	. TX	1.306.457	1.313.057	Ngày 20/11L 6tr6
	. Không TX	139.140	162.920	Mua TSCĐ, bàn ghế HS, bàn ghế GV, MGHP: 14tr210
	+ Tiểu học Bùi Thanh Khiết	817.988	844.598
	. TX	797.988	810.388	ngày 20/11: 4tr4, Tăng BC: 8tr
	. Không TX	20.000	34.210	Mua sắm TSCĐ, MGHP: 14tr210
	+ Tiểu học Dương văn Lịch	831.795	882.122
	. TX	801.795	818.192	ngày 20/11: 4tr4, Tăng BC: 11tr900
	. Không TX	30.000	63.930	Mua TSCĐ, chống dột, MGHP: 33tr930
	+ T/học Trần Thị Ngọc Hân	1.389.000	1.412.625
	. TX	1.350.400	1.358.800	TCKK 98,400 tr; ngày 20/11: 5,8tr
	. Không TX	38.600	53.825	Mua sắm TSCĐ, MGHP: 15tr225
	+ Lê Quang Định	1.021.800	1.033.835
	. TX	1.001.800	1.007.600	Ngày 20/11: 5tr800
	. Không TX (TSCĐ)	20.000	26.235	MGHP: 6tr235
	+ Lê Văn Lương	1.024.600	1.052.635
	. TX	1.004.600	1.009.000	Ngày 20/11: 4tr400
	. Không TX	20.000	43.635	Mua sắm TSCĐ, MGHP: 23tr635
	+ Trang Tấn Khương	1.074.864	1.128.337
	. TX	1.043.200	1.049.200	Ngày 20/11: 6 tr
	. Không TX	31.664	79.137	Mua TSCĐ, T/cấp n/việc, MGHP: 17tr835; Trường chuẩn: 17tr800
	+ Nguyễn Bình	862.800	871.610
	. TX	842.800	847.200	Ngày 20/11: 4tr400
	. Không TX	20.000	24.410	Mua sắm TSCĐ, MGHP: 4tr410
	+ Nguyễn văn Tạc	1.850.800	2.051.615
	. TX	1.786.800	1.795.200	Ngày 20/11: 8tr400
	. Không TX	64.000	256.415	Mua sắm TSCĐ, bàn ghế HT, MGHP: 192tr415
	+ TT Giáo dục TX	1.143.448	1.216.008
	. TX	1.143.448	1.146.248	Trong đó: Phổ cập 500 tr, ngày 20/11: 11tr400
	. Không TX		69.760	MGHP: 1tr010; SGK: 68tr750
	+ Trường bồi dưỡng giáo dục	576.785	578.585
	. TX	576.785	578.585	Ngày 20/11: 1tr800
	+ Nguyễn Bỉnh Khiêm	2.010.872	2.034.427
	. TX	1.992.000	2.003.400	TCKK 142 tr, ngày 20/11: 11tr400
	. Không TX	18.872	31.027	Mua sắm, TC nghỉ việc, MGHP: 12tr155
	+ Nguyễn Văn Quỳ	2.060.000	2.136.935
	. TX	2.043.000	2.052.600	Ngày 20/11: 9tr600
	. Không TX	17.000	84.335	Mua sắm TSCĐ, MGHP: 67tr335
	+ Hai Bà Trưng	1.560.800	1.644.320
	. TX	1.533.800	1.543.200	Ngày 20/11: 9tr400
	. Không TX	27.000	101.120	Mua sắm TSCĐ, MGHP: 74tr120
	+ Lê Văn Hưu	1.972.800	2.049.740
	. TX	1.855.800	1.864.200	Ngày 20/11: 8tr400
	. Không TX	117.000	185.540	Trang bị p/máy 100 tr, MSTS 17 tr; MGHP: 58tr540 mua bồn nước 10tr
	+ THCS Hiệp Phước	1.660.046	1.760.461
	. TX	1.639.000	1.648.200	Ngày 20/11: 9tr200
	. Không TX	21.046	112.261	Mua sắm 17tr, TC nghỉ việc 4,046 tr, MGHP: 91tr215
	+ THCS Phước Lộc	1.051.062	1.068.132
	. TX	1.007.600	1.014.000	Ngày 20/11: 6tr400
	. Không TX	43.462	54.132	Mua sắm 37tr, TC nghỉ việc 6,462 tr; MGHP: 10tr670
	+ THPT Long Thới	2.574.000	3.221.062
	. TX	2.574.000	2.587.000	Ngày 20/11: 13tr
	. Không TX		634.062	(SGK: 243tr262; khác, SC)
	+ SN khác giáo dục	145.956	262.956	Chi theo lệnh UB
7	Trung tâm dạy nghề	1.375.600	1.471.600
	+ Thường xuyên	924.000	924.000
	+ Chuyển đổi 1/ động -ĐT	451.600	451.600
	+ Mua sắm		96.000	Mua TTB khối mới
8	Trung tâm BD chính trị	1.770.000	1.770.000
	+ QLNN	240.000	240.000
	+ Viết sử	275.000	275.000
	+ Mua sắm	60.000	60.000
	+ Đào tạo	1.195.000	1.195.000
9	Bệnh viện	1.674.406	2.680.406
	+ Thường xuyên	1.674.406	1.950.406	(Đơn vị tính: 1.674.406.410 đồng); TX 276tr; dụng cụ đo xét
	+ Mua sắm TTB		730.000	máy sinh hóa, máy đo khúc xạ, nội soi
10	Trung tâm y tế	3.342.933	3.654.933	(Đơn vị tính: 3.342.933.590 đồng), Pcưu đãi theo QĐ276_UBNDTP: 312 tr
11	Trung tâm y tế dự phòng	1.699.300	3.303.466
	+ Thường xuyên	1.161.800	1.486.800	TX 325tr
	+ Mua sắm	537.500	1.816.666	MS, SC trạm y tế (TP giao), MS TTB
12	UBDS-GĐTE	232.000	232.000	Chương trình mục tiêu của TP
13	Trung tâm văn hóa	1.996.500	2.332.500	T/ trí lễ hội 112tr,thay đường dây loa xã PK 44,5tr; Bcử 78tr; tkết 10 năm: 228tr; máy VT, máy ảnh KTS 30tr
14	Trung tâm TDTT	1.020.000	1.020.000
	+ Thường xuyên	1.020.000	1.020.000
15	P. Lao động - TBXH	2.000.000	2.370.000
	+ Chi chính sách	1.600.000	2.170.000
	+ Xóa đói giảm nghèo	200.000	200.000
	+ KP sau cai nghiện	200.000
16	Hội đồng ND	150.000	170.000
17	Văn phòng UB	8.880.000	8.880.000
	+ Chi khoán	7.480.000	7.480.000
	+ Chi ngoài khoán	1.200.000	1.200.000
	** Mua sắm	400.000	400.000
	** UBDS - GĐTE	80.000	80.000
	** Chi khác:	720.000	720.000
	B/vệ, ttập huấn, hội thao: 1.30tr
	p.Nội vụ (CCHC,QCDC)
	p.y tế: 20 tr, P.Tư pháp: 100
	p.VHTT: 70 tr, VPUB: 100
	Trợ cấp ngành Ttra: 30 tr
	P. Tài chính - KH: 10 tr
	Hoạt động tổ tin học: tạo lập tin điện tử: 200 tr
	+ Chi đào tạo	200.000	200.000
18	Mặt trận tổ quốc	474.000	537.750
	+ Chi thường xuyên	434.000	497.750	5% quỹ VNN: 15 tr, H/tập K/nghiệm 7tr, Ctù CT t/quan 63tr750
	+ Chi Hội khuyến học	20.000	20.000
	+ Mua sắm	20.000	20.000	(quay phim, chụp hình,
19	Đoàn thanh niên	1.011.500	1.246.500
	+ Chi thường xuyên	991.500	991.500	Tổng p/trách đội 22tr; tháng ATGT 225 tr
	+ Mua sắm	20.000	255.000	SHH 44,5 tr, m/ Đảng m/ xuân 40tr; dale 45tr, dàn âm thanh: 190tr
20	Nhà Thiếu Nhi	688.000	893.000
	+ Chi thường xuyên	548.000	548.000
	+ Mua sắm	140.000	345.000	Lắp đặt đồng hồ nước 120 tr; làm đường ống nước 15tr, mua dàn âm thanh 190tr
21	Hội liên hiệp Phụ nữ	392.000	392.000
	+ Chi thường xuyên	346.000	346.000
	+ Vì sự tiến bộ của phụ nữ	40.000	40.000
	+ Chi mua sắm	6.000	6.000	mua máy in 6 triệu
22	Hội Nông dân	397.190	397.190
	+ Chi thường xuyên	347.190	347.190	Học tập kinh nghiệm tại TQ
	+ Đại hội	50.000	50.000
	+ Mua sắm
23	Hội Cựu chiến binh	251.000	295.000	KP Đại hội 25 tr
	+ Chi thường xuyên		251.000
	+ Mua máy photocoppy		44.000
24	Hội Chữ thập đỏ	297.000	297.000
	+ Chi thường xuyên	280.000	280.000
	+ Mua sắm	17.000	17.000	Mua máy VT 13 tr, Fax 4tr
25	Ban chỉ huy Quân sự	2.484.000	2.484.000
	+ Chi thường xuyên	2.164.000	2.164.000	BS ngày công từ 20.000đ lên 36.000đ, PC trách nhiệm qlý 36 tr, trực Tết 10tr
	+ Mua sắm	320.000	320.000	Lắp đặt đồng hồ nước 120 tr, bộ đồ chống cháy nổ 200tr
26	Công an	2.845.000	2.845.000
	+ Chi thường xuyên	820.000	820.000	Trực cao điểm tết 20tr
	+ Ban an toàn giao thông	600.000	600.000
	+ Chi công tác 3 giảm	500.000	500.000
	+ PCCC	630.000	630.000
	+ TCKK	95.000	95.000
	+ Khác	200.000	200.000
27	Chi khác	2.209.500	2.279.035
	- Chi hỗ trợ ngành dọc	800.000	1.535.700
	- Chi khác	1.059.500	393.335
	- Chi Khen thưởng	350.000	350.000
28	Chi các xã - thị trấn	20.942.000	24.504.685	Có chuyển nguồn 306,617 tr
	* Chi trợ cấp	3.513.000	6.819.068	Cân đối 3tỷ513; đ/công: 1tỷ 056; TTB trụ sở: 2tỷ 250
	- Thị trấn	667.300	831.133	Cđối: 667tr300 tr; đ/công: 163tr833;
	- Phú Xuân	561.400	1.101.460	Cđối: 561tr400; đ/công: 90tr060; TTB trụ sở: 450tr
	- Phước Kiển		168.131	đ/công: 168tr131
	- Phước Lộc	1.032.500	1.482.500	Cđối: 1tỷ032.500; TTB: 450tr;
	- Nhơn Đức	236.900	1.037.244	Cđối: 236tr900; đ/công: 350tr344; TTB: 450tr
	- Long Thới	532.400	1.059.164	Cđối: 532tr400; đ/công: 76tr764; TTB: 450tr
	- Hiệp Phước	482.500	1.139.436	Cđối: 482tr500; đ/công: 206tr936; TTB: 450tr
29	Văn phòng đăng ký đất		132.000	Tăng định biên
30	Dự phòng ngân sách	1.500.000	800.000
31	Chi tạm ứng	21.400.000	28.250.498
32	Chi đầu tư phát triển	50.000.000	50.000.000
33	Các c/trình mục tiêu NSTW	880.000	880.000
	- Tăng cường thiết bị dạy nghề	700.000	700.000
	- Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn	180.000	180.000
34	Chi chuyển nguồn các đ/vị DT		2.939.065