Quyết định 18013/QĐ-UBND 2019 công khai dự toán thu chi ngân sách Quận 10 Hồ Chí Minh 2020

• Số hiệu: 18013/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 10
• Người ký: Trần Xuân Điền
• Ngày ban hành: 06/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18013/QĐ-UBND	Quận 10, ngày 06 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUẬN 10 NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận 10 Khóa X tại kỳ họp thứ Mười Hai nhiệm kỳ 2016 - 2021 về quyết toán ngân sách nhà nước và địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 10 tại tờ trình số 1012/TTr-TCKH ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách quận 10 trình Hội đồng nhân dân năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2020 của quận 10 trình Hội đồng nhân dân quận 10 (các biểu đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan thuộc quận 10 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - UBND T/p, Sở Tài chính T/p; - TTQU, TT.UBND Q10 (CT, PCX); - VP. HĐND & UBND Q10; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Xuân Điền

Biểu số 69/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	ƯTH NĂM 2019	Dự toán năm 2020	So sánh (1) (%)
		(năm hiện hành)	(năm hiện hành)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	864.980	1.208.570	871.701	72,13%
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	361.914	346.937	365.181	105,26%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	99.350	113.464	164.721	145,17%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	262.564	233.473	200.460	85,86%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	503.066	503.066	506.520	100,69%
-	Thu bổ sung cân đối	298.270	298.270	298.270	100,00%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	204.796	204.796	208.250	101,69%
Ill	Thu kết dư		276.337		0,00%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		82.230		0,00%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	864.980	900.464	871.701	96,81%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	864.980	900.464	871.701	96,81%
1	Chi đầu tư phát triển	13.710	27.328
2	Chi thường xuyên	834.454	856.320	854.885	102,45%
3	Dự phòng ngân sách	16.816	16.816	16.816	100,00%
4	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

Biểu số 70/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh (1) (%)
		(năm hiện hành)	(năm hiện hành)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	843.983	1.150.970	848.132	73,69%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	340.917	307.824	341.612	110,98%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	503.066	503.066	506.520	100,69%
-	Thu bổ sung cân đối	298.270	298.270	298.270	100,00%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	204.796	204.796	208.250	101,69%
3	Thu kết dư		268.367		0,00%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		71.713		0,00%
II	Chi ngân sách	843.983	850.116	848.132	99,77%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	683.631	696.683	682.185	97,92%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	160.352	131.433	165.947	126,26%
-	Chi bổ sung cân đối	160.352	131.433	165.947	126,26%
-	Chi bổ sung có mục tiêu				#DIV/0!
3	Chỉ chuyển nguồn sang năm sau		22.000		0,00%
B	NGÂN SÁCH XÃ				#DIV/0!
I	Nguồn thu ngân sách	181.349	203.949	189.516	92,92%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	20.997	38.404	23.569	61,37%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	160.352	147.058	165.947	112,84%
-	Thu bổ sung cân đối	112.944	93.149	112.944	121,25%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	47.408	53.909	53.003	98,32%
3	Thu kết dư		7.970		0,00%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		10.517		0,00%
II	Chi ngân sách	181.349	181.046	189.516	104,50%

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

Biểu số 71/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2019 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2020		So sánh (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSBP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.505.869	346.937	2.222.000	277.870	88,67%	80,09%
I	Thu nội địa	2.505.869	346.937	2.222.000	277.870	88,67%	80,09%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý
	(Chi tiết theo sắc thuế)
2	Thu từ khu vực DNNN do Huyện quản lý			20.000
	(Chi tiết theo sắc thuế)
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			60.000
	(Chi tiết theo sắc thuế)
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh:	1.545.212	233.473	1.105.000	200.460	71,51%	85,86%
	- Thuế thu nhập DN	491.215	62.680	315.000	56.700	64,13%	90,46%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.044.786	165.551	782.000	140.760	74,85%	85,03%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.632		5.000		75,39%
	- Thuế tài nguyên	2.579	5.242	3.000	3.000	116,32%	57,23%
5	Thuế thu nhập cá nhân	436.569		425.000		97,35%
6	Thuế bảo vệ môi trường
7	Lệ phí trước bạ	213.847	25.192	221.000	15.470	103,34%	61,41%
8	Thu phí, lệ phí	66.669	34.026	75.000	29.277	112,50%	86,04%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17.059	19.763	10.000	10.000	58,62%	50,60%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	127.879		190.000		148,58%
12	Thu tiền sử dụng đất	15.647		31.000		198,12%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	(chi tiết theo sắc thuế)
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
16	Thu khác ngân sách	82.987	34.483	85.000	22.663	102,43%	65,72%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ

Biểu số 72/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	877.220	848.132	170.968
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	877.220	848.132	170.968
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0
1	Chi đầu tư cho các dự án
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	860.404	831.316	170.968
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		349.157
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi dự phòng ngân sách	16.816	16.816
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 73/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	848.132
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	141.880
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	706.252
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển
II	Chi thường xuyên	689.436
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	349.157
2	Chi an ninh và quốc phòng	6.000
3	Chi y tế, dân số và gia đình	68.843
4	Chi văn hóa thông tin	3.210
5	Chi thể dục thể thao	1.843
6	Chi các hoạt động kinh tế	86.630
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	62.469
8	Chi bảo đảm xã hội	78.557
9	Chi khác	7,868
10	Chi dự phòng tiết kiệm	24.859
III	Dự phòng ngân sách	16.816
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU