Công văn 1151/UBND 2020 công khai thực hiện ngân sách 3 tháng đầu quận Bình Tân Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 1151/UBND
• Loại văn bản: Công văn
• Nơi ban hành: Quận Bình Tân
• Người ký: Lê Văn Thinh
• Ngày ban hành: 15/04/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1151/UBND V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng đầu năm 2020.	Bình Tân, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

Thủ trưởng các đơn vị: - Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; - Văn phòng HĐND và UBND quận.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau:

1. Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 3 tháng đầu năm 2020 (Biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN và báo cáo thuyết minh đính kèm).

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 3 tháng đầu năm 2020 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận./.

Nơi nhận: - Như trên; - Sở Tài chính; - TTQU, TTHĐND quận; - TTUBND quận: CT, các PCT quận - Ban kinh tế xã hội - HĐND; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Lê Văn Thinh

BÁO CÁO THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 1151/UBND ngày 15 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 8258/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận về phân bố chỉ tiêu dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quận 3 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 968,283 tỷ đồng, đạt 30,7% dự toán pháp lệnh năm (3.150 tỷ đồng), tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó một số nguồn thu chính như sau:

- Thuế Công thương nghiệp: 284,714 tỷ đồng, đạt 24% dự toán giao (1.184 tỷ đồng), tăng 11,5% so với cùng kỳ.

- Thuế Thu nhập cá nhân: 107,045 tỷ đồng, đạt 23,3% dự toán giao (460 tỷ đồng), tăng 14,0% so với cùng kỳ.

- Tiền sử dụng đất: 388,970 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán giao (560 tỷ đồng), tăng 45,9% so với cùng kỳ.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên số thu Ngân sách Nhà nước tăng so với cùng kỳ là do ngay từ đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết của Ủy ban nhân dân quận, tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình kích cầu, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định phát triển. Ngoài ra, Quận thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, triển khai các biện pháp thu để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao.

1.2. Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: Thực hiện 554,310 tỷ đồng, đạt 34,7%, dự toán năm, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu ngân sách địa phương loại trừ số thu chuyển nguồn và vốn đầu tư phân cấp là: 406,992 tỷ đồng, đạt 25,5% dự toán.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách quận thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là: 304,101 tỷ đồng đạt 19,0% dự toán năm (1.598,175 tỷ đồng) và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 26,897 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,8% tổng chi.

- Chi thường xuyên: 276,540 tỷ đồng đạt 17,6% dự toán (1.568,480 tỷ đồng), tăng 16,2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 90,9% tổng chi.

- Chi hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2019 chưa sử dụng hết cho ngân sách Thành phố số tiền: 663 triệu đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Quận điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định. Tổng chi thường xuyên tăng 16,2% so với cùng kỳ là do trong quý 1 năm 2020, quận tập trung chăm lo Tết các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, cán bộ công chức, viên chức...

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số 1151/UBND ngày 15 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đvt: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 3 tháng năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.598.175.000	554.310.577	34,7%	114,4%
I	Thu cân đối NSNN	455.879.000	120.262.057	26,4%	107,2%
1	Thu nội địa	455.879.000	120.262.057	26,4%	107,2%
2	Thu viện trợ	0
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	108.723.519		154,1%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.142.296.000	325.325.000	28,5%	107,7%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.140.752.000	285.186.000	25,0%	94,4%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.544.000	40.139.000	2599,7%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.598.175.000	304.101.406	19,0%	110,3%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	1.598.175.000	303.438.273	19,0%	110,1%
1	Chi đầu tư phát triển	0	26.897.481		71,3%
2	Chi thường xuyên	1.568.480.001	276.540.792	17,6%	116,2%
3	Dự phòng ngân sách	29.695.000		0,0%
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	214.917.507	54.569.767	25,4%	104,3%
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		663.133

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số 1151/UBND ngày 15 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đvt: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 3 tháng năm 2020	So sánh thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.150.000.000	968.283.959	30,7%	121,4%
I	Thu nội địa	3.150.000.000	968.283.959	30,7%	121,4%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	10.000.000	3.111.614	31,1%	263,0%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	6.000.000	953.865	15,9%	169,4%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.184.000.000	284.714.113	24,0%	111,5%
4	Thuế thu nhập cá nhân	460.000.000	107.045.710	23,3%	114,0%
5	Thuế bảo vệ môi trường	4.000.000	1.540.480	38,5%	361,3%
6	Lệ phí trước bạ	477.000.000	79.325.371	16,6%	71,1%
7	Thu phí, lệ phí	140.000.000	47.755.868	34,1%	101,1%
8	Các khoản thu về nhà, đất	751.000.000	417.199.039	55,6%	158,4%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	24.000.000	6.415.252	26,7%	145,9%
-	Thu tiền sử dụng đất	560.000.000	388.970.013	69,5%	157,6%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	167.000.000	21.813.774	13,1%	179,6%
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	0	0
10	Thu khác ngân sách	118.000.000	26.637.899	22,6%	110,9%
II	Thu viện trợ	0	0
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	455.879.000	120.262.057	26,4%	107,2%
1	Từ các khoản thu phân chia	212.580.000	51.149.497	24,1%	109,3%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	243.299.000	69.112.560	28,4%	105,7%

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số 1151/UBND ngày 15 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 3 tháng năm 2020	So sánh thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.598.175.000	304.101.406	19,0%	110,3%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.598.175.000	303.438.273	19,0%	110,1%
I	Chi đầu tư phát triển	0	26.897.481		71,3%
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	26.897.481		71,3%
2	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	1.568.480.001	276.540.792	17,6%	116,2%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	853.128.000	111.999.135	13,1%	122,3%
2	Chi khoa học và công nghệ	0
3	Chi y tế, dân số và gia đình	56.329.600	10.895.813	19,3%	113,6%
4	Chi văn hóa thông tin	7.081.617	1.498.444	21,2%	109,3%
5	Chi phát thanh, truyền hình	0
6	Chi thể dục thể thao	0
7	Chi hoạt động kinh tế	282.803.000	56.393.760	19,9%	94,4%
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	226.412.897	48.002.070	21,2%	127,6%
9	Chi Quốc phòng - An ninh	55.492.138	9.751.810	17,6%	110,3%
10	Chi bảo đảm xã hội	63.070.096	33.040.780	52,4%	137,5%
11	Chi khác	21.036.902	4.958.980	23,6%	96,0%
12	Nguồn chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 giữ lại NS quận	3.125.750
III	Dự phòng ngân sách	29.695.000
B	CHI BỔ SUNG NS CẤP DƯỚI	214.917.507	54.569.767	25,4%	104,3%
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		663.133