Công văn 3856/UBND 2018 tình hình thực hiện ngân sách quận Bình Tân Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 3856/UBND
• Loại văn bản: Công văn
• Nơi ban hành: Quận Bình Tân
• Người ký: Lê Văn Thinh
• Ngày ban hành: 18/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3856/UBND V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.	Bình Tân, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Kính gửi:

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận; - Thủ trưởng các phòng, ban Quản lý nhà nước, Đơn vị sự nghiệp; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chỉ đạo như sau:

I. Về triển khai công tác công khai ngân sách trên địa bàn quận:

1. Giao các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận; tổ chức được ngân sách quận hỗ trợ: nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện công khai ngân sách tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ; thực hiện công tác công khai theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015 công khai thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2018.

2. Giao Thủ trưởng các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách quận hỗ trợ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định hướng dẫn công khai ngân sách tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC , Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Công văn số 9505/BTC-NSNN của Bộ Tài chính đối với cấp ngân sách và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quận.

- Trường hợp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chưa thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2018, đề nghị khẩn trương thực hiện công khai theo quy định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận lập danh mục CÔNG KHAI NGÂN SÁCH trên trang thông tin điện tử của quận để công khai số liệu báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định.

- Ủy ban nhân dân 10 phường lập danh mục CÔNG KHAI NGÂN SÁCH tại bản công khai của phường để công khai số liệu báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định.

II. Về công khai tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn quận:

1. Thực hiện công khai số liệu và nội dung theo các biểu số (đính kèm biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN)

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách quận hỗ trợ và Ủy ban nhân dân 10 phường nghiêm túc, triển khai thực hiện công khai ngân sách theo quy định./.

Nơi nhận: - Như trên; - Sở Tài chính; - TTQU, TTHĐND quận; - TTUBND quận: CT, các PCT quận - Ban kinh tế xã hội - HĐND; - Phòng TCKH; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Lê Văn Thinh

BÁO CÁO THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
(Đính kèm Công văn số 3856/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;

Căn cứ Nghị quyết số 344/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quận 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 2.194,774 tỷ đồng, đạt 74,3% dự toán pháp lệnh năm (2.955 tỷ đồng), đạt 67,5% dự toán quận giao (3.250,5 tỷ đồng) và tăng 2,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ thu 2.139,097 tỷ đồng).

Số thu ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ là do kinh tế quận trong 9 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, ngay từ đầu năm 2018 dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết của Ủy ban nhân dân quận, tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định phát triển. Ngoài ra, Quận thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, triển khai các biện pháp thu để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao.

1.2. Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: Thực hiện 1.077,318 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán pháp lệnh (1.136,602 tỷ đồng) và tăng 14,2% (1.077,318/943,247 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Nếu không tính số thu chuyển nguồn, phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản và kết dư ngân sách chuyển sang thì số thu là 905,726 tỷ đồng đạt 88,5% (905,726 /1.136,602) dự toán pháp lệnh năm.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là: 823,868 tỷ đồng đạt 72,5% dự toán năm và tăng bằng 99,4% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 84,337 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,24% tổng chi; trong đó giải ngân vốn phân cấp đầu năm là 84,302/132,332 tỷ đồng đạt 63,6% vốn kế hoạch.

- Chi thường xuyên: 739,530 tỷ đồng đạt 65,1% dự toán (1.136,602 tỷ đồng), tăng 6,2% (739,530/696,293 tỷ đồng) so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 89,76% tổng chi.

- Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng chi ngân sách địa phương đạt 72,5% dự toán pháp lệnh (1.136,602 tỷ đồng), trong đó chi thường xuyên đạt 65,1% dự toán pháp lệnh (1.136,602 tỷ đồng). Chi đầu tư phát triển 84,337 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 10,24% tổng chi; chi thường xuyên 739,530 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 89,76% tổng chi. Ngân sách quận chủ động đảm bảo chi thường xuyên cho các hoạt động của quận đặc biệt tập trung chăm lo cho Tết diện chính sách, người nghèo đảm bảo an sinh xã hội nhất là diện chính sách, xã hội; người có công với cách mạng và người nghèo trên địa bàn. Chi lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt 39,9% so với dự toán. Nhìn chung, việc điều hành và chấp hành ngân sách đã thực hiện theo đúng Luật ngân sách, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách và hướng dẫn tại Công văn số 149/STC-CT-KBNN ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Liên Sở Tài chính - Cục Thuế - Kho bạc Nhà nước về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2018.

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Đính kèm Công văn số 3856/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.955.000	2.194.774	74,27%	100,44%
I	Thu cân đối NSNN	2.955.000	2.194.774	74,27%	102,60%
1	Thu nội địa	2.955.000	2.194.774	74.27%	102,95%
2	Thu viện trợ		0		0,00%
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				0,00%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.136.602	830.825	73,10%	100,14%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.136.602	830.825	73,10%	100,14%
1	Chi đầu tư phát triển		96.537		72,81%
2	Chi thường xuyên	1.106.907	733.940	66,31%	105,41%
3	Dự phòng ngân sách	29.695	348	1,17%	46,28%
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Đính kèm Công văn số 3856/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.955.000	2.194.774	74,27%	102,60%
I	Thu nội địa	2.955.000	2.194.774	74,27%	102,95%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.116.000	702.797	62,97%	107,16%
4	Thuế thu nhập cá nhân	500.000	325.080	65,02%	122,02%
5	Thuế bảo vệ môi trường	2.000	1.939	96,95%	183,79%
6	Lệ phí trước bạ	510.000	280.504	55,00%	93,20%
7	Thu phí, lệ phí	110.900	79.479	71,67%	109,71%
8	Các khoản thu về nhà, đất	662.500	741.644	111,95%	92,93%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17.500	21.421	122,41%	209,58%
-	Thu tiền sử dụng đất	500.000	595.254	119,05%	82,16%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	145.000	124.969	86,19%	197,43%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10	Thu khác ngân sách	53.600	63.331	118,15%	170,69%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.136.602	1.077.315	94,78%	111,98%
1	Thu NSĐP theo phân cấp	370.165	308.253	83,27%	104,55%
	- Từ các khoản thu phân chia	291.642	189.723	65,05%	113,33%
	- Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%	78.523	118.530	150,95%	93,03%
2	Thu chuyển nguồn		70.239		152,13%
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	766.437	698.823	91,18%	112,52%

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Đính kèm Công văn số 3856/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2018	So sánh thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.136.602	823.867	72,49%	99,31%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.136.602	823.867	72,49%	99,31%
I	Chi đầu tư phát triển	0	84.337		63,61%
1	Chi đầu tư cho các dự án		84.302
2	Chi đầu tư phát triển khác		35		0,03%
II	Chi thường xuyên	1.106.907	739.182	66,78%	106,16%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	520.216	307.305	59,07%	111,87%
2	Chi khoa học và công nghệ
3	Chi y tế, dân số và gia đình	85.545	58.021	67,83%	166,22%
4	Chi phát thanh, truyền hình
5	Chi văn hóa thông tin	4.906	5.049	102,91%	66,39%
6	Chi thể dục thể thao
7	Chi bảo vệ môi trường
8	Chi hoạt động kinh tế	198.509	131.891	66,44%	97,27%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	172.877	117.720	68,09%	98,29%
10	Chi bảo đảm xã hội	61.111	67.492	110,44%	89,52%
11	Chi Quốc phòng - An ninh	44.019	31.888	72,44%	111,84%
12	Chi khác	19.724	19.816	100,47%	99,97%
III	Dự phòng ngân sách	29.695	348	1,17%	46,28%
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
1	Chương trình mục tiêu quốc gia
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÁNG 09 NĂM 2018

(Đính kèm báo cáo số 3856/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận)

ĐVT: 1.000đ

Nội dung	Dự toán năm 2018 (Thành phố giao)				Thực hiện 9 tháng đầu năm				Thực hiện cùng kỳ				Tỷ lệ (Quận giao)				Tỷ lệ (cùng kỳ)
	NSNN	NS địa phương	NSQ	NSP	NSNN	NS địa phương	NSQ	NSP	NSNN	NS địa phương	NSQ	NSP	NSNN	NS địa phương	NSQ	NSP	NSNN	NS địa phương	NSQ	NSP
	1	2=3+4-DQ	3	4	9	10=11+12-DQ	11	12	17	18	19	20	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4	17	18	19	20
TỔNG CỘNG	2.955.000.000	1.136.602.000	1.098.411.000	201.695.653	2.194.774.376	1.077.318.533	1.020.436.302	187.466.581	2.139.368.649	943.247.195	919.445.121	158.421.139	74,3%	94,8%	92,9%	92,9%	102,6%	114,2%	111,0%	118,3%
I. Thu cân đối NS	2.955.000.000	1.136.602.000	1.098.411.000	201.695.653	2.194.774.376	1.005.500.814	959.693.635	177.970.182	2.139.368.649	905.726.053	878.216.170	153.479.212	74,3%	88,5%	87,4%	88,2%	102,6%	111,0%	109,3%	116,0%
1. Thu điều tiết NSQ (CQ TW, TP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Thuế CTN:	1.116.000.000	200.862.000	200.862.000	0	702.796.738	131.220.000	131.220.000	0	655.858.428	137.225.316	137.225.316	0	63,0%	65,3%	65,3%		107,2%	95,6%	95,6%
- Thuế giá trị gia tăng	867.300.000	156.114.000	156.114.000	0	511.652.308	91.547.718	91.547.718	0	476.193.027	85.714.766	85.714.766	0	59,0%	58,6%	58,6%		107,4%	106,8%	106,8%
- Thuế thu nhập DN	248.600.000	44.748.000	44.748.000	0	183.835.774	32.581.880	32.581.880	0	156.267.010	28.128.207	28.128.207	0	73,9%	72,8%	72,8%		117,6%	115,8%	115,8%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000	0	0	0	218.254	0	0	0	16.048	0	0	0	218,3%				1360,0%
- Khác	0	0	0	0	7.090.402	7.090.402	7.090.402	0	23.649.755	23.649.755	23.649.755	0					30,0%	30,0%	30,0%
3. Lệ phí trước bạ	510.000.000	90.780.000	90.780.000	0	280.503.642	65.594.500	65.594.500	0	300.959.871	53.570.857	53.570.857	0	55,0%	72,3%	72,3%		93,2%	122,4%	122,4%
4. Thuế thu nhập cá nhân	500.000.000	0	0	0	325.079.873	0	0	0	266.405.735	0	0	0	65,0%				122,0%
5. Thuế sử dụng đất phi NN	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	21.421.461	21.421.461	0	21.421.461	10.221.349	10.221.349	0	9.753.751	122,4%	122,4%		122,4%	209,6%	209,6%		219,6%
6. Tiền thuê đất	145.000.000	0	0	0	124.968.566	0	0	0	63.299.699	0	0	0	86,2%				197,4%
7. Tiền sử dụng đất	500.000.000	0	0	0	595.253.869	0	0	0	724.549.917	0	0	0	119,1%				82,2%
8. Thuế bảo vệ môi trường	2.000.000	0	0	0	1.938.758	0	0	0	1.055.074	0	0	0	96,9%				183,8%
9. Thuế CQSDĐ		0			0	0	0	0	0	0	0	0
10. Phí, lệ phí	78.390.000	10.285.000	2.585.000	7.700.000	40.752.269	10.248.899	2.532.470	2.895.684	37.581.817	14.378.100	8.859.605	7.985.495	52,0%	99,6%	98,0%	37,6%	108,4%	71,3%	28,6%	36,3%
11. Thu khác	53.600.000	16.000.000	9.790.000	6.210.000	60.687.867	38.400.274	28.262.332	10.137.942	37.102.091	26.952.763	19.609.387	7.343.376	113,2%	240,0%	288,7%	163,3%	163,6%	142,5%	144,1%	138,1%
- Thu vận động đóng góp	0	0	0	0	2.644.820	2.644.820	2.644.820	0	0	0	0	0
- Thu phạt ATGT	0	0	0	0	18.682.666	4.718.964	5.518.535	222.999	7.031.379	3.661.117	3.281.384	379.733
- Tiền thuê nhà thuộc SHNN	0	0	0	0	31.488	0	0	0	0	0	0	0
- Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác		0	0	0	8.383.912	8.383.912	6.566.429	1.817.483	106.380	106.380	0	106.380
- Thu khác	53.600.000	16.000.000	9.790.000	6.210.000	30.944.981	21.630.008	13.532.548	8.097.460	34.934.092	23.445.902	16.328.003	6.521.141	57,7%	135,2%	138,2%	130,4%	88,6%	92,3%	82,9%	124,2%
12. Lệ phí môn bài	32.510.000	32.511.000	27.960.000	4.551.000	38.726.513	38.726.513	30.616.513	8.110.000	34.864.335	34.864.335	29.875.150	4.989.185	119,1%	119,1%	109,5%	178,2%	111,1%	111,1%	102,5%	162,6%
Trong đó: lệ phí môn bài nhỏ	32.510.400	32.510.400	27.959.000	4.551.400	38.726.513	38.726.513	30.616.513	8.110.000	34.864.335	34.864.335	29.875.150	4.989.185	119,1%	119,1%	109,5%	178,2%	111,1%	111,1%	102,5%	162,6%
13. Nguồn CCTL còn lại của Phường dùng để…		2.230.000		2.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Các khoản huy động đóng góp					2.644.820	2.644.820	2.644.820	0	8.101.564	8.101.564	7.765.443	336.121
15. Bổ sung NS cấp trên (DQ)		766.434.000	766.434.000	163.504.653	0	698.823.000	698.823.000	135.405.095	0	621.043.000	621.043.000	123.071.284	0,0%	91,2%	91,2%	82,8%		112,5%	112,5%	110,0%
Trong đó: bổ sung để chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn phân cấp	0	0	0	0	0	109.975.000	109.975.000	0	0	54.452.000	54.452.000	0						202,0%	202,0%
III. Kết dư chuyển sang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Thu chuyển nguồn	0	0	0	0	0	70.239.066	60.742.667	9.496.399	0	46.170.878	41.228.951	4.941.927						152,1%	147,3%	192,2%
V. Nguồn cải cách tiền lương còn lại để cân đối chi thường xuyên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 09 NĂM 2018
(Đính kèm báo cáo số 3856/UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận)

ĐVT: 1.000đ

Stt	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao đầu năm 2018			Thực hiện 9 tháng đầu năm			Thực hiện cùng kỳ			Tỷ lệ DT quận giao			Tỷ lệ cùng kỳ
		NSĐP	NSQ	NSP	NSĐP	NSQ	NSP	NSĐP	NSQ	NSP	NSĐP	NSQ	NSP	NSĐP	NSQ	NSP
1	2	6=7+8-DQ	7	8	12=13+14-DQ	13	14	18	19	20	21	22	23	18	19	20
TỔNG CỘNG (I+II+III)		1.136.602.000	1.098.411.000	201.695.653	823.868.167	809.759.557	133.443.615	828.954.543	825.719.647	123.045.248	72,5%	73,7%	66,2%	99,4%	98,1%	108,5%
I	Chi đầu tư Phát triển	0	0	0	84.337.644	84.337.644	0	132.661.236	132.661.236	0
Trđó	- Chi chuyển nguồn đầu tư năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giải ngân vốn cây trồng, vật nuôi theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND thành phố	0	0	0	34.699	34.699	0	78.236	78.236	0
	- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2018	0	0	0	84.302.945	84.302.945	0	132.583.000	132.583.000	0
II	Chi thường xuyên	1.136.602.000	1.098.411.000	201.695.653	739.530.523	725.421.913	133.443.615	696.293.307	693.058.411	123.045.248	65,1%	66,0%	66,2%	106,2%	104,7%	108,5%
1	Sự nghiệp kinh tế	198.509.000	190.814.600	7.694.400	131.891.263	127.748.615	4.142.648	135.588.925	132.295.980	3.292.945	66,4%	66,9%	53,8%	97,3%	96,6%	125,8%
2	Sự nghiệp văn hóa- xã hội	671.777.768	633.787.200	37.990.568	437.867.122	410.618.890	27.248.232	392.606.322	367.048.389	25.557.933	65,2%	64,8%	71,7%	111,5%	111,9%	106,6%
a	Sự nghiệp GD-ĐT	520.216.000	520.216.000	0	307.304.973	305.926.210	1.378.763	274.701.092	273.825.677	875.415	59,1%	58,8%		111,9%	111,7%	157,5%
b	Sự nghiệp Y tế	85.545.000	85.545.000	0	58.020.874	57.887.891	132.983	34.906.361	34.786.891	119.470	67,8%	67,7%		166,2%	166,4%	111,3%
c	SN VHTT-TDTT	4.906.200	4.906.200	0	5.048.838	4.379.252	669.586	7.605.016	7.013.161	591.855	102,9%	89,3%		66,4%	62,4%	113,1%
d	Sự nghiệp xã hội	61.110.568	23.120.000	37.990.568	67.492.437	42.425.537	25.066.900	75.393.853	51.422.660	23.971.193	110,4%	183,5%	66,0%	89,5%	82,5%	104,6%
3	Chi QLNN, Đảng- Đoàn thể	159.488.456	51.551.560	107.936.896	117.720.367	48.913.836	68.806.531	119.765.455	51.606.030	68.159.425	73,8%	94,9%	63,7%	98,3%	94,8%	100,9%
a	Quản lý Nhà nước	131.537.236	42.202.560	89.334.676	99.609.246	41.382.411	58.226.835	97.547.193	41.664.255	55.882.938	75,7%	98,1%	65,2%	102,1%	99,3%	104,2%
b	Đảng- Đoàn thể	27.951.220	9.349.000	18.602.220	18.111.121	7.531.425	10.579.696	22.218.262	9.941.775	12.276.487	64,8%	80,6%	56,9%	81,5%	75,8%	86,2%
4	Chi QP-AN và chi khác	63.743.076	21.998.112	41.744.964	51.703.771	18.457.567	33.246.204	48.332.605	22.297.660	26.034.945	81,1%	83,9%	79,6%	107,0%	82,8%	127,7%
a	Quốc phòng - An ninh	44.018.964	6.000.000	38.018.964	31.887.599	4.274.769	27.612.830	28.511.464	4.656.188	23.855.276	72,4%	71,2%	72,6%	111,8%	91,8%	115,8%
b	Chi khác	19.724.112	15.998.112	3.726.000	19.816.172	14.182.798	5.633.374	19.821.141	17.641.472	2.179.669	100,5%	88,7%	151,2%	100,0%	80,4%	258,5%
5	BS CĐNS Phường (DQ)	0	163.504.653	0	0	135.405.095	0		119.810.352	0		82,8%
6	Dự phòng phí	29.695.000	24.070.875	5.624.125	348.000	348.000	0	0	0	0
7	Chi lương và bảo hiểm xã hội, các khoản đóng góp	13.388.700	12.684.000	704.700	0	0	0	0	0	0
8	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Số ghi chi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

739.530.523