Quyết định 139/QĐ-UBND 2021 công khai dự toán và phân bổ ngân sách cấp quận Quận 5 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 139/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 5
• Người ký: Phạm Quốc Huy
• Ngày ban hành: 18/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 139/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 DUYỆT.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận Khóa X, kỳ họp thứ Mười bảy về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 26/TTr-TCKH ngày 18 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân Quận 5 duyệt (đính kèm phụ lục chi tiết).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU-TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH.(A-10)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Quốc Huy

Biểu số 81/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.085.844
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	269.378
1	Thu ngân sách quận hưởng 100%	58.742
2	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	210.636
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	594.051
1	Thu bổ sung cân đối	593.051
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.000
III	Nguồn kết dư ngân sách	166.752
IV	Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên	55.663
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.085.844
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.085.844
1	Chi đầu tư phát triển	79.588
2	Chi thường xuyên	987.710
3	Dự phòng ngân sách	18.546
II	Chi các chương trình mục tiêu
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 82/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
I	Nguồn thu ngân sách	1.028.732
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	241.856
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	594.051
-	Thu bổ sung cân đối	593.051
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.000
3	Thu kết dư ngân sách	166.752
4	Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên	26.073
II	Chi ngân sách	1.028.732
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	914.361
2	Chi bổ sung cho ngân sách phường	114.371
-	Chi bổ sung cân đối	114.371
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG	171.483
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	27.522
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	114.371
-	Thu bổ sung cân đối	114.371
3	Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên	29.590
II	Chi ngân sách	171.483

Biểu số 83/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021
		Tổng thu NSNN	Thu NS Quận
	TỔNG THU NSNN	2.054.000	1.085.844
I	Thu nội địa	2.054.000	269.378
1	Thuế công thương nghiệp khu vực nhà nước	9.300
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	12.000
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.178.700	210.636
4	Thuế thu nhập cá nhân	410.000
5	Lệ phí trước bạ	141.000	6.627
6	Thu phí, lệ phí	60.000	23.836
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	11.000
8	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	170.000
9	Thu tiền sử dụng đất	10.000
10	Thu khác ngân sách	52.000	17.279
II	Thu bổ sung ngân sách cấp trên		594.051
III	Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi		55.663
IV	Nguồn kết dư ngân sách		166.752

Biểu số 84/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ngân sách Quận	Chia ra
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.085.844	1.028.732	171.483
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.085.844	1.028.732	171.483
I	Chi đầu tư phát triển	79.588	79.588
1	Chi đầu tư cho các dự án	79.588	79.588
II	Chi thường xuyên	987.710	930.598	171.483
	Trong đó
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	462.093	462.093
III	Dự phòng ngân sách	18.546	18.546
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Biểu số 85/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	1.028.732
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	114.371
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	914.361
	Trong đó
I	Chi đầu tư phát triển	79.588
1	Chi đầu tư cho các dự án	79.588
II	Chi thường xuyên	816.227
	Trong đó
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	462.093
2	Chi y tế, dân số và gia đình	22.112
3	Chi văn hóa thông tin	11.731
4	Chi thể dục thể thao	15.036
5	Chi bảo vệ môi trường	55.607
6	Chi các hoạt động kinh tế	50.254
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	85.353
8	Chi đảm bảo xã hội	53.365
9	Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội	6.000
10	Chi khác	54.676
III	Dự phòng ngân sách	18.546

Biểu số 86/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẶN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (không kể CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (không kể CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	1.028.732	79.588	930.598	18.546
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	895.815	79.588	816.227
1	Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	18.835		18.835
2	Phòng Tư Pháp	2.834		2.834
3	Phòng Y Tế	3.620		3.620
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	4.640		4.640
5	Phòng Nội vụ	6.945		6.945
6	Phòng Quản lý đô thị	37.619		37.619
7	Phòng Kinh tế	5.211		5.211
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	52.933		52.933
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	57.449		57.449
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.100		6.100
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.955		3.955
12	Thanh tra nhà nước	2.055		2.055
13	Hội Cựu Chiến Binh	1.174		1.174
14	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ	2.590		2.590
15	Hội Chữ thập đỏ	925		925
16	Liên đoàn lao động	270		270
17	Quận Đoàn	3.413		3.413
18	Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc	3.227		3.227
19	Câu lạc bộ Hưu trí	780		780
20	Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng	2.172		2.172
21	Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình	528		528
22	Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động	2.310		2.310
23	Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng	443		443
24	Trường Mầm non 1	7.193		7.193
25	Trường Mầm non 2B	12.758	6.920	5.838
26	Trường Mầm non 3	5.523		5.523
27	Trường Mầm non 4	2.273		2.273
28	Trường Mầm non 5A	8.191		8.191
29	Trường Mầm non 5B	7.808	3.365	4.443
30	Trường Mầm non 6	3.686		3.686
31	Trường Mầm non 8	5.377		5.377
32	Trường Mầm non 9	7.476		7.476
33	Trường Mầm non 10	7.624		7.624
34	Trường Mầm non 11	7.825		7.825
35	Trường Mầm non 12	6.478		6.478
36	Trường Mầm non 13	5.540		5.540
37	Trường Mầm non 14A	4.122		4.122
38	Trường Mầm non 14B	5.452		5.452
39	Trường Mầm non Sơn Ca	5.781		5.781
40	Trường Mầm non Họa Mi 1	14.828		14.828
41	Trường Mầm non Họa Mi 2	13.584		13.584
42	Trường Mầm non Họa Mi 3	10.101		10.101
43	Trường Mầm non Vàng Anh	7.844		7.844
44	Trường Tiểu học Bàu Sen	18.234	6.234	12.000
45	Trường Tiểu học Chương Dương	7.552		7.552
46	Trường Tiểu học Chính Nghĩa	15.494		15.494
47	Trường Tiểu học Hàm Tử	8.366		8.366
48	Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	7.493	17	7.476
49	Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt	6.374		6.374
50	Trường Tiểu học Hùng Vương	9.744		9.744
51	Trường Tiểu học Lê Văn Tám	5.878		5.878
52	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh	10.807		10.807
53	Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn	6.473		6.473
54	Trường Tiểu học Minh Đạo	19.334	30	19.304
55	Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	9.334		9.334
56	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	9.690		9.690
57	Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái	9.999		9.999
58	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng	12.002		12.002
59	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	8.796		8.796
60	Trường THCS Lý Phong	12.884		12.884
61	Trường THCS Mạch Kiếm Hùng	11.972		11.972
62	Trường THCS Kim Đồng	20.062		20.062
63	Trường THCS Trần Bội Cơ	28.114		28.114
64	Trường THCS Ba Đình	20.625		20.625
65	Trường THCS Hồng Bàng	35.050		35.050
66	Trường Bồi dưỡng giáo dục	2.442		2.442
67	Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên	5.037		5.037
68	Trường Tương Lai	4.417		4.417
69	Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương	12.497	197	12.300
70	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	2.175		2.175
71	Trung tâm Văn hóa quận 5	5.973		5.973
72	Nhà thiếu nhi	1.445		1.445
73	Trung tâm Thể dục thể thao	19.889	7.170	12.719
74	An ninh quốc phòng	15.200		15.200
75	Nội chính thống kê	1.766		1.766
76	Hội đặc thù	352		352
77	Bảo hiểm xã hội	22.729		22.729
78	Chi khác và kinh phí chờ phân bổ	138.124	55.655	82.469
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	18.546			18.546
III	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	114.371		114.371

Biểu số 87/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN VĂN HOÁ THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NN, LN, TL, TS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	79.588	16.763					7.170		55.655	2.368
1	Trường Mầm non 2B	6.920	6.920
2	Trường Mầm non 5B	3.365	3.365
3	Trường Tiểu học Bàu Sen	6.234	6.234
4	Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	17	17
5	Trường Tiểu học Minh Đạo	30	30
6	Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương	197	197
7	Trung tâm Thể dục thể thao	7.170						7.170
8	Chi khác và kinh phí chờ phân bổ	55.655								55.655	2.368

Biểu số 88/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN VĂN HOÁ THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI KHÁC
											CHI GIAO THÔNG	CHI NN, LN, TL, TS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	949.144	462.093		22.112	11.731		15.036	55.607	50.254	5.089		85.353	53.365	193.593
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	816.227	462.093		22.112	11.731		15.036	55.607	50.254	5.089		85.353	53.365	60.676
1	Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	18.835								600			18.235
2	Phòng Tư Pháp	2.834											2.834
3	Phòng Y Tế	3.620											2.190		1.430
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	4.640				2.388							2.252
5	Phòng Nội vụ	6.945	100										6.845
6	Phòng Quản lý đô thị	37.619								26.394			11.225
7	Phòng Kinh tế	5.211											5.211
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	52.933	195		1.184								2.989	48.316	249
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	57.449							53.435	787			3.227
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.100	2.352										3.748
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.955											3.955
12	Thanh tra nhà nước	2.055											2.055
13	Hội Cựu Chiến Binh	1.174											1.174
14	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ	2.590											2.590
15	Hội Chữ thập đỏ	925											925
16	Liên đoàn lao động	270											270
17	Quận Đoàn	3.413											3.413
18	Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc	3.227											3.227
19	Câu lạc bộ Hưu trí	780											780
20	Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng	2.172											2.172
21	Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình	528								528
22	Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động	2.310								2.310
23	Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng	443								443
24	Trường Mầm non 1	7.193	7.193
25	Trường Mầm non 2B	5.838	5.838
26	Trường Mầm non 3	5.523	5.523
27	Trường Mầm non 4	2.273	2.273
28	Trường Mầm non 5A	8.191	8.191
29	Trường Mầm non 5B	4.443	4.443
30	Trường Mầm non 6	3.686	3.686
31	Trường Mầm non 8	5.377	5.377
32	Trường Mầm non 9	7.476	7.476
33	Trường Mầm non 10	7.624	7.624
34	Trường Mầm non 11	7.825	7.825
35	Trường Mầm non 12	6.478	6.478
36	Trường Mầm non 13	5.540	5.540
37	Trường Mầm non 14A	4.122	4.122
38	Trường Mầm non 14B	5.452	5.452
39	Trường Mầm non Sam Ca	5.781	5.781
40	Trường Mầm non Họa Mi 1	14.828	14.828
41	Trường Mầm non Họa Mi 2	13.584	13.584
42	Trường Mầm non Họa Mi 3	10.101	10.101
43	Trường Mầm non Vàng Anh	7.844	7.844
44	Trường Tiểu học Bàu Sen	12.000	12.000
45	Trường Tiểu học Chương Dương	7.552	7.552
46	Trường Tiểu học Chính Nghĩa	15.494	15.494
47	Trường Tiểu học Hàm Tử	8.366	8.366
48	Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	7.476	7.476
49	Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt	6.374	6.374
50	Trường Tiểu học Hùng Vương	9.744	9.744
51	Trường Tiểu học Lê Văn Tám	5.878	5.878
52	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh	10.807	10.807
53	Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn	6.473	6.473
54	Trường Tiểu học Minh Đạo	19.304	19.304
55	Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	9.334	9.334
56	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	9.690	9.690
57	Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái	9.999	9.999
58	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng	12.002	12.002
59	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	8.796	8.796
60	Trường THCS Lý Phong	12.884	12.884
61	Trường THCS Mạch Kiếm Hùng	11.972	11.972
62	Trường THCS Kim Đồng	20.062	20.062
63	Trường THCS Trần Bội Cơ	28.114	28.114
64	Trường THCS Ba Đình	20.625	20.625
65	Trường THCS Hồng Bàng	35.050	35.050
66	Trường Bồi dưỡng giáo dục	2.442	2.442
67	Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên	5.037	5.037
68	Trường Tương Lai	4.417	4.417
69	Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương	12.300	12.300
70	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	2.175	2.175
71	Trung tâm Văn hóa quận 5	5.973				5.973
72	Nhà thiếu nhi	1.445				1.445
73	Trung tâm Thể dục thể thao	12.719						12.719
74	An ninh quốc phòng	15.200													15.200
75	Nội chính thống kê	1.766													1.766
76	Hội đặc thù	352													352
77	Bảo hiểm xã hội	22.729			20.928										1.801
78	Chi khác và kinh phí chờ phân bổ	82.469	5.900			1.925		2.317	2.172	19.192	5.089		6.036	5.049	39.878
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	18.546													18.546
III	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	114.371													114.371

Biểu số 89/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách phường
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách phường hưởng 100%	Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	171.483	27.522	27.522	0	114.371	29.590	0	171.483
1	Ủy ban nhân dân Phường 1	12.266	1.988	1.988		8.178	2.100		12.266
2	Ủy ban nhân dân Phường 2	12.070	1.708	1.708		8.430	1.932		12.070
3	Ủy ban nhân dân Phường 3	10.084	1.766	1.766		6.218	2.100		10.084
4	Ủy ban nhân dân Phường 4	10.955	2.296	2.296		6.559	2.100		10.955
5	Ủy ban nhân dân Phường 5	12.254	1.458	1.458		9.068	1.728		12.254
6	Ủy ban nhân dân Phường 6	11.198	928	928		8.915	1.355		11.198
7	Ủy ban nhân dân Phường 7	11.866	1.902	1.902		7.864	2.100		11.866
8	Ủy ban nhân dân Phường 8	10.516	1.211	1.211		7.205	2.100		10.516
9	Ủy ban nhân dân Phường 9	11.949	2.996	2.996		6.853	2.100		11.949
10	Ủy ban nhân dân Phường 10	11.101	1.412	1.412		7.780	1.909		11.101
11	Ủy ban nhân dân Phường 11	12.676	1.754	1.754		9.162	1.760		12.676
12	Ủy ban nhân dân Phường 12	10.437	1.368	1.368		6.969	2.100		10.437
13	Ủy ban nhân dân Phường 13	11.235	2.015	2.015		7.120	2.100		11.235
14	Ủy ban nhân dân Phường 14	12.130	2.427	2.427		7.603	2.100		12.130
15	Ủy ban nhân dân Phường 15	10.746	2.293	2.293		6.447	2.006		10.746

Biểu số 90/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH QUẬN CHO CÁC PHƯỜNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	0

Biểu số 91/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Công tác dân số KHHGĐ
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ
I	Ngân sách cấp quận
II	Ngân sách phường

Biểu số 92/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐANG THỰC HIỆN, CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Ngành, lĩnh vực đầu tư	Nhóm dự án	Quyết định chủ trương đầu tư đầu tư		Quyết định phê duyệt dự án (hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối)		Ước lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết 31/12/2020	Dự kiến kế hoạch năm 2021	Ghi chú
								Số, ngày, cơ quan ban hành	Tổng mức đầu tư	Số, ngày, cơ quan ban hành	Tổng mức đầu tư
	Ngân sách Quận											8.369	79.588
I	Lĩnh vực giáo dục											4.016	16.763
	Dự án khởi công mới trong năm 2021											425	16.519
1	Xây dựng Trường Mầm non 2B - Các hang mục phụ	Ban QLĐTXDCT quận 5	107 Trần Bình Trọng phường 2 quận 5	Sân vườn, đường nội bộ, nhà bảo vệ, HT.PCCC, HT.Camera, thang nâng thực phẩm	2.021	Giáo dục	C	160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐND Q5	6.940			20	6.920
2	Xây dựng khối B1 của Trường Tiểu học Bàu Sen - Các hạng mục phụ	Ban QL.ĐTXDCT quận 5	106 Nguyễn Trãi phường 3 quận 5	Sân vườn, đường nội bộ, nhà bảo vệ, HT PCCC, HT Camera, HT ĐHKK	2.021	Giáo dục	C	160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐNDQ5	6.304			20	6.234
3	Cải tạo, mở rộng Trường Mầm non 5B	Ban QLĐTXDCT quận 5	53 Huỳnh Mẫn Đạt phường 5 quận 5	- DTSD đất 409m^2; - DTXD 233m^2 (trong đó, DTXD mới 105m^2), - DT sàn XD: 1.120m^2 - MĐXD: 57%; - Tầng cao công trình: 03 tầng, - HSSD đất: 2,73	2.021	Giáo dục	C	4832/QĐ-UBND ngày 25/09/2019	10.360			385	3.365
	Thanh toán đọng										4.359	3.591	244
1	Cải tạo hệ thống điện, hệ thống thoát nước thải, sinh hoạt bể tự thoát nhà vệ sinh tại trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	Trường TH Huỳnh Kiến Hoa	16-18 Nguyễn Văn Đừng P6		2019-2020	Giáo dục		1596/QĐ-UBND 15/04/2016	500	5577/QĐ-UBND 30/10/2019	453	410	17
2	Sửa chữa lát gạch Trường Tiểu học Minh Đạo	Trường TH Minh Đạo	15 Ký Hòa P11 Q5		2019-2020	Giáo dục		1596/QĐ-UBND 15/04/2016	850		500	415	30
4	Sửa chữa Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Hùng Vương	Ban QLĐTXDCT quận 5	132 Hồng Bàng phường 12 quận 5	Khối E: xây dựng các HM phụ trợ gồm HT. cấp thoát nước, HT PCCC	2.020	Giáo dục	C	160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐNDQ5	4057	4763/QĐ-UBND 17/09/2019	3.406	2.766	197
II	Lĩnh vực hạ tầng - giao thông										9.192	4.353	2.368
	Dự án chuyển tiếp đã khởi công từ năm 2020 trở về trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025										2.777	621	1.325
1	Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương (từ công viên Âu Lạc đến đường Trần Nhân Tôn) phường 4 quận 5	Ban QLĐTXDCT quận 5	Phường 4 quận 5	Cải tạo, sửa chữa	2020-2021	Hạ tầng giao thông	C	160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐNDQ5	3.324	5566/QĐ-UBND 29/10/2019 của UBNDQ5	2.777	621	1.325
	Thanh toán đọng										6.415	3.732	1.043
2	Cải tạo đường Xóm Vôi (từ Hồng Bàng đến Trang Tử)	Ban QLĐTXDCT quận 5	Phường 14 quận 5	Sửa chữa cải tạo	2.020	Hạ tầng giao thông	C		3.299	4214/QĐ-UBND ngày 21/08/2019 của UBNDQ5	3.299	2.352	947
3	Công trình cải tạo vỉa hè xung quanh trường Đại học Y Dược	Ban QLĐTXDCT quận 5	Phường 11 quận 5	Sửa chữa cải tạo	2.020	Hạ tầng giao thông	C	160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐNDQ5	3.324	1525/QĐ-UBND 25/04/2019	3.116	1.380	96
III	Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao												7.170
	Dự án chuẩn bị đầu tư												7.170
1	Sửa chữa Câu lạc bộ Tinh Võ (khu C) thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 5	Ban QLĐTXDCT quận 5	756 Nguyễn Trãi phường 11 quận 5	Cải tạo, sửa chữa	2021-2022	Thể thao	C	160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐNDQ5	7.170				7.170
IV	Lĩnh vực Kinh tế
	Dự án chuyển tiếp đã khởi công từ năm 2020 trở về trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025										125.306	74.162	48.511
1	Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, ô giếng trời, nội ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng, tải khách tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (AĐ 2)	Ban QL TT TMDV An Đông	TT TMDV An Đông Phường 9 quận 5	hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, ô giếng trời, nội ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng	2017-2021	Thương mại - Dịch vụ	C	1596/QĐ-UBND 15/04/2016	31.925	2112/QĐ-UBND 30/05/2018, 659/QĐ-UBND 13/03/2020 của UBNDQ5	31.925	24.895	7.340
2	Cải tạo năng cấp 4 mặt tiền tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (AĐ4)	Ban QLĐTXDCT quận 5	34-36 An Dương Vương P9 Q5	Cải tạo nâng cấp 4 mặt tiền	2020-2021	Thương mại - Dịch vụ	B	1596/QĐ-UBND 15/04/2016	54.500	5969/QĐ-UBND 14/11/2019 của UBNDQ5	62.245	33.217	29.028
3	Ốp đá cầu thang bộ và thay lan can cầu thang tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (AĐ7)	Ban QLĐTXDCT quận 5	34-36 An Dương Vương P9 Q5	Ốp đá granit toàn bộ cầu thang sảnh chính. Thay toàn bộ lan can tay vịn cầu thang	2020-2021	Thương mại - Dịch vụ	C	3880/QĐ-UBND 12/09/2017	12.426	5768/QĐ-UBND 04/11/2019 của UBNDQ5	10.693	7.050	3.643
4	Hệ thống chiếu sáng bốn mặt tiền tại Trung tâm Thương mại Dịch vụ Đông	Ban QLĐTXDCT quận 5	34-36 An Dương Vương P9 Q5	Hệ thống chiếu sáng mặt tiền (LED)	2020-2021	Thương mại - Dịch vụ	C	1903/QĐ-UBND 08/06/2020	23.388	2946/QĐ-UBND 10/08/2020 của UBNDQ5	20.523	9.000	8.500
	Thanh toán đọng												4.776
5	Hệ thống điều hòa không khí, lát gạch nền tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (AĐ3)	Ban QLĐTXDCT quận 5	34-36 An Dương Vương P9 Q5	- Hệ thống điều hòa không khí trệt, lầu 1, lầu 2; - Lát gạch nền tảng hầm, trệt, lầu 1, lầu 2	2018-2020	Thương mại - Dịch vụ	C	2909/QĐ-UBND ngày 27/06/2017, 1425/QĐ-UBND 28/04/2020	44.832	1505/QĐ-UBND 08/05/2020	44.832	40.056	4.776