Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2024 dự toán ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc năm 2025

• Số hiệu: 46/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Hà Quang Tiến
• Ngày ban hành: 12/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 46/NQ-HĐND	Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2024 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 27.026.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao, trong đó;

- Thu nội địa: 22.026.000 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 5.000.000 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 20.182.270 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 18.419.685 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 5.748.370 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 12.097.643 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.510 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 362.162 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi vay: 210.000 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 1.762.585 triệu đồng, trong đó:

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.280.475 triệu đồng;

- Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 482.110 triệu đồng.

3. Bội thu ngân sách địa phương: 166.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu số 01, 02, 03 và 04 kèm theo)

4. Về giải pháp thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với các giải pháp nêu tại báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Việc bố trí dự toán ngân sách phải đảm bảo thực hiện theo các kế hoạch, chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong năm 2025 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, bám sát các chủ chương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

- Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các vi phạm trong đấu thầu, mua sắm tài sản công, quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước.

- Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính- ngân sách nhà nước; các địa phương tổ chức điều hành chi ngân sách địa phương (NSĐP) chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm, trong khả năng cân đối của NSĐP để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và nhiệm vụ chi quan trọng, đột xuất phát sinh; đảm bảo nguồn NSĐP và sử dụng nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên (nếu có) để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

- Chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với người nộp thuế, công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi tạm ứng, vốn ứng trước theo quy định. Tập trung chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ trình và quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành.

- Đổi mới quản lý chi thường xuyên, đẩy mạnh cơ chế khoán, đấu thầu, đặt hàng; kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ hành chính cấp xã xác định trên cơ sở chức danh, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được Hội đồng nhân dân quyết định hàng năm và định mức quy định tại Nghị quyết số 15/2021/NQ- HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; bố trí đủ nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7,Khóa XII; ưu tiên dành nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm các nhiệm vụ về an ninh - quốc phòng, các dịch vụ quan trọng thiết yếu; tuân thủ các quy định trong phê duyệt, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; chỉ ban hành các chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và đảm bảo cân đối được nguồn kinh phí.

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp điều hành, quản lý, bình ổn giá cả thị trường; thực hiện cơ chế xác định giá đất phù hợp cơ chế thị trường, cập nhật điều chỉnh kịp thời khi giá cả thị trường biến động, phục vụ cho công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng.

- Đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập để phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tài chính của Nhà nước theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Quang Tiến

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh DT2025/DT2024
					Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	21.398.107	38.781.933	20.348.270	-1.049.837	95%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	17.720.340	16.879.471	14.514.340	-3.206.000	82%
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	4.246.200	3.571.000	2.770.000	-1.476.200	65%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết	13.474.140	13.308.471	11.744.340	-1.729.800	87%
II	Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	1.974.321	1.974.321	3.545.217	1.570.896	180%
1	Số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương
2	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	1.974.321	1.974.321	3.545.217	1.570.896	180%
-	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án	443.360	443.360	1.150.000	706.640	259%
-	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ (đã bao gồm Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP)	1.530.961	1.530.961	2.395.217	864.256	156%
III	Vay để bù đắp bội chi	1.219.900	696.000	0	-1.219.900	0%
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0
V	Thu kết dư	0	342.515
VI	Các khoản huy động, đóng góp	0
VII	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	483.546	18.889.626	2.288.713	1.805.167	473%
VIII	Thu viện trợ	0		0	0
B	TỔNG CHI NSĐP	21.398.107	36.109.556	20.182.270	-1.215.837	94%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	20.737.578	20.909.556	18.419.685	-2.317.893	89%
1	Chi đầu tư phát triển	8.684.265	9.180.446	5.748.370	-2.935.895	66%
2	Chi thường xuyên	11.390.081	11.568.000	12.097.643	707.562	106%
3	Chi trả nợ lãi vay	159.600	159.600	210.000	50.400	132%
6	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	1.510	0	100%
4	Dự phòng ngân sách	502.122	0	362.162	-139.960	72%
5	Chi viện trợ	0	0	0
II	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	15.200.000
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0
V	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	660.529	0	1.762.585	1.102.056	267%
1	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	551.679	0	1.280.475	728.796	232%
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	108.850	0	482.110	373.260	443%
VI	Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương	0	0
C1	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.219.900	696.000	0	-1.219.900	0%
C2	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			166.000	166.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	260.800	212.000	320.000	59.200
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi	260.800	212.000	320.000
1	Từ nguồn bội thu năm 2025			166.000
2	Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi	260.800	212.000	154.000
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.480.700	696.000	154.000	-1.326.700	10%
I	Vay trong nước
II	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.480.700	696.000	154.000	-1.326.700	10%

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Dự toán thu 2025		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	31.687.900	18.099.371	27.026.000	14.514.340	85,3%	80,2%
A	Tổng thu cân đối NSNN	30.468.000	16.879.471	27.026.000	14.514.340	88,7%	86,0%
I	Thu nội địa	25.068.000	16.879.471	22.026.000	14.514.340	87,9%	86,0%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	150.000	98.987	135.000	89.100	90,0%	90,0%
	Thuế giá trị gia tăng	122.980	81.167	110.000	72.600
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.000	17.820	25.000	16.500
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	20
	Thuế tài nguyên	0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	64.000	44.280	50.000	34.700	78,1%	78,4%
	Thuế giá trị gia tăng	37.000	24.420	27.000	17.820
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.000	13.860	18.000	11.880
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế tài nguyên	6.000	6.000	5.000	5.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	17.045.000	10.589.700	15.310.000	9.407.640	89,8%	88,8%
	Thuế giá trị gia tăng	2.770.000	1.828.200	2.386.000	1.574.760
	Trong đó: huyện Bình Xuyên	300.000	198.000	253.000	166.980
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.730.000	3.781.800	5.870.000	3.837.240
	- Trong đó thuế Tối thiểu toàn cầu (NSTW)			56.000	0
	- Trong đó thuế TNDN tính hưởng điều tiết			5.814.000	3.837.240
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.545.000	4.979.700	7.054.000	3.995.640
	Trong đó:			0	0
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	1.000.000	-	1.000.000	0
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	7.545.000	4.979.700	6.054.000	3.995.640
	Thuế tài nguyên			0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.050.000	1.350.560	1.600.000	1.052.900	78,0%	78,0%
a	Thu từ các doanh nghiệp	1.955.000	1.287.860	1.530.000	1.006.700
	Thuế giá trị gia tăng	1.255.000	828.300	980.000	646.800
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	597.000	394.020	450.000	297.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	83.000	45.540	80.000	42.900
	Trong đó:			0	0
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	14.000		15.000	0
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	69.000	45.540	65.000	42.900
	Thuế tài nguyên	20.000	20.000	20.000	20.000
b	Thu từ các hộ kinh doanh	95.000	62.700	70.000	46.200
	Thuế giá trị gia tăng	95.000	62.700	70.000	46.200
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0		0	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0		0	0
	Thuế tài nguyên	0		0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.680.000	1.108.800	1.450.000	957.000	86,3%	86,3%
6	Lệ phí trước bạ	530.000	530.000	430.000	430.000	81,1%	81,1%
	Trước bạ nhà đất	85.000	85.000	70.000	70.000
	Trước bạ không phải nhà đất	445.000	445.000	360.000	360.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	310.000	122.760	575.000	227.700	185,5%	185,5%
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	124.000	-	230.000	0
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	186.000	122.760	345.000	227.700
8	Các loại phí, lệ phí	125.000	91.000	110.000	90.000	88,0%	98,9%
	Thu phí, lệ phí trung ương	34.000	-	20.000	0
	Thu phí, lệ phí tỉnh	47.000	47.000	55.000	55.000
	Thu phí, lệ phí huyện	23.000	23.000	22.000	22.000
	Thu phí, lệ phí xã	21.000	21.000	13.000	13.000
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	12.000	12.000	6.000	6.000
	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải		0	0	0
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	40.000	40.000	32.000	32.000	80,0%	80,0%
	Trên địa bàn phường			14.800	14.800
	Trên địa bàn xã, thị trấn			17.200	17.200
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	0	0
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0%	100,0%
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	180.000	180.000	180.000	180.000
12	Thu tiền sử dụng đất	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	75,0%	75,0%
	Thu tiền sử dụng đất 1 lần, đấu thầu dự án, đất dự án do tỉnh quản lý			500.000	500.000
	Thu đấu giá quỹ đất tạo vốn xây dựng hạ tầng, đấu giá đất dịch vụ các dự án cấp huyện làm chủ đầu tư			750.000	750.000
	Thu đấu giá quỹ đất tạo vốn xây dựng hạ tầng, đấu giá đất dịch vụ các dự án cấp xã làm chủ đầu tư			550.000	550.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	20.000	19.384	8.000	7.300	40,0%	37,7%
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Trung ương cấp)	0		0	0
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (địa phương cấp)	16.880	16.880	5.300	5.300
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (trung ương cấp)	880	264	1.000	300
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (địa phương cấp)	2.240	2.240	1.700	1.700
14	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,… tại xã	30.000	30.000	20.000	20.000	66,7%	66,7%
15	Thu khác ngân sách	410.000	240.000	300.000	160.000	73,2%	66,7%
	Thu khác ngân sách trung ương	170.000	-	140.000	0
	Thu khác ngân sách tỉnh	155.000	155.000	110.000	110.000
	Thu khác ngân sách huyện	75.000	75.000	43.500	43.500
	Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa			10.000	0
	Thu khác ngân sách xã	10.000	10.000	6.500	6.500
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	27.000	27.000	23.000	23.000	85,2%	85,2%
17	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	7.000	7.000	3.000	3.000	42,9%	42,9%
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	5.400.000	0	5.000.000	0	92,6%
1	Thuế xuất khẩu			1.000	0
2	Thuế nhập khẩu			696.000	0
3	Thuế giá trị gia tăng			4.300.000	0
4	Thuế bảo vệ môi trường			2.000	0
5	Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.000	0
6	Thu khác
C	Vay để bù đắp bội chi	1.219.900	1.219.900	0	0

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh DT 2025/DT2024
						Trung ương giao		Địa phương giao
		TW giao	Địa phương giao	TW giao	Địa phương giao	Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	800%
	TỔNG CHI NSĐP	19.651.683	21.398.107	20.182.270	20.182.270	530.587	103%	-1.215.837	94%
A	Tổng chi cân đối NSĐP	17.677.362	20.737.578	16.637.053	18.419.685	-1.040.309	94%	-2.317.893	89%
I	Chi đầu tư phát triển	7.333.265	8.684.265	5.748.370	5.748.370	-1.584.895	78%	-2.935.895	66%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	4.091.365	4.091.365	3.925.370	3.925.370	-165.995	96%	-165.995	96%
	Trong đó: - Chi từ nguồn XDCBTT	0	0		3.771.370	0		3.771.370
	- Chi từ nguồn vốn vay lại Chính phủ để thực hiện các dự án ODA	0	0		154.000	0		154.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	-200.000	90%	-200.000	90%
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000	23.000	23.000	1.000	105%	1.000	105%
4	Chi đầu tư từ tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công		11.000		0	0		-11.000
5	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định		599.000		0	0		-599.000
6	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định		741.000		0	0		-741.000
7	Chi đầu tư phát triển khác					0		0
8	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	1.219.900	1.219.900		0	-1.219.900		-1.219.900
II	Chi thường xuyên	9.830.907	11.390.081	10.325.093	12.097.643	494.186	105%	707.562	106%
1	Chi quốc phòng		275.329		235.336	0		-39.993	85%
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội		147.873		105.544	0		-42.329	71%
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.360.271	4.100.089	4.194.235	5.023.461	833.964	125%	923.372	123%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		925.809		985.526	0		59.717	106%
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	47.421	47.561	48.418	48.486	997	102%	925	102%
6	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin		368.722		248.458	0		-120.264	67%
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình		62.371		66.852	0		4.481	107%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		80.024		61.341	0		-18.683	77%
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		341.640		334.064	0		-7.576	98%
10	Chi hoạt động kinh tế		2.084.516		1.738.786	0		-345.730	83%
11	Chi quản lý hành chính		2.033.344		2.328.247	0		294.903	115%
12	Chi bảo đảm xã hội		855.329		851.541	0		-3.788	100%
13	Chi khác ngân sách		67.474		70.001	0		2.527	104%
III	Chi trả lãi vay	159.600	159.600	210.000	210.000	50.400	132%	50.400	132%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	1.510	1.510	0	100%	0	100%
V	Dự phòng ngân sách	352.080	502.122	352.080	362.162	0	100%	-139.960	72%
B	Chi chuyển nguồn sang năm sau					0		0
C	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.974.321	660.529	3.545.217	1.762.585	1.570.896	180%	1.102.056	267%
I	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.974.321	551.679	3.545.217	1.280.475	1.570.896	180%	728.796	232%
a	Vốn đầu tư	443.360	443.360	1.150.000	1.150.000	706.640	259%	706.640	259%
1	Vốn ĐTPT từ nguồn vốn ngoài nước	200.000	200.000	150.000	150.000	-50.000		-50.000	75%
2	Vốn ĐTPT từ nguồn vốn trong nước	243.360	243.360	1.000.000	1.000.000	756.640		756.640	411%
3	Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài			0	0	0		0
b	Vốn sự nghiệp	1.530.961	108.319	2.395.217	130.475	864.256	156%	22.156	120%
1	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	0	0	419	419	419		419
2	Hỗ trợ Hội nhà báo	0	0	160	160	160		160
3	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	28.528	28.528	52.318	52.318	23.790		23.790
4	Kinh phí hỗ trợ các địa phương sản xuất lúa	0	0	7.048	7.048	7.048		7.048
5	Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi NSĐP (đã chuyển lên đảm bảo mặt bằng cân đối chi thường xuyên)	1.422.642	0	2.264.742	0	842.100		0
6	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	6.076	6.076	9.779	9.779	3.703		3.703
7	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	51.766	51.766	60.751	60.751	8.985		8.985
8	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định	21.949	21.949	0	0	-21.949		-21.949
II	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	0	108.850	0	482.110	0		373.260	443%
	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh		108.850		482.110	0		373.260
F	Bội chi ngân sách địa phương	1.219.900	1.219.900	0	0	-1.219.900	0%	-1.219.900	0%

Biểu số 04

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh
A	B	1	2	3
A	THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	16.879.471	14.514.340	-2.365.131
B	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	5.063.841	4.354.302	-709.539
C	BỘI CHI NSĐP	696.000	-	-696.000
D	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	3.021.659	3.505.659	484.000
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	63,5	71,3	7,9
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	3.021.659	3.505.659	484.000
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	0	0	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm	212.000	320.000	108.000
1	Theo nguồn vốn vay	212.000	320.000	108.000
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	212.000	320.000	108.000
-	Vốn khác
2	Theo nguồn trả nợ	212.000	320.000	108.000
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
-	Bội thu NSĐP
-	Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	212.000	320.000	108.000
III	Tổng mức vay trong năm	696.000	154.000	-542.000
1	Theo mục đích vay	696.000	154.000	-542.000
-	Vay để bù đắp bội chi	696.000	154.000	-542.000
-	Vay để trả nợ gốc
2	Theo nguồn vay	696.000	154.000	-542.000
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	696.000	154.000	(542.000)
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	3.505.659	3.339.659	-166.000
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	73,6	68,0	-5,7
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	3.505.659	3.339.659	-166.000
3	Vốn khác
F	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	159.600	210.000	50.400